# Journal officiel C 43/2015

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 43 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 58e année6 février 2015 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 43

Édition de langue française

Communications et informations

58e année6 février 2015

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2015/C 043/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 3 | 1 |
| 2015/C 043/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 5 |
| 2015/C 043/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 8 |
| 2015/C 043/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 13 |
| 2015/C 043/05 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2015/C 043/06 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2 | 21 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2015/C 043/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 3

o

1

2015/C 043/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

5

2015/C 043/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

8

2015/C 043/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

13

2015/C 043/05

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

o

18

2015/C 043/06

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

o

21

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/1 |
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6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 3

(2015/C 43/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 770 897 | | 41 770 897 |
| | Titre 1 – Total | 41 770 897 | | 41 770 897 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 1 072 174 | 9 730 000 | 10 802 174 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 1 072 174 | 9 730 000 | 10 802 174 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 843 071 | 9 730 000 | 52 573 071 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 770 897

41 770 897

Titre 1 – Total

41 770 897

41 770 897

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 2 – Total

1 072 174

9 730 000

10 802 174

TOTAL GÉNÉRAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 21 811 444 | 500 000 | 22 311 444 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 220 000 | 50 000 | 270 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 881 200 | 50 000 | 931 200 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 802 000 | | 802 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 719 644 | 600 000 | 24 319 644 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 3 215 000 | 130 000 | 3 345 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8) | 505 400 | | 505 400 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 242 400 | 130 000 | 4 372 400 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 13 303 453 | 1 500 000 | 14 803 453 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 1 577 574 | 7 500 000 | 9 077 574 |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES (11) | | | |
| | Titre 3 – Total | 14 881 027 | 9 000 000 | 23 881 027 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 843 071 | 9 730 000 | 52 573 071 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

802 000

802 000

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

Titre 1 – Total

23 719 644

600 000

24 319 644

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

270 000

270 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8)

505 400

505 400

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

230 000

230 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

Titre 2 – Total

4 242 400

130 000

4 372 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (11)

Titre 3 – Total

14 881 027

9 000 000

23 881 027

TOTAL GÉNÉRAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | Copernicus: 9 730 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 548, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 548,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | Copernicus: 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120, |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120,

| — | ENPI: 8 647, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647,

| — | GISC: 5 792. |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792.

2013:

| — | GIO: 17 122, |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122,

| — | ENPI: 4 306, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306,

| — | GISC: 628. |
| --- | --- |

—

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710, |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152, |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152,

| — | IPA2: 5 510. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510.

2013:

| — | GIO1: 61 657, |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657,

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150, |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150,

| — | IPA2: 16 765. |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000,

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2013:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | .GISC: 8, |
| --- | --- |

—

.GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968, |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968,

| — | GIO: 158 791. |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791.

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

| — | IPA 2014: 216 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2014: 216 000,

| — | Copernicus: 1 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974,

| — | IPA2014: 264 600, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 264 600,

| — | Copernicus: 7 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

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| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/5 |
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6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/5

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 43/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 228 156 000 | | 228 156 000 |
| | Titre 1 – Total | 228 156 000 | | 228 156 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 39 230 000 | –6 000 000 | 33 230 000 |
| | Titre 2 – Total | 39 230 000 | –6 000 000 | 33 230 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | 1 084 000 | – 182 000 | 902 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 084 000 | – 182 000 | 902 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 75 000 | | 75 000 |
| | Titre 5 – Total | 75 000 | | 75 000 |
| 6 |
| RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 20 524 000 | –1 241 000 | 19 283 000 |
| | Titre 6 – Total | 20 524 000 | –1 241 000 | 19 283 000 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 100 000 | 728 000 | 828 000 |
| | Titre 9 – Total | 100 000 | 728 000 | 828 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 289 169 000 | –6 695 000 | 282 474 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

228 156 000

228 156 000

Titre 1 – Total

228 156 000

228 156 000

2

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

Titre 2 – Total

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

Titre 3 – Total

1 084 000

– 182 000

902 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

75 000

75 000

Titre 5 – Total

75 000

75 000

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

Titre 6 – Total

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

100 000

728 000

828 000

Titre 9 – Total

100 000

728 000

828 000

TOTAL GÉNÉRAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 95 345 000 | –5 454 000 | 89 891 000 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 605 000 | | 605 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 758 000 | | 758 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 3 724 000 | | 3 724 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 320 000 | | 320 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 38 000 | | 38 000 |
| 1 8 | SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL | 2 395 000 | | 2 395 000 |
| | Titre 1 – Total | 103 185 000 | –5 454 000 | 97 731 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 530 000 | –1 241 000 | 38 289 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATION | 19 776 000 | | 19 776 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 210 000 | | 3 210 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 591 000 | | 1 591 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT POSTAL | 184 000 | | 184 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 136 000 | | 136 000 |
| | Titre 2 – Total | 64 427 000 | –1 241 000 | 63 186 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 113 833 000 | | 113 833 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TI | 7 724 000 | | 7 724 000 |
| | Titre 3 – Total | 121 557 000 | | 121 557 000 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 289 169 000 | –6 695 000 | 282 474 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

