# Euroopan unionin C 90/2015

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 90 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta17. maaliskuu 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 90

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta17. maaliskuu 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2015/C 090/01 | Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006 | 1 |
| | Euroopan komissio |
| 2015/C 090/02 | Euron kurssi | 2 |
| 2015/C 090/03 | SESAR-yhteisyritys – Tarkistettu talousarvio 2014 ja talousarvio 2015 | 3 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2015/C 090/01

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006

1

Euroopan komissio

2015/C 090/02

Euron kurssi

2

2015/C 090/03

SESAR-yhteisyritys – Tarkistettu talousarvio 2014 ja talousarvio 2015

3

---

| | V   Ilmoitukset |
| --- | --- |
| | HALLINNOLLISET MENETTELYT |
| | Euroopan komissio |
| 2015/C 090/04 | Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa | 23 |
| 2015/C 090/05 | Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa | 23 |
| | KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT |
| | Euroopan komissio |
| 2015/C 090/06 | Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7556 – Eurazeo / Groupe Crédit Agricole / SCI Future Way / SCI New Way) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (
  1
  ) | 24 |

V   Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

2015/C 090/04

Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa

23

2015/C 090/05

Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa

23

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

2015/C 090/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7556 – Eurazeo / Groupe Crédit Agricole / SCI Future Way / SCI New Way) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (
  1
  )

1

24

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti |

---

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/1

---

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006

(2015/C 90/01)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilölle Zhadobin, Iury Viktaravich, joka mainitaan Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (1) liitteessä ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (2) liitteessä I.

Neuvosto on päättänyt pitää edellä mainittuun henkilöön kohdistetut rajoittavat toimenpiteet voimassa uusin perustein. Asianomaiselle henkilölle ilmoitetaan, että hän voi esittää neuvostolle 31. maaliskuuta 2015 mennessä pyynnön seuraavaan osoitteeseen kyseisten perustelujen saamiseksi:

| Council of the European Union |
| --- |
| General Secretariat |
| DG C 1C |
| Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
| 1048 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |
| Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu |

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

---

(1)  EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.

---

Euroopan komissio

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/2 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/2

---

Euron kurssi (1)

16. maaliskuuta 2015

(2015/C 90/02)

1 euro =

| | Rahayksikkö | Kurssi |
| --- | --- | --- |
| USD | Yhdysvaltain dollaria | 1,0557 |
| JPY | Japanin jeniä | 127,96 |
| DKK | Tanskan kruunua | 7,4659 |
| GBP | Englannin puntaa | 0,71310 |
| SEK | Ruotsin kruunua | 9,1532 |
| CHF | Sveitsin frangia | 1,0615 |
| ISK | Islannin kruunua | |
| NOK | Norjan kruunua | 8,6860 |
| BGN | Bulgarian leviä | 1,9558 |
| CZK | Tšekin korunaa | 27,308 |
| HUF | Unkarin forinttia | 303,68 |
| PLN | Puolan zlotya | 4,1281 |
| RON | Romanian leuta | 4,4365 |
| TRY | Turkin liiraa | 2,7670 |
| AUD | Australian dollaria | 1,3797 |
| CAD | Kanadan dollaria | 1,3493 |
| HKD | Hongkongin dollaria | 8,1976 |
| NZD | Uuden-Seelannin dollaria | 1,4307 |
| SGD | Singaporen dollaria | 1,4670 |
| KRW | Etelä-Korean wonia | 1 195,32 |
| ZAR | Etelä-Afrikan randia | 13,0917 |
| CNY | Kiinan juan renminbiä | 6,6113 |
| HRK | Kroatian kunaa | 7,6435 |
| IDR | Indonesian rupiaa | 13 978,20 |
| MYR | Malesian ringgitiä | 3,9074 |
| PHP | Filippiinien pesoa | 46,899 |
| RUB | Venäjän ruplaa | 65,4980 |
| THB | Thaimaan bahtia | 34,763 |
| BRL | Brasilian realia | 3,4107 |
| MXN | Meksikon pesoa | 16,3206 |
| INR | Intian rupiaa | 66,3743 |

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,0557

JPY

Japanin jeniä

127,96

DKK

Tanskan kruunua

7,4659

GBP

Englannin puntaa

0,71310

SEK

Ruotsin kruunua

9,1532

CHF

Sveitsin frangia

1,0615

ISK

Islannin kruunua

NOK

Norjan kruunua

8,6860

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,308

HUF

Unkarin forinttia

303,68

PLN

Puolan zlotya

4,1281

RON

Romanian leuta

4,4365

TRY

Turkin liiraa

2,7670

AUD

Australian dollaria

1,3797

CAD

Kanadan dollaria

1,3493

HKD

Hongkongin dollaria

8,1976

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,4307

SGD

Singaporen dollaria

1,4670

KRW

Etelä-Korean wonia

1 195,32

ZAR

Etelä-Afrikan randia

13,0917

CNY

Kiinan juan renminbiä

6,6113

HRK

Kroatian kunaa

7,6435

IDR

Indonesian rupiaa

13 978,20

MYR

Malesian ringgitiä

3,9074

PHP

Filippiinien pesoa

46,899

RUB

Venäjän ruplaa

65,4980

THB

Thaimaan bahtia

34,763

BRL

Brasilian realia

3,4107

MXN

Meksikon pesoa

16,3206

INR

Intian rupiaa

66,3743

---

(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

---

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/3 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/3

---

SESAR-YHTEISYRITYS

TARKISTETTU TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSARVIO 2015

(2015/C 90/03)

---

TARKISTETTU TALOUSARVIO 2014 (OSA 1 – SESAR 1)

TULOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | | | 96 953 383 | | | 96 953 383 |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | | 48 476 692 | | | 48 476 692 |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | | 48 476 692 | | | 48 476 692 |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 3 154 000 | | | 3 154 000 | 15 120 000 | | | 15 120 000 |
| 2.1 | Käteissuoritus | 3 154 000 | | | 3 154 000 | 15 120 000 | | | 15 120 000 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | 4 246 361 | | | 4 246 361 | 4 246 361 | | | 4 246 361 |
| 3.1 | Käteissuoritus | 4 246 361 | | | 4 246 361 | 4 246 361 | | | 4 246 361 |
| 4. | Muut tulot | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 |
| 4.1 | Korkotulot | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 |
| 4.2 | Verotulot | | | | | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | | | | | | |
| 4.4 | Kertatulot – puretut maksusitoumukset | | | | | | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | - 300 000 | | | - 300 000 | - 300 000 | | | - 300 000 |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | 19 909 624 | | 165 282 | 20 074 906 | | | 5 523 016 | 5 523 016 |
| TULOT YHTEENSÄ | 27 409 985 | | 165 282 | 27 575 267 | 116 419 744 | | 5 523 016 | 121 942 760 |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

96 953 383

96 953 383

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

48 476 692

48 476 692

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

48 476 692

48 476 692

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

3 154 000

3 154 000

15 120 000

15 120 000

2.1

Käteissuoritus

3 154 000

3 154 000

15 120 000

15 120 000

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

3.1

Käteissuoritus

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4.

