# Euroopan unionin C 110/2015

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 110 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta31. maaliskuu 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 110

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta31. maaliskuu 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2015/C 110/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2015/C 110/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 6 |
| 2015/C 110/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 11 |
| 2015/C 110/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 18 |
| 2015/C 110/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 30 |
| 2015/C 110/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 35 |
| 2015/C 110/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 40 |
| 2015/C 110/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 46 |
| 2015/C 110/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 51 |
| 2015/C 110/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 71 |
| 2015/C 110/15 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 76 |
| 2015/C 110/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 80 |
| 2015/C 110/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 85 |
| 2015/C 110/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 105 |
| 2015/C 110/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menoarvio | 113 |
| 2015/C 110/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 123 |
| 2015/C 110/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 137 |
| 2015/C 110/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 141 |
| 2015/C 110/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko | 192 |
| 2015/C 110/40 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 197 |
| 2015/C 110/41 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 200 |
| 2015/C 110/42 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 – 4. korjaava lisätalousarvio | 203 |
| 2015/C 110/43 | Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 207 |
| 2015/C 110/44 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 210 |
| 2015/C 110/45 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio | 214 |
| 2015/C 110/46 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio | 218 |
| 2015/C 110/47 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio | 223 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2015/C 110/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

1

2015/C 110/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

6

2015/C 110/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

11

2015/C 110/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

18

2015/C 110/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015

25

2015/C 110/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

30

2015/C 110/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

35

2015/C 110/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

40

2015/C 110/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

46

2015/C 110/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

51

2015/C 110/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

55

2015/C 110/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2015

60

2015/C 110/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015

66

2015/C 110/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

71

2015/C 110/15

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

76

2015/C 110/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

80

2015/C 110/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

85

2015/C 110/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

91

2015/C 110/19

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

96

2015/C 110/20

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

101

2015/C 110/21

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

105

2015/C 110/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

109

2015/C 110/23

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menoarvio

113

2015/C 110/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

118

2015/C 110/25

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

123

2015/C 110/26

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

127

2015/C 110/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

132

2015/C 110/28

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

137

2015/C 110/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

141

2015/C 110/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

145

2015/C 110/31

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

150

2015/C 110/32

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

155

2015/C 110/33

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2015

160

2015/C 110/34

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

165

2015/C 110/35

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2015

171

2015/C 110/36

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

176

2015/C 110/37

Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

180

2015/C 110/38

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015

187

2015/C 110/39

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

192

2015/C 110/40

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

197

2015/C 110/41

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

200

2015/C 110/42

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 – 4. korjaava lisätalousarvio

203

2015/C 110/43

Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

207

2015/C 110/44

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

210

2015/C 110/45

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio

214

2015/C 110/46

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

218

2015/C 110/47

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

223

---

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 454, 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 454, 17.12.2014 ) | 227 |

Oikaisuja

2015/C 110/48

Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 454, 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 454, 17.12.2014 )

227

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/01)

Selvitysosa

Mukaan luettuna 22.10.2014 annettu lisätalousarvio 1/2014 ja 19.12.2014 annettu lisätalousarvio 2/2014 – katso luvut 1 0 Tulot ja 1 1 Maksut. Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy Cedefopin verkkosivuilta.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Osasto 1 Yhteensä

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

15 000

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

15 000

32 055,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORJAN TUKI

498 613

509 070

467 228,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

912 560

523 017

591 175,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | TUTKIMUS JA TOIMINTALINJOJEN ANALYYSI | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

TUTKIMUS JA TOIMINTALINJOJEN ANALYYSI

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Osasto 3 Yhteensä

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD yhteensä | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Kaikki yhteensä | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

31.12.2013 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD yhteensä

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST yhteensä

12

35

12

36

12

35

Kaikki yhteensä

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/6

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Osasto 1 Yhteensä

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

p.m.

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

2 000

1 000

446,—

Osasto 5 Yhteensä

17 000

59 303

84 005,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

172 000

828 697

62 163,—

Osasto 6 Yhteensä

172 000

828 697

62 163,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | VUOKRA | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

151 000

122 718

130 437,—

Osasto 1 Yhteensä

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

724 000

678 226

889 844,—

2 1

VUOKRA

23 000

21 255

21 051,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

619 000

728 308

856 279,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

70 000

66 244

70 190,—

Osasto 2 Yhteensä

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Osasto 3 Yhteensä

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| AD yhteensä | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST yhteensä | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Yhteensä | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Kaikki yhteensä | 97 | 99 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

AD yhteensä

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

AST yhteensä

10

36

10

38

11

40

Yhteensä

18

79

18

81

19

82

Kaikki yhteensä

97

99

101

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 0 |
| Yhteensä | 15 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

0

Yhteensä

15

14

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/11

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Osasto 1 Yhteensä

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

4 989

4 996,—

Osasto 1 Yhteensä

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

3 443

6 940,—

2 5

EYK:N HALLINTO (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

6 265

7 819,—

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (12)

—

36 020

5 631 137,—

Osasto 3 Yhteensä

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| AST yhteensä | 68 | 66 | 65 |
| Kaikki yhteensä | 138 | 135 | 133 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

AD yhteensä

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST yhteensä

68

66

65

Kaikki yhteensä

138

135

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 63 | 63 | 69 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 88 | 83 | 89 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

FG yhteensä

63

63

69

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

20

20

Yhteensä

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/18

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

199 000

125 000

117 000,—

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

24 682

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

14 553

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

14 553

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | TOIMINTA | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Osasto 2 Yhteensä

