# Az Európai Unió C 110/2015

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 110 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 58. évfolyam2015. március 31. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 110

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam2015. március 31.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2015/C 110/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2015/C 110/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 6 |
| 2015/C 110/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 11 |
| 2015/C 110/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 18 |
| 2015/C 110/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 25 |
| 2015/C 110/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 30 |
| 2015/C 110/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 35 |
| 2015/C 110/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 40 |
| 2015/C 110/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 46 |
| 2015/C 110/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 51 |
| 2015/C 110/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 55 |
| 2015/C 110/12 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 60 |
| 2015/C 110/13 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 66 |
| 2015/C 110/14 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| 2015/C 110/15 | Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 76 |
| 2015/C 110/16 | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 80 |
| 2015/C 110/17 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 85 |
| 2015/C 110/18 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 91 |
| 2015/C 110/19 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 96 |
| 2015/C 110/20 | A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 101 |
| 2015/C 110/21 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 105 |
| 2015/C 110/22 | Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 109 |
| 2015/C 110/23 | Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 113 |
| 2015/C 110/24 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 118 |
| 2015/C 110/25 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 123 |
| 2015/C 110/26 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 127 |
| 2015/C 110/27 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 132 |
| 2015/C 110/28 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 137 |
| 2015/C 110/29 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 141 |
| 2015/C 110/30 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 145 |
| 2015/C 110/31 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 150 |
| 2015/C 110/32 | Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 155 |
| 2015/C 110/33 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 160 |
| 2015/C 110/34 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 165 |
| 2015/C 110/35 | Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 171 |
| 2015/C 110/36 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 176 |
| 2015/C 110/37 | A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 180 |
| 2015/C 110/38 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan | 187 |
| 2015/C 110/39 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA) | 192 |
| 2015/C 110/40 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 197 |
| 2015/C 110/41 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 200 |
| 2015/C 110/42 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás | 203 |
| 2015/C 110/43 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 207 |
| 2015/C 110/44 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 210 |
| 2015/C 110/45 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 214 |
| 2015/C 110/46 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 218 |
| 2015/C 110/47 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 223 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2015/C 110/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2015/C 110/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

6

2015/C 110/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

11

2015/C 110/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

18

2015/C 110/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

25

2015/C 110/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

30

2015/C 110/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

35

2015/C 110/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

40

2015/C 110/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

46

2015/C 110/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

51

2015/C 110/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

55

2015/C 110/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

60

2015/C 110/13

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

66

2015/C 110/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

71

2015/C 110/15

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

76

2015/C 110/16

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

80

2015/C 110/17

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

85

2015/C 110/18

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

91

2015/C 110/19

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

96

2015/C 110/20

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

101

2015/C 110/21

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

105

2015/C 110/22

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

109

2015/C 110/23

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

113

2015/C 110/24

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

118

2015/C 110/25

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

123

2015/C 110/26

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

127

2015/C 110/27

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

132

2015/C 110/28

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

137

2015/C 110/29

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

141

2015/C 110/30

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

145

2015/C 110/31

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

150

2015/C 110/32

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

155

2015/C 110/33

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

160

2015/C 110/34

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

165

2015/C 110/35

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

171

2015/C 110/36

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

176

2015/C 110/37

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

180

2015/C 110/38

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

187

2015/C 110/39

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)

192

2015/C 110/40

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

197

2015/C 110/41

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

200

2015/C 110/42

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

203

2015/C 110/43

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

207

2015/C 110/44

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

210

2015/C 110/45

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

214

2015/C 110/46

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

218

2015/C 110/47

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

223

---

| | Helyesbítések |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 1. sz. költségvetés-módosítás ( HL C 454., 2014.12.17. ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. sz. költségvetés-módosítás ( HL C 454., 2014.12.17. ) | 227 |

Helyesbítések

2015/C 110/48

Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 1. sz. költségvetés-módosítás ( HL C 454., 2014.12.17. )

226

2015/C 110/49

Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. sz. költségvetés-módosítás ( HL C 454., 2014.12.17. )

227

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/01)

Megjegyzések

A 2014.10.22-i 1/2014. számú és a 2014.12.19-i 2/2014. számú módosító költségvetést beleértve – Lásd a 10. bevételi és 11. kiadási alcímet. A költségvetés részletes leírása megtalálható a Cedefop honlapján.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

1. cím – Összesen

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

15 000

0,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

10 000

15 000

32 055,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

498 613

509 070

467 228,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

912 560

523 017

591 175,—

MINDÖSSZESEN

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

KÉPZÉS

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2. cím – Összesen

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

3. cím – Összesen

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

MINDÖSSZESEN

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 2013.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD összesen | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| ÖSSZESEN | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Besorolás és fokozat

2014

2015

2013.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD összesen

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST összesen

12

35

12

36

12

35

ÖSSZESEN

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/6

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | 5. cím – Összesen | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | 6. cím – Összesen | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

1. cím – Összesen

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

p.m.

0,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2 000

1 000

446,—

5. cím – Összesen

17 000

59 303

84 005,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

172 000

828 697

62 163,—

6. cím – Összesen

172 000

828 697

62 163,—

MINDÖSSZESEN

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | BÉRLET | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

390 000

388 869

408 478,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

151 000

122 718

130 437,—

1. cím – Összesen

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

724 000

678 226

889 844,—

2 1

BÉRLET

23 000

21 255

21 051,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

619 000

728 308

856 279,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

70 000

66 244

70 190,—

2. cím – Összesen

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

3. cím – Összesen

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

MINDÖSSZESEN

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| AD összesen | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST összesen | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Összesen | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Mindösszesen | 97 | 99 | 101 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

AD összesen

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

AST összesen

10

36

10

38

11

40

Összesen

18

79

18

81

19

82

Mindösszesen

97

99

101

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 14 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 0 |
| Összesen | 15 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

FG összesen

14

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

0

Összesen

15

14

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/11

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | MINDÖSSZESEN | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

1. cím – Összesen

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

MINDÖSSZESEN

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | MINDÖSSZESEN | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

4 989

4 996,—

1. cím – Összesen

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

3 443

6 940,—

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

6 265

7 819,—

2. cím – Összesen

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (12)

—

36 020

5 631 137,—

3. cím – Összesen

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

MINDÖSSZESEN

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Létszámterv

| ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 4 | 4 |

ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD összesen

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

4

4

Létszámterv

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| AST összesen | 68 | 66 | 65 |
| Összesen | 138 | 135 | 133 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

