# Diario Oficial C 110/2015

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 110 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año31 de marzo de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 110

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año31 de marzo de 2015

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2015/C 110/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad del Género para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 223 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2015/C 110/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015

1

2015/C 110/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2015

6

2015/C 110/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2015

11

2015/C 110/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015

18

2015/C 110/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015

25

2015/C 110/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015

30

2015/C 110/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015

35

2015/C 110/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015

40

2015/C 110/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015

46

2015/C 110/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2015

51

2015/C 110/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015

55

2015/C 110/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015

60

2015/C 110/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015

66

2015/C 110/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015

71

2015/C 110/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015

76

2015/C 110/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2015

80

2015/C 110/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015

85

2015/C 110/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015

91

2015/C 110/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015

96

2015/C 110/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2015

101

2015/C 110/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015

105

2015/C 110/22

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015

109

2015/C 110/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015

113

2015/C 110/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015

118

2015/C 110/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015

123

2015/C 110/26

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015

127

2015/C 110/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015

132

2015/C 110/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2015

137

2015/C 110/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2015

141

2015/C 110/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015

145

2015/C 110/31

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2015

150

2015/C 110/32

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2015

155

2015/C 110/33

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2015

160

2015/C 110/34

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015

165

2015/C 110/35

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2015

171

2015/C 110/36

Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015

176

2015/C 110/37

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015

Fusion for Energy

180

2015/C 110/38

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015

187

2015/C 110/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015

192

2015/C 110/40

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

197

2015/C 110/41

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

o

200

2015/C 110/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 4

o

203

2015/C 110/43

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

207

2015/C 110/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

210

2015/C 110/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

o

214

2015/C 110/46

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad del Género para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

218

2015/C 110/47

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

223

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| | Corrección de errores |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 ( DO C 454 de 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 ( DO C 454 de 17.12.2014 ) | 227 |

Corrección de errores

2015/C 110/48

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 ( DO C 454 de 17.12.2014 )

o

226

2015/C 110/49

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 ( DO C 454 de 17.12.2014 )

o

227

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/1 |
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31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/01)

Comentarios

Presupuesto rectificativo 1/2014 de 22.10.2014 y 2/2014 de 19.12.2014 incluido - Véanse los capítulos 1 0 en ingresos y 1 1 en gastos. Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Título 1 — Total | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | TOTAL | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Título 1 — Total

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

15 000

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

10 000

15 000

32 055,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 947

13 947

13 947,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

498 613

509 070

467 228,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

912 560

523 017

591 175,—

TOTAL

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 1 — Total | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 2 — Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Título 3 — Total | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | TOTAL | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 1 — Total

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 2 — Total

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Título 3 — Total

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

TOTAL

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Total AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Total general | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Total AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Total AST

12

35

12

36

12

35

Total general

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2015

(2015/C 110/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Título 1 — Total | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Título 5 — Total | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Título 6 — Total | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | TOTAL | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Título 1 — Total

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 000

1 000

446,—

Título 5 — Total

17 000

59 303

84 005,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

172 000

828 697

62 163,—

Título 6 — Total

172 000

828 697

62 163,—

TOTAL

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Título 1 — Total | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | ALQUILER | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Título 2 — Total | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Título 3 — Total | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | TOTAL | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

390 000

388 869

408 478,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

151 000

122 718

130 437,—

Título 1 — Total

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

724 000

678 226

889 844,—

2 1

ALQUILER

23 000

21 255

21 051,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

619 000

728 308

856 279,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

24 000

18 876

23 800,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

70 000

66 244

70 190,—

Título 2 — Total

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Título 3 — Total

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

TOTAL

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Total | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Total general | 97 | 99 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Total AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Total AST

10

36

10

38

11

40

Total

18

79

18

81

19

82

Total general

97

99

101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 0 |
| Total | 15 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

0

Total

15

14

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2015

(2015/C 110/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Título 1 — Total | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | TOTAL | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Título 1 — Total

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

0,—

Título 2 — Total

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

TOTAL

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Título 1 — Total | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Título 2 — Total | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Título 3 — Total | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | TOTAL | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

5 000

4 989

4 996,—

Título 1 — Total

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

3 443

6 940,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

6 265

7 819,—

Título 2 — Total

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (12)

—

36 020

5 631 137,—

Título 3 — Total

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

TOTAL

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

CUADRO DE EFECTIVOS

| PUESTOS PERMANENTES |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

PUESTOS PERMANENTES

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

CUADRO DE EFECTIVOS

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total AST | 68 | 66 | 65 |
| Total general | 138 | 135 | 133 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Total AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Total AST

68

66

65

Total general

138

135

133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 63 | 69 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 25 | 20 | 20 |
| Total | 88 | 83 | 89 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Total FG

63

63

69

Expertos nacionales en comisión de servicio

25

20

20

Total

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015

(2015/C 110/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA (ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA (ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

199 000

125 000

117 000,—

Título 1 — Total

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

24 682

0,—

Título 4 — Total

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

14 553

0,—

Título 9 — Total

p.m.