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

TOIMINTA

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Osasto 3 Yhteensä

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 219 000 | 219 000 | — |
| Määrärahat 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Yhteensä | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

219 000

219 000

—

Määrärahat 2015

455 000

236 000

219 000

Yhteensä

674 000

455 000

219 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Määrärahat 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Yhteensä | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

1 380 000

1 380 000

—

Määrärahat 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Yhteensä

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2015

700 000

520 000

180 000

Yhteensä

880 000

700 000

180 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Yhteensä | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2013

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD yhteensä

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

32

—

33

—

33

Yhteensä

—

92

—

94

—

92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

FG yhteensä

36,5

37,5

38,5

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

1

Yhteensä

38,5

39,5

41,5

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2015 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/25

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015

(2015/C 110/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Osasto 1 Yhteensä

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Osasto 2 Yhteensä

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

936 000

902 000

1 098 440,—

Osasto 3 Yhteensä

936 000

902 000

1 098 440,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

78 000

75 000

10 284 670,—

Osasto 5 Yhteensä

78 000

75 000

10 284 670,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Osasto 6 Yhteensä

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

500 000

828 000

528 347,—

Osasto 9 Yhteensä

500 000

828 000

528 347,—

KAIKKI YHTEENSÄ

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

VIRKAMATKAT

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

765 000

806 000

520 701,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

345 000

335 000

276 612,—

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000

54 000

28 044,—

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Osasto 1 Yhteensä

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POSTIKULUT

153 000

184 000

444 301,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

107 000

136 000

97 821,—

Osasto 2 Yhteensä

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Osasto 3 Yhteensä

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| AD yhteensä | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| AST yhteensä | 261 | 259 | 259 |
| Kaikki yhteensä | 583 | 599 | 599 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

AD yhteensä

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

AST yhteensä

261

259

259

Kaikki yhteensä

583

599

599

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 99 | 130 | 130 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16,5 | 25 | 50 |
| Yhteensä | 115,5 | 155 | 180 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

FG yhteensä

99

130

130

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16,5

25

50

Yhteensä

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/30

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 150 000 | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 1 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

650 000

350 000,—

Osasto 1 Yhteensä

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

150 000

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

539 962,64

392 176

408 171,84

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT TULOT

4 1

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

9 105

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

9 105

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | VARAUS | | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Osasto 2 Yhteensä

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Osasto 3 Yhteensä

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

350 000

650 000

412 427,12

Osasto 4 Yhteensä

350 000

650 000

412 427,12

5

VARAUS

—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Yhteensä | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 76 | 82 | 80 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

31.12.2014

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

5

22

5

23

5

23

Yhteensä

12

64

13

69

13

67

Kaikki yhteensä

76

82

80

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 24 | 27 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 25 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

FG yhteensä

24

27

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

25

28

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/35

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Osasto 3 Yhteensä

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

KAIKKI YHTEENSÄ

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

130 000

115 000

113 776,11

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

332 500

370 406,95

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

8 000

8 107,51

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

840 000

911 000

882 264,65

Osasto 1 Yhteensä

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

129 000

47 685

78 974,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

245 000

241 500

221 297,38

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

453 825

295 000

368 271,20

Osasto 2 Yhteensä

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Osasto 3 Yhteensä

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

KAIKKI YHTEENSÄ

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Total AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Total AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Total AST

—

—

—

59

61

63

Kokonaismäärä

—

—

—

190

194

198

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/40

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Osasto 1 Yhteensä

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

180 000,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 636 405

769 542,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

2 736 505

949 542,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 004,36

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

266,26

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

266,26

KAIKKI YHTEENSÄ

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

34 000

20 866,21

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

TIETOTEKNIIKKA

505 800

568 200

493 988,29

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

41 150

81 200,34

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

134 500

120 175

112 143,51

Osasto 2 Yhteensä

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Osasto 3 Yhteensä

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

450 297

227 985,65

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

188 596

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST yhteensä | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Kaikki yhteensä | 42 | 44 | 43 | 42 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2013

2014

2015

31.12.2013

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

AST yhteensä

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

42

44

43

42

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 24 | 24 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

24

24

24

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/46

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Osasto 1 Yhteensä

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Osasto 3 Yhteensä

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

4 596,03

Osasto 5 Yhteensä

12 000

12 000

4 596,03

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

250 000

129 883,39

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

200 000

0,—

Osasto 9 Yhteensä

250 000

450 000

129 883,39

KAIKKI YHTEENSÄ

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOSIAALIPALVELUT

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Osasto 1 Yhteensä

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

TIETOTEKNIIKKA

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

HALLINNON TOIMINTA

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

KOKOUKSET

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Osasto 2 Yhteensä

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Osasto 3 Yhteensä

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Yhteensä | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Kaikki yhteensä | 11 | 36 | 10 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Yhteensä

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

7

28

6

27

Kaikki yhteensä

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/51

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/10)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Osasto 1 Yhteensä

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Osasto 3 Yhteensä

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

343 250

363 250

478 264,—

Osasto 4 Yhteensä

343 250

363 250

478 264,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 659 350

9 546 191

0,—

Osasto 5 Yhteensä

5 659 350

9 546 191

0,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | HALLINTO | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 809 000 | 937 000 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

