# Euroopa Liidu C 110/2015

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 110 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 58. köide31. märts 2015 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 110

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide31. märts 2015

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2015/C 110/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2015/C 110/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 6 |
| 2015/C 110/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 11 |
| 2015/C 110/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 18 |
| 2015/C 110/05 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 25 |
| 2015/C 110/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 30 |
| 2015/C 110/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 35 |
| 2015/C 110/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 40 |
| 2015/C 110/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 46 |
| 2015/C 110/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 51 |
| 2015/C 110/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 55 |
| 2015/C 110/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 60 |
| 2015/C 110/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 66 |
| 2015/C 110/14 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 71 |
| 2015/C 110/15 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 76 |
| 2015/C 110/16 | Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 80 |
| 2015/C 110/17 | Eurojusti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 85 |
| 2015/C 110/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 91 |
| 2015/C 110/19 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 96 |
| 2015/C 110/20 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 101 |
| 2015/C 110/21 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 105 |
| 2015/C 110/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 109 |
| 2015/C 110/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 113 |
| 2015/C 110/24 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 118 |
| 2015/C 110/25 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 123 |
| 2015/C 110/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 127 |
| 2015/C 110/27 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne | 132 |
| 2015/C 110/28 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 137 |
| 2015/C 110/29 | Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 141 |
| 2015/C 110/30 | Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 145 |
| 2015/C 110/31 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 150 |
| 2015/C 110/32 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 155 |
| 2015/C 110/33 | Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2015. aasta tulude ja kulude aruanne | 160 |
| 2015/C 110/34 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 165 |
| 2015/C 110/35 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 176 |
| 2015/C 110/37 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon | 180 |
| 2015/C 110/38 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks | 187 |
| 2015/C 110/39 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 192 |
| 2015/C 110/40 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 197 |
| 2015/C 110/41 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 200 |
| 2015/C 110/42 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve | 203 |
| 2015/C 110/43 | Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 207 |
| 2015/C 110/44 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 210 |
| 2015/C 110/45 | Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 214 |
| 2015/C 110/46 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 218 |
| 2015/C 110/47 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 223 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2015/C 110/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2015/C 110/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

6

2015/C 110/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

11

2015/C 110/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

18

2015/C 110/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

25

2015/C 110/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

30

2015/C 110/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

35

2015/C 110/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

40

2015/C 110/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

46

2015/C 110/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

51

2015/C 110/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

55

2015/C 110/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

60

2015/C 110/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

66

2015/C 110/14

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

71

2015/C 110/15

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

76

2015/C 110/16

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

80

2015/C 110/17

Eurojusti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

85

2015/C 110/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

91

2015/C 110/19

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

96

2015/C 110/20

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

101

2015/C 110/21

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

105

2015/C 110/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

109

2015/C 110/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

113

2015/C 110/24

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

118

2015/C 110/25

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

123

2015/C 110/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

127

2015/C 110/27

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

132

2015/C 110/28

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

137

2015/C 110/29

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

141

2015/C 110/30

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

145

2015/C 110/31

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

150

2015/C 110/32

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

155

2015/C 110/33

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2015. aasta tulude ja kulude aruanne

160

2015/C 110/34

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

165

2015/C 110/35

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2015

171

2015/C 110/36

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

176

2015/C 110/37

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

180

2015/C 110/38

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks

187

2015/C 110/39

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

192

2015/C 110/40

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

197

2015/C 110/41

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

200

2015/C 110/42

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

203

2015/C 110/43

Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

207

2015/C 110/44

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

210

2015/C 110/45

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

214

2015/C 110/46

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

218

2015/C 110/47

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

223

---

| | Parandused |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 1. paranduseelarve – parandus ( ELT C 454, 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve – parandus ( ELT C 454, 17.12.2014 ) | 227 |

Parandused

2015/C 110/48

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 1. paranduseelarve – parandus ( ELT C 454, 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve – parandus ( ELT C 454, 17.12.2014 )

227

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/01)

Märkused

Paranduseelarve 1/2014, 22.10.2014 ja 2/2014, 19.12.2014, sisaldab peatükke 1 0 – Tulud ja 1 1– Kulud. Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

15 000

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

15 000

32 055,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORRA MAKSED

498 613

509 070

467 228,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

912 560

523 017

591 175,—

KÕIK KOKKU

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

KOOLITUS

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

KÕIK KOKKU

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2013 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD kokku | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Kõik kokku | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2013

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD kokku

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST kokku

12

35

12

36

12

35

Kõik kokku

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/6

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

p.m.

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

1 000

446,—

Jaotis 5 — Kogusumma

17 000

59 303

84 005,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

828 697

62 163,—

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

828 697

62 163,—

KÕIK KOKKU

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | RENT | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

151 000

122 718

130 437,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

724 000

678 226

889 844,—

2 1

RENT

23 000

21 255

21 051,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

619 000

728 308

856 279,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

70 000

66 244

70 190,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

KÕIK KOKKU

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| AD kokku | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST kokku | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Kokku | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Kõik kokku | 97 | 99 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

AD kokku

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

AST kokku

10

36

10

38

11

40

Kokku

18

79

18

81

19

82

Kõik kokku

97

99

101

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 14 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 0 |
| Kokku | 15 | 14 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

0

Kokku

15

14

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/11

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

KÕIK KOKKU

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | KÕIK KOKKU | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

4 989

4 996,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

3 443

6 940,—

2 5

EEA JUHTIMINE (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

6 265

7 819,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (12)