Muut tulot

100 000

100 000

100 000

100 000

4.1

Korkotulot

400 000

400 000

400 000

400 000

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot – puretut maksusitoumukset

4.5

EU:lle palautettava korko

- 300 000

- 300 000

- 300 000

- 300 000

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

19 909 624

165 282

20 074 906

5 523 016

5 523 016

TULOT YHTEENSÄ

27 409 985

165 282

27 575 267

116 419 744

5 523 016

121 942 760

MENOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Henkilöstökulut | 6 215 000 | - 19 500 | | 6 195 500 | 6 215 000 | 19 500 | | 6 195 500 |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | 4 100 000 | | | 4 100 000 | 4 100 000 | | | 4 100 000 |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | 690 000 | | | 690 000 | 690 000 | | | 690 000 |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 |
| 1.5 | Virkamatkakulut | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | 195 000 | - 19 500 | | 175 500 | 195 000 | - 19 500 | | 175 500 |
| 2. | Hallintomenot | 3 227 000 | 19 500 | | 3 246 500 | 3 227 000 | 19 500 | | 3 246 500 |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | 942 000 | | | 942 000 | 942 000 | | | 942 000 |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | 45 000 | 9 000 | | 54 000 | 45 000 | 9 000 | | 54 000 |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | 300 000 | 94 500 | | 394 500 | 300 000 | 94 500 | | 394 500 |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | 243 000 | - 102 000 | | 141 000 | 243 000 | - 102 000 | | 141 000 |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | 313 000 | - 2 000 | | 311 000 | 313 000 | - 2 000 | | 311 000 |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | 1 300 000 | 20 000 | | 1 320 000 | 1 300 000 | 20 000 | | 1 320 000 |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | 64 000 | | | 64 000 | 64 000 | | | 64 000 |
| 3. | Toimintamenot | 2 927 600 | | 750 000 | 3 677 600 | 106 977 744 | | 5 523 016 | 112 500 760 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | 2 927 600 | | 750 000 | 3 677 600 | 40 341 695 | | - 8 000 000 | 32 341 695 |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | 66 636 049 | | 13 523 016 | 80 159 065 |
| MENOT YHTEENSÄ | 12 369 600 | | 750 000 | 13 119 600 | 116 419 744 | | 5 523 016 | 121 942 760 |
| TOTEUTUNUT SALDO | 15 040 385 | | - 584 718 | 14 455 667 | | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Henkilöstökulut

6 215 000

- 19 500

6 195 500

6 215 000

19 500

6 195 500

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 100 000

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

550 000

550 000

550 000

550 000

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

690 000

690 000

690 000

690 000

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

180 000

180 000

180 000

180 000

1.5

Virkamatkakulut

500 000

500 000

500 000

500 000

1.6

Muut henkilöstökulut

195 000

- 19 500

175 500

195 000

- 19 500

175 500

2.

Hallintomenot

3 227 000

19 500

3 246 500

3 227 000

19 500

3 246 500

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

942 000

942 000

942 000

942 000

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

45 000

9 000

54 000

45 000

9 000

54 000

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

300 000

94 500

394 500

300 000

94 500

394 500

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

243 000

- 102 000

141 000

243 000

- 102 000

141 000

2.5

Hallintoneuvoston kulut

20 000

20 000

20 000

20 000

2.6

Juoksevat hallintomenot

313 000

- 2 000

311 000

313 000

- 2 000

311 000

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

1 300 000

20 000

1 320 000

1 300 000

20 000

1 320 000

2.8

Hallinnon tukipalvelut

64 000

64 000

64 000

64 000

3.

Toimintamenot

2 927 600

750 000

3 677 600

106 977 744

5 523 016

112 500 760

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

2 927 600

750 000

3 677 600

40 341 695

- 8 000 000

32 341 695

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

66 636 049

13 523 016

80 159 065

MENOT YHTEENSÄ

12 369 600

750 000

13 119 600

116 419 744

5 523 016

121 942 760

TOTEUTUNUT SALDO

15 040 385

- 584 718

14 455 667

LIITE I

LUONTOISSUORITUKSET JA -MENOT (SESAR 1)

LUONTOISSUORITUKSET

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 2.1 | Käteissuoritus | | | | |
| 2.2 | Luontoissuoritus | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | | | | |
| 3.1 | Käteissuoritus | | | | |
| 3.2 | Luontoissuoritus | | | | |
| 4. | Muut tulot | | | | |
| 4.1 | Korkotulot | | | | |
| 4.2 | Verotulot | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 74 460 000 | | | 74 460 000 |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

74 460 000

74 460 000

2.1

Käteissuoritus

2.2

Luontoissuoritus

74 460 000

74 460 000

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

3.1

Käteissuoritus

3.2

Luontoissuoritus

4.

Muut tulot

4.1

Korkotulot

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot

4.5

EU:lle palautettava korko

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

TULOT YHTEENSÄ

74 460 000

74 460 000

LUONTOISMENOT

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Henkilöstökulut | | | | |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | | | | |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | | | |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | | | | |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | | | |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | | | |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | | | |
| 2. | Hallintomenot | | | | |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | | | |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | | | |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | | | |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | | | |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | | | |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | | | |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | | | |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | | | |
| 3. | Toimintamenot | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | |
| MENOT YHTEENSÄ | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Henkilöstökulut

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

1.5

Virkamatkakulut

1.6

Muut henkilöstökulut

2.

