# Journal officiel C 110/2015

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 110 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 58e année31 mars 2015 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 110

Édition de langue française

Communications et informations

58e année31 mars 2015

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2015/C 110/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | État des recettes et des dépenses de l’Office des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) pour l’exercice 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 223 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2015/C 110/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2015

1

2015/C 110/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015

6

2015/C 110/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2015

11

2015/C 110/04

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2015

18

2015/C 110/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2015

25

2015/C 110/06

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2015

30

2015/C 110/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2015

35

2015/C 110/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015

40

2015/C 110/09

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015

46

2015/C 110/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2015

51

2015/C 110/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2015

55

2015/C 110/12

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2015

60

2015/C 110/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015

66

2015/C 110/14

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2015

71

2015/C 110/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015

76

2015/C 110/16

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2015

80

2015/C 110/17

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2015

85

2015/C 110/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2015

91

2015/C 110/19

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015

96

2015/C 110/20

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2015

101

2015/C 110/21

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2015

105

2015/C 110/22

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015

109

2015/C 110/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2015

113

2015/C 110/24

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2015

118

2015/C 110/25

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2015

123

2015/C 110/26

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2015

127

2015/C 110/27

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015

132

2015/C 110/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2015

137

2015/C 110/29

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2015

141

2015/C 110/30

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015

145

2015/C 110/31

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2015

150

2015/C 110/32

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2015

155

2015/C 110/33

État des recettes et des dépenses de l’Office des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) pour l’exercice 2015

160

2015/C 110/34

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2015

165

2015/C 110/35

État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2015

171

2015/C 110/36

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2015

176

2015/C 110/37

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2015

180

2015/C 110/38

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2015

187

2015/C 110/39

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015

192

2015/C 110/40

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

197

2015/C 110/41

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

200

2015/C 110/42

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 4

o

203

2015/C 110/43

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

207

2015/C 110/44

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

210

2015/C 110/45

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

214

2015/C 110/46

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

218

2015/C 110/47

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

223

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| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 454 du 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 ( JO C 454 du 17.12.2014 ) | 227 |

Rectificatifs

2015/C 110/48

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 454 du 17.12.2014 )

o

226

2015/C 110/49

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 ( JO C 454 du 17.12.2014 )

o

227

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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IV Informations

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/1 |
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31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/01)

Commentaires

Budgets rectificatifs no 1/2014 du 22.10.2014 et no 2/2014 du 19.12.2014 inclus — Voir chapitres 1 0 des recettes et 1 1 des dépenses. Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Titre 1 – Total | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Titre 1 – Total

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

15 000

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

10 000

15 000

32 055,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

13 947

13 947

13 947,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

498 613

509 070

467 228,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

912 560

523 017

591 175,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | FORMATION | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Titre 3 – Total | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

FORMATION

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

SERVICES EXTERNES

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titre 1 – Total

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titre 2 – Total

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Titre 3 – Total

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2013 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Total AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Total général | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Groupe de fonctions et grade

2014

2015

Postes occupés au 31.12.2013

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Total AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Total AST

12

35

12

36

12

35

Total général

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/6

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015

(2015/C 110/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Titre 1 – Total | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Titre 5 – Total | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Titre 6 – Total | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Titre 1 – Total

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

15 000

p.m.

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

2 000

1 000

446,—

Titre 5 – Total

17 000

59 303

84 005,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

172 000

828 697

62 163,—

Titre 6 – Total

172 000

828 697

62 163,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Titre 1 – Total | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | LOYERS | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Titre 2 – Total | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Titre 3 – Total | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

390 000

388 869

408 478,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

151 000

122 718

130 437,—

Titre 1 – Total

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

724 000

678 226

889 844,—

2 1

LOYERS

23 000

21 255

21 051,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

619 000

728 308

856 279,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

24 000

18 876

23 800,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

70 000

66 244

70 190,—

Titre 2 – Total

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Titre 3 – Total

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | | | |
| AD14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD5 | | | | 5 | | 8 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Total | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Total général | 97 | 99 | 101 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2014

2013

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

AD14

1

2

1

AD13

4

3

3

AD12

2

7

2

3

1

3

AD11

1

5

1

5

2

5

AD10

1

4

1

4

1

4

AD9

1

3

1

3

3

AD8

1

7

1

6

1

4

AD7

2

5

1

6

2

5

AD6

6

1

6

1

6

AD5

5

8

Total AD

8

43

8

43

8

42

AST11

AST10

2

2

2

AST9

6

5

5

AST8

7

6

5

AST7

9

8

7

AST6

2

2

2

4

2

6

AST5

3

6

4

6

3

5

AST4

2

1

2

3

4

5

AST3

1

1

1

2

3

AST2

1

1

1

1

AST1

1

1

1

1

2

1

Total AST

10

36

10

38

11

40

Total

18

79

18

81

19

82

Total général

97

99

101

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 0 |
| Total | 15 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Experts nationaux détachés

1

0

Total

15

14

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/11

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2015

(2015/C 110/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Titre 1 – Total | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Titre 1 – Total

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

0,—

Titre 2 – Total

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Titre 1 – Total | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Titre 2 – Total | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Titre 3 – Total | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

4 989

4 996,—

Titre 1 – Total

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

3 443

6 940,—

2 5

GOUVERNANCE AEE (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

6 265

7 819,—

Titre 2 – Total

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (12)

—

36 020

5 631 137,—

Titre 3 – Total

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Tableau des effectifs

| POSTES PERMANENTS |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 4 | 4 | 4 |

POSTES PERMANENTS

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

4

4

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total AST | 68 | 66 | 65 |
| Total général | 138 | 135 | 133 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Total AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Total AST

68

66

65

Total général

138

135

133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 63 | 69 |
| Experts nationaux détachés | 25 | 20 | 20 |
| Total | 88 | 83 | 89 |

Postes d’agents contractuels

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Total FG

63

63

69

Experts nationaux détachés

25

20

20

Total

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/18

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2015

(2015/C 110/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Titre 1 – Total | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

199 000

125 000

117 000,—

Titre 1 – Total

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

24 682

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

14 553

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

14 553

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Titre 2 – Total | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Titre 3 – Total | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 8 – Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 10 – Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 1 – Total

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Titre 2 – Total

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Titre 3 – Total

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 8 – Total

—

—

—

—

0,—

0,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Engagements contractés avant 2015 restant à liquider | 219 000 | 219 000 | — |
| Crédits 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Total | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Engagements

Paiements

2015

2016

Engagements contractés avant 2015 restant à liquider

219 000

219 000

—

Crédits 2015

455 000

236 000

219 000

Total

674 000

455 000

219 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Engagements contractés avant 2015 restant à liquider | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Crédits 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Total | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Engagements

Paiements

2015

2016

Engagements contractés avant 2015 restant à liquider

1 380 000

1 380 000

—

Crédits 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Total

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Engagements contractés avant 2015 restant à liquider | 180 000 | 180 000 | — |
| Crédits 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Total | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Engagements