—

36 020

5 631 137,—

Jaotis 3 — Kogusumma

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

KÕIK KOKKU

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Ametikohtade loetelu

| ALALISED AMETIKOHAD |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 4 |

ALALISED AMETIKOHAD

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| AST kokku | 68 | 66 | 65 |
| Kõik kokku | 138 | 135 | 133 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

AD kokku

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST kokku

68

66

65

Kõik kokku

138

135

133

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG kokku | 63 | 63 | 69 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 20 | 20 |
| Kokku | 88 | 83 | 89 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

FG kokku

63

63

69

Riikide lähetatud eksperdid

25

20

20

Kokku

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/18

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND

199 000

125 000

117 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

24 682

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

14 553

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

14 553

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Jaotis 2 — Kogusumma

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

TEGEVUSKULUD

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Jaotis 3 — Kogusumma

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Assigneeringud 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Kokku | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

219 000

219 000

—

Assigneeringud 2015

455 000

236 000

219 000

Kokku

674 000

455 000

219 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Assigneeringud 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Kokku | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

1 380 000

1 380 000

—

Assigneeringud 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Kokku

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Assigneeringud 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Kokku | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

180 000

180 000

—

Assigneeringud 2015

700 000

520 000

180 000

Kokku

880 000

700 000

180 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | Seisuga 31. detsember 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Kategooria AD kokku | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Kokku | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

Seisuga 31. detsember 2013

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Kategooria AD kokku

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

32

—

33

—

33

Kokku

—

92

—

94

—

92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Kohalikud töötajad | 2 | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 0 | 1 |
| Kokku | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

FG kokku

36,5

37,5

38,5

Kohalikud töötajad

2

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

0

0

1

Kokku

38,5

39,5

41,5

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http://www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all„About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/25

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/05)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | KÕIK KOKKU | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Jaotis 1 — Kogusumma

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Jaotis 2 — Kogusumma

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

936 000

902 000

1 098 440,—

Jaotis 3 — Kogusumma

936 000

902 000

1 098 440,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

78 000

75 000

10 284 670,—

Jaotis 5 — Kogusumma

78 000

75 000

10 284 670,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Jaotis 6 — Kogusumma

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

500 000

828 000

528 347,—

Jaotis 9 — Kogusumma

500 000

828 000

528 347,—

KÕIK KOKKU

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | ESINDAMISKULUD | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

AMETIREISID

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

765 000

806 000

520 701,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

345 000

335 000

276 612,—

1 7

ESINDAMISKULUD

80 000

54 000

28 044,—

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Jaotis 1 — Kogusumma

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POSTIKULUD

153 000

184 000

444 301,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

107 000

136 000

97 821,—

Jaotis 2 — Kogusumma

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Jaotis 3 — Kogusumma

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Tegevusüksus AD kokku | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Tegevusüksus AST kokku | 261 | 259 | 259 |
| Kogu personal | 583 | 599 | 599 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Tegevusüksus AD kokku

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Tegevusüksus AST kokku

261

259

259

Kogu personal

583

599

599

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 99 | 130 | 130 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16,5 | 25 | 50 |
| Kokku | 115,5 | 155 | 180 |

Lepingulised töötajad

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

FG kokku

99

130

130

Riikide lähetatud eksperdid

16,5

25

50

Kokku

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/30

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 150 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 1 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

350 000

650 000

350 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

150 000

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

539 962,64

392 176

408 171,84

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TULUD

4 1

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

9 105

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

9 105

0,—

KÕIK KOKKU

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RESERV | | — | |
| | KÕIK KOKKU | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Jaotis 2 — Kogusumma

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Jaotis 3 — Kogusumma

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

350 000

650 000

412 427,12

Jaotis 4 — Kogusumma

350 000

650 000

412 427,12

5

RESERV

—

KÕIK KOKKU

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Kokku | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Kõik kokku | 76 | 82 | 80 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

31.12.2014

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST kokku

5

22

5

23

5

23

Kokku

12

64

13

69

13

67

Kõik kokku

76

82

80

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 24 | 27 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 25 | 28 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

FG kokku

24

27

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

25

28

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/35

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | KÕIK KOKKU | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Jaotis 3 — Kogusumma

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

KÕIK KOKKU

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | KÕIK KOKKU | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

130 000

115 000

113 776,11

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

332 500

370 406,95

1 7

ESINDUSKULUD

15 000

8 000

8 107,51

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

840 000

911 000

882 264,65

Jaotis 1 — Kogusumma

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

129 000

47 685

78 974,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

245 000

241 500

221 297,38

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

453 825

295 000

368 271,20

Jaotis 2 — Kogusumma

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Jaotis 3 — Kogusumma

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

KÕIK KOKKU

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| AD kokku | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| AST kokku | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Kokku | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

AD kokku

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

AST kokku

—

—

—

59

61

63

Kokku

—

—

—

190

194

198

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/40

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | KÕIK KOKKU | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

180 000,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

2 636 405

769 542,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

2 736 505

949 542,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 004,36

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

266,26

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

266,26

KÕIK KOKKU

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 6 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBIILSUS

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

505 800

568 200

493 988,29

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

39 150

41 150

81 200,34

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

134 500

120 175

112 143,51

Jaotis 2 — Kogusumma

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

TEGEVUSKULUD

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Jaotis 3 — Kogusumma

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

450 297

227 985,65

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

p.m.