14 553

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 1 — Total | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Título 2 — Total | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERACIONES | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Título 3 — Total | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 8 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 1 — Total

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Título 2 — Total

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERACIONES

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Título 3 — Total

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 8 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 9 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Créditos 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Total | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

219 000

219 000

—

Créditos 2015

455 000

236 000

219 000

Total

674 000

455 000

219 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Créditos 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Total | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

1 380 000

1 380 000

—

Créditos 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Total

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Total | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

180 000

180 000

—

Créditos 2015

700 000

520 000

180 000

Total

880 000

700 000

180 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Total | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Subtotal AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

33

—

33

Total

—

92

—

94

—

92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Agentes locales | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

36,5

37,5

38,5

Agentes locales

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

1

Total

38,5

39,5

41,5

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2015 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú«About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015

(2015/C 110/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Título 1 — Total | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Título 2 — Total | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Título 3 — Total | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Título 5 — Total | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Título 6 — Total | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Título 9 — Total | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | TOTAL | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Título 1 — Total

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Título 2 — Total

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Título 3 — Total

936 000

902 000

1 098 440,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

78 000

75 000

10 284 670,—

Título 5 — Total

78 000

75 000

10 284 670,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Título 6 — Total

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

500 000

828 000

528 347,—

Título 9 — Total

500 000

828 000

528 347,—

TOTAL

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Título 1 — Total | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Título 2 — Total | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Título 3 — Total | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

DESPLAZAMIENTOS

636 000

605 000

409 042,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

765 000

806 000

520 701,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

345 000

335 000

276 612,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Título 1 — Total

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

153 000

184 000

444 301,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

107 000

136 000

97 821,—

Título 2 — Total

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Título 3 — Total

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Total AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Total AST | 261 | 259 | 259 |
| Total | 583 | 599 | 599 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Total AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Total AST

261

259

259

Total

583

599

599

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 99 | 130 | 130 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16,5 | 25 | 50 |
| Total | 115,5 | 155 | 180 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Total FG

99

130

130

Expertos nacionales en comisión de servicio

16,5

25

50

Total

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/30

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015

(2015/C 110/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Título 1 — Total | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 150 000 | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | TOTAL | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

350 000

650 000

350 000,—

Título 1 — Total

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

150 000

—

0,—

Título 2 — Total

539 962,64

392 176

408 171,84

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

9 105

0,—

Título 4 — Total

p.m.

9 105

0,—

TOTAL

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Título 2 — Total | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Título 3 — Total | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Título 4 — Total | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RESERVA | | — | |
| | TOTAL | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Título 2 — Total

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Título 3 — Total

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

350 000

650 000

412 427,12

Título 4 — Total

350 000

650 000

412 427,12

5

RESERVA

—

TOTAL

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Subtotal | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Total general | 76 | 82 | 80 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

31.12.2014

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Total AST

5

22

5

23

5

23

Subtotal

12

64

13

69

13

67

Total general

76

82

80

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 24 | 27 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 25 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

24

27

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

25

28

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/35

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015

(2015/C 110/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Título 3 — Total | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | TOTAL | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Título 2 — Total

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Título 3 — Total

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

TOTAL

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Título 1 — Total | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Título 2 — Total | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Título 3 — Total | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | TOTAL | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

705 277

691 711,03

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 000

115 000

113 776,11

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

332 500

370 406,95

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

8 000

8 107,51

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

840 000

911 000

882 264,65

Título 1 — Total

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

INFORMÁTICA

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

129 000

47 685

78 974,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

350 000

229 225

218 670,64

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000

241 500

221 297,38

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

453 825

295 000

368 271,20

Título 2 — Total

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Título 3 — Total

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

TOTAL

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Total AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Total general | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Total AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Total AST

—

—

—

59

61

63

Total general

—

—

—

190

194

198

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/40

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015

(2015/C 110/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Título 1 — Total | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Título 2 — Total | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | TOTAL | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Título 1 — Total

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

180 000,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

2 636 405

769 542,—

Título 2 — Total

160 100

2 736 505

949 542,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

1 004,36

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

266,26

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

266,26

TOTAL

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Título 2 — Total | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Título 3 — Total | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOVILIDAD

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

505 800

568 200

493 988,29

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 150

41 150

81 200,34

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

57 300

82 811,06

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

134 500

120 175

112 143,51

Título 2 — Total

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Título 3 — Total

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

450 297

227 985,65

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

p.m.

188 596

0,—

Título 4 — Total

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grado AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Total grado AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total general | 42 | 44 | 43 | 42 |

Categorías y grados

2013

2014

2015

31.12.2013

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Total grado AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

42

44

43

42

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

24

24

24

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/46

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015

(2015/C 110/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Título 1 — Total | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Título 3 — Total | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Título 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Título 9 — Total | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | TOTAL | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Título 1 — Total

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Título 3 — Total

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

4 596,03

Título 5 — Total

12 000

12 000

4 596,03

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

200 000

0,—

Título 9 — Total

250 000

450 000

129 883,39

TOTAL

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Título 1 — Total | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Título 2 — Total | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Título 3 — Total | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SERVICIO SOCIAL

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Título 1 — Total

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

INFORMÁTICA

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Título 2 — Total

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Título 3 — Total

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| TOTAL | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Total general | 11 | 36 | 10 | 36 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

TOTAL

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

7

28

6

27

Total general

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/51

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Título 1 — Total | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Título 3 — Total | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Título 4 — Total | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Título 1 — Total

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Título 3 — Total

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

343 250

363 250

478 264,—

Título 4 — Total

343 250

363 250

478 264,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 659 350

9 546 191

0,—

Título 5 — Total

5 659 350

9 546 191

0,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Título 3 — Total | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | TOTAL | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

105 100

107 400

98 277,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

75 000

92 000

132 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

INFORMÁTICA

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

107 300

706 500

189 424,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

283 400

276 400

272 100,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

212 800

226 800

181 743,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

24 000

30 000

2 427,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

122 500

134 800

60 560,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

30 000

37 000

0,—

Título 2 — Total

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

770 000

705 000

621 729,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

809 000

937 000

Título 3 — Total

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

6 924 411

0,—

Título 10 — Total

p.m.

6 924 411

0,—

TOTAL

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Total AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Total AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Total | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Total AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Total AST

14

14

14

50

52

49

Total

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/55

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Título 2 — Total | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | TOTAL | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Título 2 — Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

289 149

271 340,22

Título 9 — Total

p.m.