Paiements

2015

2016

Engagements contractés avant 2015 restant à liquider

180 000

180 000

—

Crédits 2015

700 000

520 000

180 000

Total

880 000

700 000

180 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2014 | Postes pourvus au 31 décembre 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Total | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2014

Postes pourvus au 31 décembre 2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Sous-total AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

32

—

33

—

33

Total

—

92

—

94

—

92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Agents locaux | 2 | 2 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

36,5

37,5

38,5

Agents locaux

2

2

2

Experts nationaux détachés

0

0

1

Total

38,5

39,5

41,5

Des informations complémentaires sur le budget 2015 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu«À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/25

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2015

(2015/C 110/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Titre 1 – Total | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Titre 2 – Total | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Titre 3 – Total | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Titre 5 – Total | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Titre 6 – Total | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 7 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Titre 9 – Total | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Titre 1 – Total

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Titre 2 – Total

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Titre 3 – Total

936 000

902 000

1 098 440,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

78 000

75 000

10 284 670,—

Titre 5 – Total

78 000

75 000

10 284 670,—

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Titre 6 – Total

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 7 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

500 000

828 000

528 347,—

Titre 9 – Total

500 000

828 000

528 347,—

TOTAL GÉNÉRAL

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Titre 1 – Total | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT POSTAL | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Titre 2 – Total | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Titre 3 – Total | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

DÉPLACEMENTS

636 000

605 000

409 042,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

765 000

806 000

520 701,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SERVICE SOCIAL

345 000

335 000

276 612,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Titre 1 – Total

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT POSTAL

153 000

184 000

444 301,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

107 000

136 000

97 821,—

Titre 2 – Total

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Titre 3 – Total

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Total AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Total AST | 261 | 259 | 259 |
| Total général | 583 | 599 | 599 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Total AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Total AST

261

259

259

Total général

583

599

599

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 99 | 130 | 130 |
| Experts nationaux détachés | 16,5 | 25 | 50 |
| Total | 115,5 | 155 | 180 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Total FG

99

130

130

Experts nationaux détachés

16,5

25

50

Total

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/30

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2015

(2015/C 110/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Titre 1 – Total | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 150 000 | — | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 1 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

350 000

650 000

350 000,—

Titre 1 – Total

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

150 000

—

0,—

Titre 2 – Total

539 962,64

392 176

408 171,84

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

9 105

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

9 105

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Titre 2 – Total | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Titre 3 – Total | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Titre 4 – Total | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RÉSERVE | | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Titre 1 – Total

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Titre 2 – Total

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Titre 3 – Total

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

350 000

650 000

412 427,12

Titre 4 – Total

350 000

650 000

412 427,12

5

RÉSERVE

—

TOTAL GÉNÉRAL

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Total | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Total général | 76 | 82 | 80 |

Groupe de fonctions et grade

2014

2015

31.12.2014

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Total AST

5

22

5

23

5

23

Total

12

64

13

69

13

67

Total général

76

82

80

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 24 | 27 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 25 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

24

27

Experts nationaux détachés

1

1

Total

25

28

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/35

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2015

(2015/C 110/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Titre 3 – Total | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Titre 2 – Total

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Titre 3 – Total

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

TOTAL GÉNÉRAL

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Titre 1 – Total | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Titre 2 – Total | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Titre 3 – Total | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

705 277

691 711,03

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

130 000

115 000

113 776,11

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

450 000

332 500

370 406,95

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

15 000

8 000

8 107,51

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

840 000

911 000

882 264,65

Titre 1 – Total

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

INFORMATIQUE

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

129 000

47 685

78 974,26

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

350 000

229 225

218 670,64

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

241 500

221 297,38

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

453 825

295 000

368 271,20

Titre 2 – Total

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Titre 3 – Total

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

TOTAL GÉNÉRAL

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Total AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Total général | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Total AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Total AST

—

—

—

59

61

63

Total général

—

—

—

190

194

198

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/40

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015

(2015/C 110/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Titre 1 – Total | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Titre 2 – Total | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Titre 1 – Total

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

100 100

180 000,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

2 636 405

769 542,—

Titre 2 – Total

160 100

2 736 505

949 542,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

1 004,36

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

266,26

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

266,26

TOTAL GÉNÉRAL

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Titre 2 – Total | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Titre 3 – Total | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILITÉ

15 000

14 000

13 068,23

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Titre 1 – Total

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

505 800

568 200

493 988,29

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 150

41 150

81 200,34

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

54 500

57 300

82 811,06

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

134 500

120 175

112 143,51

Titre 2 – Total

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Titre 3 – Total

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

—

450 297

227 985,65

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

p.m.

188 596

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Total grade AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total général | 42 | 44 | 43 | 42 |

Catégories et grades

2013

2014

2015

31.12.2013

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Total grade AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

42

44

43

42

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

24

24

24

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/46

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015

(2015/C 110/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Titre 1 – Total | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Titre 3 – Total | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Titre 5 – Total | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Titre 1 – Total

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Titre 3 – Total

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

4 596,03

Titre 5 – Total

12 000

12 000

4 596,03

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

0,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

200 000

0,—

Titre 9 – Total

250 000

450 000

129 883,39

TOTAL GÉNÉRAL

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Titre 1 – Total | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Titre 2 – Total | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Titre 3 – Total | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titre 10 – Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SERVICE SOCIAL

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Titre 1 – Total

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

INFORMATIQUE

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Titre 2 – Total

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Titre 3 – Total

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

—

—

—

—

0,—

0,—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | — | — | — |
| AD12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD11 | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — |
| AD9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | 2 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 |
| Total | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | 1 | 2 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST5 | — | 6 | — | 5 |
| AST4 | — | 4 | — | 2 |
| AST3 | — | 6 | — | 1 |
| AST2 | — | — | — | 2 |
| AST1 | — | — | — | — |
| Total | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Total général | 11 | 36 | 10 | 36 |

Groupe de fonctions et grade

2014

2015

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

AD14

1

1

1

1

AD13

1

—

—

—

AD12

—

2

1

1

AD11

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

AD9

2

3

2

1

AD8

—

2

—

2

AD7

—

—

—

2

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

Total

4

8

4

9

AST11

—

—

—

—

AST10

—

1

1

3

AST9

4

6

2

4

AST8

2

1

1

—

AST7

—

—

1

2

AST6

1

4

1

8

AST5

—

6

—

5

AST4

—

4

—

2

AST3

—

6

—

1

AST2

—

—

—

2

AST1

—

—

—

—

Total

7

28

6

27

Total général

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/51

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2015

(2015/C 110/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Titre 1 – Total | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Titre 3 – Total | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Titre 4 – Total | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Titre 5 – Total | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Titre 1 – Total

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Titre 3 – Total

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

343 250

363 250

478 264,—

Titre 4 – Total

343 250

363 250

478 264,—

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 659 350

9 546 191

0,—

Titre 5 – Total

5 659 350

9 546 191

0,—

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

0,—

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Titre 3 – Total | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

105 100

107 400

98 277,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

75 000

92 000

132 000,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 1 – Total

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

INFORMATIQUE

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

107 300

706 500

189 424,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

283 400

276 400

272 100,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 800

226 800

181 743,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

24 000

30 000

2 427,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

30 000

37 000

0,—

Titre 2 – Total

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

770 000

705 000

621 729,—

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

809 000

937 000

Titre 3 – Total

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

6 924 411

0,—

Titre 10 – Total

p.m.

