# Úřední věstník C 110/2015

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 110 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5831. března 2015 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 110

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5831. března 2015

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2015/C 110/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 223 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2015/C 110/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015

1

2015/C 110/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

6

2015/C 110/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015

11

2015/C 110/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

18

2015/C 110/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015

25

2015/C 110/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015

30

2015/C 110/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015

35

2015/C 110/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015

40

2015/C 110/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015

46

2015/C 110/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015

51

2015/C 110/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

55

2015/C 110/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015

60

2015/C 110/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

66

2015/C 110/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2015

71

2015/C 110/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015

76

2015/C 110/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015

80

2015/C 110/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015

85

2015/C 110/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015

91

2015/C 110/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015

96

2015/C 110/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015

101

2015/C 110/21

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015

105

2015/C 110/22

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2015

109

2015/C 110/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015

113

2015/C 110/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015

118

2015/C 110/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015

123

2015/C 110/26

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015

127

2015/C 110/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015

132

2015/C 110/28

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2015

137

2015/C 110/29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2015

141

2015/C 110/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015

145

2015/C 110/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015

150

2015/C 110/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2015

155

2015/C 110/33

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015

160

2015/C 110/34

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015

165

2015/C 110/35

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015

171

2015/C 110/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015

176

2015/C 110/37

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015

180

2015/C 110/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015

187

2015/C 110/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015

192

2015/C 110/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

197

2015/C 110/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

200

2015/C 110/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4

203

2015/C 110/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

207

2015/C 110/44

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

210

2015/C 110/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

214

2015/C 110/46

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

218

2015/C 110/47

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

223

---

| | Opravy |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 ) | 227 |

Opravy

2015/C 110/48

Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 )

227

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/01)

Poznámky

Opravný rozpočet 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 zahrnut - více v kapitolách 1 0 Příjmy a 1 1 Výdaje. Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Hlava 1 – Celkem

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

15 000

0,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

15 000

32 055,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

498 613

509 070

467 228,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

912 560

523 017

591 175,—

CELKOVÝ SOUČET

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

RECEPCE A AKCE

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Celkem

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Hlava 3 – Celkem

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

CELKOVÝ SOUČET

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2013 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Celkem AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Celkový součet | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Funkcní skupina a platová trída

2014

2015

Počet míst obsazených k 31.12.2013

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Celkem AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Celkem AST

12

35

12

36

12

35

Celkový součet

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Hlava 1 – Celkem

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

2 000

1 000

446,—

Hlava 5 – Celkem

17 000

59 303

84 005,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

172 000

828 697

62 163,—

Hlava 6 – Celkem

172 000

828 697

62 163,—

CELKOVÝ SOUČET

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

151 000

122 718

130 437,—

Hlava 1 – Celkem

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

724 000

678 226

889 844,—

2 1

NÁJEMNÉ

23 000

21 255

21 051,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

619 000

728 308

856 279,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

70 000

66 244

70 190,—

Hlava 2 – Celkem

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Hlava 3 – Celkem

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

CELKOVÝ SOUČET

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Celkem | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Grand Total | 97 | 99 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2014

2013

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Total AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Total AST

10

36

10

38

11

40

Celkem

18

79

18

81

19

82

Grand Total

97

99

101

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 0 |
| Celkem | 15 | 14 |

Contract staff posts

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Seconded national experts posts

1

0

Celkem

15

14

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Hlava 1 – Celkem

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

CELKOVÝ SOUČET

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

4 989

4 996,—

Hlava 1 – Celkem

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

3 443

6 940,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

6 265

7 819,—

Hlava 2 – Celkem

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (12)

—

36 020

5 631 137,—

Hlava 3 – Celkem

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

CELKOVÝ SOUČET

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem AST | 68 | 66 | 65 |
| Celkový součet | 138 | 135 | 133 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Celkem AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Celkem AST

68

66

65

Celkový součet

138

135

133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 63 | 63 | 69 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 20 | 20 |
| Celkem | 88 | 83 | 89 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Celkem FG

63

63

69

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

20

20

Celkem

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

199 000

125 000

117 000,—

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

24 682

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

14 553

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

14 553

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | PROVOZ | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 1 – Celkem

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Hlava 2 – Celkem

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

PROVOZ

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Hlava 3 – Celkem

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 8 – Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Celkový součet | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

219 000

219 000

—

Prostředky na rok 2015

455 000

236 000

219 000

Celkový součet

674 000

455 000

219 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Celkový součet | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

1 380 000

1 380 000

—

Prostředky na rok 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Celkový součet

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Celkový součet | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

180 000

180 000

—

Prostředky na rok 2015

700 000

520 000

180 000

Celkový součet

880 000

700 000

180 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Mezisoučet AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Celkový součet | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2013

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Mezisoučet AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

32

—

33

—

33

Celkový součet

—

92

—

94

—

92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Místní zaměstnance | 2 | 2 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Celkový součet