Hallintomenot

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

2.5

Hallintoneuvoston kulut

2.6

Juoksevat hallintomenot

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

2.8

Hallinnon tukipalvelut

3.

Toimintamenot

74 460 000

74 460 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

74 460 000

74 460 000

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

MENOT YHTEENSÄ

74 460 000

74 460 000

TOTEUTUNUT SALDO

LIITE II

YHTEENSÄ (SESAR 1)

TULOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 77 614 000 | | | 77 614 000 |
| 2.1 | Käteissuoritus | 3 154 000 | | | 3 154 000 |
| 2.2 | Luontoissuoritus | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | 4 246 361 | | | 4 246 361 |
| 3.1 | Käteissuoritus | 4 246 361 | | | 4 246 361 |
| 3.2 | Luontoissuoritus | | | | |
| 4. | Muut tulot | 100 000 | | | 100 000 |
| 4.1 | Korkotulot | 400 000 | | | 400 000 |
| 4.2 | Verotulot | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | - 300 000 | | | - 300 000 |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | 19 909 624 | | 165 282 | 20 074 906 |
| TULOT YHTEENSÄ | 101 869 985 | | 165 282 | 102 035 267 |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

77 614 000

77 614 000

2.1

Käteissuoritus

3 154 000

3 154 000

2.2

Luontoissuoritus

74 460 000

74 460 000

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

4 246 361

4 246 361

3.1

Käteissuoritus

4 246 361

4 246 361

3.2

Luontoissuoritus

4.

Muut tulot

100 000

100 000

4.1

Korkotulot

400 000

400 000

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot

4.5

EU:lle palautettava korko

- 300 000

- 300 000

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

19 909 624

165 282

20 074 906

TULOT YHTEENSÄ

101 869 985

165 282

102 035 267

MENOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat |
| Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Johtajan valtuuttamat siirrot | Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus | Tarkistettu talousarvio 2014 |
| 1. | Henkilöstökulut | 6 215 000 | - 19 500 | | 6 195 500 |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | 4 100 000 | | | 4 100 000 |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | 550 000 | | | 550 000 |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | 690 000 | | | 690 000 |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | 180 000 | | | 180 000 |
| 1.5 | Virkamatkakulut | 500 000 | | | 500 000 |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | 195 000 | - 19 500 | | 175 500 |
| 2. | Hallintomenot | 3 227 000 | 19 500 | | 3 246 500 |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | 942 000 | | | 942 000 |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | 45 000 | 9 000 | | 54 000 |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | 300 000 | 94 500 | | 394 500 |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | 243 000 | - 102 000 | | 141 000 |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | 20 000 | | | 20 000 |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | 313 000 | - 2 000 | | 311 000 |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | 1 300 000 | 20 000 | | 1 320 000 |
| 2.8 | Hallinnolliset tukipalvelut | 64 000 | | | 64 000 |
| 3. | Toimintamenot | 77 387 600 | | 750 000 | 78 137 600 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | 2 927 600 | | 750 000 | 3 677 600 |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | 74 460 000 | | | 74 460 000 |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | |
| MENOT YHTEENSÄ | 86 829 600 | | 750 000 | 87 579 600 |
| TOTEUTUNUT SALDO | 15 040 385 | | - 584 718 | 14 455 667 |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Johtajan valtuuttamat siirrot

Talousarvion toteuma 2013+ talousarvion tarkistus

Tarkistettu talousarvio 2014

1.

Henkilöstökulut

6 215 000

- 19 500

6 195 500

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

4 100 000

4 100 000

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

550 000

550 000

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

690 000

690 000

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

180 000

180 000

1.5

Virkamatkakulut

500 000

500 000

1.6

Muut henkilöstökulut

195 000

- 19 500

175 500

2.

Hallintomenot

3 227 000

19 500

3 246 500

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

942 000

942 000

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

45 000

9 000

54 000

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

300 000

94 500

394 500

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

243 000

- 102 000

141 000

2.5

Hallintoneuvoston kulut

20 000

20 000

2.6

Juoksevat hallintomenot

313 000

- 2 000

311 000

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

1 300 000

20 000

1 320 000

2.8

Hallinnolliset tukipalvelut

64 000

64 000

3.

Toimintamenot

77 387 600

750 000

78 137 600

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

2 927 600

750 000

3 677 600

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

74 460 000

74 460 000

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

MENOT YHTEENSÄ

86 829 600

750 000

87 579 600

TOTEUTUNUT SALDO

15 040 385

- 584 718

14 455 667

---

TARKISTETTU TALOUSARVIO 2014 (OSA 2 – SESAR 2020)

TULOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) | Vuosi 2013 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | 20 600 000 | | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | | | |
| 1.3 | Horisontti 2020 -ohjelma | | | 20 600 000 | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | | | 20 600 000 | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

Vuosi 2013

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

20 600 000

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

1.3

Horisontti 2020 -ohjelma

20 600 000

TULOT YHTEENSÄ

20 600 000

MENOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Maksusitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) | Vuosi 2013 | Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) |
| 3. | Toimintamenot | | | 20 600 000 | | | |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | | | 20 600 000 | | | |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | | |
| MENOT YHTEENSÄ | | | 20 600 000 | | | |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

Vuosi 2013

Talousarvio 2014 hallintoneuvoston äänestyksellä

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

3.