279 900

294 500

404 133,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

75 000

92 000

132 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

2 000

1 000,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

107 300

706 500

189 424,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

212 800

226 800

181 743,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

30 000

2 427,—

2 6

HALLINTO

122 500

134 800

60 560,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

30 000

37 000

0,—

Osasto 2 Yhteensä

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

770 000

705 000

621 729,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

809 000

937 000

Osasto 3 Yhteensä

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

6 924 411

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

6 924 411

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Yhtensä AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Yhtensä | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Yhtensä AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Yhtensä AST

14

14

14

50

52

49

Yhtensä

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/55

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Osasto 2 Yhteensä

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

289 149

271 340,22

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

289 149

271 340,22

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | OIKEUS | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TYÖMATKAT

200 000

270 000

439 161,23

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

378 000

368 000

324 113,62

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOSIAALITURVA

675 000

592 000

526 978,32

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

3 000

3 945,11

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Osasto 1 Yhteensä

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

TIETOTEKNIIKKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 000

42 000

15 834,11

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

9 000

26 000

21 146,99

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

30 000

30 000

77 550,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

OIKEUS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

490 000

475 000

448 172,58

3 9

VARAUS OSASTOON 3

139 150

105 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

27

28

28

Kokonaismäärä

—

—

—

73

75

78

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 29 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

38

38

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/60

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2015

(2015/C 110/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Osasto 1 Yhteensä

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Osasto 2 Yhteensä

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

90 000

72 222

0,—

Osasto 4 Yhteensä

90 000

72 222

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

TYÖMATKAT

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOSIAALITURVA

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Osasto 1 Yhteensä

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Osasto 2 Yhteensä

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

ULKOSUHTEET

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

VIESTINTÄ

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Osasto 3 Yhteensä

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| AD yhteensä | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| AST yhteensä | | 103 | | 107 | | 120 |
| Yhteensä | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Kaikki yhteensä | 337 | 344 | 351 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

AD yhteensä

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

AST yhteensä

103

107

120

Yhteensä

5

332

5

339

5

346

Kaikki yhteensä

337

344

351

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 120 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 130 | 140 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

FG yhteensä

110

120

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

130

140

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/66

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015

(2015/C 110/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Osasto 2 Yhteensä

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

KAIKKI YHTEENSÄ

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Osasto 1 Yhteensä

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Osasto 2 Yhteensä

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

TUTKIMUKSET

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Osasto 3 Yhteensä

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

KAIKKI YHTEENSÄ

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| AD-ura-alue yhteensä | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 207 | 210 | 213 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2015

2014

2013

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

AD-ura-alue yhteensä

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

63

—

64

—

67

Kaikki yhteensä

4

203

4

206

4

209

Henkilöstö yhteensä

207

210

213

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/71

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Osasto 1 Yhteensä

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Osasto 2 Yhteensä

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Osasto 3 Yhteensä

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Osasto 4 Yhteensä

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

950 000

950 000

869 053,57

Osasto 5 Yhteensä

950 000

950 000

869 053,57

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

100 000

100 000

104 867,37

Osasto 6 Yhteensä

100 000

100 000

104 867,37

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

21 335 000

27 756 443

0,—

Osasto 7 Yhteensä

21 335 000

27 756 443

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

—

90 000

61 445,21

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

EDUSTUSKULUT

158 000

156 000

243 202,50

Osasto 1 Yhteensä

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

517 000

120 000

52 902,03

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

221 000

765 000

640 647,03

Osasto 2 Yhteensä

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

230 000

220 000

221 695,69

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

—

p.m.

0,—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

300 000

295 000

431 556,51

3 4

KOKOUSKULUT

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

JOHDON TOIMINTA

752 000

358 000

1 023 504,93

Osasto 3 Yhteensä

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

18 721

0,—

Osasto 4 Yhteensä

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

19 390 000

21 335 443

0,—

Osasto 5 Yhteensä

19 390 000

21 335 443

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD yhteensä | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST yhteensä | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

AD yhteensä

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

AST yhteensä

—

—

—

128

134

141

Kaikki yhteensä

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/76

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Osasto 1 Yhteensä

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

270 288

264 792

214 000,—

Osasto 2 Yhteensä

270 288

264 792

214 000,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

616 379

640 000,—

Osasto 3 Yhteensä

640 000

616 379

640 000,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

30 000

6 460

0,—

Osasto 4 Yhteensä

30 000

6 460

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

145 000

193 994

78 853,88

1 4

TILAPÄINEN TUKI

461 000

1 016 003

443 600,06

Osasto 1 Yhteensä

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 000

31 427

88 292,72

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

50 000

53 206

45 343,37

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

412 800

842 606

428 944,29

Osasto 2 Yhteensä

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

367 705

307 658

179 166,10

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Osasto 3 Yhteensä

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

KAIKKI YHTEENSÄ

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 16 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

AD yhteensä

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

16

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/80

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | — | 5 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

5 000,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

5 000,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Osasto 2 Yhteensä

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

732 000

795 000

846 399,—

Osasto 3 Yhteensä

732 000

795 000

846 399,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

335 000

285 000

299 058,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

400 000

275 000

208 884,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 675,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

620 000

620 000

672 043,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

260 000

220 000

65 364,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

200 000

158 141,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

135 000

220 996,—

Osasto 2 Yhteensä

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

TOIMINTAMENOT

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Osasto 3 Yhteensä

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

AST yhteensä

—

—

—

40

38

33

Kaikki yhteensä

—

—

—

143

140

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 16 | 15 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 6 |
| Yhteensä | 24 | 21 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Yhteensä

16

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

6

Yhteensä

24

21

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/85

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/17)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 |
| VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Osasto 9 Yhteensä