6 924 411

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Total AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Total AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Total | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

1

—

AD14

1

1

1

1

—

—

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

11

10

4

6

4

3

AD11

10

9

9

7

8

8

AD10

7

8

9

4

6

6

AD9

2

3

1

12

11

7

AD8

9

8

6

10

7

4

AD7

2

2

6

21

24

20

AD6

3

4

5

25

19

13

AD5

—

—

2

5

12

26

Total AD

45

45

43

91

92

87

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

2

1

—

—

1

1

AST8

4

4

5

—

—

—

AST7

2

2

2

3

3

3

AST6

1

2

2

3

2

2

AST5

2

2

2

13

12

6

AST4

3

3

2

15

14

12

AST3

—

—

1

9

13

18

AST2

—

—

—

7

7

4

AST1

—

—

—

—

—

3

Total AST

14

14

14

50

52

49

Total

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/55

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2015

(2015/C 110/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Titre 2 – Total | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Titre 2 – Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

289 149

271 340,22

Titre 9 – Total

p.m.

289 149

271 340,22

TOTAL GÉNÉRAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Titre 1 – Total | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | JUSTICE | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

270 000

439 161,23

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVICE SOCIAL

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Titre 1 – Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATIQUE

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 000

42 000

15 834,11

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

67 000

74 000

55 206,43

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ÉGALITÉ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTICE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

139 150

105 000

0,—

Titre 3 – Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

TOTAL GÉNÉRAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Total général | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

28

Total général

—

—

—

73

75

78

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 29 | 29 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 38 | 38 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

29

29

Experts nationaux détachés

9

9

Total

38

38

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/60

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2015

(2015/C 110/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Titre 1 – Total | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Titre 2 – Total | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Titre 1 – Total

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Titre 2 – Total

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

90 000

72 222

0,—

Titre 4 – Total

90 000

72 222

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Titre 1 – Total | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Titre 2 – Total | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Titre 3 – Total | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SERVICE SOCIAL

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Titre 1 – Total

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Titre 2 – Total

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

RELATIONS EXTÉRIEURES

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

COMMUNICATIONS

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Titre 3 – Total

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

TOTAL GÉNÉRAL

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Total AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Total AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Total | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Total général | 337 | 344 | 351 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2014

2013

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Total AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Total AST

103

107

120

Total

5

332

5

339

5

346

Total général

337

344

351

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 120 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 |
| Total | 130 | 140 |

Postes d’agents contractuels

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Total FG

110

120

Experts nationaux détachés

20

20

Total

130

140

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/66

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015

(2015/C 110/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Titre 2 – Total | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Titre 2 – Total

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

TOTAL GÉNÉRAL

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Titre 1 – Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Titre 2 – Total | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Titre 3 – Total | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

MESURES SOCIALES

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Titre 1 – Total

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Titre 2 – Total

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

ÉTUDES

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Titre 3 – Total

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

TOTAL GÉNÉRAL

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Total AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Total général | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Total des effectifs | 207 | 210 | 213 |

Catégories et grades

Emplois

2015

2014

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Total AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

63

—

64

—

67

Total général

4

203

4

206

4

209

Total des effectifs

207

210

213

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2015

(2015/C 110/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Titre 1 – Total | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Titre 2 – Total | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Titre 3 – Total | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Titre 4 – Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Titre 5 – Total | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Titre 6 – Total | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Titre 7 – Total | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Titre 1 – Total

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Titre 2 – Total

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Titre 3 – Total

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Titre 4 – Total

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

950 000

950 000

869 053,57

Titre 5 – Total

950 000

950 000

869 053,57

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

100 000

100 000

104 867,37

Titre 6 – Total

100 000

100 000

104 867,37

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

21 335 000

27 756 443

0,—

Titre 7 – Total

21 335 000

27 756 443

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Titre 1 – Total | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Titre 2 – Total | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Titre 3 – Total | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Titre 5 – Total | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

—

90 000

61 445,21

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

158 000

156 000

243 202,50

Titre 1 – Total

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

517 000

120 000

52 902,03

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

221 000

765 000

640 647,03

Titre 2 – Total

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

230 000

220 000

221 695,69

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

—

p.m.

0,—

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

300 000

295 000

431 556,51

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

485 000

380 000

420 382,39

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

FORMATION TECHNIQUE

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

752 000

358 000

1 023 504,93

Titre 3 – Total

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

18 721

0,—

Titre 4 – Total

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

19 390 000

21 335 443

0,—

Titre 5 – Total

19 390 000

21 335 443

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Total AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Total général | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Total AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Total AST

—

—

—

128

134

141

Total général

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/76

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015

(2015/C 110/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Titre 1 – Total | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Titre 2 – Total | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Titre 1 – Total

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

270 288

264 792

214 000,—

Titre 2 – Total

270 288

264 792

214 000,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

616 379

640 000,—

Titre 3 – Total

640 000

616 379

640 000,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

30 000

6 460

0,—

Titre 4 – Total

30 000

6 460

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Titre 1 – Total | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | TIC | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Titre 2 – Total | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Titre 3 – Total | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

145 000

193 994

78 853,88

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

461 000

1 016 003

443 600,06

Titre 1 – Total

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

62 000

31 427

88 292,72

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

50 000

53 206

45 343,37

2 3

TIC

412 800

842 606

428 944,29

Titre 2 – Total

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

660 849

798 640

633 378,44

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

367 705

307 658

179 166,10

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Titre 3 – Total

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

TOTAL GÉNÉRAL

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Total grade AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | — | 14 | — | 16 |
| Total personnel | — | 48 | — | 48 |

Groupe de fonctions et grade

2014

2015

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Total grade AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

—

14

—

16

Total personnel

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/80

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2015

(2015/C 110/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | — | 5 000,— |
| | Titre 1 – Total | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Titre 2 – Total | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Titre 3 – Total | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

5 000,—

Titre 1 – Total

—

—

5 000,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Titre 2 – Total

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

732 000

795 000

846 399,—

Titre 3 – Total

732 000

795 000

846 399,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0,—

Titre 9 – Total

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Titre 2 – Total | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Titre 3 – Total | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

130 000

120 000

129 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

335 000

285 000

299 058,—

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

400 000

275 000

208 884,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 1 – Total

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

INFORMATIQUE

620 000

620 000

672 043,—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

260 000

220 000

65 364,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

195 000

185 000

151 577,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

205 000

200 000

158 141,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

135 000

220 996,—

Titre 2 – Total

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Titre 3 – Total

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Total | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Sous-total AST