36,5

37,5

38,5

Místní zaměstnance

2

2

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

0

1

Celkem

38,5

39,5

41,5

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2015 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce„About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Hlava 1 – Celkem

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Hlava 2 – Celkem

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Hlava 3 – Celkem

936 000

902 000

1 098 440,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

78 000

75 000

10 284 670,—

Hlava 5 – Celkem

78 000

75 000

10 284 670,—

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Hlava 6 – Celkem

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

500 000

828 000

528 347,—

Hlava 9 – Celkem

500 000

828 000

528 347,—

CELKOVÝ SOUČET

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

345 000

335 000

276 612,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Hlava 1 – Celkem

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POŠTOVNÉ

153 000

184 000

444 301,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

107 000

136 000

97 821,—

Hlava 2 – Celkem

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Hlava 3 – Celkem

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Celkem kategorie AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Celkem kategorie AST | 261 | 259 | 259 |
| Zaměstnanci celkem | 583 | 599 | 599 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Celkem kategorie AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Celkem kategorie AST

261

259

259

Zaměstnanci celkem

583

599

599

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 99 | 130 | 130 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16,5 | 25 | 50 |
| Celkem | 115,5 | 155 | 180 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Celkem FG

99

130

130

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16,5

25

50

Celkem

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/30

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 150 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

350 000

650 000

350 000,—

Hlava 1 – Celkem

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

150 000

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

539 962,64

392 176

408 171,84

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

9 105

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Hlava 4 – Celkem | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Hlava 2 – Celkem

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Hlava 3 – Celkem

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

350 000

650 000

412 427,12

Hlava 4 – Celkem

350 000

650 000

412 427,12

5

REZERVNÍ FOND

—

CELKOVÝ SOUČET

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Celkem | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Celkový součet | 76 | 82 | 80 |

Funkcní skupina a platová trída

2014

2015

31.12.2014

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Celkem AST

5

22

5

23

5

23

Celkem

12

64

13

69

13

67

Celkový součet

76

82

80

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 24 | 27 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 25 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Celkem FG

24

27

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

25

28

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Hlava 3 – Celkem

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

332 500

370 406,95

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

8 000

8 107,51

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

840 000

911 000

882 264,65

Hlava 1 – Celkem

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

47 685

78 974,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000

241 500

221 297,38

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

453 825

295 000

368 271,20

Hlava 2 – Celkem

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Hlava 3 – Celkem

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Celkem AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Celkem AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Celkový součet | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Celkem AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Celkem AST

—

—

—

59

61

63

Celkový součet

—

—

—

190

194

198

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/40

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Hlava 1 – Celkem

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

2 636 405

769 542,—

Hlava 2 – Celkem

160 100

2 736 505

949 542,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

266,26

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

266,26

CELKOVÝ SOUČET

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | STÁŽE | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

STÁŽE

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

505 800

568 200

493 988,29

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

39 150

41 150

81 200,34

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

134 500

120 175

112 143,51

Hlava 2 – Celkem

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Hlava 3 – Celkem

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

450 297

227 985,65

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

p.m.

188 596

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Celkem AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Celkový součet | 42 | 44 | 43 | 42 |

Zařazení a třída

2013

2014

2015

31.12.2013

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Celkem AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Celkový součet

42

44

43

42

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 24 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 24 | 24 | 24 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

24

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

24

24

24

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/46

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Hlava 3 – Celkem | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Hlava 5 – Celkem | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Hlava 1 – Celkem

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Hlava 3 – Celkem

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

4 596,03

Hlava 5 – Celkem

12 000

12 000

4 596,03

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

200 000

0,—

Hlava 9 – Celkem

250 000

450 000

129 883,39

CELKOVÝ SOUČET

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Hlava 1 – Celkem

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

JEDNÁNÍ

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Hlava 2 – Celkem

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Hlava 3 – Celkem

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Celkem | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Celkový součet | 11 | 36 | 10 | 36 |

Funkcní skupina a platová trída

2014

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Celkem

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem

7

28

6

27

Celkový součet

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Hlava 1 – Celkem

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Hlava 3 – Celkem

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

343 250

363 250

478 264,—

Hlava 4 – Celkem

343 250

363 250

478 264,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 659 350

9 546 191

0,—

Hlava 5 – Celkem

5 659 350

9 546 191

0,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

75 000

92 000

132 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 000

2 000

1 000,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

107 300

706 500

189 424,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

212 800

226 800

181 743,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

24 000

30 000

2 427,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

30 000

37 000

0,—

Hlava 2 – Celkem

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

770 000

705 000

621 729,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

809 000

937 000

Hlava 3 – Celkem

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

6 924 411

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

6 924 411

0,—

CELKOVÝ SOUČET

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Celkem AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Celkový součet | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Celkem AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Celkem AST

14

14

14

50

52

49

Celkový součet

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Hlava 2 – Celkem

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

289 149

271 340,22

Hlava 9 – Celkem

p.m.