188 596

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kokku | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST kokku | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Kõik kokku | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategooria ja palgaaste

2013

2014

2015

31.12.2013

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

AD kokku

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

AST kokku

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

42

44

43

42

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 24 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 24 | 24 | 24 |

Lepingulised töötajad

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

24

24

24

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/46

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | KÕIK KOKKU | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Jaotis 3 — Kogusumma

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

4 596,03

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

4 596,03

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

250 000

250 000

129 883,39

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

200 000

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

250 000

450 000

129 883,39

KÕIK KOKKU

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

TÄIENDUSÕPE

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

LÄHETUSED

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Jaotis 1 — Kogusumma

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

ANDMETÖÖTLUS

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Jaotis 2 — Kogusumma

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

NÕUSTAJAD

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Jaotis 3 — Kogusumma

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| KOKKU | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| KOKKU | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Kõik kokku | 11 | 36 | 10 | 36 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

KOKKU

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

KOKKU

7

28

6

27

Kõik kokku

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/51

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

343 250

363 250

478 264,—

Jaotis 4 — Kogusumma

343 250

363 250

478 264,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 659 350

9 546 191

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

5 659 350

9 546 191

0,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 809 000 | 937 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

75 000

92 000

132 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

107 300

706 500

189 424,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

212 800

226 800

181 743,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

24 000

30 000

2 427,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

122 500

134 800

60 560,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

30 000

37 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

770 000

705 000

621 729,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

809 000

937 000

Jaotis 3 — Kogusumma

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

6 924 411

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

6 924 411

0,—

KÕIK KOKKU

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Kokku AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Kokku AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Kokku | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Kokku AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Kokku AST

14

14

14

50

52

49

Kokku

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/55

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | KÕIK KOKKU | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

289 149

271 340,22

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

289 149

271 340,22

KÕIK KOKKU

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | ÕIGUS | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | KÕIK KOKKU | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

114 000

45 000

73 067,25

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

270 000

439 161,23

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

378 000

368 000

324 113,62

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

3 000

3 945,11

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

244 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ANDMETÖÖTLUS

774 000

819 000

812 620,96

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 000

42 000

15 834,11

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

169 000

157 000

129 432,42

2 5

KOHTUMISTE KULUD

9 000

26 000

21 146,99

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

30 000

30 000

77 550,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

VÕRDSUS

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

ÕIGUS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

490 000

475 000

448 172,58

3 9

JAOTISE 3 RESERV

139 150

105 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

KÕIK KOKKU

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

27

28

28

Kokku

—

—

—

73

75

78

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 29 | 29 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 38 | 38 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

38

38

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/60

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Jaotis 1 — Kogusumma

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

90 000

72 222

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

90 000

72 222

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | KÕIK KOKKU | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

VÄLISSUHTED

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Jaotis 3 — Kogusumma

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

KÕIK KOKKU

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| AD kokku | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| AST kokku | | 103 | | 107 | | 120 |
| Kokku | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Kõik kokku | 337 | 344 | 351 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

AD kokku

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

AST kokku

103

107

120

Kokku

5

332

5

339

5

346

Kõik kokku

337

344

351

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 110 | 120 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 130 | 140 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

FG kokku

110

120

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

130

140

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/66

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | KÕIK KOKKU | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

TEGEVUSTULU

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Jaotis 2 — Kogusumma

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

KÕIK KOKKU

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | UURINGUD | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | KÕIK KOKKU | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOTSIAALMEETMED

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Jaotis 1 — Kogusumma

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Jaotis 2 — Kogusumma

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

TEAVE JA SIDE

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

TÕLKIMISKULUD

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

UURINGUD

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Jaotis 3 — Kogusumma

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

KÕIK KOKKU

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Kategooria AD kokku | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Kõik kokku | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Töötajaid kokku | 207 | 210 | 213 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2015

2014

2013

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Kategooria AD kokku

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

63

—

64

—

67

Kõik kokku

4

203

4

206

4

209

Töötajaid kokku

207

210

213

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/71

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Jaotis 1 — Kogusumma

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Jaotis 3 — Kogusumma

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Jaotis 4 — Kogusumma

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

950 000

950 000

869 053,57

Jaotis 5 — Kogusumma

950 000

950 000

869 053,57

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

100 000

100 000

104 867,37

Jaotis 6 — Kogusumma

100 000

100 000

104 867,37

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

21 335 000

27 756 443

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

21 335 000

27 756 443

0,—

KÕIK KOKKU

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUS | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

—

90 000

61 445,21

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

158 000

156 000

243 202,50

Jaotis 1 — Kogusumma

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

517 000

120 000

52 902,03

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

221 000

765 000

640 647,03

Jaotis 2 — Kogusumma

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

230 000

220 000

221 695,69

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

—

p.m.

0,—

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

300 000

295 000

431 556,51

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUS

752 000

358 000

1 023 504,93

Jaotis 3 — Kogusumma

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

18 721

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

19 390 000

21 335 443

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

19 390 000

21 335 443

0,—

KÕIK KOKKU

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Kõik kokku | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Palgaaste AD kokku

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Palgaaste AST kokku

—

—

—

128

134

141

Kõik kokku

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/76

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

270 288

264 792

214 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

270 288

264 792

214 000,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

616 379

640 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

616 379

640 000,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

30 000

6 460

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

30 000

6 460

0,—

KÕIK KOKKU

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | KÕIK KOKKU | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

145 000

193 994

78 853,88

1 4

AJUTINE ABI

461 000

1 016 003

443 600,06

Jaotis 1 — Kogusumma

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 000

31 427

88 292,72

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 000

53 206

45 343,37

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

412 800

842 606

428 944,29

Jaotis 2 — Kogusumma

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

367 705

307 658

179 166,10

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Jaotis 3 — Kogusumma

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

KÕIK KOKKU

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Palgaaste AD kokku | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 14 | — | 16 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Palgaaste AD kokku