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO | — | — | 0,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

VIRKAMATKAT

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

112 000

123 000

94 675,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

72 500

72 000

53 468,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET

10 000

3 800

8 692,—

Osasto 1 Yhteensä

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

237 683

376 900

724 328,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 500

89 500

170 290,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE

1 250 001

907 200

666 902,—

Osasto 2 Yhteensä

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

268 000

263 000

349 477,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

150 500

150 000

65 810,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

464 000

464 000

436 983,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 400

46 400

36 497,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

555 000

705 000

388 444,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

80 000

80 000

79 231,—

Osasto 3 Yhteensä

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

—

—

0,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Kaikki yhteensä | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Henkilöstö yhteensä | 213 | 209 | 205 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2013

2014

2015

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Kaikki yhteensä

—

213

—

209

—

205

Henkilöstö yhteensä

213

209

205

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| FG yhteensä | 32 | 26 | 15 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 | 35 |
| Yhteensä | 67 | 61 | 50 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

FG yhteensä

32

26

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

35

Yhteensä

67

61

50

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/91

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Osasto 1 Yhteensä

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

276 217,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

276 217,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Osasto 1 Yhteensä

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

592 000

352 000

243 955,—

Osasto 2 Yhteensä

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Osasto 3 Yhteensä

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Yhteensä | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Yhteensä AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

28

27

Yhteensä

—

—

—

110

108

105

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| FG yhteensä | 337 | 336 | 330 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 346 | 336 | 336 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

FG yhteensä

337

336

330

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

346

336

336

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/96

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Osasto 2 Yhteensä

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

55 123,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

55 123,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 217 421

846 910

899 873,—

Osasto 1 Yhteensä

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

436 750

207 090

91 794,—

Osasto 2 Yhteensä

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Osasto 3 Yhteensä

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Yhteensä AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 15 | 12 |
| Yhteensä | — | — | 97 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Yhteensä AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

15

12

Yhteensä

—

—

97

77

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 298 | 231 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 298 | 231 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

FG yhteensä

298

231

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

298

231

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/101

---

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Osasto 1 Yhteensä

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

173 460

177 000

6 817 395,—

Osasto 2 Yhteensä

173 460

177 000

6 817 395,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

292 360

254 800

289 542,—

Osasto 1 Yhteensä

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

685 300

664 511

660 479,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

178 000

186 000

317 735,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

125 400

123 989

182 146,—

Osasto 2 Yhteensä

988 700

974 500

1 160 360,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Osasto 3 Yhteensä

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Yhteensä A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 13 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Yhteensä A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/105

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Osasto 2 Yhteensä

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 840 000

25 369 057

49 191,54

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 | — | — | — | — | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

TYÖMATKAT

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

KOULUTUSMENOT

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

KOKOUSMENOT

65 000

65 000

65 000

65 000

Osasto 2 Yhteensä

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1

—

—

—

—

Osasto 3 Yhteensä

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

KAIKKI YHTEENSÄ

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD yhteensä | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 102 | 96 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD yhteensä

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

102

96

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/109

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Osasto 1 Yhteensä

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | ARVIOINTI | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

321 400

4 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

2 000

2 000

4 089,04

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 500

2 500

2 458,67

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

45 000

155 310

168 200,24

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

330 000

206 000

240 283,72

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

12 300

5 600

2 035,35

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POSTIMAKSUT

11 500

11 500

10 574,59

Osasto 2 Yhteensä

494 500

399 410

453 126,14

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

629 000

444 990

477 635,76

3 3

ARVIOINTI

100 000

—

0,—

3 5

TYÖMATKAT

150 000

120 000

191 092,92

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

Osasto 3 Yhteensä

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

KAIKKI YHTEENSÄ

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Välisumma AD

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

11

11

Yhteensä

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/113

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menoarvio

(2015/C 110/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

MUUT TULOT

100 000

60 700

110 205,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

—

4 534 377

0,—

Osasto 9 Yhteensä

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

KAIKKI YHTEENSÄ

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 4 534 377 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

REKRYTOINTI

108 000

150 000

70 682,—

1 3

VIRKAMATKAT

304 000

300 000

505 917,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

40 000

11 000

1 398,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

4 000

6 500

1 667,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

158 000

960 000

91 096,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POSTIKULUT

60 000

50 000

32 003,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

666 000

615 000

410 983,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

768 000

675 000

248 738,—

Osasto 2 Yhteensä

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

KOULUTUS

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

515 000

600 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

—

4 534 377

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

4 534 377

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | Täytettyjä toimia 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Kaikki yhteensä | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

Täytettyjä toimia 31.12.2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD yhteensä

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

53

—

54

—

54

Kaikki yhteensä

—

151

—

152

—

142

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 46 | 46 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 87 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 78 | 78 |
| Yhteensä | 165 | 165 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

46

46

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

87

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

78

78

Yhteensä

165

165

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/118

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | VARAUS | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

VARAUS

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Osasto 1 Yhteensä

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Osasto 2 Yhteensä

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

402 206

128 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

402 206

128 000

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

177 057

177 057,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

177 057

177 057,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Osasto 5 Yhteensä

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

KOULUTUS

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Osasto 1 Yhteensä

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Osasto 2 Yhteensä

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Osasto 3 Yhteensä

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Osasto 5 Yhteensä

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

KAIKKI YHTEENSÄ

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| AD yhteensä | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 122 | 9 | 5 |
| Yhteensä | 430 | 48 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

