# Dziennik Urzędowy C 110/2015

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 110 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5831 marca 2015 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 110

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5831 marca 2015

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2015/C 110/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 | 223 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2015/C 110/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2015

1

2015/C 110/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2015

6

2015/C 110/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2015

11

2015/C 110/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015

18

2015/C 110/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015

25

2015/C 110/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015

30

2015/C 110/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015

35

2015/C 110/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015

40

2015/C 110/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015

46

2015/C 110/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

51

2015/C 110/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

55

2015/C 110/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015

60

2015/C 110/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015

66

2015/C 110/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2015

71

2015/C 110/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015

76

2015/C 110/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2015

80

2015/C 110/17

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015

85

2015/C 110/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015

91

2015/C 110/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2015

96

2015/C 110/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2015

101

2015/C 110/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015

105

2015/C 110/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015

109

2015/C 110/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015

113

2015/C 110/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015

118

2015/C 110/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015

123

2015/C 110/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015

127

2015/C 110/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015

132

2015/C 110/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2015

137

2015/C 110/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015

141

2015/C 110/30

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015

145

2015/C 110/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015

150

2015/C 110/32

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2015

155

2015/C 110/33

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2015

160

2015/C 110/34

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015

165

2015/C 110/35

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2015

171

2015/C 110/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015

176

2015/C 110/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015

180

2015/C 110/38

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015

187

2015/C 110/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2015

192

2015/C 110/40

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

197

2015/C 110/41

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

200

2015/C 110/42

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 4

203

2015/C 110/43

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

207

2015/C 110/44

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

210

2015/C 110/45

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

214

2015/C 110/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

218

2015/C 110/47

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

223

---

| | Sprostowania |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 454 z 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2 ( Dz.U. C 454 z 17.12.2014 ) | 227 |

Sprostowania

2015/C 110/48

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 454 z 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2 ( Dz.U. C 454 z 17.12.2014 )

227

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/01)

Uwagi

Budżet korygujący 1/2014 z dnia 22.10.2014 w 2/2014 z dnia 19.12.2014 (włącznie) – zob. rozdział 1 0 w Dochodach i 1 1 w Wydatkach. Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | OGÓŁEM | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

15 000

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

15 000

32 055,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

498 613

509 070

467 228,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

912 560

523 017

591 175,—

OGÓŁEM

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | BADANIA I ANALIZA POLITYKI | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | OGÓŁEM | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

BADANIA I ANALIZA POLITYKI

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

OGÓŁEM

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2013 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Razem AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Razem | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2013

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Razem AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Razem AST

12

35

12

36

12

35

Razem

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | OGÓŁEM | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

p.m.

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2 000

1 000

446,—

Tytuł 5 – Ogółem

17 000

59 303

84 005,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

172 000

828 697

62 163,—

Tytuł 6 – Ogółem

172 000

828 697

62 163,—

OGÓŁEM

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | OGÓŁEM | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

390 000

388 869

408 478,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

151 000

122 718

130 437,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

724 000

678 226

889 844,—

2 1

CZYNSZ

23 000

21 255

21 051,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

619 000

728 308

856 279,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

24 000

18 876

23 800,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

70 000

66 244

70 190,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

OGÓŁEM

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Razem AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Razem AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Suma | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Ogółem | 97 | 99 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Razem AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Razem AST

10

36

10

38

11

40

Suma

18

79

18

81

19

82

Ogółem

97

99

101

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 14 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 0 |
| Suma | 15 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Ogółem FG

14

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

0

Suma

15

14

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | OGÓŁEM | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Tytuł 1 – Ogółem

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

OGÓŁEM

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | OGÓŁEM | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

4 989

4 996,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

3 443

6 940,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

6 265

7 819,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12)

—

36 020

5 631 137,—

Tytuł 3 – Ogółem

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

OGÓŁEM

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Plan zatrudnienia

| STANOWISKA STAŁE |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

STANOWISKA STAŁE

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ogółem AST | 68 | 66 | 65 |
| Suma całkowita | 138 | 135 | 133 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Ogółem AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Ogółem AST

68

66

65

Suma całkowita

138

135

133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 63 | 63 | 69 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 20 | 20 |
| Ogółem | 88 | 83 | 89 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Ogółem FG

63

63

69

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

20

20

Ogółem

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

199 000

125 000

117 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

24 682

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

14 553

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

14 553

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERACJE | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Tytuł 2 – Ogółem

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERACJE

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Tytuł 3 – Ogółem

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 219 000 | 219 000 | — |
| Środki 2015 r. | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Ogółem | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

219 000

219 000

—

Środki 2015 r.

455 000

236 000

219 000

Ogółem

674 000

455 000

219 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Środki 2015 r. | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Ogółem | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

1 380 000

1 380 000

—

Środki 2015 r.