289 149

271 340,22

CELKOVÝ SOUČET

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

200 000

270 000

439 161,23

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

378 000

368 000

324 113,62

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Hlava 1 – Celkem

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

774 000

819 000

812 620,96

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

39 000

42 000

15 834,11

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

169 000

157 000

129 432,42

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ROVNOST

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

SPRAVEDLNOST

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

139 150

105 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

CELKOVÝ SOUČET

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Celkový součet | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

27

28

28

Celkový součet

—

—

—

73

75

78

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 29 | 29 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 38 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

29

29

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

38

38

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/60

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Hlava 1 – Celkem

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Hlava 2 – Celkem

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

90 000

72 222

0,—

Hlava 4 – Celkem

90 000

72 222

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Hlava 1 – Celkem

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Hlava 2 – Celkem

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKACE

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Hlava 3 – Celkem

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

CELKOVÝ SOUČET

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Celkem AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Celkem AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Celkem | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Celkový součet | 337 | 344 | 351 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2014

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Celkem AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Celkem AST

103

107

120

Celkem

5

332

5

339

5

346

Celkový součet

337

344

351

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 110 | 120 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 |
| Celkem | 130 | 140 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Celkem FG

110

120

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

Celkem

130

140

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/66

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Hlava 2 – Celkem | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Hlava 2 – Celkem

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

CELKOVÝ SOUČET

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | STUDIE | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Hlava 1 – Celkem

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Hlava 2 – Celkem

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

STUDIE

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Hlava 3 – Celkem

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

CELKOVÝ SOUČET

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Celkem kategorie AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Celkový součet | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Zaměstnanci celkem | 207 | 210 | 213 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2015

2014

2013

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Celkem kategorie AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

63

—

64

—

67

Celkový součet

4

203

4

206

4

209

Zaměstnanci celkem

207

210

213

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Hlava 1 – Celkem | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Hlava 5 – Celkem | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Hlava 6 – Celkem | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Hlava 1 – Celkem

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Hlava 2 – Celkem

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Hlava 3 – Celkem

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Hlava 4 – Celkem

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

950 000

950 000

869 053,57

Hlava 5 – Celkem

950 000

950 000

869 053,57

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

100 000

100 000

104 867,37

Hlava 6 – Celkem

100 000

100 000

104 867,37

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

21 335 000

27 756 443

0,—

Hlava 7 – Celkem

21 335 000

27 756 443

0,—

CELKOVÝ SOUČET

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZE | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Hlava 3 – Celkem | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

158 000

156 000

243 202,50

Hlava 1 – Celkem

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

517 000

120 000

52 902,03

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

221 000

765 000

640 647,03

Hlava 2 – Celkem

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

230 000

220 000

221 695,69

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

485 000

380 000

420 382,39

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

752 000

358 000

1 023 504,93

Hlava 3 – Celkem

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

18 721

0,—

Hlava 4 – Celkem

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

19 390 000

21 335 443

0,—

Hlava 5 – Celkem

19 390 000

21 335 443

0,—

CELKOVÝ SOUČET

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Celkem AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Celkový součet | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Celkem AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Celkem AST

—

—

—

128

134

141

Celkový součet

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/76

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Hlava 1 – Celkem

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

270 288

264 792

214 000,—

Hlava 2 – Celkem

270 288

264 792

214 000,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

616 379

640 000,—

Hlava 3 – Celkem

640 000

616 379

640 000,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

30 000

6 460

0,—

Hlava 4 – Celkem

30 000

6 460

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

145 000

193 994

78 853,88

1 4

DOČASNÁ POMOC

461 000

1 016 003

443 600,06

Hlava 1 – Celkem

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

62 000

31 427

88 292,72

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

50 000

53 206

45 343,37

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

412 800

842 606

428 944,29

Hlava 2 – Celkem

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

367 705

307 658

179 166,10

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Hlava 3 – Celkem

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

CELKOVÝ SOUČET

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 16 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 48 |

Funkcní skupina a platová trída

2014

2015

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Celkem AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

16

Celkový součet

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/80

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | — | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

5 000,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

5 000,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Hlava 2 – Celkem

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

732 000

795 000

846 399,—

Hlava 3 – Celkem

732 000

795 000

846 399,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

400 000

275 000

208 884,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

1 675,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

620 000

620 000

672 043,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

260 000

220 000

65 364,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

200 000

158 141,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

135 000

220 996,—

Hlava 2 – Celkem

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Hlava 3 – Celkem

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Celkem | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Celkem AST

—

—

—

40

38

33

Celkem

—

—

—

143

140

137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 16 | 15 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 6 |
| Celkem | 24 | 21 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Celkem

16

15

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

6

Celkem

24

21

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/85

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Hlava 9 – Celkem

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

CELKOVÝ SOUČET

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE | — | — | 0,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