AD összesen

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST összesen

68

66

65

Összesen

138

135

133

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG összesen | 63 | 63 | 69 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 25 | 20 | 20 |
| Összesen | 88 | 83 | 89 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

FG összesen

63

63

69

Kihelyezett nemzeti szakértők

25

20

20

Összesen

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/18

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | KÜLSŐ PROGRAMOK — TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

KÜLSŐ PROGRAMOK — TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

199 000

125 000

117 000,—

1. cím – Összesen

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

24 682

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0,—

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

14 553

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

14 553

0,—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | 2. cím – Összesen | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | 3. cím – Összesen | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 8. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

—

—

—

—

0,—

0,—

1. cím – Összesen

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

2. cím – Összesen

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

3. cím – Összesen

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

—

—

—

—

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

0,—

0,—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

0,—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

0,—

0,—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| 2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 219 000 | 219 000 | — |
| 2015. évi előirányzatok | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Összesen | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015

2016

2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

219 000

219 000

—

2015. évi előirányzatok

455 000

236 000

219 000

Összesen

674 000

455 000

219 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| 2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2015. évi előirányzatok | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Összesen | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015

2016

2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 380 000

1 380 000

—

2015. évi előirányzatok

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Összesen

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| 2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 180 000 | 180 000 | — |
| 2015. évi előirányzatok | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Összesen | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015

2016

2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

180 000

180 000

—

2015. évi előirányzatok

700 000

520 000

180 000

Összesen

880 000

700 000

180 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | Besorolási munkakörök 2013. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD összesen | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Összesen | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

Besorolási munkakörök 2013. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD összesen

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

32

—

33

—

33

Összesen

—

92

—

94

—

92

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013. december 31-én ténylegesen betöltve | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Helyi alkalmazottak | 2 | 2 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Szerződéses alkalmazottak

2013. december 31-én ténylegesen betöltve

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

FG összesen

36,5

37,5

38,5

Helyi alkalmazottak

2

2

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

0

1

Összesen

38,5

39,5

41,5

Az Európai Képzési Alapítvány 2015. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az„About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/25

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | 1. cím – Összesen | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | 2. cím – Összesen | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | 3. cím – Összesen | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | 5. cím – Összesen | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | 6. cím – Összesen | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | 9. cím – Összesen | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | MINDÖSSZESEN | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

1. cím – Összesen

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

2. cím – Összesen

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

936 000

902 000

1 098 440,—

3. cím – Összesen

936 000

902 000

1 098 440,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

78 000

75 000

10 284 670,—

5. cím – Összesen

78 000

75 000

10 284 670,—

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

16 787 000

19 283 000

699 654,—

6. cím – Összesen

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

500 000

828 000

528 347,—

9. cím – Összesen

500 000

828 000

528 347,—

MINDÖSSZESEN

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | 1. cím – Összesen | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | 2. cím – Összesen | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | 3. cím – Összesen | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

345 000

335 000

276 612,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

80 000

54 000

28 044,—

1 8

AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

1. cím – Összesen

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

153 000

184 000

444 301,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

107 000

136 000

97 821,—

2. cím – Összesen

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

3. cím – Összesen

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Összesen AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Összesen AST | 261 | 259 | 259 |
| Összesen | 583 | 599 | 599 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Összesen AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Összesen AST

261

259

259

Összesen

583

599

599

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2013. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 99 | 130 | 130 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16,5 | 25 | 50 |
| Összesen | 115,5 | 155 | 180 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2013.

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

FG összesen

99

130

130

Kihelyezett nemzeti szakértők

16,5

25

50

Összesen

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/30

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 150 000 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

350 000

650 000

350 000,—

1. cím – Összesen

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

150 000

—

0,—

2. cím – Összesen

539 962,64

392 176

408 171,84

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

9 105

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

9 105

0,—

MINDÖSSZESEN

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | 2. cím – Összesen | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | 3. cím – Összesen | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | 4. cím – Összesen | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | TARTALÉK | | — | |
| | MINDÖSSZESEN | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

2. cím – Összesen

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

3. cím – Összesen

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

350 000

650 000

412 427,12

4. cím – Összesen

350 000

650 000

412 427,12

5

TARTALÉK

—

MINDÖSSZESEN

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014. | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Összesen | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Összesen | 76 | 82 | 80 |

Besorolás és fokozat

2014

2015

31.12.2014.

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST összesen

5

22

5

23

5

23

Összesen

12

64

13

69

13

67

Összesen

76

82

80

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 24 | 27 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 25 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

FG összesen

24

27

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

25

28

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/35

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | 3. cím – Összesen | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

2. cím – Összesen

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

3. cím – Összesen

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

MINDÖSSZESEN

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | 1. cím – Összesen | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | 2. cím – Összesen | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | 3. cím – Összesen | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

450 000

332 500

370 406,95

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

8 000

8 107,51

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

840 000

911 000

882 264,65

1. cím – Összesen

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

129 000

47 685

78 974,26

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

241 500

221 297,38

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

453 825

295 000

368 271,20

2. cím – Összesen

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

3. cím – Összesen

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

MINDÖSSZESEN

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| AD összesen | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| AST összesen | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Összesen | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

AD összesen

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

AST összesen

—

—

—

59

61

63

Összesen

—

—

—

190

194

198

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/40

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | 2. cím – Összesen | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | MINDÖSSZESEN | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

1. cím – Összesen

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

100 100

180 000,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

2 636 405

769 542,—

2. cím – Összesen

160 100

2 736 505

949 542,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 004,36

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

266,26

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

266,26

MINDÖSSZESEN

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | 2. cím – Összesen | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | 3. cím – Összesen | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 6 | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILITÁS

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

505 800

568 200

493 988,29

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 150

41 150

81 200,34

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

134 500

120 175

112 143,51

2. cím – Összesen

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

3. cím – Összesen

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 6

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM

—

450 297

227 985,65

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

p.m.

188 596

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013. | Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST kategória összesen | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Összesen | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategória és beosztás

2013

2014

2015

31.12.2013.

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

AST kategória összesen

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Összesen

42

44

43

42

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2013. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 24 | 24 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 24 | 24 | 24 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2013.