—

—

—

40

38

33

Total

—

—

—

143

140

137

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 16 | 15 |
| Experts nationaux détachés | 8 | 6 |
| Total | 24 | 21 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Total

16

15

Experts nationaux détachés

8

6

Total

24

21

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/85

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2015

(2015/C 110/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 |
| REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Titre 9 – Total | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Titre 9 – Total

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

TOTAL GÉNÉRAL

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Titre 1 – Total | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Titre 2 – Total | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Titre 3 – Total | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION | — | — | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | — | — | 0,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

75 000

86 840

97 789,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

112 000

123 000

94 675,—

1 5

SERVICES EXTERNES

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

72 500

72 000

53 468,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES

10 000

3 800

8 692,—

Titre 1 – Total

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

237 683

376 900

724 328,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

65 500

89 500

170 290,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

113 000

129 000

74 105,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST

1 250 001

907 200

666 902,—

Titre 2 – Total

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

268 000

263 000

349 477,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

150 500

150 000

65 810,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

464 000

464 000

436 983,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

46 400

46 400

36 497,—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

555 000

705 000

388 444,—

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

80 000

80 000

79 231,—

Titre 3 – Total

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

—

—

0,—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

—

—

0,—

Titre 4 – Total

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Total général | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Total personnel | 213 | 209 | 205 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2013

2014

2015

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Total général

—

213

—

209

—

205

Total personnel

213

209

205

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Total FG | 32 | 26 | 15 |
| Experts nationaux détachés | 35 | 35 | 35 |
| Total | 67 | 61 | 50 |

Postes d’agents contractuels

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Total FG

32

26

15

Experts nationaux détachés

35

35

35

Total

67

61

50

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/91

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2015

(2015/C 110/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Titre 1 – Total | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Titre 1 – Total

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

276 217,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

276 217,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Titre 1 – Total | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Titre 2 – Total | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Titre 3 – Total | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Titre 1 – Total

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

592 000

352 000

243 955,—

Titre 2 – Total

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Titre 3 – Total

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Total | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

4

2

1

AD13

—

—

—

8

7

4

AD12

—

—

—

3

4

5

AD11

—

—

—

8

10

4

AD10

—

—

—

12

10

15

AD9

—

—

—

19

15

14

AD8

—

—

—

6

11

18

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

10

10

9

AD5

—

—

—

5

5

5

Total AD

—

—

—

81

80

78

AST11

—

—

—

1

—

—

AST10

—

—

—

1

1

—

AST9

—

—

—

1

2

—

AST8

—

—

—

1

2

3

AST7

—

—

—

—

1

4

AST6

—

—

—

2

1

1

AST5

—

—

—

10

7

9

AST4

—

—

—

9

8

7

AST3

—

—

—

4

6

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

28

27

Total

—

—

—

110

108

105

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Total FG | 337 | 336 | 330 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 346 | 336 | 336 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Total FG

337

336

330

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

346

336

336

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/96

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015

(2015/C 110/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Titre 2 – Total | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Titre 2 – Total

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

55 123,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

55 123,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Titre 1 – Total | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Titre 2 – Total | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Titre 3 – Total | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 217 421

846 910

899 873,—

Titre 1 – Total

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

436 750

207 090

91 794,—

Titre 2 – Total

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Titre 3 – Total

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Total AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 12 |
| Total | — | — | 97 | 77 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Total AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

12

Total

—

—

97

77

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 298 | 231 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 298 | 231 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Total FG

298

231

Experts nationaux détachés

—

—

Total

298

231

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/101

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2015

(2015/C 110/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Titre 1 – Total | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Titre 2 – Total | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Titre 1 – Total

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

173 460

177 000

6 817 395,—

Titre 2 – Total

173 460

177 000

6 817 395,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Titre 1 – Total | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | TIC | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Titre 2 – Total | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Titre 3 – Total | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

292 360

254 800

289 542,—

Titre 1 – Total

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

685 300

664 511

660 479,—

2 2

TIC

178 000

186 000

317 735,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

125 400

123 989

182 146,—

Titre 2 – Total

988 700

974 500

1 160 360,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Titre 3 – Total

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Sous-total A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 13 | 12 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Sous-total A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/105

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2015

(2015/C 110/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Titre 2 – Total | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Titre 2 – Total

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

26 840 000

25 369 057

49 191,54

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 1 – Total | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Titre 2 – Total | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | — | — | — | — | | |
| | Titre 3 – Total | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

65 000

65 000

65 000

65 000

Titre 2 – Total

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

—

—

—

—

Titre 3 – Total

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

TOTAL GÉNÉRAL

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Total AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 102 | 96 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Total AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total

102

96

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/109

---

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015

(2015/C 110/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Titre 1 – Total | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Titre 1 – Total

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | — | 0,— |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | — | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Titre 2 – Total | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | ÉVALUATION | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | MISSIONS | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | ACTIVITÉS DE PROJET | — | — | |
| | Titre 3 – Total | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

0,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 000

20 000

34 269,82

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

321 400

4 000

0,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

0,—

1 6

ACTION SOCIALE

2 000

2 000

4 089,04

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 500

2 500

2 458,67

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0,—

Titre 1 – Total

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

45 000

155 310

168 200,24

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

330 000

206 000

240 283,72

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

12 300

5 600

2 035,35

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

95 700

21 000

32 032,24

2 4

FRAIS POSTAUX

11 500

11 500

10 574,59

Titre 2 – Total

494 500

399 410

453 126,14

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

311 000

255 000

222 457,47

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

629 000

444 990

477 635,76

3 3

ÉVALUATION

100 000

—

0,—

3 5

MISSIONS

150 000

120 000

191 092,92

3 6

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

—

—

0,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

80 000

30 000

69 471,56

3 8

ACTIVITÉS DE PROJET

—

—

Titre 3 – Total

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

TOTAL GÉNÉRAL

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Sous-total A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Sous-total A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/113

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2015

(2015/C 110/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titre 9 – Total | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

AUTRES RECETTES

100 000

60 700

110 205,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

—

4 534 377

0,—

Titre 9 – Total

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

TOTAL GÉNÉRAL

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | — | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMATION ET TRANSPARENCE | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Titre 2 – Total | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | FORMATION | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | RELATIONS EXTÉRIEURES | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | — | 4 534 377 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

RECRUTEMENT

108 000

150 000

70 682,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

304 000

300 000

505 917,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

40 000

11 000

1 398,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SERVICE SOCIAL

4 000

6 500

1 667,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

—

0,—

Titre 1 – Total

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

158 000

960 000

91 096,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

FRAIS POSTAUX

60 000

50 000

32 003,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMATION ET TRANSPARENCE

768 000

675 000

248 738,—

Titre 2 – Total

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

FORMATION

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

RESSOURCES COMMUNES

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

515 000

600 000

0,—

Titre 3 – Total

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

RELATIONS EXTÉRIEURES

—

4 534 377

0,—

Titre 4 – Total

—

4 534 377

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2014 | 2013 — occupés au 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Total général | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2014

2013 — occupés au 31.12.2013

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Total AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

53

—

54

—

54

Total général

—

151

—

152

—

142

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Experts nationaux détachés | 78 | 78 |
| Total | 165 | 165 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Experts nationaux détachés

78

78

Total

165

165

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/118

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2015

(2015/C 110/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RÉSERVE | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Titre 1 – Total | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Titre 2 – Total | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Titre 5 – Total | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RÉSERVE

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Titre 1 – Total

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Titre 2 – Total

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

402 206

128 000

0,—

Titre 3 – Total

402 206

128 000

0,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

177 057

177 057,—

Titre 4 – Total

p.m.