DÉPLACEMENTS

605 000

605 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

758 000

758 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

3 724 000

3 724 000

1 6

SERVICE SOCIAL

320 000

320 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

38 000

38 000

1 8

SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL

2 395 000

2 395 000

Titre 1 – Total

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATION

19 776 000

19 776 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 210 000

3 210 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 591 000

1 591 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT POSTAL

184 000

184 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

136 000

136 000

Titre 2 – Total

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

113 833 000

113 833 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TI

7 724 000

7 724 000

Titre 3 – Total

121 557 000

121 557 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

---

| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/8 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/8

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 43/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 14 519 521 | | 14 519 521 |
| | Titre 1 – Total | 14 519 521 | | 14 519 521 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 2 636 405 | | 2 636 405 |
| | Titre 2 – Total | 2 796 505 | –60 000 | 2 736 505 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 316 026 | –60 000 | 17 256 026 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

14 519 521

14 519 521

Titre 1 – Total

14 519 521

14 519 521

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

–60 000

100 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

2 636 405

2 636 405

Titre 2 – Total

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 558 200 | –50 100 | 5 508 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 5 606 200 | –50 100 | 5 556 100 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 669 750 | –86 000 | 583 750 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 505 800 | 62 400 | 568 200 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 41 150 | | 41 150 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 31 300 | 26 000 | 57 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 132 475 | –12 300 | 120 175 |
| | Titre 2 – Total | 1 380 475 | –9 900 | 1 370 575 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 3 650 560 | 250 000 | 3 900 560 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 280 000 | | 1 280 000 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 2 762 386 | – 250 000 | 2 512 386 |
| | Titre 3 – Total | 7 692 946 | | 7 692 946 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | 450 297 | | 450 297 |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | 1 997 512 | | 1 997 512 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE | 188 596 | | 188 596 |
| | Titre 4 – Total | 2 636 405 | | 2 636 405 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 316 026 | –60 000 | 17 256 026 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

34 000

34 000

1 5

MOBILITÉ

14 000

14 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

669 750

–86 000

583 750

2 1

INFORMATIQUE

505 800

62 400

568 200

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

41 150

41 150

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

31 300

26 000

57 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

132 475

–12 300

120 175

Titre 2 – Total

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 280 000

1 280 000

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 762 386

– 250 000

2 512 386

Titre 3 – Total

7 692 946

7 692 946

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

450 297

450 297

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

1 997 512

1 997 512

4 8

ENPI — INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE

188 596

188 596

Titre 4 – Total

2 636 405

2 636 405

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Autorisés | 31.12.2013 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total grade AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — |
| Total général | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Catégories et grades

2012

2013

2014

31.12.2012

Autorisés

31.12.2013

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Total grade AST

18

20

18

20

19

AST/SC6

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

Total général

42

44

42

44

43

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

24

24

24

---

| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/13

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 43/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 46 945 000 | | 46 945 000 |
| | Titre 1 – Total | 46 945 000 | | 46 945 000 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 945 000 | | 46 945 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

46 945 000

46 945 000

Titre 1 – Total

46 945 000

46 945 000

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 945 000

46 945 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 30 266 000 | | 30 266 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 426 000 | 1 000 | 1 427 000 |
| | Titre 1 – Total | 31 692 000 | 1 000 | 31 693 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 171 000 | 50 000 | 5 221 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 645 000 | 60 000 | 3 705 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 391 000 | –39 000 | 352 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 207 000 | 71 000 | 9 278 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 046 000 | –72 000 | 5 974 000 |
| | Titre 3 – Total | 6 046 000 | –72 000 | 5 974 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 945 000 | | 46 945 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

30 266 000

30 266 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 426 000

1 000

1 427 000

Titre 1 – Total

31 692 000

1 000

31 693 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

391 000

–39 000

352 000

Titre 2 – Total

9 207 000

71 000

9 278 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 046 000

–72 000

5 974 000

Titre 3 – Total

6 046 000

–72 000

5 974 000

TOTAL GÉNÉRAL

46 945 000

46 945 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Total | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

2

1

1

AD13

—

—

—

7

4

3

AD12

—

—

—

4

5

6

AD11

—

—

—

10

4

4

AD10

—

—

—

10

15

11

AD9

—

—

—

15

14

16

AD8

—

—

—

11

18

17

AD7

—

—

—

6

3

5

AD6

—

—

—

10

9

5

AD5

—

—

—

5

5

8

Total AD

—

—

—

80

78

76

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

—

—

AST9

—

—

—

2

1

AST8

—

—

—

2

3

1

AST7

—

—

—

1

4

2

AST6

—

—

—

1

1

2

AST5

—

—

—

7

9

3

AST4

—

—

—

8

7

11

AST3

—

—

—

6

3

7

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

27

27

Total

—

—

—

108

105

103

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 259 | 259 | 252 |
| Total FG | 337 | 336 | 330 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 337 | 336 | 330 |