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

24

24

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

24

24

24

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/46

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | 3. cím – Összesen | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | MINDÖSSZESEN | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

1. cím – Összesen

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

744 000

2 418 000

– 298 710,06

3. cím – Összesen

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

4 596,03

5. cím – Összesen

12 000

12 000

4 596,03

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

250 000

250 000

129 883,39

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

200 000

0,—

9. cím – Összesen

250 000

450 000

129 883,39

MINDÖSSZESEN

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | 1. cím – Összesen | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | 2. cím – Összesen | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | 3. cím – Összesen | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

KÉPZÉS

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

1. cím – Összesen

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

2. cím – Összesen

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

3. cím – Összesen

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

—

—

—

—

0,—

0,—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

MINDÖSSZESEN

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Összesen | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Összesítés | 11 | 36 | 10 | 36 |

Besorolás és fokozat

2014

2015

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Összesen

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Összesen

7

28

6

27

Összesítés

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/51

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | 1. cím – Összesen | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | 4. cím – Összesen | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

1. cím – Összesen

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

3. cím – Összesen

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

343 250

363 250

478 264,—

4. cím – Összesen

343 250

363 250

478 264,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 659 350

9 546 191

0,—

5. cím – Összesen

5 659 350

9 546 191

0,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 809 000 | 937 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

75 000

92 000

132 000,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

1 000,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 300

706 500

189 424,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

212 800

226 800

181 743,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

24 000

30 000

2 427,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

30 000

37 000

0,—

2. cím – Összesen

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

770 000

705 000

621 729,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

809 000

937 000

3. cím – Összesen

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

6 924 411

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

6 924 411

0,—

MINDÖSSZESEN

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Összesen AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Összesen AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Összesen | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Összesen AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Összesen AST

14

14

14

50

52

49

Összesen

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/55

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | 2. cím – Összesen | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | MINDÖSSZESEN | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

2. cím – Összesen

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

289 149

271 340,22

9. cím – Összesen

p.m.

289 149

271 340,22

MINDÖSSZESEN

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

114 000

45 000

73 067,25

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

270 000

439 161,23

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

675 000

592 000

526 978,32

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

244 000,—

1. cím – Összesen

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

774 000

819 000

812 620,96

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 000

42 000

15 834,11

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

26 000

21 146,99

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

30 000

30 000

77 550,—

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

EGYENLŐSÉG

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

490 000

475 000

448 172,58

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

139 150

105 000

0,—

3. cím – Összesen

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

MINDÖSSZESEN

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

27

28

28

Összesen

—

—

—

73

75

78

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 29 | 29 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 38 | 38 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

29

29

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

38

38

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/60

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | 1. cím – Összesen | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

1. cím – Összesen

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

2. cím – Összesen

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

90 000

72 222

0,—

4. cím – Összesen

90 000

72 222

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | 3. cím – Összesen | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | MINDÖSSZESEN | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

1. cím – Összesen

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

2. cím – Összesen

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

3. cím – Összesen

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

MINDÖSSZESEN

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| AD összesen | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| AST összesen | | 103 | | 107 | | 120 |
| Összesen | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Összesen | 337 | 344 | 351 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

AD összesen

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

AST összesen

103

107

120

Összesen

5

332

5

339

5

346

Összesen

337

344

351

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 110 | 120 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 |
| Összesen | 130 | 140 |

Szerződéses alkalmazottak

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

FG összesen

110

120

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

Összesen

130

140

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/66

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | 2. cím – Összesen | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | MINDÖSSZESEN | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

2. cím – Összesen

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

MINDÖSSZESEN

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | 1. cím – Összesen | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | 2. cím – Összesen | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | 3. cím – Összesen | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | MINDÖSSZESEN | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

1. cím – Összesen

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

2. cím – Összesen

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

TANULMÁNYOK

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

3. cím – Összesen

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

MINDÖSSZESEN

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| AD besorolás összesen | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST besorolás összesen | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Mindösszesen | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Összes alkalmazott | 207 | 210 | 213 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2015

2014

2013

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

AD besorolás összesen

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST besorolás összesen

—

63

—

64

—

67

Mindösszesen

4

203

4

206

4

209

Összes alkalmazott

207

210

213

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/71

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | 1. cím – Összesen | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | 3. cím – Összesen | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | 4. cím – Összesen | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | 5. cím – Összesen | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | 6. cím – Összesen | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

1. cím – Összesen

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

2. cím – Összesen

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

3. cím – Összesen

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

4. cím – Összesen

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

950 000

950 000

869 053,57

5. cím – Összesen

950 000

950 000

869 053,57

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

100 000

100 000

104 867,37

6. cím – Összesen

100 000

100 000

104 867,37

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

21 335 000

27 756 443

0,—

7. cím – Összesen

21 335 000

27 756 443

0,—

MINDÖSSZESEN

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | 1. cím – Összesen | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | 2. cím – Összesen | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | 3. cím – Összesen | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

—

90 000

61 445,21

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

158 000

156 000

243 202,50

1. cím – Összesen

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

517 000

120 000

52 902,03

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

221 000

765 000

640 647,03

2. cím – Összesen

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

230 000

220 000

221 695,69

3 2

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

300 000

295 000

431 556,51

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

485 000

380 000

420 382,39

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

752 000

358 000

1 023 504,93

3. cím – Összesen

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

18 721

0,—

4. cím – Összesen

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

19 390 000

21 335 443

0,—

5. cím – Összesen

19 390 000

21 335 443

0,—

MINDÖSSZESEN

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD összesen | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST összesen | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Összesen | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

AD összesen

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

AST összesen

—

—

—

128

134

141

Összesen

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/76

---

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

1. cím – Összesen

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

270 288

264 792

214 000,—

2. cím – Összesen

270 288

264 792

214 000,—

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

616 379

640 000,—

3. cím – Összesen

640 000

616 379

640 000,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

30 000

6 460

0,—

4. cím – Összesen

30 000

6 460

0,—

MINDÖSSZESEN

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | 1. cím – Összesen | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | 2. cím – Összesen | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | 3. cím – Összesen | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | MINDÖSSZESEN | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

145 000

193 994

78 853,88

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

461 000

1 016 003

443 600,06

1. cím – Összesen

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 000

31 427

88 292,72

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

50 000

53 206

45 343,37

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

412 800

842 606

428 944,29

2. cím – Összesen

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

367 705

307 658

179 166,10

3 6

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

3. cím – Összesen

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

MINDÖSSZESEN

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| AD kategória összesen | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | — | 14 | — | 16 |
| Összes alkalmazott | — | 48 | — | 48 |