177 057

177 057,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Titre 5 – Total

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Titre 6 – Total

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | FORMATION | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Titre 1 – Total | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | RÉUNIONS | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Titre 2 – Total | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Titre 3 – Total | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Titre 5 – Total | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

FORMATION

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

SERVICES EXTERNES

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Titre 1 – Total

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

RÉUNIONS

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Titre 2 – Total

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Titre 3 – Total

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Titre 4 – Total

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Titre 5 – Total

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Titre 9 – Total

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

TOTAL GÉNÉRAL

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Total AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 122 | 9 | 5 |
| Total | 430 | 48 | 6 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Total AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

122

9

5

Total

430

48

6

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/123

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2015

(2015/C 110/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Titre 1 – Total | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE | 138 474 | — | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 138 474 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Titre 1 – Total

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE

138 474

—

0,—

Titre 2 – Total

138 474

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Titre 1 – Total | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | TIC | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Titre 2 – Total | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Titre 3 – Total | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 000 000

681 000

348 079,—

Titre 1 – Total

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

TIC

830 000

800 000

462 449,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

383 000

176 000

60 060,—

Titre 2 – Total

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 362 000

687 000

849 491,—

Titre 3 – Total

1 362 000

687 000

849 491,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 8 | 7 |
| Total | — | — | 59 | 49 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

8

7

Total

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/127

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2015

(2015/C 110/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Titre 2 – Total | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Titre 2 – Total

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

TOTAL GÉNÉRAL

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | FORMATION | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Titre 1 – Total | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | — | — | 0,— |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | ÉTUDES | — | — | 19 950,— |
| | Titre 2 – Total | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | MISSIONS | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Titre 3 – Total | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | — | 23 311,55 | |
| | Titre 4 – Total | — | 23 311,55 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

18 500

10 015

11 633,10

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

40 000

41 370

43 644,32

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

29 700

27 700

27 646,69

1 5

FORMATION

55 000

58 920

63 500,—

1 6

SERVICES EXTERNES

123 600

214 050

103 800,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 300

9 300

13 918,61

Titre 1 – Total

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

529 000

516 050

492 543,87

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

44 000

30 300

94 767,79

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

0,—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

20 000

20 000

19 950,—

2 8

ÉTUDES

—

—

19 950,—

Titre 2 – Total

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

177 000

155 700

180 000,—

3 1

MISSIONS

115 000

120 000

114 061,43

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION

630 000

772 850

555 804,17

3 4

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

401 000

482 150

805 215,35

3 5

SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

665 000

366 981

393 298,59

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Titre 3 – Total

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

—

23 311,55

Titre 4 – Total

—

23 311,55

TOTAL GÉNÉRAL

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

1

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

2

1

1

AD8

—

—

—

5

6

6

AD7

—

—

—

4

4

4

AD6

—

—

—

3

1

1

AD5

—

—

—

6

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

—

2

2

AST5

—

—

—

3

3

3

AST4

—

—

—

1

2

2

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

7

7

Total

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/132

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015

(2015/C 110/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Titre 2 – Total | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | — | 0,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Titre 9 – Total | — | 141 167,59 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Titre 2 – Total

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

0,—

Titre 3 – Total

—

—

0,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0,—

Titre 4 – Total

—

—

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

141 167,59

0,—

Titre 9 – Total

—

141 167,59

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Titre 1 – Total | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Titre 2 – Total | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Titre 3 – Total | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Titre 1 – Total

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

523 900

245 160

161 738,60

Titre 2 – Total

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Titre 3 – Total

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

TOTAL GÉNÉRAL

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Total AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Total | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Total AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

11

Total

—

—

—

157

145

138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 129 | 93 | 69 |
| GF III | 164 | 151 | 143 |
| GF II | 192 | 184 | 188 |
| GF I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 492 | 435 | 407 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 492 | 435 | 407 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

2013

GF IV

129

93

69

GF III

164

151

143

GF II

192

184

188

GF I

7

7

7

Total

492

435

407

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

492

435

407

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/137

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2015

(2015/C 110/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Titre 1 – Total | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Titre 1 – Total

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Titre 1 – Total | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Titre 2 – Total | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ACQUISITION DE MOYENS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Titre 1 – Total

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Titre 2 – Total

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titre 3 – Total

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Total général | | 54 | | 53 | | 52 |

Groupe de fonctions et grade

2013

2014

2015

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Total AST

32

31

30

Total général

54

53

52

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/141

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2015

(2015/C 110/29)

Commentaires

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2015 (1)

La nomenclature a été modifiée en 2014; les données chiffrées relatives au budget 2013 sont présentées conformément à la nouvelle nomenclature pour plus de clarté.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Titre 9 – Total | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

54 000

133 578,—

Titre 9 – Total

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Titre 1 – Total | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Titre 2 – Total | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Titre 3 – Total | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Titre 1 – Total

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

201 200

160 600

184 252,—

Titre 2 – Total

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Titre 3 – Total

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total groupe de fonction AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 108 | — | 99 |

Groupes de fonctions et grades

2015

2014

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Total groupe de fonction AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

108

—

99

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/145

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015

(2015/C 110/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0,—

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TOTAL GÉNÉRAL

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | FORMATION | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Titre 1 – Total | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Titre 2 – Total | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | | |
| | Titre 3 – Total | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

963 000

886 019

614 383,—

1 4

FORMATION

200 000

160 194

181 035,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

73 000

72 000

89 888,—

Titre 1 – Total

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

582 000

472 800

593 429,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

260 000

280 755

234 355,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

497 500

266 371

347 868,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Titre 2 – Total

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

90 000

85 186

80 000,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

—

0,—

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

Titre 3 – Total

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TOTAL GÉNÉRAL

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Total AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Total | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Total général | 457 | 450 | 450 |

Groupes de fonctions et grades

2013

2014

2015

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Total AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

59

—

43

Total

—

457

—

450

—

450

Total général

457

450

450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 19 | 24 |
| GF III | 77 | 76 | 82 |
| GF II | 7 | 16 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Total GF | 98 | 111 | 125 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 40 | 40 | 60 |
| Total | 138 | 151 | 185 |