Postes d’agents contractuels

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Total FG

337

336

330

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

337

336

330

---

| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/18 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/18

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 43/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 84 249 589 | | 84 249 589 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | 90 231 | 90 231 |
| | Titre 9 – Total | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

84 249 589

84 249 589

9 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

90 231

90 231

Titre 9 – Total

84 249 589

90 231

84 339 820

TOTAL GÉNÉRAL

84 249 589

90 231

84 339 820

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 51 201 589 | 90 231 | 51 291 820 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 910 000 | | 910 000 |
| 1 4 | FORMATION | 250 000 | | 250 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 1 909 000 | | 1 909 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 83 000 | | 83 000 |
| | Titre 1 – Total | 54 353 589 | 90 231 | 54 443 820 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 368 000 | | 4 368 000 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 346 000 | | 1 346 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 734 000 | | 734 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 345 000 | | 345 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 1 118 000 | | 1 118 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 201 000 | | 8 201 000 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 4 831 000 | | 4 831 000 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 12 464 000 | | 12 464 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 2 150 000 | | 2 150 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 21 695 000 | | 21 695 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

910 000

910 000

1 4

FORMATION

250 000

250 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 909 000

1 909 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

83 000

83 000

Titre 1 – Total

54 353 589

90 231

54 443 820

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 368 000

4 368 000

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 346 000

1 346 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

734 000

734 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

290 000

290 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

345 000

345 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

1 118 000

1 118 000

Titre 2 – Total

8 201 000

8 201 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

4 831 000

4 831 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

12 464 000

12 464 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 150 000

2 150 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

2 000 000

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

150 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

100 000

100 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

21 695 000

21 695 000

TOTAL GÉNÉRAL

84 249 589

90 231

84 339 820

---

| 6.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 43/21 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/21

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 43/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | Contribution euratom aux dépenses opérationnelles | 679 790 382,68 | 459 793 637,68 | | –80 000 000 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | Recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents | | 8 439,33 | | | | 8 439,33 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 679 790 382,68 | 459 802 077,01 | | –80 000 000 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | Contribution euratom aux dépenses administratives | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | | | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | Recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | –0,08 | –0,08 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 43 000 000 | 43 000 000 | –0,08 | –0,08 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Titre 1 – Total | 722 790 382,68 | 502 982 077,01 | –0,08 | –80 000 000,08 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | –79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

Contribution euratom aux dépenses opérationnelles

679 790 382,68

459 793 637,68

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents

8 439,33

8 439,33

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

679 790 382,68

459 802 077,01

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

Contribution euratom aux dépenses administratives

41 127 422,32

41 127 422,32

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

Titre 1 – Total

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Titre 2 – Total

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

Titre 3 – Total

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2014 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 23 880 000 | 23 880 000 | – 139 017,99 | – 139 017,99 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 7 477 000 | 7 477 000 | | | 7 477 000 | 7 477 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 744 000 | 744 000 | | | 744 000 | 744 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 6 | FORMATION | 803 000 | 803 000 | | | 803 000 | 803 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 217 000 | 1 217 000 | | | 1 217 000 | 1 217 000 |
| 1 8 | STAGES | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | 48 000 |
| | Titre 1 – Total | 35 884 000 | 35 884 000 | – 139 017,99 | – 139 017,99 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 178 000 | 1 178 000 | | | 1 178 000 | 1 178 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 476 000 | 476 000 | | | 476 000 | 476 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 326 000 | 1 326 000 | | | 1 326 000 | 1 326 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 372 000 | 372 000 | | | 372 000 | 372 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 464 000 | 464 000 | | | 464 000 | 464 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 116 000 | 7 116 000 | 300 000 | 300 000 | 7 416 000 | 7 416 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 650 098 382,68 | 438 722 077,01 | 6 142 000 | –71 050 000 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 18 022 000 | 12 000 000 | –4 922 000 | –3 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 11 870 000 | 10 760 000 | – 770 000 | –5 950 000 | 11 100 000 | 4 810 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 200 000 | 2 900 000 | – 450 000 | | 3 750 000 | 2 900 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 854 190 382,68 | 587 382 077,01 | | –80 000 000 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | –79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

7 477 000

7 477 000

7 477 000

7 477 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

744 000

744 000

744 000

744 000

1 5

REPRÉSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

1 6

FORMATION

803 000

803 000

803 000

803 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 217 000

1 217 000

1 217 000

1 217 000

1 8

STAGES

48 000

48 000

48 000

48 000

Titre 1 – Total

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 178 000

1 178 000

1 178 000

1 178 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

476 000

476 000

476 000

476 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 326 000

1 326 000

1 326 000

1 326 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

372 000

372 000

372 000

372 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

464 000

464 000

464 000

464 000

Titre 2 – Total

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 200 000

2 900 000

– 450 000

3 750 000

2 900 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

854 190 382,68

587 382 077,01

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

TOTAL GÉNÉRAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

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