Besorolás és fokozat

2014

2015

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

AD kategória összesen

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

—

14

—

16

Összes alkalmazott

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/80

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | — | — | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | 3. cím – Összesen | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

5 000,—

1. cím – Összesen

—

—

5 000,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

2. cím – Összesen

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

732 000

795 000

846 399,—

3. cím – Összesen

732 000

795 000

846 399,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

MINDÖSSZESEN

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

400 000

275 000

208 884,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

1 675,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

620 000

620 000

672 043,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

260 000

220 000

65 364,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

205 000

200 000

158 141,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

135 000

220 996,—

2. cím – Összesen

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

3. cím – Összesen

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Összesen | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

40

38

33

Összesen

—

—

—

143

140

137

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 16 | 15 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 8 | 6 |
| Összesen | 24 | 21 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Összesen

16

15

Kihelyezett nemzeti szakértők

8

6

Összesen

24

21

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/85

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 |
| ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | 9. cím – Összesen | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | MINDÖSSZESEN | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Egyéb

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9. cím – Összesen

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

MINDÖSSZESEN

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | 3. cím – Összesen | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0 | EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK | — | — | 0,— |
| 4 1 | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | — | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

72 500

72 000

53 468,—

1 7

REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

10 000

3 800

8 692,—

1. cím – Összesen

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

237 683

376 900

724 328,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 500

89 500

170 290,—

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE

1 250 001

907 200

666 902,—

2. cím – Összesen

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

268 000

263 000

349 477,—

3 3

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

150 500

150 000

65 810,—

3 5

AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

464 000

464 000

436 983,—

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

46 400

46 400

36 497,—

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

555 000

705 000

388 444,—

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

79 231,—

3. cím – Összesen

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

—

—

0,—

4 1

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

—

0,—

4. cím – Összesen

—

—

0,—

MINDÖSSZESEN

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Általános összesített | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Összes alkalmazott | 213 | 209 | 205 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2013

2014

2015

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Általános összesített

—

213

—

209

—

205

Összes alkalmazott

213

209

205

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| FG összesen | 32 | 26 | 15 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 35 | 35 | 35 |
| Összesen | 67 | 61 | 50 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

FG összesen

32

26

15

Kihelyezett nemzeti szakértők

35

35

35

Összesen

67

61

50

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/91

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | 1. cím – Összesen | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | MINDÖSSZESEN | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

1. cím – Összesen

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

276 217,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

276 217,—

MINDÖSSZESEN

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | MINDÖSSZESEN | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

1. cím – Összesen

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

592 000

352 000

243 955,—

2. cím – Összesen

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

3. cím – Összesen

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

MINDÖSSZESEN

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Összesen | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Részösszeg AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

29

28

27

Összesen

—

—

—

110

108

105

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| FG összesen | 337 | 336 | 330 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 346 | 336 | 336 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

FG összesen

337

336

330

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

346

336

336

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/96

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | 2. cím – Összesen | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | MINDÖSSZESEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

2. cím – Összesen

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

55 123,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

55 123,—

MINDÖSSZESEN

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | MINDÖSSZESEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 217 421

846 910

899 873,—

1. cím – Összesen

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

436 750

207 090

91 794,—

2. cím – Összesen

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

3. cím – Összesen

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

MINDÖSSZESEN

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| AD összesen | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 15 | 12 |
| Összesen | — | — | 97 | 77 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

AD összesen

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

15

12

Összesen

—

—

97

77

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 298 | 231 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 298 | 231 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

FG összesen

298

231

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

298

231

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/101

---

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | 2. cím – Összesen | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

1. cím – Összesen

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

173 460

177 000

6 817 395,—

2. cím – Összesen

173 460

177 000

6 817 395,—

MINDÖSSZESEN

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | 2. cím – Összesen | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

292 360

254 800

289 542,—

1. cím – Összesen

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

685 300

664 511

660 479,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

178 000

186 000

317 735,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

125 400

123 989

182 146,—

2. cím – Összesen

988 700

974 500

1 160 360,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

3. cím – Összesen

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

MINDÖSSZESEN

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 2 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | 13 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

AD összesen

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

2

2

Mindösszesen

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/105

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | 2. cím – Összesen | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

26 840 000

25 369 057

49 191,54

2. cím – Összesen

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

26 840 000

25 369 057

49 191,54

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | TANDÍJAK | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1. cím – Összesen | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL | — | — | — | — | | |
| | 3. cím – Összesen | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | MINDÖSSZESEN | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TANDÍJAK

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

65 000

65 000

65 000

65 000

2. cím – Összesen

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL

—

—

—

—

3. cím – Összesen

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

MINDÖSSZESEN

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD összesen | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 102 | 96 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD összesen

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST összesen

5

5

Mindösszesen

102

96

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/109

---

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | 1. cím – Összesen | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

1. cím – Összesen

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 0,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | 2. cím – Összesen | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | — | |
| | 3. cím – Összesen | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

321 400

4 000

0,—

1 5

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 000

2 000

4 089,04

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

2 458,67

1 8

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

45 000

155 310

168 200,24

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

330 000

206 000

240 283,72

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 300

5 600

2 035,35

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POSTAI DÍJAK

11 500

11 500

10 574,59

2. cím – Összesen

494 500

399 410

453 126,14

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

311 000

255 000

222 457,47

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

629 000

444 990

477 635,76

3 3

ÉRTÉKELÉS

100 000

—

0,—

3 5

KIKÜLDETÉSEK

150 000

120 000

191 092,92

3 6

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

3. cím – Összesen

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

MINDÖSSZESEN

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| A összesen | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Összesen | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

A összesen

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

11

Összesen

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/113

---

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | — | 4 534 377 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | MINDÖSSZESEN | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

60 700

110 205,—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

—

4 534 377

0,—

9. cím – Összesen

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

MINDÖSSZESEN

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | KÉPZÉS | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | — | 4 534 377 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | — | 4 534 377 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

108 000

150 000

70 682,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

4 000

6 500

1 667,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

0,—

1. cím – Összesen

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

158 000

960 000

91 096,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POSTAL KIADÁSOK

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

768 000

675 000

248 738,—

2. cím – Összesen

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

KÉPZÉS

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

515 000

600 000

0,—

3. cím – Összesen

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

—

4 534 377

0,—

4. cím – Összesen

—

4 534 377

0,—

MINDÖSSZESEN

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 – 2013. 12. 31-én betöltött |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD összesen | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Összesen | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013 – 2013. 12. 31-én betöltött