289 149

271 340,22

TOTAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Título 1 — Total | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | JUSTICIA | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | TOTAL | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

270 000

439 161,23

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVICIOS SOCIALES

675 000

592 000

526 978,32

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Título 1 — Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMÁTICA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 000

42 000

15 834,11

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

169 000

157 000

129 432,42

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

IGUALDAD

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTICIA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

139 150

105 000

0,—

Título 3 — Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

TOTAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

28

Total general

—

—

—

73

75

78

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 29 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

38

38

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/60

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015

(2015/C 110/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Título 1 — Total | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Título 2 — Total | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Título 1 — Total

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Título 2 — Total

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

90 000

72 222

0,—

Título 4 — Total

90 000

72 222

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Título 1 — Total | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Título 2 — Total | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Título 3 — Total | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | TOTAL | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Título 1 — Total

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Título 2 — Total

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

COMUNICACIONES

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Título 3 — Total

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

TOTAL

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Total AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Total AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Total | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Total general | 337 | 344 | 351 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Total AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Total AST

103

107

120

Total

5

332

5

339

5

346

Total general

337

344

351

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 120 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 |
| Total | 130 | 140 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Total FG

110

120

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

Total

130

140

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/66

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015

(2015/C 110/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Título 2 — Total | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | TOTAL | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Título 2 — Total

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

TOTAL

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Título 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Título 2 — Total | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Título 3 — Total | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | TOTAL | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Título 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Título 2 — Total

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

ESTUDIOS

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Título 3 — Total

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

TOTAL

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Total grado AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Total general | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Total personal | 207 | 210 | 213 |

Categorías y grados

Puestos

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Total grado AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

63

—

64

—

67

Total general

4

203

4

206

4

209

Total personal

207

210

213

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Título 1 — Total | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Título 2 — Total | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Título 3 — Total | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Título 4 — Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Título 5 — Total | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Título 6 — Total | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Título 7 — Total | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | TOTAL | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Título 1 — Total

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Título 2 — Total

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Título 3 — Total

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Título 4 — Total

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

950 000

950 000

869 053,57

Título 5 — Total

950 000

950 000

869 053,57

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

100 000

100 000

104 867,37

Título 6 — Total

100 000

100 000

104 867,37

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

21 335 000

27 756 443

0,—

Título 7 — Total

21 335 000

27 756 443

0,—

TOTAL

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Título 1 — Total | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Título 2 — Total | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Título 3 — Total | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | TOTAL | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

—

90 000

61 445,21

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

158 000

156 000

243 202,50

Título 1 — Total

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

517 000

120 000

52 902,03

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

221 000

765 000

640 647,03

Título 2 — Total

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

230 000

220 000

221 695,69

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

—

p.m.

0,—

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

300 000

295 000

431 556,51

3 4

GASTOS DE REUNIONES

485 000

380 000

420 382,39

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

752 000

358 000

1 023 504,93

Título 3 — Total

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

18 721

0,—

Título 4 — Total

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

19 390 000

21 335 443

0,—

Título 5 — Total

19 390 000

21 335 443

0,—

TOTAL

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Total AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Total general | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Total AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Total AST

—

—

—

128

134

141

Total general

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/76

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Título 1 — Total | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Título 2 — Total | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | TOTAL | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Título 1 — Total

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

270 288

264 792

214 000,—

Título 2 — Total

270 288

264 792

214 000,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

616 379

640 000,—

Título 3 — Total

640 000

616 379

640 000,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

30 000

6 460

0,—

Título 4 — Total

30 000

6 460

0,—

TOTAL

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Título 1 — Total | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | TIC | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Título 2 — Total | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Título 3 — Total | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | TOTAL | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

145 000

193 994

78 853,88

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

461 000

1 016 003

443 600,06

Título 1 — Total

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 000

31 427

88 292,72

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

50 000

53 206

45 343,37

2 3

TIC

412 800

842 606

428 944,29

Título 2 — Total

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

660 849

798 640

633 378,44

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

367 705

307 658

179 166,10

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Título 3 — Total

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

TOTAL

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Total AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 16 |
| Total general | — | 48 | — | 48 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Total AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

16

Total general

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/80

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | — | 5 000,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Título 2 — Total | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Título 3 — Total | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

5 000,—

Título 1 — Total

—

—

5 000,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Título 2 — Total

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

732 000

795 000

846 399,—

Título 3 — Total

732 000

795 000

846 399,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Título 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Título 2 — Total | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Título 3 — Total | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

130 000

120 000

129 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

400 000

275 000

208 884,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

INFORMÁTICA

620 000

620 000

672 043,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

260 000

220 000

65 364,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

195 000

185 000

151 577,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

200 000

158 141,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

135 000

220 996,—

Título 2 — Total

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Título 3 — Total

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Total general | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Subtotal AST

—

—

—

40

38

33

Total general

—

—

—

143

140

137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 16 | 15 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 8 | 6 |
| Total | 24 | 21 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Total

16

15

Expertos nacionales en comisión de servicio

8

6

Total

24

21

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/85

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015

(2015/C 110/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 |
| INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Título 9 — Total | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | TOTAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Título 9 — Total

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

TOTAL

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Título 1 — Total | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Título 2 — Total | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Título 3 — Total | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN | — | — | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

75 000

86 840

97 789,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

112 000

123 000

94 675,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

72 500

72 000

53 468,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

10 000

3 800

8 692,—

Título 1 — Total

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

237 683

376 900

724 328,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 500

89 500

170 290,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

113 000

129 000

74 105,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

1 250 001

907 200

666 902,—

Título 2 — Total

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

268 000

263 000

349 477,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

150 500

150 000

65 810,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

464 000

464 000

436 983,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 400

46 400

36 497,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

555 000

705 000

388 444,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

80 000

79 231,—

Título 3 — Total

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

—

—

0,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

0,—

Título 4 — Total

—

—

0,—

TOTAL

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Total general | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Total personal | 213 | 209 | 205 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2013