Toimintamenot

20 600 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

20 600 000

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

MENOT YHTEENSÄ

20 600 000

TOTEUTUNUT SALDO

---

(1)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

(2)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

---

TALOUSARVIO 2015 (OSA 1 – SESAR 1)

TULOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 | Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | 700 000 000 | 59 881 720 | | | 77 535 515 | 96 953 383 | 82 800 000 |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | 350 000 000 | 59 881 720 | | | 42 940 846 | 48 476 692 | 43 800 000 |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | 350 000 000 | | | | 34 594 669 | 48 476 692 | 39 000 000 |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 | 7 681 057 | 15 120 000 | 18 018 148 |
| 2.1 | Käteissuoritus | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 | 7 681 057 | 15 120 000 | 18 018 148 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 |
| 3.1 | Käteissuoritus | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 |
| 4. | Muut tulot | | 5 711 369 | 100 000 | 100 000 | 182 299 | 100 000 | 100 000 |
| 4.1 | Korkotulot | | 20 192 | 400 000 | 100 000 | 186 561 | 400 000 | 100 000 |
| 4.2 | Verotulot | | | | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | | | | | |
| 4.4 | Kertatulot – puretut maksusitoumukset | | 5 691 177 | | | 75 149 | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | - 300 000 | | - 79 411 | - 300 000 | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | 7 964 671 | 20 074 906 | 14 455 667 | 15 840 788 | 5 523 016 | |
| TULOT YHTEENSÄ | 895 774 983 | 84 141 537 | 27 575 267 | 39 360 764 | 105 486 020 | 121 942 760 | 105 164 509 |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

700 000 000

59 881 720

77 535 515

96 953 383

82 800 000

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

350 000 000

59 881 720

42 940 846

48 476 692

43 800 000

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

350 000 000

34 594 669

48 476 692

39 000 000

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

165 000 000

6 337 415

3 154 000

20 558 736

7 681 057

15 120 000

18 018 148

2.1

Käteissuoritus

165 000 000

6 337 415

3 154 000

20 558 736

7 681 057

15 120 000

18 018 148

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

30 774 983

4 246 362

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

3.1

Käteissuoritus

30 774 983

4 246 362

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4 246 361

4.

Muut tulot

5 711 369

100 000

100 000

182 299

100 000

100 000

4.1

Korkotulot

20 192

400 000

100 000

186 561

400 000

100 000

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot – puretut maksusitoumukset

5 691 177

75 149

4.5

EU:lle palautettava korko

- 300 000

- 79 411

- 300 000

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

7 964 671

20 074 906

14 455 667

15 840 788

5 523 016

TULOT YHTEENSÄ

895 774 983

84 141 537

27 575 267

39 360 764

105 486 020

121 942 760

105 164 509

MENOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 | Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Henkilöstökulut | 55 000 000 | 5 578 146 | 6 195 500 | 5 980 000 | 5 630 436 | 6 195 500 | 5 980 000 |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | 50 000 000 | 3 266 919 | 4 100 000 | 4 380 000 | 3 259 515 | 4 100 000 | 4 380 000 |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | 468 189 | 550 000 | 560 000 | 467 200 | 550 000 | 560 000 |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | 5 000 000 | 1 180 000 | 690 000 | 165 000 | 1 312 613 | 690 000 | 165 000 |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | 103 038 | 180 000 | 180 000 | 103 038 | 180 000 | 180 000 |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | 370 000 | 500 000 | 500 000 | 346 333 | 500 000 | 500 000 |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | 190 000 | 175 500 | 195 000 | 141 737 | 175 500 | 195 000 |
| 2. | Hallintomenot | 45 774 983 | 3 086 733 | 3 246 500 | 3 278 000 | 2 723 917 | 3 246 500 | 3 278 000 |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | 920 600 | 942 000 | 950 000 | 825 904 | 942 000 | 950 000 |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | 50 000 | 54 000 | 128 000 | 31 752 | 54 000 | 128 000 |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | 300 000 | 394 500 | 330 000 | 272 067 | 394 500 | 330 000 |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | 206 000 | 141 000 | 195 000 | 171 747 | 141 000 | 195 000 |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | 4 000 | 20 000 | 20 000 | 4 637 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | 134 500 | 311 000 | 291 000 | 104 166 | 311 000 | 291 000 |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | 1 431 633 | 1 320 000 | 1 270 000 | 1 293 167 | 1 320 000 | 1 270 000 |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | 40 000 | 64 000 | 94 000 | 20 477 | 64 000 | 94 000 |
| 3. | Toimintamenot | 795 000 000 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 | 91 608 651 | 112 500 760 | 95 906 509 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | 179 500 345 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 | 21 757 088 | 32 341 695 | 49 199 722 |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | 615 499 655 | | | | 69 851 563 | 80 159 065 | 46 706 787 |
| MENOT YHTEENSÄ | 895 774 983 | 64 066 631 | 13 119 600 | 30 229 774 | 99 963 004 | 121 942 760 | 105 164 509 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | 20 074 906 | 14 455 667 | 9 130 990 | 5 523 016 | | |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Henkilöstökulut

55 000 000

5 578 146

6 195 500

5 980 000

5 630 436

6 195 500

5 980 000

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

50 000 000

3 266 919

4 100 000

4 380 000

3 259 515

4 100 000

4 380 000

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

468 189

550 000

560 000

467 200

550 000

560 000

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

5 000 000

1 180 000

690 000

165 000

1 312 613

690 000

165 000

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

103 038

180 000

180 000

103 038

180 000

180 000

1.5

Virkamatkakulut

370 000

500 000

500 000

346 333

500 000

500 000

1.6

Muut henkilöstökulut

190 000

175 500

195 000

141 737

175 500

195 000

2.

Hallintomenot

45 774 983

3 086 733

3 246 500

3 278 000

2 723 917

3 246 500

3 278 000

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

920 600

942 000

950 000

825 904

942 000

950 000

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

50 000

54 000

128 000

31 752

54 000

128 000

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

300 000

394 500

330 000

272 067

394 500

330 000

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

206 000

141 000

195 000

171 747

141 000

195 000

2.5

Hallintoneuvoston kulut

4 000

20 000

20 000

4 637

20 000

20 000

2.6

Juoksevat hallintomenot

134 500

311 000

291 000

104 166

311 000

291 000

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

1 431 633

1 320 000

1 270 000

1 293 167

1 320 000

1 270 000

2.8

Hallinnon tukipalvelut

40 000

64 000

94 000

20 477

64 000

94 000

3.