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Ogółem

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 180 000 | 180 000 | — |
| Środki 2015 r. | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Ogółem | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

180 000

180 000

—

Środki 2015 r.

700 000

520 000

180 000

Ogółem

880 000

700 000

180 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Razem AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Ogółem | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Razem AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

32

—

33

—

33

Ogółem

—

92

—

94

—

92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Personel lokalny | 2 | 2 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 0 | 1 |
| Ogółem | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Ogółem FG

36,5

37,5

38,5

Personel lokalny

2

2

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

0

1

Ogółem

38,5

39,5

41,5

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2015 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu„About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015

(2015/C 110/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | OGÓŁEM | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Tytuł 1 – Ogółem

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Tytuł 2 – Ogółem

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Tytuł 3 – Ogółem

936 000

902 000

1 098 440,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

78 000

75 000

10 284 670,—

Tytuł 5 – Ogółem

78 000

75 000

10 284 670,—

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Tytuł 6 – Ogółem

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

500 000

828 000

528 347,—

Tytuł 9 – Ogółem

500 000

828 000

528 347,—

OGÓŁEM

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

636 000

605 000

409 042,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

345 000

335 000

276 612,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

80 000

54 000

28 044,—

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Tytuł 1 – Ogółem

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

153 000

184 000

444 301,—

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

107 000

136 000

97 821,—

Tytuł 2 – Ogółem

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Tytuł 3 – Ogółem

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Ogółem stopień AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Ogółem stopień AST | 261 | 259 | 259 |
| Ogółem | 583 | 599 | 599 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Ogółem stopień AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Ogółem stopień AST

261

259

259

Ogółem

583

599

599

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 99 | 130 | 130 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16,5 | 25 | 50 |
| Ogółem | 115,5 | 155 | 180 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Ogółem FG

99

130

130

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16,5

25

50

Ogółem

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/30

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 150 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 1 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

350 000

650 000

350 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

150 000

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

539 962,64

392 176

408 171,84

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE DOCHODY

4 1

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

9 105

0,—

OGÓŁEM

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | REZERWA | | — | |
| | OGÓŁEM | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Tytuł 2 – Ogółem

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Tytuł 3 – Ogółem

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

350 000

650 000

412 427,12

Tytuł 4 – Ogółem

350 000

650 000

412 427,12

5

REZERWA

—

OGÓŁEM

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Ogółem | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 76 | 82 | 80 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

31.12.2014

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

5

22

5

23

5

23

Ogółem

12

64

13

69

13

67

Łącznie zatrudnionych

76

82

80

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 24 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 25 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Ogółem FG

24

27

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

25

28

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Tytuł 3 – Ogółem

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

OGÓŁEM

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

705 277

691 711,03

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

332 500

370 406,95

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

8 000

8 107,51

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

840 000

911 000

882 264,65

Tytuł 1 – Ogółem

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

129 000

47 685

78 974,26

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

350 000

229 225

218 670,64

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

241 500

221 297,38

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

453 825

295 000

368 271,20

Tytuł 2 – Ogółem

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Tytuł 3 – Ogółem

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

OGÓŁEM

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Total AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Ogółem | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Total AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Total AST

—

—

—

59

61

63

Ogółem

—

—

—

190

194

198

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/40

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | OGÓŁEM | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

2 636 405

769 542,—

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

2 736 505

949 542,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 004,36

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

266,26

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

266,26

OGÓŁEM

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILNOŚĆ

15 000

14 000

13 068,23

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

505 800

568 200

493 988,29

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 150

41 150

81 200,34

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

134 500

120 175

112 143,51

Tytuł 2 – Ogółem

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Tytuł 3 – Ogółem

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

450 297

227 985,65

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

188 596

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Razem | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategoria i stopień

2013

2014

2015

31.12.2013

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Stopień zaszeregowania AST razem

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Razem

42

44

43

42

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 24 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 24 | 24 | 24 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

24

24

24

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/46

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | OGÓŁEM | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Tytuł 3 – Ogółem

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

4 596,03

Tytuł 5 – Ogółem

12 000

12 000

4 596,03

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

250 000

250 000

129 883,39

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

200 000

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

450 000

129 883,39

OGÓŁEM

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Tytuł 1 – Ogółem

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Tytuł 2 – Ogółem

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SPECJALNI DORADCY

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Tytuł 3 – Ogółem

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Razem | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Razem | 11 | 36 | 10 | 36 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Razem