72 500

72 000

53 468,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

10 000

3 800

8 692,—

Hlava 1 – Celkem

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

237 683

376 900

724 328,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 500

89 500

170 290,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

1 250 001

907 200

666 902,—

Hlava 2 – Celkem

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

150 500

150 000

65 810,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

464 000

464 000

436 983,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 400

46 400

36 497,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

555 000

705 000

388 444,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

80 000

79 231,—

Hlava 3 – Celkem

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

—

—

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Celkem | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Zaměstnanci celkem | 213 | 209 | 205 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2013

2014

2015

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Celkem

—

213

—

209

—

205

Zaměstnanci celkem

213

209

205

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Celkem FG | 32 | 26 | 15 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 | 35 |
| Celkem | 67 | 61 | 50 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Celkem FG

32

26

15

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

35

Celkem

67

61

50

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/91

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Hlava 1 – Celkem

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

276 217,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

276 217,—

CELKOVÝ SOUČET

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Hlava 1 – Celkem

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

592 000

352 000

243 955,—

Hlava 2 – Celkem

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Hlava 3 – Celkem

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

CELKOVÝ SOUČET

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Celkem | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Celkem AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

28

27

Celkem

—

—

—

110

108

105

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Celkem FG | 337 | 336 | 330 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 346 | 336 | 336 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Celkem FG

337

336

330

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

346

336

336

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/96

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Hlava 2 – Celkem

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

55 123,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

55 123,—

CELKOVÝ SOUČET

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 217 421

846 910

899 873,—

Hlava 1 – Celkem

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

436 750

207 090

91 794,—

Hlava 2 – Celkem

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Hlava 3 – Celkem

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

CELKOVÝ SOUČET

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Celkem AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 15 | 12 |
| Celkem | — | — | 97 | 77 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Celkem AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

15

12

Celkem

—

—

97

77

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 298 | 231 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 298 | 231 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Celkem FG

298

231

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

298

231

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/101

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Hlava 1 – Celkem

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

173 460

177 000

6 817 395,—

Hlava 2 – Celkem

173 460

177 000

6 817 395,—

CELKOVÝ SOUČET

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

292 360

254 800

289 542,—

Hlava 1 – Celkem

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

685 300

664 511

660 479,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

178 000

186 000

317 735,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

125 400

123 989

182 146,—

Hlava 2 – Celkem

988 700

974 500

1 160 360,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Hlava 3 – Celkem

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

CELKOVÝ SOUČET

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 13 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Celkem AD

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/105

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Hlava 2 – Celkem

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

26 840 000

25 369 057

49 191,54

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | — | — | — | — | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

65 000

65 000

65 000

65 000

Hlava 2 – Celkem

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

—

—

—

—

Hlava 3 – Celkem

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

CELKOVÝ SOUČET

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Celkem AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 102 | 96 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Celkem AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

102

96

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/109

---

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Hlava 1 – Celkem

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Hlava 2 – Celkem | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

321 400

4 000

0,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

2 000

4 089,04

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

2 500

2 500

2 458,67

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

45 000

155 310

168 200,24

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

330 000

206 000

240 283,72

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

12 300

5 600

2 035,35

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

11 500

11 500

10 574,59

Hlava 2 – Celkem

494 500

399 410

453 126,14

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

629 000

444 990

477 635,76

3 3

HODNOCENÍ

100 000

—

0,—

3 5

ÚKOLY

150 000

120 000

191 092,92

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

80 000

30 000

69 471,56

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

Hlava 3 – Celkem

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

CELKOVÝ SOUČET

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkový počet | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Mezisoučet A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový počet

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/113

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

60 700

110 205,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

—

4 534 377

0,—

Hlava 9 – Celkem

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

CELKOVÝ SOUČET

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | NÁBOR | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 4 534 377 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

NÁBOR

108 000

150 000

70 682,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

4 000

6 500

1 667,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

158 000

960 000

91 096,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POŠTOVNÉ

60 000

50 000

32 003,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

768 000

675 000

248 738,—

Hlava 2 – Celkem

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

515 000

600 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

—

4 534 377

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

4 534 377

0,—

CELKOVÝ SOUČET

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2014 | 2013 - pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Celkový součet | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2014

2013 - pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Celkem AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

53

—

54

—

54

Celkový součet

—

151

—

152

—

142

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 87 | 87 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 78 | 78 |
| Celkem | 165 | 165 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

87

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

78

78

Celkem

165

165

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/118

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | REZERVA | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

REZERVA

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Hlava 1 – Celkem

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Hlava 2 – Celkem

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

402 206

128 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

402 206

128 000

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

177 057

177 057,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

177 057

177 057,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Hlava 5 – Celkem

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

ŠKOLENÍ

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Hlava 1 – Celkem

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Hlava 2 – Celkem

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Hlava 3 – Celkem

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Hlava 5 – Celkem

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

CELKOVÝ SOUČET

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Celkem AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Celkem AST | 122 | 9 | 5 |
| Celkem | 430 | 48 | 6 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Celkem AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Celkem AST