Toimintamenot

795 000 000

55 401 752

3 677 600

20 971 774

91 608 651

112 500 760

95 906 509

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

179 500 345

55 401 752

3 677 600

20 971 774

21 757 088

32 341 695

49 199 722

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

615 499 655

69 851 563

80 159 065

46 706 787

MENOT YHTEENSÄ

895 774 983

64 066 631

13 119 600

30 229 774

99 963 004

121 942 760

105 164 509

TOTEUTUNUT SALDO

20 074 906

14 455 667

9 130 990

5 523 016

LIITE I

LUONTOISSUORITUKSET JA -MENOT (SESAR 1)

LUONTOISSUORITUKSET

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 2.1 | Käteissuoritus | | | | |
| 2.2 | Luontoissuoritus | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | 615 499 655 | | | |
| 3.1 | Käteissuoritus | | | | |
| 3.2 | Luontoissuoritus | 615 499 655 | | | |
| 4. | Muut tulot | 53 725 363 | | | |
| 4.1 | Korkotulot | | | | |
| 4.2 | Verotulot | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | 53 725 363 | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

535 000 000

70 594 200

75 500 000

63 835 000

2.1

Käteissuoritus

2.2

Luontoissuoritus

535 000 000

70 594 200

75 500 000

63 835 000

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

615 499 655

3.1

Käteissuoritus

3.2

Luontoissuoritus

615 499 655

4.

Muut tulot

53 725 363

4.1

Korkotulot

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

53 725 363

4.4

Kertatulot

4.5

EU:lle palautettava korko

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

TULOT YHTEENSÄ

1 204 225 018

70 594 200

75 500 000

63 835 000

LUONTOISMENOT

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Henkilöstökulut | | | | |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | | | | |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | | | |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | | | | |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | | | |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | | | |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | | | |
| 2. | Hallintomenot | | | | |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | | | |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | | | |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | | | |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | | | |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | | | |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | | | |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | | | |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | | | |
| 3. | Toimintamenot | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | 53 725 363 | | | |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | 615 499 655 | | | |
| MENOT YHTEENSÄ | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Henkilöstökulut

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

1.5

Virkamatkakulut

1.6

Muut henkilöstökulut

2.

Hallintomenot

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

2.5

Hallintoneuvoston kulut

2.6

Juoksevat hallintomenot

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

2.8

Hallinnon tukipalvelut

3.

Toimintamenot

1 204 225 018

70 594 200

75 500 000

63 835 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

53 725 363

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

535 000 000

70 594 200

75 500 000

63 835 000

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

615 499 655

MENOT YHTEENSÄ

1 204 225 018

70 594 200

75 500 000

63 835 000

TOTEUTUNUT SALDO

LIITE II

YHTEENSÄ (SESAR 1)

TULOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | 700 000 000 | 59 881 720 | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | 350 000 000 | 59 881 720 | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | 350 000 000 | | | |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | 700 000 000 | 76 931 615 | 78 654 000 | 84 393 736 |
| 2.1 | Käteissuoritus | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 |
| 2.2 | Luontoissuoritus | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | 646 274 638 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 |
| 3.1 | Käteissuoritus | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 |
| 3.2 | Luontoissuoritus | 615 499 655 | | | |
| 4. | Muut tulot | 53 725 363 | 5 711 369 | 100 000 | 100 000 |
| 4.1 | Korkotulot | | 20 192 | 400 000 | 100 000 |
| 4.2 | Verotulot | | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | 53 725 363 | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | 5 691 177 | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | - 300 000 | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | 7 964 671 | 20 074 906 | 14 455 667 |
| TULOT YHTEENSÄ | 2 100 000 000 | 154 735 737 | 103 075 267 | 103 195 764 |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

700 000 000

59 881 720

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

350 000 000

59 881 720

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

350 000 000

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

700 000 000

76 931 615

78 654 000

84 393 736

2.1

Käteissuoritus

165 000 000

6 337 415

3 154 000

20 558 736

2.2

Luontoissuoritus

535 000 000

70 594 200

75 500 000

63 835 000

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

646 274 638

4 246 362

4 246 361

4 246 361

3.1

Käteissuoritus

30 774 983

4 246 362

4 246 361

4 246 361

3.2

Luontoissuoritus

615 499 655

4.

Muut tulot

53 725 363

5 711 369

100 000

100 000

4.1

Korkotulot

20 192

400 000

100 000

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

53 725 363

4.4

Kertatulot

5 691 177

4.5

EU:lle palautettava korko

- 300 000

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

7 964 671

20 074 906

14 455 667

TULOT YHTEENSÄ

2 100 000 000

154 735 737

103 075 267

103 195 764

MENOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009 | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 | Talousarvio 2015 |
| 1. | Henkilöstökulut | 55 000 000 | 5 578 146 | 6 195 500 | 5 980 000 |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | 50 000 000 | 3 266 919 | 4 100 000 | 4 380 000 |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | 468 189 | 550 000 | 560 000 |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | 5 000 000 | 1 180 000 | 690 000 | 165 000 |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | 103 038 | 180 000 | 180 000 |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | 370 000 | 500 000 | 500 000 |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | 190 000 | 175 500 | 195 000 |
| 2. | Hallintomenot | 45 774 983 | 3 086 733 | 3 246 500 | 3 278 000 |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | 920 600 | 942 000 | 950 000 |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | 50 000 | 54 000 | 128 000 |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | 300 000 | 394 500 | 330 000 |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | 206 000 | 141 000 | 195 000 |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | 4 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | 134 500 | 311 000 | 291 000 |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | 1 431 633 | 1 320 000 | 1 270 000 |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | 40 000 | 64 000 | 94 000 |
| 3. | Toimintamenot | 1 999 225 017 | 125 995 952 | 79 177 600 | 84 806 774 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | 233 225 707 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | 1 230 999 310 | | | |
| MENOT YHTEENSÄ | 2 100 000 000 | 134 660 831 | 88 619 600 | 94 064 774 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | 20 074 906 | 14 455 667 | 9 130 990 |

(EUR)

Osasto/luku

Hanketta koskevat ennakkoarviot syyskuu 2009

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014

Talousarvio 2015

1.

Henkilöstökulut

55 000 000

5 578 146

6 195 500

5 980 000

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

50 000 000

3 266 919

4 100 000

4 380 000

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

468 189

550 000

560 000

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

5 000 000

1 180 000

690 000

165 000

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

103 038

180 000

180 000

1.5

Virkamatkakulut

370 000

500 000

500 000

1.6

Muut henkilöstökulut

190 000

175 500

195 000

2.