2014

2015

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Total general

—

213

—

209

—

205

Total personal

213

209

205

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Total FG | 32 | 26 | 15 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 35 | 35 | 35 |
| Total | 67 | 61 | 50 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Total FG

32

26

15

Expertos nacionales en comisión de servicio

35

35

35

Total

67

61

50

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/91

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015

(2015/C 110/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Título 1 — Total | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | TOTAL | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Título 1 — Total

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

276 217,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

276 217,—

TOTAL

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Título 1 — Total | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Título 2 — Total | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Título 3 — Total | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | TOTAL | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Título 1 — Total

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

592 000

352 000

243 955,—

Título 2 — Total

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Título 3 — Total

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

TOTAL

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Total general | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Total AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

28

27

Total general

—

—

—

110

108

105

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Total FG | 337 | 336 | 330 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 346 | 336 | 336 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Total FG

337

336

330

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

346

336

336

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/96

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015

(2015/C 110/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Título 2 — Total | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | TOTAL | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Título 2 — Total

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

55 123,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

55 123,—

TOTAL

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Título 1 — Total | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Título 2 — Total | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Título 3 — Total | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | TOTAL | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 217 421

846 910

899 873,—

Título 1 — Total

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

436 750

207 090

91 794,—

Título 2 — Total

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Título 3 — Total

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

TOTAL

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Total AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 12 |
| Total | — | — | 97 | 77 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Total AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

12

Total

—

—

97

77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 298 | 231 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 298 | 231 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Total FG

298

231

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

298

231

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/101

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2015

(2015/C 110/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Título 1 — Total | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Título 2 — Total | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | TOTAL | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Título 1 — Total

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

173 460

177 000

6 817 395,—

Título 2 — Total

173 460

177 000

6 817 395,—

TOTAL

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Título 1 — Total | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Título 2 — Total | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Título 3 — Total | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | TOTAL | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

292 360

254 800

289 542,—

Título 1 — Total

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

685 300

664 511

660 479,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

178 000

186 000

317 735,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

125 400

123 989

182 146,—

Título 2 — Total

988 700

974 500

1 160 360,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Título 3 — Total

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

TOTAL

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Subtotal A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 13 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Subtotal A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/105

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015

(2015/C 110/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Título 2 — Total | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Título 2 — Total

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

26 840 000

25 369 057

49 191,54

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Título 1 — Total | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Título 2 — Total | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | — | — | — | — | | |
| | Título 3 — Total | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | TOTAL | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000

65 000

65 000

65 000

Título 2 — Total

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

—

—

—

—

Título 3 — Total

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

TOTAL

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Total AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 102 | 96 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Total AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

102

96

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/109

---

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Título 1 — Total | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Título 1 — Total

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Título 2 — Total | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | |
| | Título 3 — Total | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | TOTAL | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

20 000

34 269,82

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

321 400

4 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

2 000

4 089,04

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

2 458,67

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Título 1 — Total

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

45 000

155 310

168 200,24

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

330 000

206 000

240 283,72

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

12 300

5 600

2 035,35

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

95 700

21 000

32 032,24

2 4

GASTOS DE ENVÍO

11 500

11 500

10 574,59

Título 2 — Total

494 500

399 410

453 126,14

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

311 000

255 000

222 457,47

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

629 000

444 990

477 635,76

3 3

EVALUACIÓN

100 000

—

0,—

3 5

DELEGACIONES

150 000

120 000

191 092,92

3 6

RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

80 000

30 000

69 471,56

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

Título 3 — Total

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

TOTAL

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Subtotal A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/113

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Título 9 — Total | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | TOTAL | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

60 700

110 205,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

—

4 534 377

0,—

Título 9 — Total

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

TOTAL

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Título 2 — Total | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | 4 534 377 | 0,— |
| | TOTAL | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

CONTRATACIÓN

108 000

150 000

70 682,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

304 000

300 000

505 917,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

40 000

11 000

1 398,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

4 000

6 500

1 667,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

Título 1 — Total

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

158 000

960 000

91 096,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

60 000

50 000

32 003,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

768 000

675 000

248 738,—

Título 2 — Total

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

FORMACIÓN

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

515 000

600 000

0,—

Título 3 — Total

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

—

4 534 377

0,—

Título 4 — Total

—

4 534 377

0,—

TOTAL

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 ocupado a 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Total general | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013 ocupado a 31.12.2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Total AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

53

—

54

—

54

Total general

—

151

—

152

—

142

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 78 | 78 |
| Total | 165 | 165 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Expertos nacionales en comisión de servicio

78

78

Total

165

165

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/118

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015

(2015/C 110/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RESERVA | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Título 1 — Total | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Título 2 — Total | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Título 5 — Total | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RESERVA

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Título 1 — Total

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Título 2 — Total

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

402 206

128 000

0,—

Título 3 — Total

402 206

128 000

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

177 057

177 057,—

Título 4 — Total

p.m.