AD yhteensä

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

AST yhteensä

122

9

5

Yhteensä

430

48

6

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/123

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN | 138 474 | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 138 474 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Osasto 1 Yhteensä

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN

138 474

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

138 474

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 000 000

681 000

348 079,—

Osasto 1 Yhteensä

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

830 000

800 000

462 449,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

383 000

176 000

60 060,—

Osasto 2 Yhteensä

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 362 000

687 000

849 491,—

Osasto 3 Yhteensä

1 362 000

687 000

849 491,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 8 | 7 |
| Yhteensä | — | — | 59 | 49 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

AD yhteensä

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

8

7

Yhteensä

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/127

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Osasto 2 Yhteensä

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

KAIKKI YHTEENSÄ

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 19 950,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | 23 311,55 | |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 23 311,55 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

18 500

10 015

11 633,10

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

29 700

27 700

27 646,69

1 5

KOULUTUS

55 000

58 920

63 500,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

123 600

214 050

103 800,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 300

9 300

13 918,61

Osasto 1 Yhteensä

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

529 000

516 050

492 543,87

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

44 000

30 300

94 767,79

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

20 000

20 000

15 526,21

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000

20 000

19 950,—

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

19 950,—

Osasto 2 Yhteensä

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

177 000

155 700

180 000,—

3 1

VIRKAMATKAT

115 000

120 000

114 061,43

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN

630 000

772 850

555 804,17

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

401 000

482 150

805 215,35

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

665 000

366 981

393 298,59

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

45 721,32

270 700

47 500,—

Osasto 3 Yhteensä

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

23 311,55

Osasto 4 Yhteensä

—

23 311,55

KAIKKI YHTEENSÄ

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Yhtensä AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

7

7

Yhtensä

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/132

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 141 167,59 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Osasto 2 Yhteensä

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

141 167,59

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

141 167,59

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Osasto 1 Yhteensä

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

523 900

245 160

161 738,60

Osasto 2 Yhteensä

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Osasto 3 Yhteensä

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

KAIKKI YHTEENSÄ

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD yhteensä | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD yhteensä

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

10

10

11

Yhteensä

—

—

—

157

145

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 492 | 435 | 407 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 492 | 435 | 407 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Yhteensä

492

435

407

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

492

435

407

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/137

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Osasto 1 Yhteensä

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Osasto 1 Yhteensä

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

KOKOUSKULUT

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Osasto 2 Yhteensä

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 32 | | 31 | | 30 |
| Kaikki yhteensä | | 54 | | 53 | | 52 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD yhteensä

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST yhteensä

32

31

30

Kaikki yhteensä

54

53

52

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/141

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/29)

Selvitysosa

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko (1)

Nimikkeistöä muutettiin vuonna 2014, ja vuoden 2013 talousarvion luvut esitetään uuden nimikkeistön mukaisesti selvyyden vuoksi.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

54 000

133 578,—

Osasto 9 Yhteensä

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Osasto 1 Yhteensä

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

201 200

160 600

184 252,—

Osasto 2 Yhteensä

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Osasto 3 Yhteensä

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 108 | — | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

108

—

99

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/145

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

KAIKKI YHTEENSÄ

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

VIRKAMATKAT

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

963 000

886 019

614 383,—

1 4

KOULUTUS

200 000

160 194

181 035,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

73 000

72 000

89 888,—

Osasto 1 Yhteensä

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

582 000

472 800

593 429,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

497 500

266 371

347 868,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Osasto 2 Yhteensä

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

85 186

80 000,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

—

0,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

KAIKKI YHTEENSÄ

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD yhteensä | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Yhteensä | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Kaikki yhteensä | 457 | 450 | 450 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD yhteensä

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

60

—

59

—

43

Yhteensä

—

457

—

450

—

450

Kaikki yhteensä

457

450

450

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 14 | 19 | 24 |
| III | 77 | 76 | 82 |
| II | 7 | 16 | 19 |
| I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 98 | 111 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 40 | 40 | 60 |
| Yhteensä | 138 | 151 | 185 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

2015

IV

14

19

24

III

77

76

82

II

7

16

19

I

0

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

98

111

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

40

40

60

Yhteensä

138

151

185

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/150

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 12 932 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 12 932 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Osasto 1 Yhteensä

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Osasto 2 Yhteensä

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

12 932

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

12 932

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 700 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

152 000

87 796

136 970,—

1 6

KOULUTUS

210 000

307 062

322 179,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

9 451

16 048,—

Osasto 1 Yhteensä

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

271 000

290 420

650 369,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

107 000

715 838

371 173,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

181 500

171 242

165 211,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

KOKOUSKULUT

260 000

252 687

380 535,—

Osasto 2 Yhteensä

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

700 000

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD yhteensä | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Yhteensä | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Kaikki yhteensä | 90 | 87 | 80 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD yhteensä

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

15

—

15

—

13

Yhteensä

—

90

—

87

—

80

Kaikki yhteensä

90

87

80

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| IV | 11 | 11 |
| III | 6 | 6 |
| II | 18 | 18 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 35 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 |
| Yhteensä | 56 | 56 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

IV

11

11

III

6

6

II

18

18

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

35

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

Yhteensä

56

56

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/155

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 13 642,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 13 642,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Osasto 1 Yhteensä