Hallintomenot

45 774 983

3 086 733

3 246 500

3 278 000

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

920 600

942 000

950 000

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

50 000

54 000

128 000

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

300 000

394 500

330 000

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

206 000

141 000

195 000

2.5

Hallintoneuvoston kulut

4 000

20 000

20 000

2.6

Juoksevat hallintomenot

134 500

311 000

291 000

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

1 431 633

1 320 000

1 270 000

2.8

Hallinnon tukipalvelut

40 000

64 000

94 000

3.

Toimintamenot

1 999 225 017

125 995 952

79 177 600

84 806 774

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

233 225 707

55 401 752

3 677 600

20 971 774

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

535 000 000

70 594 200

75 500 000

63 835 000

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

1 230 999 310

MENOT YHTEENSÄ

2 100 000 000

134 660 831

88 619 600

94 064 774

TOTEUTUNUT SALDO

20 074 906

14 455 667

9 130 990

---

TALOUSARVIO 2015 (OSA 2 – SESAR 2020)

TULOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) | Talousarvio 2015 | Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | 20 600 000 | 50 000 000 | | | 35 036 000 |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | | | | |
| 1.3 | Horisontti 2020 -ohjelma | | 20 600 000 | 50 000 000 | | | 35 036 000 |
| TULOT YHTEENSÄ | | 20 600 000 | 50 000 000 | | | 35 036 000 |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

Talousarvio 2015

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

20 600 000

50 000 000

35 036 000

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

1.3

Horisontti 2020 -ohjelma

20 600 000

50 000 000

35 036 000

TULOT YHTEENSÄ

20 600 000

50 000 000

35 036 000

MENOTAULUKKO

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat | Maksumäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) | Talousarvio 2015 | Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) | Talousarvio 2015 |
| 3. | Toimintamenot | | 20 600 000 | 50 000 000 | | | 35 036 000 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | | 20 600 000 | | | | 10 000 000 |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | 50 000 000 | | | 25 036 000 |
| MENOT YHTEENSÄ | | 20 600 000 | 50 000 000 | | | 35 036 000 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

Talousarvio 2015

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

Talousarvio 2015

3.

Toimintamenot

20 600 000

50 000 000

35 036 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

20 600 000

10 000 000

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

50 000 000

25 036 000

MENOT YHTEENSÄ

20 600 000

50 000 000

35 036 000

TOTEUTUNUT SALDO

---

(1)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

(2)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

LIITE I

LUONTOISSUORITUKSET JA -MENOT (OSA 2 – SESAR 2020)

LUONTOISSUORITUKSET

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | | |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | |
| 1.3 | Horisontti 2020 -ohjelma | | | |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | | | |
| 2.1 | Käteissuoritus | | | |
| 2.2 | Luontoissuoritus | | | |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | | | 50 000 000 |
| 3.1 | Käteissuoritus | | | |
| 3.2 | Luontoissuoritus | | | 50 000 000 |
| 4. | Muut tulot | | | |
| 4.1 | Korkotulot | | | |
| 4.2 | Verotulot | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | | | 50 000 000 |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

1.3

Horisontti 2020 -ohjelma

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

2.1

Käteissuoritus

2.2

Luontoissuoritus

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

50 000 000

3.1

Käteissuoritus

3.2

Luontoissuoritus

50 000 000

4.

Muut tulot

4.1

Korkotulot

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot

4.5

EU:lle palautettava korko

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

TULOT YHTEENSÄ

50 000 000

LUONTOISMENOT

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) | Talousarvio 2015 |
| 1. | Henkilöstökulut | | | |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | | | |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | | |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | | | |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | | |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | | |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | | |
| 2. | Hallintomenot | | | |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | | |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | | |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | | |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | | |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | | |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | | |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | | |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | | |
| 3. | Toimintamenot | | | 50 000 000 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | | | |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | 50 000 000 |
| MENOT YHTEENSÄ | | | 50 000 000 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

Talousarvio 2015

1.

Henkilöstökulut

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

1.5

Virkamatkakulut

1.6

Muut henkilöstökulut

2.

Hallintomenot

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

2.5

Hallintoneuvoston kulut

2.6

Juoksevat hallintomenot

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

2.8

Hallinnon tukipalvelut

3.

Toimintamenot

50 000 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

50 000 000

MENOT YHTEENSÄ

50 000 000

TOTEUTUNUT SALDO

---

(1)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

(2)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

LIITE II

YHTEENSÄ (OSA 2 – SESAR 2020)

TULOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (1) | Talousarvio 2015 |
| 1. | Euroopan unionin rahoitusosuus | | 20 600 000 | 50 000 000 |
| 1.1 | Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma | | | |
| 1.2 | Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma | | | |
| 1.3 | Horisontti 2020 -ohjelma | | 20 600 000 | 50 000 000 |
| 2. | Eurocontrolin rahoitusosuus | | | |
| 2.1 | Käteissuoritus | | | |
| 2.2 | Luontoissuoritus | | | |
| 3. | Muiden osakkaiden rahoitusosuus | | | 50 000 000 |
| 3.1 | Käteissuoritus | | | |
| 3.2 | Luontoissuoritus | | | 50 000 000 |
| 4. | Muut tulot | | | |
| 4.1 | Korkotulot | | | |
| 4.2 | Verotulot | | | |
| 4.3 | Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot | | | |
| 4.4 | Kertatulot | | | |
| 4.5 | EU:lle palautettava korko | | | |
| | Talousarvion toteuma, edellinen vuosi | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | | 20 600 000 | 100 000 000 |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (1)

Talousarvio 2015

1.

Euroopan unionin rahoitusosuus

20 600 000

50 000 000

1.1

Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2

Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

1.3

Horisontti 2020 -ohjelma

20 600 000

50 000 000

2.

Eurocontrolin rahoitusosuus

2.1

Käteissuoritus

2.2

Luontoissuoritus

3.

Muiden osakkaiden rahoitusosuus

50 000 000

3.1

Käteissuoritus

3.2

Luontoissuoritus

50 000 000

4.