122

9

5

Celkem

430

48

6

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/123

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY | 138 474 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 138 474 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Hlava 1 – Celkem

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY

138 474

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

138 474

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 000 000

681 000

348 079,—

Hlava 1 – Celkem

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

830 000

800 000

462 449,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

383 000

176 000

60 060,—

Hlava 2 – Celkem

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 362 000

687 000

849 491,—

Hlava 3 – Celkem

1 362 000

687 000

849 491,—

CELKOVÝ SOUČET

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 8 | 7 |
| Celkem | — | — | 59 | 49 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Celkem AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

8

7

Celkem

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/127

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Hlava 2 – Celkem

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

CELKOVÝ SOUČET

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | STUDIE | — | — | 19 950,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | MISE | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | 23 311,55 | |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 23 311,55 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

18 500

10 015

11 633,10

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

58 920

63 500,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

123 600

214 050

103 800,—

1 7

RECEPCE, AKCE

9 300

9 300

13 918,61

Hlava 1 – Celkem

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

44 000

30 300

94 767,79

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

20 000

20 000

15 526,21

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

20 000

20 000

19 950,—

2 8

STUDIE

—

—

19 950,—

Hlava 2 – Celkem

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

177 000

155 700

180 000,—

3 1

MISE

115 000

120 000

114 061,43

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

630 000

772 850

555 804,17

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

401 000

482 150

805 215,35

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

665 000

366 981

393 298,59

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Hlava 3 – Celkem

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

23 311,55

Hlava 4 – Celkem

—

23 311,55

CELKOVÝ SOUČET

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Celkem AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

7

7

Celkový součet

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/132

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 141 167,59 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Hlava 2 – Celkem

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

141 167,59

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

141 167,59

0,—

CELKOVÝ SOUČET

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Hlava 1 – Celkem

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

523 900

245 160

161 738,60

Hlava 2 – Celkem

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Hlava 3 – Celkem

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

CELKOVÝ SOUČET

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Celkem AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Celkem | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Celkem AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

10

10

11

Celkem

—

—

—

157

145

138

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 492 | 435 | 407 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 492 | 435 | 407 |

Contract staff posts

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Total

492

435

407

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

492

435

407

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/137

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Hlava 1 – Celkem

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Hlava 1 – Celkem

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Hlava 2 – Celkem

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Celkový součet | | 54 | | 53 | | 52 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2014

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Celkem AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Celkem AST

32

31

30

Celkový součet

54

53

52

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/141

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/29)

Poznámky

Výkaz příjmů a výdajů výkonné agentury evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2015 (1)

Tato nomenklatura byla v roce 2014 změněna a číselné údaje rozpočtu na rok 2013 jsou z důvodu přehlednosti uvedeny podle nové nomenklatury.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

54 000

133 578,—

Hlava 9 – Celkem

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

CELKOVÝ SOUČET

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Hlava 1 – Celkem

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

201 200

160 600

184 252,—

Hlava 2 – Celkem

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Hlava 3 – Celkem

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

CELKOVÝ SOUČET

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 108 | — | 99 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Funkční skupina AD – celkem

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

108

—

99

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/145

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

CELKOVÝ SOUČET

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

ŠKOLENÍ

200 000

160 194

181 035,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

73 000

72 000

89 888,—

Hlava 1 – Celkem

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

582 000

472 800

593 429,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

497 500

266 371

347 868,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Hlava 2 – Celkem

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

—

0,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

Hlava 3 – Celkem

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

CELKOVÝ SOUČET

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Celkem AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Celkem | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Celkový součet | 457 | 450 | 450 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2014

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Celkem AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

59

—

43

Celkem

—

457

—

450

—

450

Celkový součet

457

450

450

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem FG | 98 | 111 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 40 | 40 | 60 |
| Celkem | 138 | 151 | 185 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Celkem FG

98

111

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

40

40

60

Celkem

138

151

185

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/150

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 12 932 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 12 932 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Hlava 1 – Celkem

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Hlava 2 – Celkem

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

12 932

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

12 932

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 700 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

210 000

307 062

322 179,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

9 451

16 048,—

Hlava 1 – Celkem

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

271 000

290 420

650 369,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

107 000

715 838

371 173,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

181 500

171 242

165 211,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

260 000

252 687

380 535,—

Hlava 2 – Celkem

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

700 000

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Celkem AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Celkem | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Celkový součet | 90 | 87 | 80 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Celkem AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

15

—

15

—

13

Celkem

—

90

—

87

—

80

Celkový součet

90

87

80

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 35 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 | 21 |
| Celkem | 56 | 56 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Celkem FG

35

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

Celkem

56

56

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 13 642,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 13 642,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Hlava 1 – Celkem