177 057

177 057,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Título 5 — Total

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Título 6 — Total

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Título 1 — Total | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Título 2 — Total | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Título 3 — Total | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Título 5 — Total | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | TOTAL | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

FORMACIÓN

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Título 1 — Total

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Título 2 — Total

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Título 3 — Total

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Título 4 — Total

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Título 5 — Total

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Título 9 — Total

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

TOTAL

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Total AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 122 | 9 | 5 |
| Total | 430 | 48 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Total AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

122

9

5

Total

430

48

6

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/123

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015

(2015/C 110/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Título 1 — Total | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 138 474 | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 138 474 | — | 0,— |
| | TOTAL | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Título 1 — Total

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

138 474

—

0,—

Título 2 — Total

138 474

—

0,—

TOTAL

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Título 1 — Total | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | TIC | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Título 2 — Total | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Título 3 — Total | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | TOTAL | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 000 000

681 000

348 079,—

Título 1 — Total

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

TIC

830 000

800 000

462 449,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

383 000

176 000

60 060,—

Título 2 — Total

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 362 000

687 000

849 491,—

Título 3 — Total

1 362 000

687 000

849 491,—

TOTAL

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 8 | 7 |
| Total | — | — | 59 | 49 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

8

7

Total

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/127

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015

(2015/C 110/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Título 2 — Total | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | TOTAL | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Título 2 — Total

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

TOTAL

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Título 1 — Total | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | 19 950,— |
| | Título 2 — Total | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Título 3 — Total | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | 23 311,55 | |
| | Título 4 — Total | — | 23 311,55 | |
| | TOTAL | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

18 500

10 015

11 633,10

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

40 000

41 370

43 644,32

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

FORMACIÓN

55 000

58 920

63 500,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

123 600

214 050

103 800,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 300

9 300

13 918,61

Título 1 — Total

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

529 000

516 050

492 543,87

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

44 000

30 300

94 767,79

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

20 000

20 000

19 950,—

2 8

ESTUDIOS

—

—

19 950,—

Título 2 — Total

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

177 000

155 700

180 000,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

115 000

120 000

114 061,43

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

630 000

772 850

555 804,17

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

401 000

482 150

805 215,35

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

665 000

366 981

393 298,59

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Título 3 — Total

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

23 311,55

Título 4 — Total

—

23 311,55

TOTAL

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

7

7

Total

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/132

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015

(2015/C 110/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Título 2 — Total | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | 141 167,59 | 0,— |
| | TOTAL | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Título 2 — Total

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0,—

Título 3 — Total

—

—

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

Título 4 — Total

—

—

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

141 167,59

0,—

Título 9 — Total

—

141 167,59

0,—

TOTAL

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Título 1 — Total | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Título 2 — Total | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Título 3 — Total | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | TOTAL | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Título 1 — Total

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

523 900

245 160

161 738,60

Título 2 — Total

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Título 3 — Total

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

TOTAL

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Total AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Total | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Total AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

11

Total

—

—

—

157

145

138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 492 | 435 | 407 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 492 | 435 | 407 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Total

492

435

407

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

492

435

407

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/137

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2015

(2015/C 110/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Título 1 — Total | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Título 1 — Total

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Título 1 — Total | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Título 2 — Total | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | TOTAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Título 1 — Total

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Título 2 — Total

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 3 — Total

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

TOTAL

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Total general | | 54 | | 53 | | 52 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Total AST

32

31

30

Total general

54

53

52

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/141

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2015

(2015/C 110/29)

Comentarios

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2015 (1)

La nomenclatura ha sido modificada en 2014. Las cifras relativas al presupuesto de 2013 se presentan de conformidad con la nueva nomenclatura en aras de la claridad

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Título 9 — Total | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | TOTAL | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

54 000

133 578,—

Título 9 — Total

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

TOTAL

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Título 1 — Total | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Título 2 — Total | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Título 3 — Total | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | TOTAL | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Título 1 — Total

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

201 200

160 600

184 252,—

Título 2 — Total

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Título 3 — Total

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

TOTAL

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 108 | — | 99 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Total Grupo de funciones AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

108

—

99

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015

(2015/C 110/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | TOTAL | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TOTAL

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Título 1 — Total | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Título 2 — Total | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | | |
| | Título 3 — Total | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | TOTAL | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

963 000

886 019

614 383,—

1 4

FORMACIÓN

200 000

160 194

181 035,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

73 000

72 000

89 888,—

Título 1 — Total

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

582 000

472 800

593 429,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 000

280 755

234 355,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

497 500

266 371

347 868,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Título 2 — Total

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

85 186

80 000,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

—

0,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

Título 3 — Total

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TOTAL

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Total AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Total | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Total general | 457 | 450 | 450 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Total AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

59

—

43

Total

—

457

—

450

—

450

Total general

457

450

450

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 19 | 24 |
| GF III | 77 | 76 | 82 |
| GF II | 7 | 16 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 40 | 40 | 60 |
| Total | 138 | 151 | 185 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

2015

GF IV

14

19

24

GF III

77

76

82

GF II

7

16

19

GF I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Expertos nacionales en comisión de servicios

40

40

60

Total

138

151

185

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/150

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Título 1 — Total | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Título 2 — Total | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | 12 932 | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | 12 932 | 0,— |
| | TOTAL | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Título 1 — Total

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Título 2 — Total

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

12 932

0,—

Título 9 — Total

—

12 932

0,—

TOTAL

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Título 1 — Total | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Título 2 — Total | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 700 000 | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

105 000

173 914

319 130,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

FORMACIÓN

210 000

307 062

322 179,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

9 451

16 048,—

Título 1 — Total

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

271 000

290 420

650 369,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

107 000

715 838

371 173,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

200 000

106 670

146 859,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

260 000

252 687

380 535,—

Título 2 — Total

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

700 000

—

0,—

Título 3 — Total

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

0,—

Título 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Total AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Total | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Total general | 90 | 87 | 80 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Total AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

15

—

13

Total

—

90

—

87

—

80

Total general

90

87

80

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 18 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 21 | 21 |
| Total | 56 | 56 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