Muut tulot

4.1

Korkotulot

4.2

Verotulot

4.3

Hankkeeseen liittyvät, kolmansilta osapuolilta saadut tulot

4.4

Kertatulot

4.5

EU:lle palautettava korko

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

TULOT YHTEENSÄ

20 600 000

100 000 000

MENOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

| (EUR) |
| --- |
| Osasto/luku | Sitoumusmäärärahat |
| Vuosi 2013 | Tarkistettu talousarvio 2014 (2) | Talousarvio 2015 |
| 1. | Henkilöstökulut | | | |
| 1.1 | Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti | | | |
| 1.2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö | | | |
| 1.3 | Osakasorganisaatioista komennuksella olevat | | | |
| 1.4 | Siirretyt kansalliset asiantuntijat | | | |
| 1.5 | Virkamatkakulut | | | |
| 1.6 | Muut henkilöstökulut | | | |
| 2. | Hallintomenot | | | |
| 2.1 | Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut | | | |
| 2.2 | Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut | | | |
| 2.3 | Suhdetoiminta ja tapahtumat | | | |
| 2.4 | Postikulut ja tietoliikenne | | | |
| 2.5 | Hallintoneuvoston kulut | | | |
| 2.6 | Juoksevat hallintomenot | | | |
| 2.7 | Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät | | | |
| 2.8 | Hallinnon tukipalvelut | | | |
| 3. | Toimintamenot | | 20 600 000 | 100 000 000 |
| 3.1 | SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet | | 20 600 000 | |
| 3.2 | EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet | | | |
| 3.3 | Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet | | | 100 000 000 |
| MENOT YHTEENSÄ | | 20 600 000 | 100 000 000 |
| TOTEUTUNUT SALDO | | | |

(EUR)

Osasto/luku

Sitoumusmäärärahat

Vuosi 2013

Tarkistettu talousarvio 2014 (2)

Talousarvio 2015

1.

Henkilöstökulut

1.1

Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

1.2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

1.3

Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

1.4

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

1.5

Virkamatkakulut

1.6

Muut henkilöstökulut

2.

Hallintomenot

2.1

Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

2.2

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2.3

Suhdetoiminta ja tapahtumat

2.4

Postikulut ja tietoliikenne

2.5

Hallintoneuvoston kulut

2.6

Juoksevat hallintomenot

2.7

Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

2.8

Hallinnon tukipalvelut

3.

Toimintamenot

20 600 000

100 000 000

3.1

SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

20 600 000

3.2

EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

3.3

Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

100 000 000

MENOT YHTEENSÄ

20 600 000

100 000 000

TOTEUTUNUT SALDO

---

(1)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

(2)  SESAR-yhteisyrityksen ja EY:n yleissopimuksen muutoksen alainen.

---

SESAR-YHTEISYRITYKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

| Henkilöstö | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| EU:n talousarviossa hyväksytty | Tosiasiallisesti täytetty 31.12.2013 | EU:n talousarviossa hyväksytty | TAE-pyyntö |
| Henkilöstötaulukkoon sisältyvä virka/toimi: | | | | |
| Hallintovirkamies | 33 | 32 | 33 | 33 |
| Hallintoavustaja | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virat/toimet yhteensä, | 39 | 38 | 39 | 39 |
| joista: | | | | |
| — | väliaikaisia toimihenkilöitä |

Henkilöstö

2013

2014

2015

EU:n talousarviossa hyväksytty

Tosiasiallisesti täytetty 31.12.2013

EU:n talousarviossa hyväksytty

TAE-pyyntö

Henkilöstötaulukkoon sisältyvä virka/toimi:

Hallintovirkamies

33

32

33

33

Hallintoavustaja

6

6

6

6

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virat/toimet yhteensä,

39

38

39

39

joista:

—

väliaikaisia toimihenkilöitä

32

29

36

36

| — | SESAR-yhteisyrityksen jäsenistä komennuksella olevia |
| --- | --- |

—

SESAR-yhteisyrityksen jäsenistä komennuksella olevia

7

6

3

3

| — | sopimussuhteisia toimihenkilöitä. |
| --- | --- |

—

sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

0

3

0

0

Siirretyt kansalliset asiantuntijat

3

2

3

3

Henkilöstö yhteensä

42

40

42

42

| Luokka ja palkkaluokka | Henkilöstösuunnitelma EU:n talousarviossa 2013 | Muutokset vuonna 2013 joustavuussäännön soveltamiseksi | Henkilöstösuunnitelma EU:n äänestetyssä talousarviossa 2014 | Muutokset vuonna 2014 joustavuussäännön soveltamiseksi | Henkilöstösuunnitelma EU:n talousarvioesityksessä 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| virkamiehet | VÄLIAIK. TOIMIH. | virkamiehet | VÄLIAIK. TOIMIH. | virkamiehet | VÄLIAIK. TOIMIH. | virkamiehet | VÄLIAIK. TOIMIH. | virkamiehet | VÄLIAIK. TOIMIH. |
| Hallintovirkamies 16 | | | | | | | | | | |
| Hallintovirkamies 15 | | | | | | | | | | |
| Hallintovirkamies 14 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Hallintovirkamies 13 | | | | | | | | | | |
| Hallintovirkamies 12 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 |
| Hallintovirkamies 11 | | | | | | | | | | |
| Hallintovirkamies 10 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 |
| Hallintovirkamies 9 | | | | | | | | | | |
| Hallintovirkamies 8 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 |
| Hallintovirkamies 7 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 |
| Hallintovirkamies 6 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 |
| Hallintovirkamies 5 | | 10 | | | | 10 | | | | 10 |
| Hallintovirkamiehet yhteensä | | 33 | | | | 33 | | | | 33 |
| Hallintoavustaja 11 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 10 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 9 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 8 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 7 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Hallintoavustaja 6 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 5 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Hallintoavustaja 4 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 3 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 |
| Hallintoavustaja 2 | | | | | | | | | | |
| Hallintoavustaja 1 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 |
| Hallintoavustajat yhteensä | | 6 | | | | 6 | | | | 6 |
| YHTEENSÄ | | 39 | | | | 39 | | | | 39 |

Luokka ja palkkaluokka

Henkilöstösuunnitelma EU:n talousarviossa 2013

Muutokset vuonna 2013 joustavuussäännön soveltamiseksi

Henkilöstösuunnitelma EU:n äänestetyssä talousarviossa 2014

Muutokset vuonna 2014 joustavuussäännön soveltamiseksi

Henkilöstösuunnitelma EU:n talousarvioesityksessä 2015

virkamiehet

VÄLIAIK. TOIMIH.

virkamiehet

VÄLIAIK. TOIMIH.

virkamiehet

VÄLIAIK. TOIMIH.

virkamiehet

VÄLIAIK. TOIMIH.

virkamiehet

VÄLIAIK. TOIMIH.