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Hlava 2 – Celkem

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

522 349

556 904

376 338,—

Hlava 4 – Celkem

522 349

556 904

376 338,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

13 642,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

13 642,—

CELKOVÝ SOUČET

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

140 000

220 000

218 595,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

22 500

32 500

23 567,—

Hlava 1 – Celkem

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

345 000

1 365 656,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

212 500

305 000

162 076,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

280 000

200 000

99 013,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

10 000

460 000

327 204,—

Hlava 2 – Celkem

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

—

1 110 000

518 842,—

Hlava 3 – Celkem

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

CELKOVÝ SOUČET

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Celkem | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Celkový součet | 120 | 111 | 93 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Celkem AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

9

—

10

—

9

Celkem

—

120

—

111

—

93

Celkový součet

120

111

93

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 31 | 22 | 15 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 31 | 26 | 15 |
| Celkem | 62 | 48 | 30 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

31

22

15

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

31

26

15

Celkem

62

48

30

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/160

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Hlava 2 – Celkem

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

1 219,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

1 219,—

CELKOVÝ SOUČET

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

64 000

97 418

101 133,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

70 000

71 568

65 861,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

290 157

311 614

318 669,—

1 7

RECEPCE A AKCE

6 000

8 050

4 997,—

Hlava 1 – Celkem

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

236 500

88 273

52 536,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 600

32 351

14 924,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

21 500

20 479

17 938,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

10 000

0,—

Hlava 2 – Celkem

468 770

284 349

168 722,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)

516 877

669 800

401 576,—

Hlava 3 – Celkem

1 222 002

1 752 435

810 989,—

CELKOVÝ SOUČET

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Celkem | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Celkový součet | 15 | 16 | 16 |

Kategorie a třída

2015

2014

2013

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Celkem AST

—

4

—

5

—

5

Celkem

—

15

—

16

—

16

Celkový součet

15

16

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 6 | 6 | 4 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 6 | 6 | 8 |
| Celkem | 6 | 6 | 8 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

Celkem FG

6

6

4

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

6

6

8

Celkem

6

6

8

---

(1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/165

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | — | 20 320 | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 3 120 000 | | |
| | Hlava 7 – Celkem | 3 120 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Hlava 1 – Celkem

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Hlava 2 – Celkem

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Hlava 3 – Celkem

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

402 076

429 613

352 860,—

Hlava 4 – Celkem

402 076

429 613

352 860,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

—

20 320

0,—

Hlava 6 – Celkem

—

20 320

0,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

3 120 000

Hlava 7 – Celkem

3 120 000

CELKOVÝ SOUČET

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | KONTROLY | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

180 000

303 500

271 244,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

485 300

353 383,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

p.m.

p.m.

6 281,—

Hlava 1 – Celkem

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

60 000

162 540

142 023,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

25 000

12 008

0,—

Hlava 2 – Celkem

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE

110 000

238 400

191 883,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

KONTROLY

590 000

128 306

237 876,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

300 000

399 200

295 111,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

1 100 000

874 017

0,—

3 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

621 854

395 350

0,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

311 500

384 500

0,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

100 000

907 878

0,—

Hlava 3 – Celkem

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

700 000

—

0,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 420 000

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

3 120 000

—

0,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Celkem AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Celkový součet | 137 | 133 | 121 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Celkem AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

137

—

133

—

121

Celkový součet

137

133

121

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 44 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 |
| Celkem | 65 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

Celkem FG

44

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

Celkem

65

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/171

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

415 000

692 000

1 571 425,—

Hlava 9 – Celkem

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

CELKOVÝ SOUČET

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

39 200

21 200

24 671,—

Hlava 1 – Celkem

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

902 600

863 400

657 243,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

298 800

215 000

151 617,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

818 083

823 925

437 196,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

159 500

177 000

234 675,—

Hlava 2 – Celkem

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

336 000

356 200

237 797,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

256 000

304 600

142 967,—

3 3

PŘEKLADY

70 500

90 000

10 379,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Hlava 3 – Celkem

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

CELKOVÝ SOUČET

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Celkem AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

15

15

15

Celkem

—

—

—

54

54

49

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (krátkodobá smlouva) | 6 | 5 | 5 |
| Celkem | 21 | 11 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 12 | 16 |
| Celkem | 29 | 23 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (krátkodobá smlouva)

6

5

5

Celkem

21

11

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

12

16

Celkem

29

23

23

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/176

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Hlava 2 – Celkem

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

6 182 472

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Celkem

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

—

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

7 434,39

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Celkem

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

CELKOVÝ SOUČET

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMUNIKACE A OSVĚTA | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Hlava 1 – Celkem

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Hlava 2 – Celkem

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMUNIKACE A OSVĚTA

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Hlava 3 – Celkem

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

CELKOVÝ SOUČET

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkový součet | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Celkem AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