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

14

—

16

Personal kokku

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/80

---

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | — | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

—

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

5 000,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

732 000

795 000

846 399,—

Jaotis 3 — Kogusumma

732 000

795 000

846 399,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

335 000

285 000

299 058,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

400 000

275 000

208 884,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

620 000

620 000

672 043,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

260 000

220 000

65 364,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

205 000

200 000

158 141,—

2 5

KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

135 000

220 996,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

TEGEVUSKULUD

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Kokku | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Kokku AST

—

—

—

40

38

33

Kokku

—

—

—

143

140

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 16 | 15 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 6 |
| Kokku | 24 | 21 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Kokku

16

15

Riikide lähetatud eksperdid

8

6

Kokku

24

21

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/85

---

Eurojusti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 |
| AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | KÕIK KOKKU | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Jaotis 9 — Kogusumma

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

KÕIK KOKKU

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID | — | — | 0,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

112 000

123 000

94 675,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

72 500

72 000

53 468,—

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

10 000

3 800

8 692,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

237 683

376 900

724 328,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

65 500

89 500

170 290,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

1 250 001

907 200

666 902,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

268 000

263 000

349 477,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TÕLKETÖÖD

150 500

150 000

65 810,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

464 000

464 000

436 983,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

46 400

46 400

36 497,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

555 000

705 000

388 444,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

80 000

80 000

79 231,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

—

—

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Kõik kokku | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Töötajaid kokku | 213 | 209 | 205 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2013

2014

2015

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Kõik kokku

—

213

—

209

—

205

Töötajaid kokku

213

209

205

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| FG kokku | 32 | 26 | 15 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 | 35 |
| Kokku | 67 | 61 | 50 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

FG kokku

32

26

15

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

35

Kokku

67

61

50

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/91

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Jaotis 1 — Kogusumma

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

276 217,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

276 217,—

KÕIK KOKKU

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

IKT KULUD

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

592 000

352 000

243 955,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

KÕIK KOKKU

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Kokku | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Kokku AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

29

28

27

Kokku

—

—

—

110

108

105

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| FG kokku | 337 | 336 | 330 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 346 | 336 | 336 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

FG kokku

337

336

330

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

346

336

336

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/96

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | KÕIK KOKKU | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Jaotis 2 — Kogusumma

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

55 123,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

55 123,—

KÕIK KOKKU

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | KÕIK KOKKU | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 217 421

846 910

899 873,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

IKT KULUD

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

436 750

207 090

91 794,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

KÕIK KOKKU

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Total AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 12 |
| Kõik kokku | — | — | 97 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Total AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

12

Kõik kokku

—

—

97

77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 298 | 231 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 298 | 231 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

FG kokku

298

231

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

298

231

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/101

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

173 460

177 000

6 817 395,—

Jaotis 2 — Kogusumma

173 460

177 000

6 817 395,—

KÕIK KOKKU

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

292 360

254 800

289 542,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

685 300

664 511

660 479,—

2 2

IKT KULUD

178 000

186 000

317 735,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

125 400

123 989

182 146,—

Jaotis 2 — Kogusumma

988 700

974 500

1 160 360,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

KÕIK KOKKU

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Kokku A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 2 | 2 |
| Kokku | — | — | 13 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Kokku A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

2

Kokku

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/105

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Jaotis 2 — Kogusumma

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

26 840 000

25 369 057

49 191,54

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM | — | — | — | — | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | KÕIK KOKKU | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

KOOLITUSKULUD

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ÕPPEMAKS

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

65 000

65 000

65 000

65 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM

—

—

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

KÕIK KOKKU

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD kokku | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 102 | 96 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD kokku

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

102

96

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/109

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Jaotis 1 — Kogusumma

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | HINDAMINE | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUS | — | — | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | KÕIK KOKKU | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

321 400

4 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

2 000

2 000

4 089,04

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

2 458,67

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

45 000

155 310

168 200,24

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

330 000

206 000

240 283,72

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

12 300

5 600

2 035,35

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POSTIKULUD

11 500

11 500

10 574,59

Jaotis 2 — Kogusumma

494 500

399 410

453 126,14

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

MUUD TEGEVKULUD

629 000

444 990

477 635,76

3 3

HINDAMINE

100 000

—

0,—

3 5

LÄHETUSED

150 000

120 000

191 092,92

3 6

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUS

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

KÕIK KOKKU

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Osa-summa A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Kokku | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Osa-summa A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

11

11

11

Kokku

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/113

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2015/C 110/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | KÕIK KOKKU | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

MUU TULU

100 000

60 700

110 205,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

—

4 534 377

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

KÕIK KOKKU

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 4 534 377 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

108 000

150 000

70 682,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

40 000

11 000

1 398,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

4 000

6 500

1 667,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

158 000

960 000

91 096,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POSTIKULUD

60 000

50 000

32 003,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

666 000

615 000

410 983,—

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

768 000

675 000

248 738,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

KOOLITUS

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

TEGEVUSTUGI

515 000

600 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

—

4 534 377

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

4 534 377

0,—

KÕIK KOKKU

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | Täidetud 2013. aastal seisuga 31.12.2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD kokku | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Kõik kokku | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

Täidetud 2013. aastal seisuga 31.12.2013.