Hallintovirkamies 16

Hallintovirkamies 15

Hallintovirkamies 14

1

1

1

Hallintovirkamies 13

Hallintovirkamies 12

4

4

4

Hallintovirkamies 11

Hallintovirkamies 10

5

5

5

Hallintovirkamies 9

Hallintovirkamies 8

5

5

5

Hallintovirkamies 7

4

4

4

Hallintovirkamies 6

4

4

4

Hallintovirkamies 5

10

10

10

Hallintovirkamiehet yhteensä

33

33

33

Hallintoavustaja 11

Hallintoavustaja 10

Hallintoavustaja 9

Hallintoavustaja 8

Hallintoavustaja 7

1

1

1

Hallintoavustaja 6

Hallintoavustaja 5

1

1

1

Hallintoavustaja 4

Hallintoavustaja 3

2

2

2

Hallintoavustaja 2

Hallintoavustaja 1

2

2

2

Hallintoavustajat yhteensä

6

6

6

YHTEENSÄ

39

39

39

---

V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/23 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/23

---

Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa

(2015/C 90/04)

Euroopan komissio ilmoittaa ehdotuspyynnöstä, joka liittyy yhteisen ECSEL Joint Undertaking -työohjelmaan.

Ehdotuspyynnön tiedot: H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage.

Koko ehdotuspyyntö (määräaika ja budjetti mukaan luettuina) on nähtävillä seuraavalla verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities – calls)

http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php

---

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/23 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/23

---

Ehdotuspyyntö ECSEL Joint Undertaking -työohjelmassa

(2015/C 90/05)

Euroopan komissio ilmoittaa ehdotuspyynnöstä, joka liittyy yhteiseen ECSEL Joint Undertaking -työohjelmaan.

Ehdotuspyynnön tiedot: H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage.

Koko ehdotuspyyntö (määräaika ja budjetti mukaan luettuina) on nähtävillä seuraavalla verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities – calls)

http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php

---

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

| 17.3.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/24 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/24

---

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7556 – Eurazeo / Groupe Crédit Agricole / SCI Future Way / SCI New Way)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 90/06)

| 1. | Komissio vastaanotti 9. maaliskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaiset yritykset Eurazeo, välillisesti ranskalaisen yrityksen ANF Immobilier kautta, ja Groupe Crédit Agricole, välillisesti ranskalaisen yrityksen Predica kautta, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisissa yrityksissä SCI Future Way ja SCI New Way ostamalla osakkeita. |
| --- | --- |

1.

Komissio vastaanotti 9. maaliskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaiset yritykset Eurazeo, välillisesti ranskalaisen yrityksen ANF Immobilier kautta, ja Groupe Crédit Agricole, välillisesti ranskalaisen yrityksen Predica kautta, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisissa yrityksissä SCI Future Way ja SCI New Way ostamalla osakkeita.

| 2. | Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:
  —   Eurazeo: sijoitusyhtiö, joka toimii monilla eri aloilla: vanhainkotien, jatkohoitolaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanjohto, kiinteistöpalvelut, pelien kustantaminen, sähkölaturien valmistus, vaatteiden jakelu, liinavaatteiden ja saniteettikalusteiden vuokraus ja huolto, ajoneuvojen vuokrauspalvelut, lääkinnällisten laitteiden suunnittelu ja valmistus, parturi-kampaamot, ateriapalvelut, pahvipakkausten suunnittelu ja valmistus jne. Eurazeo käyttää määräysvaltaa ANF Immobilier -nimisessä kiinteistöalan sijoitusyhtiössä, joka omistaa liikeyrityksiä, toimistoja, hotelleja ja asuntoja.
  —   Groupe Crédit Agricole: pääasiassa pankkialalla toimiva konserni, joka käyttää määräysvaltaa henkivakuutuksiin erikoistuneessa Predicassa.
  —   SCI Future Way ja SCI New Way: kiinteistöyhtiöitä, joiden hallussa on Ranskan Villeurbannessa sijaitsevia omaisuuseriä eli toimistokäytössä oleva rakennuskompleksi ja tontti, jolle rakennetaan toimistokäyttöön tarkoitettu rakennuskompleksi. |
| --- | --- |

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Eurazeo: sijoitusyhtiö, joka toimii monilla eri aloilla: vanhainkotien, jatkohoitolaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanjohto, kiinteistöpalvelut, pelien kustantaminen, sähkölaturien valmistus, vaatteiden jakelu, liinavaatteiden ja saniteettikalusteiden vuokraus ja huolto, ajoneuvojen vuokrauspalvelut, lääkinnällisten laitteiden suunnittelu ja valmistus, parturi-kampaamot, ateriapalvelut, pahvipakkausten suunnittelu ja valmistus jne. Eurazeo käyttää määräysvaltaa ANF Immobilier -nimisessä kiinteistöalan sijoitusyhtiössä, joka omistaa liikeyrityksiä, toimistoja, hotelleja ja asuntoja.

—   Groupe Crédit Agricole: pääasiassa pankkialalla toimiva konserni, joka käyttää määräysvaltaa henkivakuutuksiin erikoistuneessa Predicassa.

—   SCI Future Way ja SCI New Way: kiinteistöyhtiöitä, joiden hallussa on Ranskan Villeurbannessa sijaitsevia omaisuuseriä eli toimistokäytössä oleva rakennuskompleksi ja tontti, jolle rakennetaan toimistokäyttöön tarkoitettu rakennuskompleksi.

| 3. | Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2). |
| --- | --- |

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

| 4. | Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.
  Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7556 – Eurazeo / Groupe Crédit Agricole / SCI Future Way / SCI New Way seuraavaan osoitteeseen:





  European Commission |
| --- | --- |
| Directorate-General for Competition |
| Merger Registry |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7556 – Eurazeo / Groupe Crédit Agricole / SCI Future Way / SCI New Way seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.

---