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Osasto 2 Yhteensä

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

522 349

556 904

376 338,—

Osasto 4 Yhteensä

522 349

556 904

376 338,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

13 642,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

13 642,—

KAIKKI YHTEENSÄ

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

30 400

75 000

28 603,—

1 5

KOULUTUS

140 000

220 000

218 595,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

22 500

32 500

23 567,—

Osasto 1 Yhteensä

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

345 000

1 365 656,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

212 500

305 000

162 076,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

280 000

200 000

99 013,—

2 6

KOKOUKSET

10 000

460 000

327 204,—

Osasto 2 Yhteensä

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

—

1 110 000

518 842,—

Osasto 3 Yhteensä

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

KAIKKI YHTEENSÄ

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Kaikki yhteensä | 120 | 111 | 93 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD yhteensä

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST yhteensä

—

9

—

10

—

9

Yhteensä

—

120

—

111

—

93

Kaikki yhteensä

120

111

93

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 19 | 14 | 12 |
| III | 12 | 8 | 3 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 31 | 22 | 15 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 31 | 26 | 15 |
| Yhteensä | 62 | 48 | 30 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

2013

IV

19

14

12

III

12

8

3

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

31

22

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

31

26

15

Yhteensä

62

48

30

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/160

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2015

(2015/C 110/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Osasto 2 Yhteensä

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

1 219,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 219,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | — | 10 000 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

64 000

97 418

101 133,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

7 000

5 750

3 042,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

70 000

71 568

65 861,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

290 157

311 614

318 669,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

8 050

4 997,—

Osasto 1 Yhteensä

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

111 200

85 987

63 717,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

236 500

88 273

52 536,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 600

32 351

14 924,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

21 500

20 479

17 938,—

2 5

KOKOUSKULUT

—

10 000

0,—

Osasto 2 Yhteensä

468 770

284 349

168 722,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

516 877

669 800

401 576,—

Osasto 3 Yhteensä

1 222 002

1 752 435

810 989,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Kaikki yhteensä | 15 | 16 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

AST yhteensä

—

4

—

5

—

5

Yhteensä

—

15

—

16

—

16

Kaikki yhteensä

15

16

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 3 | 3 | — |
| III | 2 | 2 | 2 |
| II | 1 | 1 | 2 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 | 4 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 6 | 6 | 8 |
| Yhteensä | 6 | 6 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

2013

IV

3

3

—

III

2

2

2

II

1

1

2

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

4

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

6

6

8

Yhteensä

6

6

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/165

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | — | 20 320 | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 3 120 000 | | |
| | Osasto 7 Yhteensä | 3 120 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Osasto 1 Yhteensä

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Osasto 2 Yhteensä

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Osasto 3 Yhteensä

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

402 076

429 613

352 860,—

Osasto 4 Yhteensä

402 076

429 613

352 860,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

—

20 320

0,—

Osasto 6 Yhteensä

—

20 320

0,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

3 120 000

Osasto 7 Yhteensä

3 120 000

KAIKKI YHTEENSÄ

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | STI JA TIETOLIIKENNE | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KOULUTUS SEKÄ TAPAHTUMAT | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | TARKASTUKSET | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

180 000

303 500

271 244,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

394 000

394 894

259 151,—

1 6

KOULUTUS

300 000

485 300

353 383,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

p.m.

p.m.

6 281,—

Osasto 1 Yhteensä

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

60 000

162 540

142 023,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

STI JA TIETOLIIKENNE

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

25 000

12 008

0,—

Osasto 2 Yhteensä

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KOULUTUS SEKÄ TAPAHTUMAT

110 000

238 400

191 883,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

TARKASTUKSET

590 000

128 306

237 876,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

300 000

380 000

73 060,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

300 000

399 200

295 111,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

1 100 000

874 017

0,—

3 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

621 854

395 350

0,—

3 8

KOKOUSKULUT

311 500

384 500

0,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

100 000

907 878

0,—

Osasto 3 Yhteensä

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

700 000

—

0,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 420 000

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

3 120 000

—

0,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD yhteensä | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Kaikki yhteensä | 137 | 133 | 121 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD yhteensä

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

137

—

133

—

121

Kaikki yhteensä

137

133

121

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 |
| --- | --- |
| IV | 16 |
| III | 23 |
| II | 5 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 44 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 |
| Yhteensä | 65 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

IV

16

III

23

II

5

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

44

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

Yhteensä

65

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/171

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2015

(2015/C 110/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

415 000

692 000

1 571 425,—

Osasto 9 Yhteensä

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

39 200

21 200

24 671,—

Osasto 1 Yhteensä

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

902 600

863 400

657 243,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

298 800

215 000

151 617,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

818 083

823 925

437 196,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

159 500

177 000

234 675,—

Osasto 2 Yhteensä

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

25 600

25 000

20 000,—

3 1

VIRKAMATKAT

336 000

356 200

237 797,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

256 000

304 600

142 967,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

70 500

90 000

10 379,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

8 000

7 000

5 000,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Osasto 3 Yhteensä

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD yhteensä | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD yhteensä

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

15

15

Yhteensä

—

—

—

54

54

49

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 9 | 5 | 1 |
| II | 6 | 1 | 1 |
| TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset) | 6 | 5 | 5 |
| Yhteensä | 21 | 11 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 12 | 16 |
| Yhteensä | 29 | 23 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

2013

IV

9

5

1

II

6

1

1

TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset)

6

5

5

Yhteensä

21

11

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

12

16

Yhteensä

29

23

23

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/176

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Osasto 2 Yhteensä

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

6 182 472

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Osasto 4 Yhteensä

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

—

0,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

7 434,39

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

—

0,—

Osasto 7 Yhteensä

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

KAIKKI YHTEENSÄ

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | KOULUTUS | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