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD kokku

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

53

—

54

—

54

Kõik kokku

—

151

—

152

—

142

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 87 | 87 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 78 | 78 |
| Kokku | 165 | 165 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

87

87

Riikide lähetatud eksperdid

78

78

Kokku

165

165

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/118

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RESERV | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RESERV

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Jaotis 1 — Kogusumma

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

402 206

128 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

402 206

128 000

0,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

177 057

177 057,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

177 057

177 057,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Jaotis 5 — Kogusumma

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | KÕIK KOKKU | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

KOOLITUS

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Jaotis 1 — Kogusumma

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Jaotis 3 — Kogusumma

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Jaotis 5 — Kogusumma

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

KÕIK KOKKU

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| AD kokku | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST kokku | 122 | 9 | 5 |
| Kokku | 430 | 48 | 6 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

AD kokku

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

AST kokku

122

9

5

Kokku

430

48

6

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/123

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES | 138 474 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 138 474 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES

138 474

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

138 474

—

0,—

KÕIK KOKKU

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 000 000

681 000

348 079,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

383 000

176 000

60 060,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 362 000

687 000

849 491,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 362 000

687 000

849 491,—

KÕIK KOKKU

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD kokku | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 8 | 7 |
| Kokku | — | — | 59 | 49 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

AD kokku

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

8

7

Kokku

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/127

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | KÕIK KOKKU | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Jaotis 2 — Kogusumma

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

KÕIK KOKKU

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | KOOLITUS | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | 19 950,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | 23 311,55 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 23 311,55 | |
| | KÕIK KOKKU | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

VÄRBAMISKULUD

18 500

10 015

11 633,10

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

29 700

27 700

27 646,69

1 5

KOOLITUS

55 000

58 920

63 500,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

123 600

214 050

103 800,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 300

9 300

13 918,61

Jaotis 1 — Kogusumma

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

44 000

30 300

94 767,79

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

0,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

20 000

20 000

15 526,21

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000

20 000

19 950,—

2 8

UURINGUD

—

—

19 950,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

177 000

155 700

180 000,—

3 1

LÄHETUSKULUD

115 000

120 000

114 061,43

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE

630 000

772 850

555 804,17

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

401 000

482 150

805 215,35

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

665 000

366 981

393 298,59

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

45 721,32

270 700

47 500,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

23 311,55

Jaotis 4 — Kogusumma

—

23 311,55

KÕIK KOKKU

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Kokku AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

6

7

7

Kokku

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/132

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 141 167,59 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Jaotis 2 — Kogusumma

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

141 167,59

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

141 167,59

0,—

KÕIK KOKKU

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | KÕIK KOKKU | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Jaotis 1 — Kogusumma

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

IKT KULUD

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

523 900

245 160

161 738,60

Jaotis 2 — Kogusumma

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Jaotis 3 — Kogusumma

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

KÕIK KOKKU

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD kokku | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Kõik kokku | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD kokku

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

10

10

11

Kõik kokku

—

—

—

157

145

138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | 492 | 435 | 407 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 492 | 435 | 407 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Kokku

492

435

407

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

492

435

407

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/137

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

KÕIK KOKKU

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 32 | | 31 | | 30 |
| Kõik kokku | | 54 | | 53 | | 52 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD kokku

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST kokku

32

31

30

Kõik kokku

54

53

52

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/141

---

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/29)

Märkused

Euroopa teadusnõukogu rakendusameti 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon (1)

2014. aastal muudeti nomenklatuuri ning 2013. aasta eelarveandmed esitatakse selguse huvides uue nomenklatuuri järgi.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

54 000

133 578,—

Jaotis 9 — Kogusumma

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

KÕIK KOKKU

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

201 200

160 600

184 252,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

KÕIK KOKKU

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 108 | — | 99 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Tegevusüksus AD kokku

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

108

—

99

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/145

---

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | KÕIK KOKKU | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

KÕIK KOKKU

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | KÕIK KOKKU | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

963 000

886 019

614 383,—

1 4

KOOLITUS

200 000

160 194

181 035,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

73 000

72 000

89 888,—

Jaotis 1 — Kogusumma

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

582 000

472 800

593 429,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

90 000

85 186

80 000,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

—

0,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

KÕIK KOKKU

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD kokku | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Kokku | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Kõik kokku | 457 | 450 | 450 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD kokku

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

60

—

59

—

43

Kokku

—

457

—

450

—

450

Kõik kokku

457

450

450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| FG kokku | 98 | 111 | 125 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 40 | 40 | 60 |
| Kokku | 138 | 151 | 185 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

FG kokku

98

111

125

Riikide lähetatud eksperdid

40

40

60

Kokku

138

151

185

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/150

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 12 932 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 12 932 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

12 932

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

12 932

0,—

KÕIK KOKKU

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 700 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

152 000

87 796

136 970,—

1 6

KOOLITUS

210 000

307 062

322 179,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

9 451

16 048,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

271 000

290 420

650 369,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

107 000

715 838

371 173,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

181 500

171 242

165 211,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

260 000

252 687

380 535,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

700 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD kokku | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Kokku | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Kõik kokku | 90 | 87 | 80 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD kokku

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

15

—

15

—

13

Kokku

—

90

—

87

—

80

Kõik kokku

90

87

80

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 35 | 35 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 | 21 |
| Kokku | 56 | 56 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG kokku

35

35

Riikide lähetatud eksperdid

21

21

Kokku

56

56

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/155

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 13 642,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 13 642,— |
| | KÕIK KOKKU | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

522 349

556 904

376 338,—

Jaotis 4 — Kogusumma

522 349

556 904

376 338,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

13 642,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

13 642,—

KÕIK KOKKU

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | IT-LAHENDUSTE HINDAMINE | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | KÕIK KOKKU | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