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Razem

7

28

6

27

Razem

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Tytuł 1 – Ogółem

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

343 250

363 250

478 264,—

Tytuł 4 – Ogółem

343 250

363 250

478 264,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 659 350

9 546 191

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

5 659 350

9 546 191

0,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

105 100

107 400

98 277,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

75 000

92 000

132 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

1 000,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

INFORMATYKA

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

107 300

706 500

189 424,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

212 800

226 800

181 743,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

24 000

30 000

2 427,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

30 000

37 000

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

770 000

705 000

621 729,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

809 000

937 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

6 924 411

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

6 924 411

0,—

OGÓŁEM

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Razem AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Razem AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Razem | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Razem AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Razem AST

14

14

14

50

52

49

Razem

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | OGÓŁEM | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Tytuł 2 – Ogółem

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

289 149

271 340,22

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

289 149

271 340,22

OGÓŁEM

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | OGÓŁEM | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

114 000

45 000

73 067,25

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

270 000

439 161,23

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATYKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

39 000

42 000

15 834,11

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

169 000

157 000

129 432,42

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

9 000

26 000

21 146,99

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

RÓWNOŚĆ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

139 150

105 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

OGÓŁEM

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Ogółem | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

27

28

28

Ogółem

—

—

—

73

75

78

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 29 | 29 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 38 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

38

38

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Tytuł 1 – Ogółem

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

90 000

72 222

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

90 000

72 222

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | OGÓŁEM | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Tytuł 1 – Ogółem

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKATY

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Tytuł 3 – Ogółem

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

OGÓŁEM

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Razem AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Razem AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Ogółem | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Razem | 337 | 344 | 351 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Razem AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Razem AST

103

107

120

Ogółem

5

332

5

339

5

346

Razem

337

344

351

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 110 | 120 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 130 | 140 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Ogółem FG

110

120

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

130

140

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/66

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | OGÓŁEM | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Tytuł 2 – Ogółem

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

OGÓŁEM

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | BADANIA | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | OGÓŁEM | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Tytuł 1 – Ogółem

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Tytuł 2 – Ogółem

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

BADANIA

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Tytuł 3 – Ogółem

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

OGÓŁEM

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Ogółem | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Razem zatrudnionych | 207 | 210 | 213 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2015

2014

2013

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

63

—

64

—

67

Ogółem

4

203

4

206

4

209

Razem zatrudnionych

207

210

213

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Tytuł 1 – Ogółem

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Tytuł 3 – Ogółem

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Tytuł 4 – Ogółem

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

950 000

950 000

869 053,57

Tytuł 5 – Ogółem

950 000

950 000

869 053,57

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

100 000

100 000

104 867,37

Tytuł 6 – Ogółem

100 000

100 000

104 867,37

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

21 335 000

27 756 443

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

21 335 000

27 756 443

0,—

OGÓŁEM

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

90 000

61 445,21

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

158 000

156 000

243 202,50

Tytuł 1 – Ogółem

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

517 000

120 000

52 902,03

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

221 000

765 000

640 647,03

Tytuł 2 – Ogółem

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

230 000

220 000

221 695,69

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

663 000

536 000

459 597,95

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

752 000

358 000

1 023 504,93

Tytuł 3 – Ogółem

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

18 721

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

19 390 000

21 335 443

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

19 390 000

21 335 443

0,—

OGÓŁEM

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Razem AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Razem | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Razem AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Razem AST

—

—

—

128

134

141

Razem

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/76

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

270 288

264 792

214 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

270 288

264 792

214 000,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

616 379

640 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

616 379

640 000,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

30 000

6 460

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

30 000

6 460

0,—

OGÓŁEM

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | ICT | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | OGÓŁEM | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

258 000

198 135

414 277,11

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

145 000

193 994

78 853,88

1 4

TYMCZASOWA POMOC

461 000

1 016 003

443 600,06

Tytuł 1 – Ogółem

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 000

31 427

88 292,72

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

50 000

53 206

45 343,37

2 3

ICT

412 800

842 606

428 944,29

Tytuł 2 – Ogółem

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

367 705

307 658

179 166,10

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Tytuł 3 – Ogółem

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

OGÓŁEM

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 14 | — | 16 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 48 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Stopień zaszeregowania AD razem

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

14

—

16

Personel ogółem

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/80

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | — | 5 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

5 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

5 000,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Tytuł 2 – Ogółem

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

732 000

795 000

846 399,—

Tytuł 3 – Ogółem

732 000

795 000

846 399,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

120 000

129 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

400 000

275 000

208 884,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

1 675,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

620 000

620 000

672 043,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

260 000

220 000

65 364,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

200 000

158 141,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

135 000

220 996,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Razem | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

40

38

33

Razem

—

—

—

143

140

137

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 16 | 15 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 6 |
| Ogółem | 24 | 21 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Ogółem