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD összesen

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

53

—

54

—

54

Összesen

—

151

—

152

—

142

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 87 | 87 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 78 | 78 |
| Összesen | 165 | 165 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

87

87

Kihelyezett nemzeti szakértők

78

78

Összesen

165

165

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/118

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | TARTALÉK | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | 1. cím – Összesen | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | 5. cím – Összesen | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

TARTALÉK

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

1. cím – Összesen

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

2. cím – Összesen

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

402 206

128 000

0,—

3. cím – Összesen

402 206

128 000

0,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

177 057

177 057,—

4. cím – Összesen

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

425 000

1 750 000

3 283 104,—

5. cím – Összesen

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

6. cím – Összesen

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | 1. cím – Összesen | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | 2. cím – Összesen | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | 3. cím – Összesen | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | 5. cím – Összesen | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | MINDÖSSZESEN | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

KÉPZÉS

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

1. cím – Összesen

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

2. cím – Összesen

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

3. cím – Összesen

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

4. cím – Összesen

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

5. cím – Összesen

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

9. cím – Összesen

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

MINDÖSSZESEN

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| AD összesen | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST összesen | 122 | 9 | 5 |
| Összesen | 430 | 48 | 6 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

AD összesen

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

AST összesen

122

9

5

Összesen

430

48

6

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/123

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 138 474 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 138 474 | — | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

1. cím – Összesen

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

138 474

—

0,—

2. cím – Összesen

138 474

—

0,—

MINDÖSSZESEN

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 000 000

681 000

348 079,—

1. cím – Összesen

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

383 000

176 000

60 060,—

2. cím – Összesen

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 362 000

687 000

849 491,—

3. cím – Összesen

1 362 000

687 000

849 491,—

MINDÖSSZESEN

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD összesen | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 8 | 7 |
| Összesen | — | — | 59 | 49 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

AD összesen

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

8

7

Összesen

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/127

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | 2. cím – Összesen | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

2. cím – Összesen

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

MINDÖSSZESEN

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | 1. cím – Összesen | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | 0,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | 19 950,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | — | 23 311,55 | |
| | 4. cím – Összesen | — | 23 311,55 | |
| | MINDÖSSZESEN | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

18 500

10 015

11 633,10

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

KÉPZÉS

55 000

58 920

63 500,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

123 600

214 050

103 800,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 300

9 300

13 918,61

1. cím – Összesen

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

44 000

30 300

94 767,79

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

45 960

39 940

28 353,87

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

0,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

15 526,21

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

20 000

20 000

19 950,—

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

19 950,—

2. cím – Összesen

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

177 000

155 700

180 000,—

3 1

KÜLDETÉSEK

115 000

120 000

114 061,43

3 2

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL

630 000

772 850

555 804,17

3 4

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

401 000

482 150

805 215,35

3 5

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

665 000

366 981

393 298,59

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

45 721,32

270 700

47 500,—

3. cím – Összesen

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

23 311,55

4. cím – Összesen

—

23 311,55

MINDÖSSZESEN

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Összesen AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Összesen AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

7

7

Összesen

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/132

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | 2. cím – Összesen | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| 4 |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 141 167,59 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | 141 167,59 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

2. cím – Összesen

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

0,—

3. cím – Összesen

—

—

0,—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

4. cím – Összesen

—

—

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

141 167,59

0,—

9. cím – Összesen

—

141 167,59

0,—

MINDÖSSZESEN

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | 1. cím – Összesen | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | 2. cím – Összesen | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | 3. cím – Összesen | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

1. cím – Összesen

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

523 900

245 160

161 738,60

2. cím – Összesen

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

3. cím – Összesen

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

MINDÖSSZESEN

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD összesen | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Összesen | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD összesen

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

10

10

11

Összesen

—

—

—

157

145

138

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | 492 | 435 | 407 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 492 | 435 | 407 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Összesen

492

435

407

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

492

435

407

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/137

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

1. cím – Összesen

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

1. cím – Összesen

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

2. cím – Összesen

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KAPACITÁSÉPÍTÉS

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

MINDÖSSZESEN

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | | 32 | | 31 | | 30 |
| Összesen | | 54 | | 53 | | 52 |

Besorolás és fokozat

2013

2014

2015

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD összesen

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST összesen

32

31

30

Összesen

54

53

52

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/141

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/29)

Megjegyzések

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (1)

A nomenklatúrát 2014-ben megváltoztatták és a 2013. évi költségvetés számadatait az új nomenklatúrának megfelelően tüntették fel az érthetőség érdekében.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | 9. cím – Összesen | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | MINDÖSSZESEN | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

54 000

133 578,—

9. cím – Összesen

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

MINDÖSSZESEN

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | 1. cím – Összesen | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | MINDÖSSZESEN | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

1. cím – Összesen

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

201 200

160 600

184 252,—

2. cím – Összesen

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

3. cím – Összesen

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

MINDÖSSZESEN

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 108 | — | 99 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Besorolás és fokozat összesen

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

108

—

99

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/145

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | MINDÖSSZESEN | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

MINDÖSSZESEN

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | 1. cím – Összesen | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | MINDÖSSZESEN | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

p.m.

—

7 825,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

KÉPZÉS

200 000

160 194

181 035,—

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

73 000

72 000

89 888,—

1. cím – Összesen

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

582 000

472 800

593 429,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

497 500

266 371

347 868,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 013 000

799 926

1 102 434,—

2. cím – Összesen

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

85 186

80 000,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

—

0,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

3. cím – Összesen

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

MINDÖSSZESEN

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD összesen | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Összesen | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Mindösszesen | 457 | 450 | 450 |

Besorolás és fokozat

2013

2014

2015

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD összesen

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

60

—

59

—

43

Összesen

—

457

—

450

—

450

Mindösszesen

457

450

450

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 40 | 40 | 60 |
| Összesen | 138 | 151 | 185 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

40

40

60

Összesen

138

151

185

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/150

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 12 932 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | 12 932 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

1. cím – Összesen

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

2. cím – Összesen

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

12 932

0,—

9. cím – Összesen

—

12 932

0,—

MINDÖSSZESEN

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 700 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