30 400

75 000

28 603,—

1 5

KOOLITUS

140 000

220 000

218 595,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

22 500

32 500

23 567,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

345 000

1 365 656,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

212 500

305 000

162 076,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

280 000

200 000

99 013,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

460 000

327 204,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

IT-LAHENDUSTE HINDAMINE

—

1 110 000

518 842,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

KÕIK KOKKU

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD kokku | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST kokku | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Kokku | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Kõik kokku | 120 | 111 | 93 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD kokku

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST kokku

—

9

—

10

—

9

Kokku

—

120

—

111

—

93

Kõik kokku

120

111

93

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 31 | 22 | 15 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 31 | 26 | 15 |
| Kokku | 62 | 48 | 30 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

31

22

15

Riikide lähetatud eksperdid

31

26

15

Kokku

62

48

30

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/160

---

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2015. aasta tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED (1) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TOETUSED (1)

4 0

MUUD TOETUSED (1)

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

1 219,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 219,—

KÕIK KOKKU

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | 10 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

64 000

97 418

101 133,—

1 3

LÄHETUSKULUD

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

7 000

5 750

3 042,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

70 000

71 568

65 861,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

290 157

311 614

318 669,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

8 050

4 997,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

236 500

88 273

52 536,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 600

32 351

14 924,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

91 970

47 259

19 607,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

21 500

20 479

17 938,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

—

10 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

468 770

284 349

168 722,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)

516 877

669 800

401 576,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 222 002

1 752 435

810 989,—

KÕIK KOKKU

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST kategooria kokku | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Töötajad kokku | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Kõik kokku | 15 | 16 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD kategooria kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

AST kategooria kokku

—

4

—

5

—

5

Töötajad kokku

—

15

—

16

—

16

Kõik kokku

15

16

16

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 3 | 3 | — |
| III tegevusüksus | 2 | 2 | 2 |
| II tegevusüksus | 1 | 1 | 2 |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 6 | 6 | 4 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 6 | 6 | 8 |
| Töötajad kokku | 6 | 6 | 8 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

2013

IV tegevusüksus

3

3

—

III tegevusüksus

2

2

2

II tegevusüksus

1

1

2

II tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

6

6

4

Riikide lähetatud eksperdid

6

6

8

Töötajad kokku

6

6

8

---

(1)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/165

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2015. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | — | 20 320 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 3 120 000 | | |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 3 120 000 | | |
| | KÕIK KOKKU | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

402 076

429 613

352 860,—

Jaotis 4 — Kogusumma

402 076

429 613

352 860,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

—

20 320

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

—

20 320

0,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

3 120 000

Jaotis 7 — Kogusumma

3 120 000

KÕIK KOKKU

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: KOOLITUSÜRITUSED | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | JÄRELEVALVE | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

180 000

303 500

271 244,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

394 000

394 894

259 151,—

1 6

KOOLITUS

300 000

485 300

353 383,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

p.m.

p.m.

6 281,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

60 000

162 540

142 023,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

25 000

12 008

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: KOOLITUSÜRITUSED

110 000

238 400

191 883,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

JÄRELEVALVE

590 000

128 306

237 876,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

300 000

380 000

73 060,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

300 000

399 200

295 111,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

1 100 000

874 017

0,—

3 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

621 854

395 350

0,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

311 500

384 500

0,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

100 000

907 878

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

700 000

—

0,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

2 420 000

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

3 120 000

—

0,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD kokku | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Kõik kokku | 137 | 133 | 121 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD kokku

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

137

—

133

—

121

Kõik kokku

137

133

121

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| FG kokku | 44 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 |
| Kokku | 65 |

Lepingulised töötajad

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

FG kokku

44

Riikide lähetatud eksperdid

21

Kokku

65

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/171

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2015

(2015/C 110/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

415 000

692 000

1 571 425,—

Jaotis 9 — Kogusumma

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

KÕIK KOKKU

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

39 200

21 200

24 671,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

902 600

863 400

657 243,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

298 800

215 000

151 617,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

818 083

823 925

437 196,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

159 500

177 000

234 675,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

25 600

25 000

20 000,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

336 000

356 200

237 797,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

256 000

304 600

142 967,—

3 3

TÕLKIMINE

70 500

90 000

10 379,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

8 000

7 000

5 000,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

KÕIK KOKKU

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD kokku | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD kokku

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

15

15

15

Kokku

—

—

—

54

54

49

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 9 | 5 | 1 |
| II tegevusüksus | 6 | 1 | 1 |
| Tegevusüksus II (lühiajaline) | 6 | 5 | 5 |
| Töötajad kokku | 21 | 11 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 12 | 16 |
| Töötajad kokku | 29 | 23 | 23 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

2013

IV tegevusüksus

9

5

1

II tegevusüksus

6

1

1

Tegevusüksus II (lühiajaline)

6

5

5

Töötajad kokku

21

11

7

Riikide lähetatud eksperdid

8

12

16

Töötajad kokku

29

23

23

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/176

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | KÕIK KOKKU | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Jaotis 2 — Kogusumma

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

6 182 472

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

—

0,—

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

7 434,39

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

KÕIK KOKKU

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | KOOLITUS | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | SIDE JA TEAVITUS | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | KÕIK KOKKU | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

VÄRBAMISKULUD

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

LÄHETUSKULUD

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

KOOLITUS

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

ESINDUSKULUD

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Jaotis 1 — Kogusumma

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Jaotis 2 — Kogusumma

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

SIDE JA TEAVITUS

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Jaotis 3 — Kogusumma

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

KÕIK KOKKU

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kõik kokku | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD kategooria kokku

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

5

5

Kõik kokku

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/180

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 |
| EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Jaotis 1 — Kogusumma