16

15

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

8

6

Ogółem

24

21

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/85

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 |
| DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | OGÓŁEM | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Tytuł 9 – Ogółem

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA | — | — | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

86 840

97 789,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

283 500

189 021

159 006,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

72 500

72 000

53 468,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

10 000

3 800

8 692,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

237 683

376 900

724 328,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 500

89 500

170 290,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 000

129 000

74 105,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

1 250 001

907 200

666 902,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

150 500

150 000

65 810,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

464 000

464 000

436 983,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 400

46 400

36 497,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

79 231,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

—

—

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Razem | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Personel ogółem | 213 | 209 | 205 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2013

2014

2015

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Razem

—

213

—

209

—

205

Personel ogółem

213

209

205

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Ogółem FG | 32 | 26 | 15 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 | 35 |
| Ogółem | 67 | 61 | 50 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Ogółem FG

32

26

15

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

35

Ogółem

67

61

50

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | OGÓŁEM | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Tytuł 1 – Ogółem

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

276 217,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

276 217,—

OGÓŁEM

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | OGÓŁEM | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

WYDATKI NA ICT

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

592 000

352 000

243 955,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

OGÓŁEM

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Razem | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Razem AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

28

27

Razem

—

—

—

110

108

105

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Ogółem FG | 337 | 336 | 330 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 346 | 336 | 336 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Ogółem FG

337

336

330

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

346

336

336

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/96

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | OGÓŁEM | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Tytuł 2 – Ogółem

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

55 123,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

55 123,—

OGÓŁEM

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | OGÓŁEM | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 217 421

846 910

899 873,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

436 750

207 090

91 794,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

OGÓŁEM

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Total AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 12 |
| Ogółem | — | — | 97 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Total AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

12

Ogółem

—

—

97

77

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 298 | 231 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 298 | 231 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Ogółem FG

298

231

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

298

231

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/101

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | OGÓŁEM | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

173 460

177 000

6 817 395,—

Tytuł 2 – Ogółem

173 460

177 000

6 817 395,—

OGÓŁEM

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | OGÓŁEM | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

292 360

254 800

289 542,—

Tytuł 1 – Ogółem

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

685 300

664 511

660 479,—

2 2

WYDATKI NA ICT

178 000

186 000

317 735,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

125 400

123 989

182 146,—

Tytuł 2 – Ogółem

988 700

974 500

1 160 360,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

OGÓŁEM

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Suma częściowa A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 13 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Suma częściowa A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/105

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Tytuł 2 – Ogółem

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

26 840 000

25 369 057

49 191,54

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | CZESNE | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | — | — | — | — | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | OGÓŁEM | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

65 000

65 000

65 000

65 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

—

—

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

OGÓŁEM

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Total AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 102 | 96 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Total AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

102

96

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/109

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Tytuł 1 – Ogółem

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | OCENA | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | OGÓŁEM | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

20 000

34 269,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

321 400

4 000

0,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 000

2 000

4 089,04

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

2 458,67

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

45 000

155 310

168 200,24

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

330 000

206 000

240 283,72

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

12 300

5 600

2 035,35

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

95 700

21 000

32 032,24

2 4

OPŁATY POCZTOWE

11 500

11 500

10 574,59

Tytuł 2 – Ogółem

494 500

399 410

453 126,14

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

629 000

444 990

477 635,76

3 3

OCENA

100 000

—

0,—

3 5

DELEGACJE

150 000

120 000

191 092,92

3 6

PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

80 000

30 000

69 471,56

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

OGÓŁEM

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Łącznie A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Razem | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Łącznie A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

11

11

Razem

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/113

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | OGÓŁEM | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

INNE DOCHODY

100 000

60 700

110 205,—

9 4

DOCHODY CELOWE

—

4 534 377

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

OGÓŁEM

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 4 534 377 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

REKRUTACJA

108 000

150 000

70 682,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

304 000

300 000

505 917,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

4 000

6 500

1 667,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

158 000

960 000

91 096,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

WYDATKI POSTAL

60 000

50 000

32 003,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

768 000

675 000

248 738,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

SZKOLENIA

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

515 000

600 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

—

4 534 377

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

4 534 377

0,—

OGÓŁEM

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 zajmowane na dzień 31.12.2013 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Razem AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Razem | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013 zajmowane na dzień 31.12.2013 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Razem AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

53

—

54

—

54

Razem

—

151

—

152

—

142

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 87 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 78 | 78 |
| Ogółem | 165 | 165 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

87

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

78

78

Ogółem

165

165

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/118

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | REZERWA | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

REZERWA

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Tytuł 1 – Ogółem

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

402 206

128 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

402 206

128 000

0,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

177 057

177 057,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

177 057

177 057,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Tytuł 5 – Ogółem

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | OGÓŁEM | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