GF IV

11

11

GF III

6

6

GF II

18

18

GF I

—

—

Total FG

35

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

21

Total

56

56

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/155

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Título 1 — Total | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Título 2 — Total | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Título 4 — Total | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 13 642,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 13 642,— |
| | TOTAL | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Título 1 — Total

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Título 2 — Total

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

522 349

556 904

376 338,—

Título 4 — Total

522 349

556 904

376 338,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

13 642,—

Título 9 — Total

—

—

13 642,—

TOTAL

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Título 1 — Total | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Título 2 — Total | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Título 3 — Total | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | TOTAL | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

40 000

65 000

35 400,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

FORMACIÓN

140 000

220 000

218 595,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

22 500

32 500

23 567,—

Título 1 — Total

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

345 000

1 365 656,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

138 000

369 000

248 468,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

280 000

200 000

99 013,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

10 000

460 000

327 204,—

Título 2 — Total

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI

—

1 110 000

518 842,—

Título 3 — Total

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

TOTAL

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Total general | 120 | 111 | 93 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Total AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

10

—

9

Total

—

120

—

111

—

93

Total general

120

111

93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 14 | 12 |
| GF III | 12 | 8 | 3 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 31 | 22 | 15 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 31 | 26 | 15 |
| Total | 62 | 48 | 30 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

2013

GF IV

19

14

12

GF III

12

8

3

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

31

22

15

Expertos nacionales en comisión de servicios

31

26

15

Total

62

48

30

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/160

---

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Título 2 — Total | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | TOTAL | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Título 2 — Total

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

1 219,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

1 219,—

TOTAL

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Título 1 — Total | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | — | 10 000 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Título 3 — Total | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | TOTAL | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

64 000

97 418

101 133,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

195 000

205 881

186 444,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

7 000

5 750

3 042,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

70 000

71 568

65 861,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

290 157

311 614

318 669,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

6 000

8 050

4 997,—

Título 1 — Total

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

236 500

88 273

52 536,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 600

32 351

14 924,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

91 970

47 259

19 607,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

21 500

20 479

17 938,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

—

10 000

0,—

Título 2 — Total

468 770

284 349

168 722,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)

516 877

669 800

401 576,—

Título 3 — Total

1 222 002

1 752 435

810 989,—

TOTAL

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total general | 15 | 16 | 16 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Total AST

—

4

—

5

—

5

Total

—

15

—

16

—

16

Total general

15

16

16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 3 | 3 | — |
| GF III | 2 | 2 | 2 |
| GF II | 1 | 1 | 2 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 6 | 6 | 4 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 6 | 6 | 8 |
| Total | 6 | 6 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

2013

GF IV

3

3

—

GF III

2

2

2

GF II

1

1

2

GF I

—

—

—

Total FG

6

6

4

Expertos nacionales en comisión de servicios

6

6

8

Total

6

6

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/165

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Título 1 — Total | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Título 2 — Total | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Título 3 — Total | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Título 4 — Total | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 20 320 | 0,— |
| | Título 6 — Total | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 3 120 000 | | |
| | Título 7 — Total | 3 120 000 | | |
| | TOTAL | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Título 1 — Total

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Título 2 — Total

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Título 3 — Total

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

402 076

429 613

352 860,—

Título 4 — Total

402 076

429 613

352 860,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

20 320

0,—

Título 6 — Total

—

20 320

0,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

3 120 000

Título 7 — Total

3 120 000

TOTAL

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Título 1 — Total | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | SUPERVISIÓN | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

180 000

303 500

271 244,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

FORMACIÓN

300 000

485 300

353 383,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

p.m.

p.m.

6 281,—

Título 1 — Total

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

162 540

142 023,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

25 000

12 008

0,—

Título 2 — Total

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN

110 000

238 400

191 883,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

SUPERVISIÓN

590 000

128 306

237 876,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

300 000

380 000

73 060,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

300 000

399 200

295 111,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

621 854

395 350

0,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

311 500

384 500

0,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

100 000

907 878

0,—

Título 3 — Total

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

700 000

—

0,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 420 000

—

0,—

Título 4 — Total

3 120 000

—

0,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Total AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Total general | 137 | 133 | 121 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Total AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

137

—

133

—

121

Total general

137

133

121

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 |
| --- | --- |
| GF IV | 16 |
| GF III | 23 |
| GF II | 5 |
| GF I | — |
| Total FG | 44 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 21 |
| Total | 65 |

Puestos de agentes contractuales

2015

GF IV

16

GF III

23

GF II

5

GF I

—

Total FG

44

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

Total

65

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/171

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2015

(2015/C 110/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Título 9 — Total | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | TOTAL | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

415 000

692 000

1 571 425,—

Título 9 — Total

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

TOTAL

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Título 1 — Total | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Título 2 — Total | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Título 3 — Total | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | TOTAL | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

164 535

153 644

92 515,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

39 200

21 200

24 671,—

Título 1 — Total

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

902 600

863 400

657 243,—

2 1

INFORMÁTICA

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

298 800

215 000

151 617,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

818 083

823 925

437 196,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

159 500

177 000

234 675,—

Título 2 — Total

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 600

25 000

20 000,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

336 000

356 200

237 797,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

256 000

304 600

142 967,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

70 500

90 000

10 379,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Título 3 — Total

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

TOTAL

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Total AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

54

54

49

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 9 | 5 | 1 |
| GF II | 6 | 1 | 1 |
| GF II (corta duración) | 6 | 5 | 5 |
| Total | 21 | 11 | 7 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 12 | 16 |
| Total | 29 | 23 | 23 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

2013

GF IV

9

5

1

GF II

6

1

1

GF II (corta duración)

6

5

5

Total

21

11

7

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

8

12

16

Total

29

23

23

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/176

---

Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015

(2015/C 110/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Título 2 — Total | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Título 4 — Total | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | — | 0,— |
| | Título 7 — Total | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | TOTAL | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Título 2 — Total