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | KOOLITUS | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | KÕIK KOKKU | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

ESINDUSKULUD

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

KOOLITUS

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Jaotis 1 — Kogusumma

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Jaotis 2 — Kogusumma

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

MUUD KULUD

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Jaotis 3 — Kogusumma

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

KÕIK KOKKU

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD kategooria kokku | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Kokku | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Kõik kokku | 262 | 262 | 262 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2014

2013

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD kategooria kokku

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

16

26

18

26

18

26

Kokku

56

206

62

200

62

200

Kõik kokku

262

262

262

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| FG kokku | 180 | 153 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 7 |
| Kokku | 184 | 160 |

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

FG kokku

180

153

Riikide lähetatud eksperdid

4

7

Kokku

184

160

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/187

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks

(2015/C 110/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

335 349

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

335 349

0,—

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

661 781

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

661 781

0,—

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

10 845

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

10 845

0,—

KÕIK KOKKU

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES |
| 4 1 | ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

VÄLISTEENUSED

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

4 1

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD kokku | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST kokku | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Kõik kokku | 90 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD kokku

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST kokku

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Kõik kokku

90

86

---

(1)  Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine”, mis algas 2014. aastal.

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/192

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2015/C 110/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 | Eelarveaasta 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 500 000 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Jaotis 2 — Kogusumma

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

643 800

—

0,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

3 500 000

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

3 500 000

—

0,—

KÕIK KOKKU

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Assigneeringud 2014 | Täitumine 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | — | — | 15 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | KÕIK KOKKU | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

88 000

108 000

41 473,—

1 3

LÄHETUSKULUD

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

KOOLITUS

400 000

400 000

315 580,—

1 6

VÄLISTEENUSED

—

—

132 060,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

—

—

15 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

115 000

445 000

44 391,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POSTIKULUD

10 000

30 000

17 700,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

240 000

400 000

305 545,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

820 000

850 000

1 471 668,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

715 248

950 000

0,—

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

690 000

690 000

0,—

3 9

UUED SÜSTEEMID

3 500 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

KÕIK KOKKU

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD kategooria kokku

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

120

120

119

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2014 | Palgatud alates 31.12.2014 | Prognoos 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 4 | 4 | 6 |
| Palgaaste III | 2 | 2 | 2 |
| Palgaaste II | — | — | — |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 6 | 6 | 8 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2014 | Palgatud alates 31.12.2014 | Prognoos 2015 |
| Kokku | 6 | 5 | 6 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Palgaaste IV

4

4

6

Palgaaste III

2

2

2

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

6

6

8

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Kokku

6

5

6

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/197

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2015/C 110/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | | — |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | KÕIK KOKKU | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

191 000

20 562 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

191 000

20 562 000

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

12 000

–12 000

—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

58 303

58 303

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

–1 000

1 000

Jaotis 5 — Kogusumma

14 000

45 303

59 303

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

656 697

828 697

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

656 697

828 697

KÕIK KOKKU

20 557 000

893 000

21 450 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | RENT | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | KÕIK KOKKU | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

125 000

–2 282

122 718

Jaotis 1 — Kogusumma

11 784 000

761 903

12 545 903

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

765 000

–86 774

678 226

2 1

RENT

23 000

–1 745

21 255

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

639 000

89 308

728 308

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

29 000

–10 124

18 876

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

77 000

–10 756

66 244

Jaotis 2 — Kogusumma

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 240 000

540 056

7 780 056

Jaotis 3 — Kogusumma

7 240 000

540 056

7 780 056

KÕIK KOKKU

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/200

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2015/C 110/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | KÕIK KOKKU | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

58 766 000

58 766 000

Jaotis 2 — Kogusumma

58 766 000

58 766 000

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 720 000

1 720 000

Jaotis 3 — Kogusumma

1 720 000

1 720 000

KÕIK KOKKU

60 486 000

60 486 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | KÕIK KOKKU | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

705 277

705 277

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

115 000

115 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

341 000

–8 500

332 500

1 7

ESINDUSKULUD

8 000

8 000

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

900 000

11 000

911 000

Jaotis 1 — Kogusumma

36 727 913

36 727 913

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

55 600

–7 915

47 685

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

243 950

–14 725

229 225

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

241 500

241 500

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

341 100

–46 100

295 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 637 287

6 637 287

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

17 120 800

17 120 800

Jaotis 3 — Kogusumma

17 120 800

17 120 800

KÕIK KOKKU

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/203

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

(2015/C 110/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | KÕIK KOKKU | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

TEGEVUSTULU

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Jaotis 2 — Kogusumma

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

KÕIK KOKKU

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | UURINGUD | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | KÕIK KOKKU | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Jaotis 1 — Kogusumma

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

TÕLKIMISKULUD

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

UURINGUD

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Jaotis 3 — Kogusumma

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

KÕIK KOKKU

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/207

---

Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2015/C 110/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 |
| AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine” | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | KÕIK KOKKU | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine”

p.m.

p.m.