SZKOLENIA

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Tytuł 1 – Ogółem

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Tytuł 2 – Ogółem

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Tytuł 3 – Ogółem

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Tytuł 5 – Ogółem

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

OGÓŁEM

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Ogółem AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 122 | 9 | 5 |
| Ogółem | 430 | 48 | 6 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Ogółem AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Ogółem AST

122

9

5

Ogółem

430

48

6

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ | 138 474 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 138 474 | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ

138 474

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

138 474

—

0,—

OGÓŁEM

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | ICT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | OGÓŁEM | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 000 000

681 000

348 079,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

ICT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

383 000

176 000

60 060,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 362 000

687 000

849 491,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 362 000

687 000

849 491,—

OGÓŁEM

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 8 | 7 |
| Ogółem | — | — | 59 | 49 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Ogółem AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

8

7

Ogółem

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/127

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | OGÓŁEM | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Tytuł 2 – Ogółem

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

OGÓŁEM

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | BADANIA | — | — | 19 950,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | 23 311,55 | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 23 311,55 | |
| | OGÓŁEM | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

18 500

10 015

11 633,10

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

SZKOLENIA

55 000

58 920

63 500,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

123 600

214 050

103 800,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 300

9 300

13 918,61

Tytuł 1 – Ogółem

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 000

516 050

492 543,87

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

44 000

30 300

94 767,79

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000

20 000

19 950,—

2 8

BADANIA

—

—

19 950,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

177 000

155 700

180 000,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

115 000

120 000

114 061,43

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI

630 000

772 850

555 804,17

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

401 000

482 150

805 215,35

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

665 000

366 981

393 298,59

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

23 311,55

Tytuł 4 – Ogółem

—

23 311,55

OGÓŁEM

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Razem AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Razem | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Razem AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

7

7

Razem

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/132

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 141 167,59 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Tytuł 2 – Ogółem

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

141 167,59

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

141 167,59

0,—

OGÓŁEM

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | OGÓŁEM | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Tytuł 1 – Ogółem

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

WYDATKI NA ICT

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

523 900

245 160

161 738,60

Tytuł 2 – Ogółem

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Tytuł 3 – Ogółem

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

OGÓŁEM

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Ogółem AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Ogółem | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Ogółem AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

10

10

11

Ogółem

—

—

—

157

145

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | 492 | 435 | 407 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 492 | 435 | 407 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Ogółem

492

435

407

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

492

435

407

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/137

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | OGÓŁEM | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

OGÓŁEM

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Razem | | 54 | | 53 | | 52 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2014

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Razem AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Razem AST

32

31

30

Razem

54

53

52

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/141

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/29)

Uwagi

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 (1)

Nomenklaturę zmieniono w 2014 r., a liczby budżetowe na 2013 r. dla celów jasności przedstawiono zgodnie z nową nomenklaturą.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | OGÓŁEM | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

54 000

133 578,—

Tytuł 9 – Ogółem

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

OGÓŁEM

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | OGÓŁEM | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Tytuł 1 – Ogółem

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

201 200

160 600

184 252,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

OGÓŁEM

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 108 | — | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

108

—

99

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | OGÓŁEM | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

OGÓŁEM

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | OGÓŁEM | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

SZKOLENIA

200 000

160 194

181 035,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

73 000

72 000

89 888,—

Tytuł 1 – Ogółem

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

582 000

472 800

593 429,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

280 755

234 355,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

497 500

266 371

347 868,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

—

0,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

OGÓŁEM

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Razem AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Razem | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Ogółem | 457 | 450 | 450 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2014

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Razem AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

60

—

59

—

43

Razem

—

457

—

450

—

450

Ogółem

457

450

450

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Razem FG | 98 | 111 | 125 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 40 | 40 | 60 |
| Ogółem | 138 | 151 | 185 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Razem FG

98

111

125

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

40

60

Ogółem

138

151

185

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/150

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 12 932 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 12 932 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

12 932

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

12 932

0,—

OGÓŁEM

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 700 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

105 000

173 914

319 130,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

SZKOLENIA

210 000

307 062

322 179,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

9 451

16 048,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

271 000

290 420

650 369,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

107 000

715 838

371 173,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

260 000

252 687

380 535,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

700 000

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Ogółem AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Ogółem | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Suma całkowita | 90 | 87 | 80 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Ogółem AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

15

—

15

—

13

Ogółem

—

90

—

87

—

80

Suma całkowita

90

87

80

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 35 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 |
| Ogółem | 56 | 56 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

Ogółem

56

56

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/155

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 13 642,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 13 642,— |
| | OGÓŁEM | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