KÉPZÉS

210 000

307 062

322 179,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

9 451

16 048,—

1. cím – Összesen

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

271 000

290 420

650 369,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

715 838

371 173,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

181 500

171 242

165 211,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

260 000

252 687

380 535,—

2. cím – Összesen

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

700 000

—

0,—

3. cím – Összesen

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

MINDÖSSZESEN

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD összesen | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Összesen | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Mindösszesen | 90 | 87 | 80 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD összesen

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

15

—

15

—

13

Összesen

—

90

—

87

—

80

Mindösszesen

90

87

80

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 35 | 35 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 21 | 21 |
| Összesen | 56 | 56 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG összesen

35

35

Kirendelt nemzeti szakértők

21

21

Összesen

56

56

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/155

---

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | 4. cím – Összesen | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 13 642,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 13 642,— |
| | MINDÖSSZESEN | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

1. cím – Összesen

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

2. cím – Összesen

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

522 349

556 904

376 338,—

4. cím – Összesen

522 349

556 904

376 338,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

13 642,—

9. cím – Összesen

—

—

13 642,—

MINDÖSSZESEN

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | MINDÖSSZESEN | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

KÉPZÉS

140 000

220 000

218 595,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

22 500

32 500

23 567,—

1. cím – Összesen

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

345 000

1 365 656,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

212 500

305 000

162 076,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

280 000

200 000

99 013,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

10 000

460 000

327 204,—

2. cím – Összesen

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE

—

1 110 000

518 842,—

3. cím – Összesen

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

MINDÖSSZESEN

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD összesen | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST összesen | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Összesen | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Mindösszesen | 120 | 111 | 93 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD összesen

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST összesen

—

9

—

10

—

9

Összesen

—

120

—

111

—

93

Mindösszesen

120

111

93

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 31 | 22 | 15 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 31 | 26 | 15 |
| Összesen | 62 | 48 | 30 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

31

22

15

Kirendelt nemzeti szakértők

31

26

15

Összesen

62

48

30

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/160

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | MINDÖSSZESEN | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

2. cím – Összesen

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

1 219,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 219,—

MINDÖSSZESEN

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | SZAKKÉPZÉS | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | — | 10 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | MINDÖSSZESEN | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

64 000

97 418

101 133,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

70 000

71 568

65 861,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

290 157

311 614

318 669,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

6 000

8 050

4 997,—

1. cím – Összesen

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

236 500

88 273

52 536,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 600

32 351

14 924,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

21 500

20 479

17 938,—

2 5

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

—

10 000

0,—

2. cím – Összesen

468 770

284 349

168 722,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)

516 877

669 800

401 576,—

3. cím – Összesen

1 222 002

1 752 435

810 989,—

MINDÖSSZESEN

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST összesen | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Összesen | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Mindösszesen | 15 | 16 | 16 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD összesen

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

AST összesen

—

4

—

5

—

5

Összesen

—

15

—

16

—

16

Mindösszesen

15

16

16

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 6 | 6 | 4 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 6 | 6 | 8 |
| Összesen | 6 | 6 | 8 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

FG összesen

6

6

4

Kirendelt nemzeti szakértők

6

6

8

Összesen

6

6

8

---

(1)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/165

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | 4. cím – Összesen | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | — | 20 320 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 3 120 000 | | |
| | 7. cím – Összesen | 3 120 000 | | |
| | MINDÖSSZESEN | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

1. cím – Összesen

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

2. cím – Összesen

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

3. cím – Összesen

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

402 076

429 613

352 860,—

4. cím – Összesen

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

—

20 320

0,—

6. cím – Összesen

—

20 320

0,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

3 120 000

7. cím – Összesen

3 120 000

MINDÖSSZESEN

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | FELÜGYELET | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 2 420 000 | — | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

180 000

303 500

271 244,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

KÉPZÉS

300 000

485 300

353 383,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

6 281,—

1. cím – Összesen

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

162 540

142 023,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

25 000

12 008

0,—

2. cím – Összesen

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK

110 000

238 400

191 883,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

FELÜGYELET

590 000

128 306

237 876,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

300 000

380 000

73 060,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

300 000

399 200

295 111,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 100 000

874 017

0,—

3 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

621 854

395 350

0,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

311 500

384 500

0,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

100 000

907 878

0,—

3. cím – Összesen

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

700 000

—

0,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

2 420 000

—

0,—

4. cím – Összesen

3 120 000

—

0,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD összesen | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Mindösszesen | 137 | 133 | 121 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD összesen

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

137

—

133

—

121

Mindösszesen

137

133

121

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| FG összesen | 44 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 21 |
| Összesen | 65 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

FG összesen

44

Kirendelt nemzeti szakértők

21

Összesen

65

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/171

---

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | 0,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | 9. cím – Összesen | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

0,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

415 000

692 000

1 571 425,—

9. cím – Összesen

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

MINDÖSSZESEN

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

39 200

21 200

24 671,—

1. cím – Összesen

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

902 600

863 400

657 243,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

298 800

215 000

151 617,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

818 083

823 925

437 196,—

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

159 500

177 000

234 675,—

2. cím – Összesen

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

336 000

356 200

237 797,—

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

256 000

304 600

142 967,—

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

70 500

90 000

10 379,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

8 000

7 000

5 000,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

3. cím – Összesen

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

MINDÖSSZESEN

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD összesen | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD összesen

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

15

15

15

Összesen

—

—

—

54

54

49

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (rövid távú) | 6 | 5 | 5 |
| Összesen | 21 | 11 | 7 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 8 | 12 | 16 |
| Összesen | 29 | 23 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (rövid távú)

6

5

5

Összesen

21

11

7

Kirendelt nemzeti szakértők

8

12

16

Összesen

29

23

23

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/176

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/36)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | 2. cím – Összesen | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 6 182 472 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | MINDÖSSZESEN | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

2. cím – Összesen

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

6 182 472

—

0,—

3. cím – Összesen

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

4. cím – Összesen

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

—

0,—

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

7 434,39

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

6. cím – Összesen

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

MINDÖSSZESEN

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | 1. cím – Összesen | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | 2. cím – Összesen | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | 3. cím – Összesen | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

KÜLDETÉSEK

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

KÉPZÉS

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

1. cím – Összesen

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

2. cím – Összesen

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

3. cím – Összesen

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

MINDÖSSZESEN

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Mindösszesen | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD összesen

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

5

Mindösszesen

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/180

---

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/37)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 |
| AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | 1. cím – Összesen | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