5

Celkový součet

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/180

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Hlava 1 – Celkem | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Hlava 1 – Celkem

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Hlava 2 – Celkem

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Hlava 3 – Celkem

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Hlava 1 – Celkem | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Hlava 3 – Celkem | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Hlava 1 – Celkem

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Hlava 2 – Celkem

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

JINÉ VÝDAJE

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Hlava 3 – Celkem

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

CELKOVÝ SOUČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Celkem | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Celkový součet | 262 | 262 | 262 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Celkem AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

16

26

18

26

18

26

Celkem

56

206

62

200

62

200

Celkový součet

262

262

262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Celkem FG | 180 | 153 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 7 |
| Celkem | 184 | 160 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Celkem FG

180

153

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

7

Celkem

184

160

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/187

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Hlava 2 – Celkem

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

335 349

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

335 349

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

661 781

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

661 781

0,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

10 845

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

10 845

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
| 4 1 | ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Hlava 1 – Celkem

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Hlava 2 – Celkem

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Hlava 3 – Celkem

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

4 1

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Celkem AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Celkový součet | 90 | 86 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Celkem AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Celkem AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Celkový součet

90

86

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/192

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | 643 800 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 500 000 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Hlava 2 – Celkem

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

643 800

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

643 800

—

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

3 500 000

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

3 500 000

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | — | — | 15 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

88 000

108 000

41 473,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

400 000

400 000

315 580,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

—

—

132 060,—

1 7

RECEPCE A AKCE

—

—

15 000,—

Hlava 1 – Celkem

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

115 000

445 000

44 391,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POŠTOVNÉ

10 000

30 000

17 700,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

820 000

850 000

1 471 668,—

Hlava 2 – Celkem

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

715 248

950 000

0,—

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

690 000

690 000

0,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

3 500 000

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

CELKOVÝ SOUČET

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Celkem AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Celkem AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

120

120

119

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2014 | Přijato k 31. 12. 2014 | Odhad 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 4 | 4 | 6 |
| Funkční skupina III | 2 | 2 | 2 |
| Funkční skupina II | — | — | — |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 6 | 6 | 8 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2014 | Přijato k 31. 12. 2014 | Odhad 2015 |
| Celkem | 6 | 5 | 6 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2014

Přijato k 31. 12. 2014

Odhad 2015

Funkční skupina IV

4

4

6

Funkční skupina III

2

2

2

Funkční skupina II

—

—

—

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

6

6

8

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2014

Přijato k 31. 12. 2014

Odhad 2015

Celkem

6

5

6

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/197

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Hlava 6 – Celkem | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

191 000

20 562 000

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

191 000

20 562 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

12 000

–12 000

—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

58 303

58 303

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

2 000

–1 000

1 000

Hlava 5 – Celkem

14 000

45 303

59 303

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

172 000

656 697

828 697

Hlava 6 – Celkem

172 000

656 697

828 697

CELKOVÝ SOUČET

20 557 000

893 000

21 450 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

125 000

–2 282

122 718

Hlava 1 – Celkem

11 784 000

761 903

12 545 903

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

765 000

–86 774

678 226

2 1

NÁJEMNÉ

23 000

–1 745

21 255

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

639 000

89 308

728 308

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

29 000

–10 124

18 876

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

77 000

–10 756

66 244

Hlava 2 – Celkem

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 240 000

540 056

7 780 056

Hlava 3 – Celkem

7 240 000

540 056

7 780 056

CELKOVÝ SOUČET

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/200

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

58 766 000

58 766 000

Hlava 2 – Celkem

58 766 000

58 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 720 000

1 720 000

Hlava 3 – Celkem

1 720 000

1 720 000

CELKOVÝ SOUČET

60 486 000

60 486 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Hlava 3 – Celkem | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

705 277

705 277

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

115 000

115 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

341 000

–8 500

332 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

8 000

8 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

900 000

11 000

911 000

Hlava 1 – Celkem

36 727 913

36 727 913

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

55 600

–7 915

47 685

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

243 950

–14 725

229 225

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

241 500

241 500

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

341 100

–46 100

295 000

Hlava 2 – Celkem

6 637 287

6 637 287

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

17 120 800

17 120 800

Hlava 3 – Celkem

17 120 800

17 120 800

CELKOVÝ SOUČET

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/203

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4

(2015/C 110/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Hlava 2 – Celkem

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

CELKOVÝ SOUČET

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIE | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Hlava 3 – Celkem | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Hlava 1 – Celkem

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIE

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Hlava 3 – Celkem

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

CELKOVÝ SOUČET

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/207

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Hlava 9 – Celkem | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Hlava 9 – Celkem

32 449 671

1 217 568

33 667 239

CELKOVÝ SOUČET

32 449 671

1 217 568

33 667 239

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 3 800 | | 3 800 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 907 200 | | 907 200 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 80 000 | | 80 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE | — | | — |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