522 349

556 904

376 338,—

Tytuł 4 – Ogółem

522 349

556 904

376 338,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

13 642,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

13 642,—

OGÓŁEM

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | OGÓŁEM | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

65 000

35 400,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

SZKOLENIA

140 000

220 000

218 595,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

22 500

32 500

23 567,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

345 000

1 365 656,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

138 000

369 000

248 468,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

280 000

200 000

99 013,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

460 000

327 204,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

—

1 110 000

518 842,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

OGÓŁEM

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ogółem AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Ogółem | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Suma całkowita | 120 | 111 | 93 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Ogółem AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ogółem AST

—

9

—

10

—

9

Ogółem

—

120

—

111

—

93

Suma całkowita

120

111

93

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 31 | 22 | 15 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 31 | 26 | 15 |
| Ogółem | 62 | 48 | 30 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

31

22

15

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

31

26

15

Ogółem

62

48

30

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/160

---

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INNE WPŁYWY (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | OGÓŁEM | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE WPŁYWY (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

1 219,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 219,—

OGÓŁEM

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | 10 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | OGÓŁEM | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

64 000

97 418

101 133,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

195 000

205 881

186 444,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

70 000

71 568

65 861,—

1 6

USŁUGI OBCE

290 157

311 614

318 669,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

8 050

4 997,—

Tytuł 1 – Ogółem

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

111 200

85 987

63 717,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

236 500

88 273

52 536,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

7 600

32 351

14 924,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

91 970

47 259

19 607,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

21 500

20 479

17 938,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

10 000

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

468 770

284 349

168 722,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

516 877

669 800

401 576,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 222 002

1 752 435

810 989,—

OGÓŁEM

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Ogółem | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Suma całkowita | 15 | 16 | 16 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Ogółem AST

—

4

—

5

—

5

Ogółem

—

15

—

16

—

16

Suma całkowita

15

16

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 6 | 6 | 4 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 6 | 6 | 8 |
| Ogółem | 6 | 6 | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

Ogółem FG

6

6

4

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

6

6

8

Ogółem

6

6

8

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/165

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | — | 20 320 | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 3 120 000 | | |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 3 120 000 | | |
| | OGÓŁEM | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

402 076

429 613

352 860,—

Tytuł 4 – Ogółem

402 076

429 613

352 860,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

—

20 320

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

—

20 320

0,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

3 120 000

Tytuł 7 – Ogółem

3 120 000

OGÓŁEM

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA I WYDARZENIA | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | NADZÓR | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

180 000

303 500

271 244,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

SZKOLENIA

300 000

485 300

353 383,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

p.m.

p.m.

6 281,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

60 000

162 540

142 023,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

25 000

12 008

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA I WYDARZENIA

110 000

238 400

191 883,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

NADZÓR

590 000

128 306

237 876,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

300 000

380 000

73 060,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

300 000

399 200

295 111,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

621 854

395 350

0,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

311 500

384 500

0,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

100 000

907 878

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

700 000

—

0,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 420 000

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 120 000

—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Ogółem AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Suma całkowita | 137 | 133 | 121 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Ogółem AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

137

—

133

—

121

Suma całkowita

137

133

121

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| Razem FG | 44 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 |
| Ogółem | 65 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

Razem FG

44

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

21

Ogółem

65

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/171

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | OGÓŁEM | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

0,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

415 000

692 000

1 571 425,—

Tytuł 9 – Ogółem

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

OGÓŁEM

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | OGÓŁEM | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

164 535

153 644

92 515,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

39 200

21 200

24 671,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

902 600

863 400

657 243,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

298 800

215 000

151 617,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

818 083

823 925

437 196,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

159 500

177 000

234 675,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 600

25 000

20 000,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

336 000

356 200

237 797,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

256 000

304 600

142 967,—

3 3

TŁUMACZENIA

70 500

90 000

10 379,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

8 000

7 000

5 000,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

OGÓŁEM

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Ogółem AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Ogółem AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

15

15

15

Ogółem

—

—

—

54

54

49

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | 6 | 5 | 5 |
| Ogółem | 21 | 11 | 7 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 12 | 16 |
| Ogółem | 29 | 23 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (umowy krótkoterminowe)

6

5

5

Ogółem

21

11

7

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

8

12

16

Ogółem

29

23

23

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/176

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | OGÓŁEM | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Tytuł 2 – Ogółem

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

6 182 472

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

—

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

7 434,39

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

OGÓŁEM

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | OGÓŁEM | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

SZKOLENIA

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Tytuł 1 – Ogółem

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Tytuł 2 – Ogółem

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Tytuł 3 – Ogółem

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

OGÓŁEM

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Suma całkowita | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Ogółem AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

5

Suma całkowita

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/180

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Tytuł 1 – Ogółem

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STAŻE | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | OGÓŁEM | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