Postes d’agents contractuels

2013

2014

2015

GF IV

14

19

24

GF III

77

76

82

GF II

7

16

19

GF I

0

0

0

Total GF

98

111

125

Postes d’experts nationaux détachés

40

40

60

Total

138

151

185

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/150

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/31)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Titre 1 – Total | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Titre 2 – Total | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | 12 932 | 0,— |
| | Titre 9 – Total | — | 12 932 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Titre 1 – Total

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Titre 2 – Total

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

12 932

0,—

Titre 9 – Total

—

12 932

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | FORMATION | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Titre 1 – Total | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Titre 2 – Total | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 700 000 | — | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | — | — | 0,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

105 000

173 914

319 130,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

152 000

87 796

136 970,—

1 6

FORMATION

210 000

307 062

322 179,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

9 451

16 048,—

Titre 1 – Total

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

271 000

290 420

650 369,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

107 000

715 838

371 173,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

200 000

106 670

146 859,—

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

260 000

252 687

380 535,—

Titre 2 – Total

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

700 000

—

0,—

Titre 3 – Total

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

—

—

0,—

Titre 9 – Total

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Total AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Total | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Total général | 90 | 87 | 80 |

Groupes de fonctions et grades

2015

2014

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Total AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

15

—

13

Total

—

90

—

87

—

80

Total général

90

87

80

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 18 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 |
| Total | 56 | 56 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

GF IV

11

11

GF III

6

6

GF II

18

18

GF I

—

—

Total GF

35

35

Experts nationaux détachés

21

21

Total

56

56

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/155

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Titre 1 – Total | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Titre 2 – Total | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Titre 4 – Total | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 13 642,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 13 642,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Titre 1 – Total

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Titre 2 – Total

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

522 349

556 904

376 338,—

Titre 4 – Total

522 349

556 904

376 338,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

13 642,—

Titre 9 – Total

—

—

13 642,—

TOTAL GÉNÉRAL

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | FORMATION | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Titre 1 – Total | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Titre 2 – Total | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Titre 3 – Total | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

40 000

65 000

35 400,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

30 400

75 000

28 603,—

1 5

FORMATION

140 000

220 000

218 595,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

22 500

32 500

23 567,—

Titre 1 – Total

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

345 000

1 365 656,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

138 000

369 000

248 468,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

280 000

200 000

99 013,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

10 000

460 000

327 204,—

Titre 2 – Total

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES

—

1 110 000

518 842,—

Titre 3 – Total

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

TOTAL GÉNÉRAL

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Total général | 120 | 111 | 93 |

Groupes de fonctions et grades

2015

2014

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Total AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

10

—

9

Total

—

120

—

111

—

93

Total général

120

111

93

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 14 | 12 |
| GF III | 12 | 8 | 3 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 31 | 22 | 15 |
| Experts nationaux détachés | 31 | 26 | 15 |
| Total | 62 | 48 | 30 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

2013

GF IV

19

14

12

GF III

12

8

3

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

31

22

15

Experts nationaux détachés

31

26

15

Total

62

48

30

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/160

---

État des recettes et des dépenses de l’Office des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/33)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Titre 2 – Total | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS (1) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Titre 2 – Total

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

3 0

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS (1)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

1 219,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

1 219,—

TOTAL GÉNÉRAL

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Titre 1 – Total | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | — | 10 000 | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Titre 3 – Total | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

64 000

97 418

101 133,—

1 3

FRAIS DE MISSION

195 000

205 881

186 444,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

7 000

5 750

3 042,—

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

70 000

71 568

65 861,—

1 6

SERVICES EXTERNES

290 157

311 614

318 669,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

8 050

4 997,—

Titre 1 – Total

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

111 200

85 987

63 717,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

236 500

88 273

52 536,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 600

32 351

14 924,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

91 970

47 259

19 607,—

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX

21 500

20 479

17 938,—

2 5

FRAIS DE RÉUNION

—

10 000

0,—

Titre 2 – Total

468 770

284 349

168 722,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE

516 877

669 800

401 576,—

Titre 3 – Total

1 222 002

1 752 435

810 989,—

TOTAL GÉNÉRAL

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total général | 15 | 16 | 16 |

Groupes de fonctions et grades

2015

2014

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Total AST

—

4

—

5

—

5

Total

—

15

—

16

—

16

Total général

15

16

16

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 3 | 3 | — |
| GF III | 2 | 2 | 2 |
| GF II | 1 | 1 | 2 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 6 | 6 | 4 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 6 | 6 | 8 |
| Total | 6 | 6 | 8 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

2013

GF IV

3

3

—

GF III

2

2

2

GF II

1

1

2

GF I

—

—

—

Total GF

6

6

4

Postes d’experts nationaux détachés

6

6

8

Total

6

6

8

---

(1)  Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/165

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2015

(2015/C 110/34)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Titre 1 – Total | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Titre 2 – Total | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Titre 3 – Total | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Titre 4 – Total | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | — | 20 320 | 0,— |
| | Titre 6 – Total | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 3 120 000 | | |
| | Titre 7 – Total | 3 120 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Titre 1 – Total

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Titre 2 – Total

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Titre 3 – Total

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

402 076

429 613

352 860,—

Titre 4 – Total

402 076

429 613

352 860,—

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

—

20 320

0,—

Titre 6 – Total

—

20 320

0,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

3 120 000

Titre 7 – Total

3 120 000

TOTAL GÉNÉRAL

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | FORMATION | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Titre 1 – Total | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION ET ÉVÉNEMENTS | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | SURVEILLANCE | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

180 000

303 500

271 244,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

394 000

394 894

259 151,—

1 6

FORMATION

300 000

485 300

353 383,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

p.m.

p.m.

6 281,—

Titre 1 – Total

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

162 540

142 023,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

25 000

12 008

0,—

Titre 2 – Total

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION ET ÉVÉNEMENTS

110 000

238 400

191 883,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

SURVEILLANCE

590 000

128 306

237 876,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

300 000

380 000

73 060,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

300 000

399 200

295 111,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

621 854

395 350

0,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

311 500

384 500

0,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

100 000

907 878

0,—

Titre 3 – Total

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

700 000

—

0,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

2 420 000

—

0,—

Titre 4 – Total

3 120 000

—

0,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Total AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Total général | 137 | 133 | 121 |

Groupes de fonctions et grades

2015

2014

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Total AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

137

—

133

—

121

Total général

137

133

121

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 |
| --- | --- |
| GF IV | 16 |
| GF III | 23 |
| GF II | 5 |
| GF I | — |
| Total GF | 44 |
| Experts nationaux détachés | 21 |
| Total | 65 |

Postes d’agents contractuels

2015

GF IV

16

GF III

23

GF II

5

GF I

—

Total GF

44

Experts nationaux détachés

21

Total

65

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/171

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2015

(2015/C 110/35)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | — | — | 0,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Titre 9 – Total | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

—

—

0,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

415 000

692 000

1 571 425,—

Titre 9 – Total

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Titre 1 – Total | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Titre 2 – Total | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | TRADUCTION | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Titre 3 – Total | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