86 840

86 840

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

123 000

123 000

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

189 021

189 021

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

72 000

72 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

3 800

3 800

Hlava 1 – Celkem

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 855 200

4 855 200

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

376 900

376 900

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

89 500

89 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

129 000

129 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

907 200

907 200

Hlava 2 – Celkem

7 427 700

7 427 700

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 814 401

1 814 401

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

263 000

263 000

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 500 178

2 500 178

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

150 000

150 000

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

464 000

464 000

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 400

46 400

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

705 000

705 000

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

80 000

Hlava 3 – Celkem

8 056 979

8 056 979

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

—

—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/210

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Hlava 2 – Celkem | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

25 369 057

25 369 057

Hlava 2 – Celkem

25 369 057

25 369 057

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

25 369 057

25 369 057

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

ŠKOLNÉ

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Hlava 2 – Celkem

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

—

—

—

—

Hlava 3 – Celkem

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

CELKOVÝ SOUČET

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Celkem AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 96 | 77 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Celkem AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

96

77

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/214

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | REZERVA | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Hlava 1 – Celkem | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 128 000 | | 128 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | 177 057 | | 177 057 |
| | Hlava 4 – Celkem | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

REZERVA

160 044 885

160 044 885

Hlava 1 – Celkem

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

6 361 418

–40 500

6 320 918

Hlava 2 – Celkem

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

128 000

128 000

Hlava 3 – Celkem

128 000

128 000

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

177 057

177 057

Hlava 4 – Celkem

177 057

177 057

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

1 750 000

1 750 000

Hlava 5 – Celkem

1 750 000

1 750 000

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

1 247 000

1 247 000

Hlava 6 – Celkem

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

191 739 560

4 367 304

196 106 864

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMUNIKACE | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | | | | | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | — | — | | | — | — |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Hlava 5 – Celkem | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Hlava 9 – Celkem | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

ŠKOLENÍ

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

19 360

19 360

19 360

19 360

Hlava 1 – Celkem

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

18 097

18 097

18 097

18 097

Hlava 2 – Celkem

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMUNIKACE

3 3

VÝBORY A FÓRUM

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

—

—

—

—

Hlava 3 – Celkem

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

—

—

—

—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

177 057

177 057

177 057

177 057

Hlava 4 – Celkem

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Hlava 5 – Celkem

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Hlava 9 – Celkem

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

CELKOVÝ SOUČET

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/218

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Hlava 2 – Celkem

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

CELKOVÝ SOUČET

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 300 | | 9 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | STUDIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | MISE | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

7 500

2 515

10 015

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

27 700

27 700

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

3 920

58 920

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

118 000

96 050

214 050

1 7

RECEPCE, AKCE

9 300

9 300

Hlava 1 – Celkem

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

30 000

300

30 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

210 000

210 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

20 000

20 000

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

20 000

20 000

2 8

STUDIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

953 000

4 056,90

957 056,10

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

150 000

5 700

155 700

3 1

MISE

100 000

20 000

120 000

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

705 000

67 850

772 850

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

577 000

–94 850

482 150

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

388 081

–21 100

366 981

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Hlava 3 – Celkem

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

23 311,55

23 311,55

Hlava 4 – Celkem

23 311,55

23 311,55

CELKOVÝ SOUČET

7 340 081

135 006

7 475 087

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Celkem AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

7

Celkový součet

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/223

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | 12 932 | 12 932 |
| | Hlava 9 – Celkem | | 12 932 | 12 932 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

12 883 200

12 883 200

Hlava 1 – Celkem

12 883 200

12 883 200

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 699 572

8 699 572

Hlava 2 – Celkem

8 699 572

8 699 572

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

12 932

12 932

Hlava 9 – Celkem

12 932

12 932

CELKOVÝ SOUČET

21 582 772

12 932

21 595 704

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

133 000

–45 205

87 795

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

427 000

– 119 938

307 062

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

– 548

9 452

Hlava 1 – Celkem

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

352 000

–61 580

290 420

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

450 000

265 838

715 838

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

188 000

–16 758

171 242

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

186 000

–74 439

111 561

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

365 500

– 112 813

252 687

Hlava 2 – Celkem

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Hlava 3 – Celkem

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Opravy

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/226

---

Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(
  Úřední věstník Evropské unie C 454, 17. prosince 2014
  )

(2015/C 110/48)

Za stranu 67 se vkládá následující tabulka:

„Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Celkem AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Celkový součet | 86 | 77 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Celkem AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Celkem AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Celkový součet

86

77

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.“

1

---

| 31.3.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/227

---

Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(
  Úřední věstník Evropské unie C 454, 17. prosince 2014
  )

(2015/C 110/49)

Za stranu 71 se vkládá následující tabulka:

„Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Celkem AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Celkový součet | 86 | 77 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Celkem AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Celkem AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Celkový součet

86

77

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.“

1

---