SZKOLENIA

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STAŻE

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Tytuł 1 – Ogółem

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Tytuł 2 – Ogółem

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

INNE WYDATKI

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Tytuł 3 – Ogółem

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

OGÓŁEM

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Ogółem | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Suma całkowita | 262 | 262 | 262 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Ogółem AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

16

26

18

26

18

26

Ogółem

56

206

62

200

62

200

Suma całkowita

262

262

262

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Ogółem FG | 180 | 153 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 7 |
| Ogółem | 184 | 160 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Ogółem FG

180

153

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

7

Ogółem

184

160

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/187

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

335 349

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

335 349

0,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

661 781

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

661 781

0,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

10 845

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

10 845

0,—

OGÓŁEM

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
| 4 1 | UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

4 1

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

OGÓŁEM

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Ogółem AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Suma całkowita | 90 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Ogółem AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ogółem AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Suma całkowita

90

86

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/192

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 500 000 | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Tytuł 2 – Ogółem

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

643 800

—

0,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

3 500 000

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 500 000

—

0,—

OGÓŁEM

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Środki 2014 | Wynik 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | — | — | 15 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | OGÓŁEM | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

88 000

108 000

41 473,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

300 000

210 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

SZKOLENIA

400 000

400 000

315 580,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

—

—

132 060,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

—

—

15 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

115 000

445 000

44 391,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

280 000

500 000

14 845,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

30 000

17 700,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

820 000

850 000

1 471 668,—

Tytuł 2 – Ogółem

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

715 248

950 000

0,—

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

690 000

690 000

0,—

3 9

NOWE SYSTEMY

3 500 000

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

OGÓŁEM

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Ogółem AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Ogółem AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

120

120

119

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2014 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. | Dane szacunkowe na 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 4 | 4 | 6 |
| Grupa funkcyjna III | 2 | 2 | 2 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | — |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 6 | 6 | 8 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2014 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. | Dane szacunkowe na 2015 r. |
| Ogółem | 6 | 5 | 6 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2014 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.

Dane szacunkowe na 2015 r.

Grupa funkcyjna IV

4

4

6

Grupa funkcyjna III

2

2

2

Grupa funkcyjna II

—

—

—

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

6

6

8

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2014 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.

Dane szacunkowe na 2015 r.

Ogółem

6

5

6

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/197

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 110/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | OGÓŁEM | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

191 000

20 562 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

191 000

20 562 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

12 000

–12 000

—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

58 303

58 303

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2 000

–1 000

1 000

Tytuł 5 – Ogółem

14 000

45 303

59 303

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

172 000

656 697

828 697

Tytuł 6 – Ogółem

172 000

656 697

828 697

OGÓŁEM

20 557 000

893 000

21 450 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | CZYNSZ | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | OGÓŁEM | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

430 000

–41 132

388 868

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

–2 282

122 718

Tytuł 1 – Ogółem

11 784 000

761 903

12 545 903

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

765 000

–86 774

678 226

2 1

CZYNSZ

23 000

–1 745

21 255

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

639 000

89 308

728 308

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

29 000

–10 124

18 876

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

77 000

–10 756

66 244

Tytuł 2 – Ogółem

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 240 000

540 056

7 780 056

Tytuł 3 – Ogółem

7 240 000

540 056

7 780 056

OGÓŁEM

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/200

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 110/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | OGÓŁEM | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

58 766 000

58 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

58 766 000

58 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 720 000

1 720 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 720 000

1 720 000

OGÓŁEM

60 486 000

60 486 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | OGÓŁEM | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

705 277

705 277

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

115 000

115 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

341 000

–8 500

332 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

8 000

8 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

900 000

11 000

911 000

Tytuł 1 – Ogółem

36 727 913

36 727 913

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

55 600

–7 915

47 685

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

243 950

–14 725

229 225

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

241 500

241 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

341 100

–46 100

295 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 637 287

6 637 287

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

17 120 800

17 120 800

Tytuł 3 – Ogółem

17 120 800

17 120 800

OGÓŁEM

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/203

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 4

(2015/C 110/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | OGÓŁEM | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Tytuł 2 – Ogółem

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

OGÓŁEM

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | BADANIA | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | OGÓŁEM | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Tytuł 1 – Ogółem

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

BADANIA

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Tytuł 3 – Ogółem

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

OGÓŁEM

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/207

---

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 110/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 |
| DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | OGÓŁEM | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Tytuł 9 – Ogółem

32 449 671

1 217 568

33 667 239

OGÓŁEM

32 449 671

1 217 568

33 667 239

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 3 800 | | 3 800 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | 907 200 | | 907 200 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 80 000 | | 80 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA | — | | — |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