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Jaotis 9 — Kogusumma

32 449 671

1 217 568

33 667 239

KÕIK KOKKU

32 449 671

1 217 568

33 667 239

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD | 3 800 | | 3 800 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT | 907 200 | | 907 200 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 80 000 | | 80 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID | — | | — |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

86 840

86 840

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

123 000

123 000

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

189 021

189 021

1 6

SOTSIAALTEENUSED

72 000

72 000

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

3 800

3 800

Jaotis 1 — Kogusumma

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

4 855 200

4 855 200

2 1

ANDMETÖÖTLUS

376 900

376 900

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

89 500

89 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

129 000

129 000

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 069 900

1 069 900

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

907 200

907 200

Jaotis 2 — Kogusumma

7 427 700

7 427 700

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 814 401

1 814 401

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

263 000

263 000

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 500 178

2 500 178

3 4

TÕLKETÖÖD

150 000

150 000

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

464 000

464 000

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

46 400

46 400

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

705 000

705 000

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

80 000

80 000

Jaotis 3 — Kogusumma

8 056 979

8 056 979

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

—

—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/210

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2015/C 110/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

25 369 057

25 369 057

Jaotis 2 — Kogusumma

25 369 057

25 369 057

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

25 369 057

25 369 057

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | KOLIMISKULUD JA -TOETUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | KÕIK KOKKU | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

KOOLITUSKULUD

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

ÕPPEMAKS

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

KOLIMISKULUD JA -TOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Jaotis 2 — Kogusumma

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM

—

—

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

KÕIK KOKKU

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD kokku | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 96 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD kokku

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

96

77

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/214

---

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2015/C 110/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RESERV | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 128 000 | | 128 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | 177 057 | | 177 057 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RESERV

160 044 885

160 044 885

Jaotis 1 — Kogusumma

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

6 361 418

–40 500

6 320 918

Jaotis 2 — Kogusumma

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

128 000

128 000

Jaotis 3 — Kogusumma

128 000

128 000

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

177 057

177 057

Jaotis 4 — Kogusumma

177 057

177 057

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

1 750 000

1 750 000

Jaotis 5 — Kogusumma

1 750 000

1 750 000

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

1 247 000

1 247 000

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

191 739 560

4 367 304

196 106 864

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | | | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | | | | | | |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | | | | | | |
| 3 4 | REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI | | | | | | |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | | | | | | |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | | | | | | |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | | | | | | |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | — | — | | | — | — |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | KÕIK KOKKU | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

KOOLITUS

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

19 360

19 360

19 360

19 360

Jaotis 1 — Kogusumma

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

2 5

KOOSOLEKUKULUD

18 097

18 097

18 097

18 097

Jaotis 2 — Kogusumma

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMMUNIKATSIOON

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

3 4

REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI

3 5

REACHI TOIMINGUD

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

—

—

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

—

—

—

—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

177 057

177 057

177 057

177 057

Jaotis 4 — Kogusumma

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Jaotis 5 — Kogusumma

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Jaotis 9 — Kogusumma

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

KÕIK KOKKU

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/218

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2015/C 110/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | KÕIK KOKKU | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Jaotis 2 — Kogusumma

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

KÕIK KOKKU

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | KOOLITUS | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 300 | | 9 300 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | | — |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | UURINGUD | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | KÕIK KOKKU | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

VÄRBAMISKULUD

7 500

2 515

10 015

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

37 000

4 370

41 370

1 4

SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI

27 700

27 700

1 5

KOOLITUS

55 000

3 920

58 920

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

118 000

96 050

214 050

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 300

9 300

Jaotis 1 — Kogusumma

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

30 000

300

30 300

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

210 000

210 000

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

20 000

20 000

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000

20 000

2 8

UURINGUD

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

953 000

4 056,90

957 056,10

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

150 000

5 700

155 700

3 1

LÄHETUSKULUD

100 000

20 000

120 000

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE

705 000

67 850

772 850

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

577 000

–94 850

482 150

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

388 081

–21 100

366 981

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

270 000

61 797,23

331 797,23

Jaotis 3 — Kogusumma

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

23 311,55

23 311,55

Jaotis 4 — Kogusumma

23 311,55

23 311,55

KÕIK KOKKU

7 340 081

135 006

7 475 087

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Kokku AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

7

7

7

Kokku

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/223

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2015/C 110/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | 12 932 | 12 932 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 12 932 | 12 932 |
| | KÕIK KOKKU | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

12 883 200

12 883 200

Jaotis 1 — Kogusumma

12 883 200

12 883 200

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 699 572

8 699 572

Jaotis 2 — Kogusumma

8 699 572

8 699 572

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

12 932

12 932

Jaotis 9 — Kogusumma

12 932

12 932

KÕIK KOKKU

21 582 772

12 932

21 595 704

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | KOOLITUS | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR : RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

149 000

24 914

173 914

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

133 000

–45 205

87 795

1 6

KOOLITUS

427 000

– 119 938

307 062

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

– 548

9 452

Jaotis 1 — Kogusumma

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

352 000

–61 580

290 420

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

450 000

265 838

715 838

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 000

–16 758

171 242

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

186 000

–74 439

111 561

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

365 500

– 112 813

252 687

Jaotis 2 — Kogusumma

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR : RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Jaotis 3 — Kogusumma

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Parandused

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/226

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 1. paranduseelarve – parandus

(
  Euroopa Liidu Teataja C 454, 17. detsember 2014
  )

(2015/C 110/48)

Lehekülje 67 järele lisatakse järgmine tabel:

„Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD kokku | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST kokku | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Kõik kokku | 86 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD kokku

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST kokku

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Kõik kokku

86

77

---

(1)  Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine”, mis algas 2014. aastal.”

1

---

| 31.3.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/227

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve – parandus

(
  Euroopa Liidu Teataja C 454, 17. detsember 2014
  )

(2015/C 110/49)

Lk 71 järele lisatakse järgmine tabel:

„Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD kokku | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST kokku | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Kõik kokku | 86 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD kokku

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST kokku

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Kõik kokku

86

77

---

(1)  Summa ei sisalda kolme sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine”, mis algas 2014. aastal.”

1

---