164 535

153 644

92 515,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

39 200

21 200

24 671,—

Titre 1 – Total

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

902 600

863 400

657 243,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

298 800

215 000

151 617,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

818 083

823 925

437 196,—

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

159 500

177 000

234 675,—

Titre 2 – Total

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

25 600

25 000

20 000,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

336 000

356 200

237 797,—

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

256 000

304 600

142 967,—

3 3

TRADUCTION

70 500

90 000

10 379,—

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Titre 3 – Total

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| Autorisés au titre du budget de l’Union | Autorisés au titre du budget de l’Union |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Total AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

54

54

49

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

| Postes de contractuels | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 9 | 5 | 1 |
| GF II | 6 | 1 | 1 |
| GF II (court terme) | 6 | 5 | 5 |
| Total | 21 | 11 | 7 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 8 | 12 | 16 |
| Total | 29 | 23 | 23 |

Postes de contractuels

2015

2014

2013

GF IV

9

5

1

GF II

6

1

1

GF II (court terme)

6

5

5

Total

21

11

7

Postes d’experts nationaux détachés

8

12

16

Total

29

23

23

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/176

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2015

(2015/C 110/36)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Titre 2 – Total | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titre 4 – Total | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | — | 0,— |
| | Titre 7 – Total | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Titre 2 – Total

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

6 182 472

—

0,—

Titre 3 – Total

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Titre 4 – Total

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

p.m.

—

0,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

7 434,39

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Titre 6 – Total

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

—

0,—

Titre 7 – Total

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

TOTAL GÉNÉRAL

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | MISSIONS | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | FORMATION | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Titre 1 – Total | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Titre 2 – Total | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | COMMUNICATION ET SENSIBILISATION | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Titre 3 – Total | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

MISSIONS

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

FORMATION

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Titre 1 – Total

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Titre 2 – Total

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Titre 3 – Total

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

TOTAL GÉNÉRAL

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total général | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Total AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total général

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/180

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2015

(2015/C 110/37)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Titre 1 – Total | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Titre 1 – Total

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Titre 2 – Total

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Titre 3 – Total

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | FORMATION | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STAGES | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Titre 1 – Total | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Titre 2 – Total | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Titre 3 – Total | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPRÉSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

FORMATION

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STAGES

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Titre 1 – Total

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Titre 2 – Total

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

AUTRES DÉPENSES

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Titre 3 – Total

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

TOTAL GÉNÉRAL

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Total | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Total général | 262 | 262 | 262 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2014

2013

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Total AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

16

26

18

26

18

26

Total

56

206

62

200

62

200

Total général

262

262

262

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 106 | 78 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | 0 | 1 |
| Total GF | 180 | 153 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 7 |
| Total | 184 | 160 |

Postes d’agents contractuels

2015

2014

GF IV

106

78

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

0

1

Total GF

180

153

Experts nationaux détachés

4

7

Total

184

160

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/187

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/38)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Titre 2 – Total | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Titre 2 – Total

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

335 349

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

335 349

0,—

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

661 781

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

661 781

0,—

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

10 845

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

10 845

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Titre 1 – Total | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Titre 2 – Total | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | APPUI AUX ÉTATS MEMBRES SOUMIS À UNE PRESSION PARTICULIÈRE | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Titre 3 – Total | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO |
| 4 1 | PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

SERVICES EXTERNES

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Titre 1 – Total

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Titre 2 – Total

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

APPUI AUX ÉTATS MEMBRES SOUMIS À UNE PRESSION PARTICULIÈRE

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Titre 3 – Total

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO

4 1

PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Total AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Total général | 90 | 86 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Total AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Total général

90

86

---

(1)  Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/192

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/39)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Titre 2 – Total | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | 643 800 | — | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 3 500 000 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Titre 2 – Total

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

643 800

—

0,—

Titre 3 – Total

643 800

—

0,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

3 500 000

—

0,—

Titre 4 – Total

3 500 000

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Crédits 2014 | Exécution 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | FORMATION | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | — | — | 15 000,— |
| | Titre 1 – Total | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Titre 2 – Total | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOUVEAUX SYSTÈMES | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

88 000

108 000

41 473,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

300 000

210 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

FORMATION

400 000

400 000

315 580,—

1 6

SERVICES EXTERNES

—

—

132 060,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

—

—

15 000,—

Titre 1 – Total

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

115 000

445 000

44 391,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

280 000

500 000

14 845,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

10 000

30 000

17 700,—

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

400 000

400 000

351 728,—

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

820 000

850 000

1 471 668,—

Titre 2 – Total

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS

715 248

950 000

0,—

3 8

FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS

690 000

690 000

0,—

3 9

NOUVEAUX SYSTÈMES

3 500 000

—

0,—

Titre 3 – Total

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

TOTAL GÉNÉRAL

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Total AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Total AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

120

120

119

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2014 | Recrutés au 31.12.2014 | Estimation 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 4 | 4 | 6 |
| Groupe de fonctions III | 2 | 2 | 2 |
| Groupe de fonctions II | — | — | — |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 6 | 6 | 8 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2014 | Recrutés au 31.12.2014 | Estimation 2015 |
| Total | 6 | 5 | 6 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2014

Recrutés au 31.12.2014

Estimation 2015

Groupe de fonctions IV

4

4

6

Groupe de fonctions III

2

2

2

Groupe de fonctions II

—

—

—

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

6

6

8

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2014

Recrutés au 31.12.2014

Estimation 2015

Total

6

5

6

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/197

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 110/40)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | | — |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Titre 5 – Total | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Titre 6 – Total | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 371 000

191 000

20 562 000

Titre 1 – Total

20 371 000

191 000

20 562 000

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

12 000

–12 000

—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

58 303

58 303

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

2 000

–1 000

1 000

Titre 5 – Total

14 000

45 303

59 303

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

172 000

656 697

828 697

Titre 6 – Total

172 000

656 697

828 697

TOTAL GÉNÉRAL

20 557 000

893 000

21 450 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Titre 1 – Total | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | LOYERS | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Titre 2 – Total | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Titre 3 – Total | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

430 000

–41 132

388 868

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

125 000

–2 282

122 718

Titre 1 – Total

11 784 000

761 903

12 545 903

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

765 000

–86 774

678 226

2 1

LOYERS

23 000

–1 745

21 255

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

639 000

89 308

728 308

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

29 000

–10 124

18 876

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

77 000

–10 756

66 244

Titre 2 – Total

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 240 000

540 056

7 780 056

Titre 3 – Total

7 240 000

540 056

7 780 056

TOTAL GÉNÉRAL

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/200

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 110/41)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Titre 2 – Total | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

58 766 000

58 766 000

Titre 2 – Total

58 766 000

58 766 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 720 000

1 720 000

Titre 3 – Total

1 720 000

1 720 000

TOTAL GÉNÉRAL

60 486 000

60 486 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Titre 1 – Total | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Titre 2 – Total | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Titre 3 – Total | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