REKRYTOINTIKUUT

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

VIRKAMATKAT

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

KOULUTUS

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Osasto 1 Yhteensä

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

KOKOUSKULUT

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Osasto 2 Yhteensä

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Osasto 3 Yhteensä

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

KAIKKI YHTEENSÄ

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD yhteensä

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

5

Kaikki yhteensä

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/180

---

Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Osasto 1 Yhteensä

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Osasto 2 Yhteensä

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Osasto 3 Yhteensä

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | KOULUTUS | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

KOULUTUS

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Osasto 1 Yhteensä

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

KOKOUSKULUT

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Osasto 2 Yhteensä

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

ITER-TEKNIIKKA

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

MUUT MENOT

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Osasto 3 Yhteensä

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

KAIKKI YHTEENSÄ

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD yhteensä | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Yhteensä | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Kaikki yhteensä | 262 | 262 | 262 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2014

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD yhteensä

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

16

26

18

26

18

26

Yhteensä

56

206

62

200

62

200

Kaikki yhteensä

262

262

262

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| IV | 106 | 78 |
| III | 50 | 50 |
| II | 24 | 24 |
| I | 0 | 1 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 180 | 153 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 7 |
| Yhteensä | 184 | 160 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

IV

106

78

III

50

50

II

24

24

I

0

1

Tehtäväryhmät yhteensä

180

153

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

7

Yhteensä

184

160

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/187

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Osasto 2 Yhteensä

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

335 349

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

335 349

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

661 781

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

661 781

0,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

10 845

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

10 845

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN |
| 4 1 | ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Osasto 1 Yhteensä

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Osasto 2 Yhteensä

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Osasto 3 Yhteensä

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

4 1

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD:t yhteensä | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST:t yhteensä | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Kaikki yhteensä | 90 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD:t yhteensä

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST:t yhteensä

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Kaikki yhteensä

90

86

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/192

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 500 000 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Osasto 2 Yhteensä

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

643 800

—

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

3 500 000

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

3 500 000

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Määrärahat 2014 | Toteutus 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | — | — | 15 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

88 000

108 000

41 473,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

KOULUTUS

400 000

400 000

315 580,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

—

—

132 060,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

—

—

15 000,—

Osasto 1 Yhteensä

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

115 000

445 000

44 391,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POSTIKULUT

10 000

30 000

17 700,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

240 000

400 000

305 545,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

820 000

850 000

1 471 668,—

Osasto 2 Yhteensä

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

715 248

950 000

0,—

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

690 000

690 000

0,—

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

3 500 000

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

KAIKKI YHTEENSÄ

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD yhteensä | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD yhteensä

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

120

120

119

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2014 | Palveluksessa 31.12.2014 | Vuoden 2015 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 4 | 4 | 6 |
| Tehtäväryhmä III | 2 | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 6 | 6 | 8 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2014 | Palveluksessa 31.12.2014 | Vuoden 2015 arvio |
| Yhteensä | 6 | 5 | 6 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2014

Palveluksessa 31.12.2014

Vuoden 2015 arvio

Tehtäväryhmä IV

4

4

6

Tehtäväryhmä III

2

2

2

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

6

6

8

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2014

Palveluksessa 31.12.2014

Vuoden 2015 arvio

Yhteensä

6

5

6

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/197

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

191 000

20 562 000

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

191 000

20 562 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

12 000

–12 000

—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

58 303

58 303

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

2 000

–1 000

1 000

Osasto 5 Yhteensä

14 000

45 303

59 303

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

172 000

656 697

828 697

Osasto 6 Yhteensä

172 000

656 697

828 697

KAIKKI YHTEENSÄ

20 557 000

893 000

21 450 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | VUOKRA | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

125 000

–2 282

122 718

Osasto 1 Yhteensä

11 784 000

761 903

12 545 903

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

765 000

–86 774

678 226

2 1

VUOKRA

23 000

–1 745

21 255

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

639 000

89 308

728 308

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

29 000

–10 124

18 876

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

77 000

–10 756

66 244

Osasto 2 Yhteensä

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 240 000

540 056

7 780 056

Osasto 3 Yhteensä

7 240 000

540 056

7 780 056

KAIKKI YHTEENSÄ

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/200

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

58 766 000

58 766 000

Osasto 2 Yhteensä

58 766 000

58 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 720 000

1 720 000

Osasto 3 Yhteensä

1 720 000

1 720 000

KAIKKI YHTEENSÄ

60 486 000

60 486 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

705 277

705 277

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

115 000

115 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

341 000

–8 500

332 500

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

900 000

11 000

911 000

Osasto 1 Yhteensä

36 727 913

36 727 913

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 600

–7 915

47 685

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

243 950

–14 725

229 225

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

241 500

241 500

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

341 100

–46 100

295 000

Osasto 2 Yhteensä

6 637 287

6 637 287

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

17 120 800

17 120 800

Osasto 3 Yhteensä

17 120 800

17 120 800

KAIKKI YHTEENSÄ

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/203

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 – 4. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/42)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Osasto 2 Yhteensä

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

KAIKKI YHTEENSÄ

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Osasto 1 Yhteensä

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TUTKIMUKSET

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Osasto 3 Yhteensä

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

KAIKKI YHTEENSÄ

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/207

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/43)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 |
| VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Osasto 9 Yhteensä

32 449 671

1 217 568

33 667 239

KAIKKI YHTEENSÄ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET | 3 800 | | 3 800 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE | 907 200 | | 907 200 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 80 000 | | 80 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO | — | | — |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