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

6 182 472

—

0,—

Título 3 — Total

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Título 4 — Total

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

—

0,—

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

7 434,39

0,—

Título 5 — Total

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Título 6 — Total

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

—

0,—

Título 7 — Total

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

TOTAL

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Título 1 — Total | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Título 2 — Total | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Título 3 — Total | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | TOTAL | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

GASTOS DE MISIÓN

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

FORMACIÓN

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Título 1 — Total

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

GASTOS DE REUNIONES

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Título 2 — Total

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Título 3 — Total

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

TOTAL

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total general | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Total AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total general

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/180

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015

(2015/C 110/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Título 1 — Total | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Título 2 — Total | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Título 3 — Total | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Título 1 — Total

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Título 2 — Total

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Título 3 — Total

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Título 1 — Total | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Título 2 — Total | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Título 3 — Total | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | TOTAL | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

FORMACIÓN

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRÁCTICAS

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Título 1 — Total

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Título 2 — Total

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

OTROS GASTOS

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Título 3 — Total

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

TOTAL

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Total | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Total general | 262 | 262 | 262 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Total AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

16

26

18

26

18

26

Total

56

206

62

200

62

200

Total general

262

262

262

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 106 | 78 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | 0 | 1 |
| Total FG | 180 | 153 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 7 |
| Total | 184 | 160 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

GF IV

106

78

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

0

1

Total FG

180

153

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

7

Total

184

160

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/187

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Título 2 — Total | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | TOTAL | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Título 2 — Total

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

335 349

0,—

Título 3 — Total

p.m.

335 349

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

661 781

0,—

Título 4 — Total

p.m.

661 781

0,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

10 845

0,—

Título 5 — Total

p.m.

10 845

0,—

TOTAL

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Título 1 — Total | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Título 2 — Total | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Título 3 — Total | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Título 1 — Total

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Título 2 — Total

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Título 3 — Total

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

4 1

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

TOTAL

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Total AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Total general | 90 | 86 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Total AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Total general

90

86

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/192

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015

(2015/C 110/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Título 2 — Total | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | 643 800 | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | 3 500 000 | — | 0,— |
| | TOTAL | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Título 2 — Total

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

643 800

—

0,—

Título 3 — Total

643 800

—

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

3 500 000

—

0,—

Título 4 — Total

3 500 000

—

0,—

TOTAL

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Créditos 2014 | Ejecución 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | — | — | 15 000,— |
| | Título 1 — Total | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Título 2 — Total | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | TOTAL | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

88 000

108 000

41 473,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

300 000

210 000

400 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

FORMACIÓN

400 000

400 000

315 580,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

—

—

132 060,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

—

—

15 000,—

Título 1 — Total

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

115 000

445 000

44 391,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

280 000

500 000

14 845,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

10 000

30 000

17 700,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

400 000

400 000

351 728,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

820 000

850 000

1 471 668,—

Título 2 — Total

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

715 248

950 000

0,—

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

690 000

690 000

0,—

3 9

NUEVOS SISTEMAS

3 500 000

—

0,—

Título 3 — Total

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

TOTAL

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Total AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Total AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

120

120

119

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2014 | Contratados a 31.12.2014 | Estimación para 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 4 | 4 | 6 |
| Grupo de funciones III | 2 | 2 | 2 |
| Grupo de funciones II | — | — | — |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 6 | 6 | 8 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2014 | Contratados a 31.12.2014 | Estimación para 2015 |
| Total | 6 | 5 | 6 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2014

Contratados a 31.12.2014

Estimación para 2015

Grupo de funciones IV

4

4

6

Grupo de funciones III

2

2

2

Grupo de funciones II

—

—

—

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

6

6

8

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2014

Contratados a 31.12.2014

Estimación para 2015

Total

6

5

6

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/197

---

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 110/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Título 5 — Total | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Título 6 — Total | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | TOTAL | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

191 000

20 562 000

Título 1 — Total

20 371 000

191 000

20 562 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

12 000

–12 000

—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

58 303

58 303

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 000

–1 000

1 000

Título 5 — Total

14 000

45 303

59 303

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

172 000

656 697

828 697

Título 6 — Total

172 000

656 697

828 697

TOTAL

20 557 000

893 000

21 450 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Título 1 — Total | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | ALQUILER | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Título 2 — Total | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Título 3 — Total | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | TOTAL | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

430 000

–41 132

388 868

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

125 000

–2 282

122 718

Título 1 — Total

11 784 000

761 903

12 545 903

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

765 000

–86 774

678 226

2 1

ALQUILER

23 000

–1 745

21 255

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

639 000

89 308

728 308

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

29 000

–10 124

18 876

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

77 000

–10 756

66 244

Título 2 — Total

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 240 000

540 056

7 780 056

Título 3 — Total

7 240 000

540 056

7 780 056

TOTAL

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/200

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 110/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Título 2 — Total | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Título 3 — Total | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | TOTAL | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

58 766 000

58 766 000

Título 2 — Total

58 766 000

58 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 720 000

1 720 000

Título 3 — Total

1 720 000

1 720 000

TOTAL

60 486 000

60 486 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Título 1 — Total | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Título 2 — Total | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Título 3 — Total | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | TOTAL | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

705 277

705 277

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

115 000

115 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

341 000

–8 500

332 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

900 000

11 000

911 000

Título 1 — Total

36 727 913

36 727 913

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

INFORMÁTICA

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

55 600

–7 915

47 685

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

243 950

–14 725

229 225

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

241 500

241 500

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

341 100

–46 100

295 000

Título 2 — Total

6 637 287

6 637 287

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

17 120 800

17 120 800

Título 3 — Total

17 120 800

17 120 800

TOTAL

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/203

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 4

(2015/C 110/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Título 2 — Total | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTAL | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Título 2 — Total