86 840

86 840

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

123 000

123 000

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

189 021

189 021

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

72 000

72 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

3 800

3 800

Tytuł 1 – Ogółem

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 855 200

4 855 200

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

376 900

376 900

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

89 500

89 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

129 000

129 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

907 200

907 200

Tytuł 2 – Ogółem

7 427 700

7 427 700

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 034 000

2 034 000

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 814 401

1 814 401

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

263 000

263 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 500 178

2 500 178

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

150 000

150 000

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

464 000

464 000

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 400

46 400

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

705 000

705 000

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

Tytuł 3 – Ogółem

8 056 979

8 056 979

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

—

—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/210

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 110/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

25 369 057

25 369 057

Tytuł 2 – Ogółem

25 369 057

25 369 057

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

25 369 057

25 369 057

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | CZESNE | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | OGÓŁEM | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

CZESNE

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Tytuł 2 – Ogółem

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

—

—

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

OGÓŁEM

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 96 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

96

77

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/214

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 110/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | REZERWA | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 128 000 | | 128 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | 177 057 | | 177 057 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

REZERWA

160 044 885

160 044 885

Tytuł 1 – Ogółem

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

6 361 418

–40 500

6 320 918

Tytuł 2 – Ogółem

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

128 000

128 000

Tytuł 3 – Ogółem

128 000

128 000

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

177 057

177 057

Tytuł 4 – Ogółem

177 057

177 057

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 750 000

1 750 000

Tytuł 5 – Ogółem

1 750 000

1 750 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

1 247 000

1 247 000

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

191 739 560

4 367 304

196 106 864

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | | | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | | | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | | | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | — | — | | | — | — |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | OGÓŁEM | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

SZKOLENIA

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

19 360

19 360

19 360

19 360

Tytuł 1 – Ogółem

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

18 097

18 097

18 097

18 097

Tytuł 2 – Ogółem

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

3 3

KOMITETY I FORUM

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 5

OPERACJE REACH

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

—

—

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

—

—

—

—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

177 057

177 057

177 057

177 057

Tytuł 4 – Ogółem

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Tytuł 5 – Ogółem

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Tytuł 9 – Ogółem

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

OGÓŁEM

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/218

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 110/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | OGÓŁEM | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Tytuł 2 – Ogółem

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

OGÓŁEM

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 300 | | 9 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | BADANIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | OGÓŁEM | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

7 500

2 515

10 015

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

37 000

4 370

41 370

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

27 700

27 700

1 5

SZKOLENIA

55 000

3 920

58 920

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

118 000

96 050

214 050

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 300

9 300

Tytuł 1 – Ogółem

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

536 000

–19 950

516 050

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

30 000

300

30 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

210 000

210 000

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

20 000

20 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000

20 000

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

953 000

4 056,90

957 056,10

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

150 000

5 700

155 700

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

20 000

120 000

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

577 000

–94 850

482 150

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

388 081

–21 100

366 981

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Tytuł 3 – Ogółem

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

23 311,55

23 311,55

Tytuł 4 – Ogółem

23 311,55

23 311,55

OGÓŁEM

7 340 081

135 006

7 475 087

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Razem AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Razem | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Razem AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

7

7

7

Razem

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/223

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 110/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 12 932 | 12 932 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 12 932 | 12 932 |
| | OGÓŁEM | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

12 883 200

12 883 200

Tytuł 1 – Ogółem

12 883 200

12 883 200

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 699 572

8 699 572

Tytuł 2 – Ogółem

8 699 572

8 699 572

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

12 932

12 932

Tytuł 9 – Ogółem

12 932

12 932

OGÓŁEM

21 582 772

12 932

21 595 704

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

149 000

24 914

173 914

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

133 000

–45 205

87 795

1 6

SZKOLENIA

427 000

– 119 938

307 062

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

– 548

9 452

Tytuł 1 – Ogółem

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

352 000

–61 580

290 420

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

450 000

265 838

715 838

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

186 000

–74 439

111 561

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

365 500

– 112 813

252 687

Tytuł 2 – Ogółem

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Tytuł 3 – Ogółem

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Sprostowania

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/226

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 454 z dnia 17 grudnia 2014 r.
  )

(2015/C 110/48)

Po s. 67 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ogółem AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Suma całkowita | 86 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Ogółem AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ogółem AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Suma całkowita

86

77

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – »Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex«, który rozpoczął się w 2014 r.”.

1

---

| 31.3.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/227

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 454 z dnia 17 grudnia 2014 r.
  )

(2015/C 110/49)

Po stronie 71 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ogółem AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Suma całkowita | 86 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Ogółem AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ogółem AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Suma całkowita

86

77

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – »Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex«, który rozpoczął się w 2014 r.”.

1

---