VIRKAMATKAT

86 840

86 840

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

123 000

123 000

1 5

ULKOISET PALVELUT

189 021

189 021

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

72 000

72 000

1 7

EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET

3 800

3 800

Osasto 1 Yhteensä

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 855 200

4 855 200

2 1

TIETOTEKNIIKKA

376 900

376 900

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

89 500

89 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

129 000

129 000

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 069 900

1 069 900

2 5

UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE

907 200

907 200

Osasto 2 Yhteensä

7 427 700

7 427 700

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT

2 034 000

2 034 000

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 814 401

1 814 401

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

263 000

263 000

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 500 178

2 500 178

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

464 000

464 000

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 400

46 400

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

705 000

705 000

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

80 000

80 000

Osasto 3 Yhteensä

8 056 979

8 056 979

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

—

—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/210

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

25 369 057

25 369 057

Osasto 2 Yhteensä

25 369 057

25 369 057

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

25 369 057

25 369 057

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 | — | — | | | — | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

TYÖMATKAT

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

KOULUTUSMENOT

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

OPETUSPALKKIOT

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

KOKOUSMENOT

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Osasto 2 Yhteensä

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1

—

—

—

—

Osasto 3 Yhteensä

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

KAIKKI YHTEENSÄ

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD yhteensä | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 96 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD yhteensä

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

96

77

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/214

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisäta lousarvio

(2015/C 110/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | VARAUS | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 128 000 | | 128 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 177 057 | | 177 057 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

VARAUS

160 044 885

160 044 885

Osasto 1 Yhteensä

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

6 361 418

–40 500

6 320 918

Osasto 2 Yhteensä

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

128 000

128 000

Osasto 3 Yhteensä

128 000

128 000

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

177 057

177 057

Osasto 4 Yhteensä

177 057

177 057

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 750 000

1 750 000

Osasto 5 Yhteensä

1 750 000

1 750 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

1 247 000

1 247 000

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

191 739 560

4 367 304

196 106 864

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | — | — | | | — | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | — | — | | | — | — |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

TYÖMATKAT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

KOULUTUS

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

19 360

19 360

19 360

19 360

Osasto 1 Yhteensä

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

18 097

18 097

18 097

18 097

Osasto 2 Yhteensä

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

—

—

—

—

Osasto 3 Yhteensä

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

—

—

—

—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

177 057

177 057

177 057

177 057

Osasto 4 Yhteensä

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Osasto 5 Yhteensä

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Osasto 9 Yhteensä

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

KAIKKI YHTEENSÄ

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/218

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisäta lousarvio

(2015/C 110/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Osasto 2 Yhteensä

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

KAIKKI YHTEENSÄ

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 300 | | 9 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | | — |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

7 500

2 515

10 015

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

37 000

4 370

41 370

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

27 700

27 700

1 5

KOULUTUS

55 000

3 920

58 920

1 6

ULKOISET PALVELUT

118 000

96 050

214 050

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 300

9 300

Osasto 1 Yhteensä

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

536 000

–19 950

516 050

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

30 000

300

30 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

14 000

25 940

39 940

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

210 000

210 000

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

20 000

20 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000

20 000

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

953 000

4 056,90

957 056,10

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

150 000

5 700

155 700

3 1

VIRKAMATKAT

100 000

20 000

120 000

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN

705 000

67 850

772 850

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

577 000

–94 850

482 150

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

388 081

–21 100

366 981

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET

270 000

61 797,23

331 797,23

Osasto 3 Yhteensä

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

23 311,55

23 311,55

Osasto 4 Yhteensä

23 311,55

23 311,55

KAIKKI YHTEENSÄ

7 340 081

135 006

7 475 087

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Yhtensä AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

7

7

Yhtensä

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/223

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 110/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | 12 932 | 12 932 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 12 932 | 12 932 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

12 883 200

12 883 200

Osasto 1 Yhteensä

12 883 200

12 883 200

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 699 572

8 699 572

Osasto 2 Yhteensä

8 699 572

8 699 572

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

12 932

12 932

Osasto 9 Yhteensä

12 932

12 932

KAIKKI YHTEENSÄ

21 582 772

12 932

21 595 704

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | KOULUTUS | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

149 000

24 914

173 914

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

133 000

–45 205

87 795

1 6

KOULUTUS

427 000

– 119 938

307 062

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

– 548

9 452

Osasto 1 Yhteensä

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

352 000

–61 580

290 420

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

450 000

265 838

715 838

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

188 000

–16 758

171 242

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

186 000

–74 439

111 561

2 6

KOKOUSKULUT

365 500

– 112 813

252 687

Osasto 2 Yhteensä

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Osasto 3 Yhteensä

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Oikaisuja

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/226

---

Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 454, 17. joulukuuta 2014
  )

(2015/C 110/48)

Lisätään seuraava taulukko sivun 67 jälkeen:

”Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD:t yhteensä | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST:t yhteensä | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Kaikki yhteensä | 86 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD:t yhteensä

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST:t yhteensä

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Kaikki yhteensä

86

77

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.”

1

---

| 31.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/227

---

Oikaisu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvioon varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 454, 17. joulukuuta 2014
  )

(2015/C 110/49)

Lisätään seuraava taulukko sivun 71 jälkeen:

”Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD:t yhteensä | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST:t yhteensä | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Kaikki yhteensä | 86 | 77” |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD:t yhteensä

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST:t yhteensä

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Kaikki yhteensä

86

77”

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

1

---