705 277

705 277

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

115 000

115 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

341 000

–8 500

332 500

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

900 000

11 000

911 000

Titre 1 – Total

36 727 913

36 727 913

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

INFORMATIQUE

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

55 600

–7 915

47 685

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

243 950

–14 725

229 225

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

241 500

241 500

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

341 100

–46 100

295 000

Titre 2 – Total

6 637 287

6 637 287

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

17 120 800

17 120 800

Titre 3 – Total

17 120 800

17 120 800

TOTAL GÉNÉRAL

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/203

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 4

(2015/C 110/42)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titre 2 – Total | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Titre 2 – Total

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTAL GÉNÉRAL

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Titre 1 – Total | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Titre 3 – Total | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

MESURES SOCIALES

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Titre 1 – Total

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

Titre 2 – Total

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ÉTUDES

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Titre 3 – Total

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

TOTAL GÉNÉRAL

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/207

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 110/43)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 |
| REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE» | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Titre 9 – Total | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Titre 9 – Total

32 449 671

1 217 568

33 667 239

TOTAL GÉNÉRAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES | 3 800 | | 3 800 |
| | Titre 1 – Total | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST | 907 200 | | 907 200 |
| | Titre 2 – Total | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | RÉUNIONS ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 80 000 | | 80 000 |
| | Titre 3 – Total | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION | — | | — |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

86 840

86 840

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

123 000

123 000

1 5

SERVICES EXTERNES

189 021

189 021

1 6

SERVICES SOCIAUX

72 000

72 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES

3 800

3 800

Titre 1 – Total

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

4 855 200

4 855 200

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

376 900

376 900

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

89 500

89 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

129 000

129 000

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST

907 200

907 200

Titre 2 – Total

7 427 700

7 427 700

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION

2 034 000

2 034 000

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 814 401

1 814 401

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

263 000

263 000

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

2 500 178

2 500 178

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

150 000

150 000

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

464 000

464 000

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

46 400

46 400

3 7

RÉUNIONS ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

705 000

705 000

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

80 000

80 000

Titre 3 – Total

8 056 979

8 056 979

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

—

—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

—

—

Titre 4 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/210

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 110/44)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Titre 2 – Total | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

25 369 057

25 369 057

Titre 2 – Total

25 369 057

25 369 057

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

25 369 057

25 369 057

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Titre 2 – Total | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | — | — | | | — | — |
| | Titre 3 – Total | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Titre 2 – Total

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

—

—

—

—

Titre 3 – Total

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

TOTAL GÉNÉRAL

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 96 | 77 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total

96

77

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/214

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 110/45)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Titre 1 – Total | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Titre 2 – Total | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 128 000 | | 128 000 |
| | Titre 3 – Total | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 177 057 | | 177 057 |
| | Titre 4 – Total | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Titre 5 – Total | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RÉSERVE

160 044 885

160 044 885

Titre 1 – Total

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

6 361 418

–40 500

6 320 918

Titre 2 – Total

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

128 000

128 000

Titre 3 – Total

128 000

128 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

177 057

177 057

Titre 4 – Total

177 057

177 057

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

1 750 000

1 750 000

Titre 5 – Total

1 750 000

1 750 000

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

1 247 000

1 247 000

Titre 6 – Total

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

191 739 560

4 367 304

196 106 864

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | FORMATION | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Titre 1 – Total | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Titre 2 – Total | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | COMMUNICATION | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | | | | | | |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | — | — | | | — | — |
| | Titre 3 – Total | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Titre 4 – Total | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Titre 5 – Total | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Titre 9 – Total | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

FORMATION

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

SERVICES EXTERNES

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

19 360

19 360

19 360

19 360

Titre 1 – Total

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

18 097

18 097

18 097

18 097

Titre 2 – Total

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

COMMUNICATION

3 3

COMITÉS ET FORUM

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

—

—

—

—

Titre 3 – Total

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

—

—

—

—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

177 057

177 057

177 057

177 057

Titre 4 – Total

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Titre 5 – Total

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Titre 9 – Total

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

TOTAL GÉNÉRAL

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/218

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 110/46)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Titre 2 – Total | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Titre 2 – Total

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

TOTAL GÉNÉRAL

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | FORMATION | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 300 | | 9 300 |
| | Titre 1 – Total | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | — | | — |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | ÉTUDES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | MISSIONS | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Titre 3 – Total | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Titre 4 – Total | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

7 500

2 515

10 015

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

37 000

4 370

41 370

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

27 700

27 700

1 5

FORMATION

55 000

3 920

58 920

1 6

SERVICES EXTERNES

118 000

96 050

214 050

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 300

9 300

Titre 1 – Total

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

536 000

–19 950

516 050

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

30 000

300

30 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

14 000

25 940

39 940

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

210 000

210 000

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

20 000

20 000

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

20 000

20 000

2 8

ÉTUDES

—

—

Titre 2 – Total

953 000

4 056,90

957 056,10

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

150 000

5 700

155 700

3 1

MISSIONS

100 000

20 000

120 000

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

577 000

–94 850

482 150

3 5

SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Titre 3 – Total

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

23 311,55

23 311,55

Titre 4 – Total

23 311,55

23 311,55

TOTAL GÉNÉRAL

7 340 081

135 006

7 475 087

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/223

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 110/47)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Titre 1 – Total | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Titre 2 – Total | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 12 932 | 12 932 |
| | Titre 9 – Total | | 12 932 | 12 932 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

12 883 200

12 883 200

Titre 1 – Total

12 883 200

12 883 200

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

8 699 572

8 699 572

Titre 2 – Total

8 699 572

8 699 572

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

12 932

12 932

Titre 9 – Total

12 932

12 932

TOTAL GÉNÉRAL

21 582 772

12 932

21 595 704

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | FORMATION | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Titre 1 – Total | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Titre 2 – Total | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Titre 3 – Total | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

149 000

24 914

173 914

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

133 000

–45 205

87 795

1 6

FORMATION

427 000

– 119 938

307 062

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

– 548

9 452

Titre 1 – Total

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

352 000

–61 580

290 420

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

450 000

265 838

715 838

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

234 500

– 127 830

106 670

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

186 000

–74 439

111 561

2 6

FRAIS DE RÉUNION

365 500

– 112 813

252 687

Titre 2 – Total

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Titre 3 – Total

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Rectificatifs

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/226

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 454 du 17 décembre 2014
  )

(2015/C 110/48)

Le tableau suivant est inséré après la page 67:

«Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Total général | 86 | 77 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Total AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Total général

86

77

---

(1)  Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé “Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex”, qui a débuté en 2014.»

1

---

| 31.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/227

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 454 du 17 décembre 2014
  )

(2015/C 110/49)

Le tableau suivant est inséré après la page 71:

«Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Total général | 86 | 77 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Total AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Total général

86

77

---

(1)  Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé “Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex”, qui a débuté en 2014.»

1

---