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTAL

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Título 1 — Total | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Título 3 — Total | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | TOTAL | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Título 1 — Total

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ESTUDIOS

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Título 3 — Total

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

TOTAL

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/207

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 110/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 |
| INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Título 9 — Total | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | TOTAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Título 9 — Total

32 449 671

1 217 568

33 667 239

TOTAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 3 800 | | 3 800 |
| | Título 1 — Total | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 907 200 | | 907 200 |
| | Título 2 — Total | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | | 80 000 |
| | Título 3 — Total | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN | — | | — |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

86 840

86 840

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

123 000

123 000

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

189 021

189 021

1 6

SERVICIOS SOCIALES

72 000

72 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

3 800

3 800

Título 1 — Total

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

4 855 200

4 855 200

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

376 900

376 900

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

89 500

89 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

129 000

129 000

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 069 900

1 069 900

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

907 200

907 200

Título 2 — Total

7 427 700

7 427 700

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 034 000

2 034 000

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 814 401

1 814 401

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

263 000

263 000

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 500 178

2 500 178

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

464 000

464 000

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 400

46 400

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

705 000

705 000

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

80 000

Título 3 — Total

8 056 979

8 056 979

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

—

—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

Título 4 — Total

—

—

TOTAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/210

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 110/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Título 2 — Total | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

25 369 057

25 369 057

Título 2 — Total

25 369 057

25 369 057

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

25 369 057

25 369 057

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Título 2 — Total | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | — | — | | | — | — |
| | Título 3 — Total | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | TOTAL | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Título 2 — Total

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

—

—

—

—

Título 3 — Total

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

TOTAL

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 96 | 77 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

96

77

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/214

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 110/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RESERVA | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Título 1 — Total | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Título 2 — Total | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 128 000 | | 128 000 |
| | Título 3 — Total | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 177 057 | | 177 057 |
| | Título 4 — Total | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Título 5 — Total | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RESERVA

160 044 885

160 044 885

Título 1 — Total

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

6 361 418

–40 500

6 320 918

Título 2 — Total

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

128 000

128 000

Título 3 — Total

128 000

128 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

177 057

177 057

Título 4 — Total

177 057

177 057

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 750 000

1 750 000

Título 5 — Total

1 750 000

1 750 000

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 247 000

1 247 000

Título 6 — Total

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

191 739 560

4 367 304

196 106 864

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Título 1 — Total | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Título 2 — Total | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | — | — | | | — | — |
| | Título 3 — Total | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Título 4 — Total | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Título 5 — Total | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Título 9 — Total | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | TOTAL | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

FORMACIÓN

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

19 360

19 360

19 360

19 360

Título 1 — Total

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

18 097

18 097

18 097

18 097

Título 2 — Total

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

—

—

—

—

Título 3 — Total

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

177 057

177 057

177 057

177 057

Título 4 — Total

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Título 5 — Total

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Título 9 — Total

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

TOTAL

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/218

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad del Género para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 110/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Título 2 — Total | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | TOTAL | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Título 2 — Total

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

TOTAL

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 300 | | 9 300 |
| | Título 1 — Total | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Título 3 — Total | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Título 4 — Total | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | TOTAL | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

7 500

2 515

10 015

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

37 000

4 370

41 370

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

27 700

27 700

1 5

FORMACIÓN

55 000

3 920

58 920

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

118 000

96 050

214 050

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 300

9 300

Título 1 — Total

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

536 000

–19 950

516 050

2 1

ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

300

30 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

14 000

25 940

39 940

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

210 000

210 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

20 000

20 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

20 000

20 000

2 8

ESTUDIOS

—

—

Título 2 — Total

953 000

4 056,90

957 056,10

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

150 000

5 700

155 700

3 1

GASTOS DE MISIONES

100 000

20 000

120 000

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

577 000

–94 850

482 150

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

388 081

–21 100

366 981

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Título 3 — Total

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

23 311,55

23 311,55

Título 4 — Total

23 311,55

23 311,55

TOTAL

7 340 081

135 006

7 475 087

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/223

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 110/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Título 1 — Total | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Título 2 — Total | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | 12 932 | 12 932 |
| | Título 9 — Total | | 12 932 | 12 932 |
| | TOTAL | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

12 883 200

12 883 200

Título 1 — Total

12 883 200

12 883 200

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 699 572

8 699 572

Título 2 — Total

8 699 572

8 699 572

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

12 932

12 932

Título 9 — Total

12 932

12 932

TOTAL

21 582 772

12 932

21 595 704

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Título 1 — Total | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Título 2 — Total | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Título 3 — Total | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

149 000

24 914

173 914

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

133 000

–45 205

87 795

1 6

FORMACIÓN

427 000

– 119 938

307 062

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

– 548

9 452

Título 1 — Total

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

352 000

–61 580

290 420

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

450 000

265 838

715 838

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

234 500

– 127 830

106 670

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

186 000

–74 439

111 561

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

365 500

– 112 813

252 687

Título 2 — Total

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Título 3 — Total

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Corrección de errores

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/226

---

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 454 de 17 de diciembre de 2014
  )

(2015/C 110/48)

Después de la página 67, se inserta el cuadro siguiente:

«Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Total general | 86 | 77 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Total AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Total general

86

77

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración “Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex”, que comenzó en 2014.»

1

---

| 31.3.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/227

---

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 454 de 17 de diciembre de 2014
  )

(2015/C 110/49)

Después de la página 71, se inserta el cuadro siguiente:

«Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Total general | 86 | 77» |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Total AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Total general

86

77»

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

1

---