1. cím – Összesen

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

2. cím – Összesen

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

3. cím – Összesen

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | 1. cím – Összesen | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | 2. cím – Összesen | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | 3. cím – Összesen | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | MINDÖSSZESEN | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPREZENTÁCIÓ

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

KÉPZÉS

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

GYAKORNOKOK

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

1. cím – Összesen

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

2. cím – Összesen

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

3. cím – Összesen

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

MINDÖSSZESEN

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD összesen | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Összesen | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Mindösszesen | 262 | 262 | 262 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD összesen

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

16

26

18

26

18

26

Összesen

56

206

62

200

62

200

Mindösszesen

262

262

262

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| FG összesen | 180 | 153 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 7 |
| Összesen | 184 | 160 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

FG összesen

180

153

Kirendelt nemzeti szakértők

4

7

Összesen

184

160

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/187

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

2. cím – Összesen

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

335 349

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

335 349

0,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

661 781

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

661 781

0,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

10 845

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

10 845

0,—

MINDÖSSZESEN

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
| 4 1 | AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

1. cím – Összesen

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

2. cím – Összesen

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

3. cím – Összesen

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN

4 1

AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

MINDÖSSZESEN

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD összesen | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST összesen | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Összesen | 90 | 86 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD összesen

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST összesen

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Összesen

90

86

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/192

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)

(2015/C 110/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetési év | 2014. évi költségvetési év | 2013. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | 2. cím – Összesen | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | 3 500 000 | — | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 3 500 000 | — | 0,— |
| | MINDÖSSZESEN | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

2. cím – Összesen

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

3. cím – Összesen

643 800

—

0,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

3 500 000

—

0,—

4. cím – Összesen

3 500 000

—

0,—

MINDÖSSZESEN

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2014. évi előirányzatok | 2013. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | — | — | 15 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | 2. cím – Összesen | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | ÚJ RENDSZEREK | 3 500 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | MINDÖSSZESEN | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

88 000

108 000

41 473,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

KÉPZÉS

400 000

400 000

315 580,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

132 060,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

—

—

15 000,—

1. cím – Összesen

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

115 000

445 000

44 391,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

10 000

30 000

17 700,—

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

240 000

400 000

305 545,—

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

820 000

850 000

1 471 668,—

2. cím – Összesen

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

715 248

950 000

0,—

3 8

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS

690 000

690 000

0,—

3 9

ÚJ RENDSZEREK

3 500 000

—

0,—

3. cím – Összesen

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

MINDÖSSZESEN

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD összesen | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD összesen

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

120

120

119

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2014-ra | 2014. 12. 31-ig felvett | 2015. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 4 | 4 | 6 |
| III. tisztségcsoport | 2 | 2 | 2 |
| II. tisztségcsoport | — | — | — |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 6 | 6 | 8 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2014-ra | 2014. 12. 31-ig felvett | 2015. évi becslés |
| Összesen | 6 | 5 | 6 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2014-ra

2014. 12. 31-ig felvett

2015. évi becslés

IV. tisztségcsoport

4

4

6

III. tisztségcsoport

2

2

2

II. tisztségcsoport

—

—

—

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

6

6

8

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2014-ra

2014. 12. 31-ig felvett

2015. évi becslés

Összesen

6

5

6

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/197

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | 5. cím – Összesen | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | 6. cím – Összesen | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

191 000

20 562 000

1. cím – Összesen

20 371 000

191 000

20 562 000

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

–12 000

—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

58 303

58 303

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2 000

–1 000

1 000

5. cím – Összesen

14 000

45 303

59 303

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

172 000

656 697

828 697

6. cím – Összesen

172 000

656 697

828 697

MINDÖSSZESEN

20 557 000

893 000

21 450 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | 1. cím – Összesen | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | BÉRLET | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | 2. cím – Összesen | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | 3. cím – Összesen | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

430 000

–41 132

388 868

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

125 000

–2 282

122 718

1. cím – Összesen

11 784 000

761 903

12 545 903

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

765 000

–86 774

678 226

2 1

BÉRLET

23 000

–1 745

21 255

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

639 000

89 308

728 308

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

29 000

–10 124

18 876

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

77 000

–10 756

66 244

2. cím – Összesen

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 240 000

540 056

7 780 056

3. cím – Összesen

7 240 000

540 056

7 780 056

MINDÖSSZESEN

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/200

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

58 766 000

58 766 000

2. cím – Összesen

58 766 000

58 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 720 000

1 720 000

3. cím – Összesen

1 720 000

1 720 000

MINDÖSSZESEN

60 486 000

60 486 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | 1. cím – Összesen | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | 3. cím – Összesen | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

705 277

705 277

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

115 000

115 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

341 000

–8 500

332 500

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

900 000

11 000

911 000

1. cím – Összesen

36 727 913

36 727 913

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 600

–7 915

47 685

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

243 950

–14 725

229 225

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

241 500

241 500

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

341 100

–46 100

295 000

2. cím – Összesen

6 637 287

6 637 287

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

17 120 800

17 120 800

3. cím – Összesen

17 120 800

17 120 800

MINDÖSSZESEN

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/203

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | 2. cím – Összesen | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | MINDÖSSZESEN | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

2. cím – Összesen

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

MINDÖSSZESEN

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | 1. cím – Összesen | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | 3. cím – Összesen | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | MINDÖSSZESEN | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

1. cím – Összesen

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

2. cím – Összesen

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TANULMÁNYOK

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

3. cím – Összesen

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

MINDÖSSZESEN

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/207

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 |
| ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | 9. cím – Összesen | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | MINDÖSSZESEN | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Egyéb

p.m.

p.m.

9 0 3

Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel

p.m.

p.m.

9 0 4

Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9. cím – Összesen

32 449 671

1 217 568

33 667 239

MINDÖSSZESEN

32 449 671

1 217 568

33 667 239

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 3 800 | | 3 800 |
| | 1. cím – Összesen | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE | 907 200 | | 907 200 |
| | 2. cím – Összesen | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 80 000 | | 80 000 |
| | 3. cím – Összesen | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0 | EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK | — | | — |
| 4 1 | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

86 840

86 840

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

123 000

123 000

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

189 021

189 021

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

72 000

72 000

1 7

REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 800

3 800

1. cím – Összesen

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 855 200

4 855 200

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

376 900

376 900

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

89 500

89 500

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

129 000

129 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 069 900

1 069 900

2 5

AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE

907 200

907 200

2. cím – Összesen

7 427 700

7 427 700

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 034 000

2 034 000

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 814 401

1 814 401

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

263 000

263 000

3 3

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 500 178

2 500 178

3 4

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

150 000

150 000

3 5

AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

464 000

464 000

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

46 400

46 400

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

705 000

705 000

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

3. cím – Összesen

8 056 979

8 056 979

4

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

—

—

4 1

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

—

4. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/210

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/44)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | 2. cím – Összesen | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

25 369 057

25 369 057

2. cím – Összesen

25 369 057

25 369 057

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

25 369 057

25 369 057

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | 2. cím – Összesen | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL | — | — | | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | MINDÖSSZESEN | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

TANDÍJAK

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

2. cím – Összesen

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL

—

—

—

—

3. cím – Összesen

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

MINDÖSSZESEN

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD összesen | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 96 | 77 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD összesen

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST összesen

5

5

Mindösszesen

96

77

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/214

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | 1. cím – Összesen | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | 2. cím – Összesen | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 128 000 | | 128 000 |
| | 3. cím – Összesen | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 177 057 | | 177 057 |
| | 4. cím – Összesen | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | 5. cím – Összesen | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

TARTALÉK

160 044 885

160 044 885

1. cím – Összesen

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

6 361 418

–40 500

6 320 918

2. cím – Összesen

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

128 000

128 000

3. cím – Összesen

128 000

128 000

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

177 057

177 057

4. cím – Összesen

177 057

177 057

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 750 000

1 750 000

5. cím – Összesen

1 750 000

1 750 000

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

1 247 000

1 247 000

6. cím – Összesen

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

191 739 560

4 367 304

196 106 864

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | 1. cím – Összesen | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | 2. cím – Összesen | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ | | | | | | |
| 3 3 | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | | | | | | |
| 3 5 | A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 3 6 | FELLEBBEZÉSI TESTÜLET | | | | | | |
| 3 7 | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | | | | | | |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | 4. cím – Összesen | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | 5. cím – Összesen | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | 9. cím – Összesen | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | MINDÖSSZESEN | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

KÉPZÉS

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

19 360

19 360

19 360

19 360

1. cím – Összesen

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

18 097

18 097

18 097

18 097

2. cím – Összesen

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ

3 3

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

3 4

IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

3 5

A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 6

FELLEBBEZÉSI TESTÜLET

3 7

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

—

—

—

—

3. cím – Összesen

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

—

—

—

—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

177 057

177 057

177 057

177 057

4. cím – Összesen

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

5. cím – Összesen

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

9. cím – Összesen

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

MINDÖSSZESEN

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/218

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/46)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | 2. cím – Összesen | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

2. cím – Összesen

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

MINDÖSSZESEN

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 300 | | 9 300 |
| | 1. cím – Összesen | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | 3. cím – Összesen | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | 4. cím – Összesen | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

7 500

2 515

10 015

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

37 000

4 370

41 370

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

27 700

27 700

1 5

KÉPZÉS

55 000

3 920

58 920

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

118 000

96 050

214 050

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 300

9 300

1. cím – Összesen

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

30 000

300

30 300

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

14 000

25 940

39 940

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

210 000

210 000

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

20 000

20 000

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

2. cím – Összesen

953 000

4 056,90

957 056,10

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

150 000

5 700

155 700

3 1

KÜLDETÉSEK

100 000

20 000

120 000

3 2

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL

705 000

67 850

772 850

3 4

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

577 000

–94 850

482 150

3 5

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

388 081

–21 100

366 981

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

270 000

61 797,23

331 797,23

3. cím – Összesen

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

23 311,55

23 311,55

4. cím – Összesen

23 311,55

23 311,55

MINDÖSSZESEN

7 340 081

135 006

7 475 087

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Összesen AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Összesen AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

7

7

7

Összesen

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/223

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 110/47)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | 1. cím – Összesen | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | 2. cím – Összesen | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | 12 932 | 12 932 |
| | 9. cím – Összesen | | 12 932 | 12 932 |
| | MINDÖSSZESEN | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

12 883 200

12 883 200

1. cím – Összesen

12 883 200

12 883 200

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 699 572

8 699 572

2. cím – Összesen

8 699 572

8 699 572

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

12 932

12 932

9. cím – Összesen

12 932

12 932

MINDÖSSZESEN

21 582 772

12 932

21 595 704

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | 1. cím – Összesen | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | 2. cím – Összesen | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | 3. cím – Összesen | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

149 000

24 914

173 914

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 000

–45 205

87 795

1 6

KÉPZÉS

427 000

– 119 938

307 062

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

– 548

9 452

1. cím – Összesen

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

352 000

–61 580

290 420

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

450 000

265 838

715 838

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

188 000

–16 758

171 242

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

186 000

–74 439

111 561

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

365 500

– 112 813

252 687

2. cím – Összesen

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 664 000

1 692 596

5 356 596

3. cím – Összesen

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

9. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Helyesbítések

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/226

---

Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 1. sz. költségvetés-módosítás

(
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 454., 2014. december 17.
  )

(2015/C 110/48)

A 67. oldal után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD összesen | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST összesen | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Összesen | 86 | 77 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD összesen

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST összesen

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Összesen

86

77

---

(1)  Ez a számadat nem tartalmazza azt a 3 szerződéses alkalmazottat, akiket az EASO egy 2014-ben kezdődő és 18 hónapig tartó, »Támogatás Jordániának az EASO munkájában való részvételéhez, valamint Tunéziának és Marokkónak az EASO és a Frontex tevékenységeiben való részvételéhez« elnevezésű ENP-projekt végrehajtására alkalmaz.”

1

---

| 31.3.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/227

---

Helyesbítés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak a 2014. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. sz. költségvetés-módosítás

(
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 454., 2014. december 17.
  )

(2015/C 110/49)

A 71. oldal után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD összesen | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST összesen | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Összesen | 86 | 77 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD összesen

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST összesen

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Összesen

86

77

---

(1)  Ez a számadat nem tartalmazza azt a 3 szerződéses alkalmazottat, akiket az EASO egy 2014-ben kezdődő és 18 hónapig tartó, »Támogatás Jordániának az EASO munkájában való részvételéhez, valamint Tunéziának és Marokkónak az EASO és a Frontex tevékenységeiben való részvételéhez« elnevezésű ENP-projekt végrehajtására alkalmaz.”

1

---