# Europeiska unionens C 192/16 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 192 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången16 juni 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 192

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången16 juni 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Domstolen |
| 2017/C 192/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2016 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Domstolen

2017/C 192/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2016

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Domstolen

| 16.6.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 192/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2016

(2017/C 192/01)

INNEHÅLL

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2016

| 1. | Inledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2016 per kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilagor

| Bilaga I: | Jämförelse per kapitel av inkomsterna för år 2016 i förhållande till år 2015 .................. | 15 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I:

| Bilaga II: | Inkomster år 2016 – Fastställda och överförda fordringar ........................................ | 17 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II:

| Bilaga III: | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2016 i förhållande till år 2015 ...... | 20 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III:

| Bilaga IVa: | Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2016 (budgetårets anslag samt anslag som överförts från föregående år) ............................................................... | 21 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVa:

| Bilaga IVb: | Användning av åtagandebemyndiganden per avdelning .......................................... | 30 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVb:

| Bilaga V: | Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter år 2016 ............................ | 32 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V:

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2016

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i genomförandebestämmelserna för denna förordning, ska denna rapport ”både i absoluta tal och uttryckt som en procentandel, åtminstone redogöra för i vilken utsträckning anslagen genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”hur budgetårets mål har uppfyllts med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning”, dels ”den ekonomiska ställningen samt de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2016 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter, uppdelade enligt tjänsteavdelning, om genomförandet av budgeten år 2016.

| Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2016 på webbplatsen Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans. |
| --- |

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2016 på webbplatsen Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans.

Såsom nämnda statistik visar präglades år 2016 av en mycket intensiv verksamhet. Det totala antalet mål som anhängiggjordes vid institutionens tre instanser under 2016 (1 604 mål) var något lägre än antalet år 2015 (1 711 mål), året med det största antalet nyanhängiggjorda mål i institutionens historia. Antalet avgjorda mål under år 2016 var fortsatt högt (1 628 mål) även om också denna siffra är lägre jämfört med år 2015. Slutligen är statistiken avseende handläggningstiden mycket positiv.

Under år 2016 genomfördes, i stort sett fullständigt, de två första etapperna av den reform av unionens domstolsstruktur som är resultatet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (2). Sålunda tillträdde under år 2016 elva nya domare sina tjänster inom ramen för reformens första etapp, som föreskriver en ökning med tolv nya domartjänster vid tribunalen. Vad gäller den andra etappen, vilken kom till uttryck i att Europeiska unionens personaldomstol upplöstes och att dess behörighet överfördes till tribunalen från och med den 1 september 2016, utnämndes ytterligare fem domare i tribunalen (förfarandet för utnämningen av de två sista domarna, vilket ingår i denna andra etapp, pågick fortfarande i slutet av år 2016). Reformen kommer att göra det möjligt för institutionen att, tack vare en fördubbling av antalet domare i tribunalen under ett förfarande i tre etapper fram till och med år 2019, även i fortsättningen utföra sitt uppdrag till gagn för enskilda i unionen med iakttagande av rättsväsendets kvalitets- och effektivitetsmål.

Domstolen har fortsatt att med alla till buds stående medel på bästa sätt uppfylla de grundläggande kraven på kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen. Reformer pågår på alla verksamhetsområden: förbättring av unionsdomstolarnas arbetsmetoder, strikt reglering av kraven på en fullständig flerspråkighet (vilken är obligatorisk för att kommunicera med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater) och den relativa minskningen av de horisontella tjänsteavdelningarna för att bibehålla arbetskapaciteten hos kabinetten och, såvitt möjligt, de avdelningar som är mer direkt knutna till den dömande verksamheten.

Det är viktigt att understryka den stora produktivitetsökning som domstolen har åstadkommit tack vare samordnade ansträngningar från de dömande instanserna och samtliga stödenheter. Detta har under perioden 2007–2016 möjliggjort en ökning av antalet avgjorda mål med 46 procent, samtidigt som antalet anställda vid institutionen endast har ökat i ytterst liten omfattning under denna period (+3,5 procent inbegripet Kroatiens anslutning till unionen, och 0,1 procent om denna utvidgning räknas bort).

Ökningen av den dömande verksamheten och iakttagandet av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, som kräver att antalet anställda minskar med 5 procent under perioden 2013–2017, utsätter emellertid vissa av stödenheterna för stora påfrestningar, i synnerhet språkavdelningarna.

Under året har vissa specifika anslagsökningar – vilka beskrivs närmare i förevarande rapport – visat sig nödvändiga för att undvika flaskhalsar, bland annat på översättningsområdet, som skulle kunna försena handläggningen. Det rör sig dels om att täcka ytterligare behov vad gäller externa översättningar, dels om att säkerställa ökningen av lagringskapaciteten för data och att uppgradera arbetsdatorerna, samt att förbättra IT-säkerheten och vissa tillämpningsprograms stabilitet. I syfte att minska den finansiella bördan av framtida kostnader i samband med den femte utbyggnaden av domstolens byggnader (det tredje tornet) har vidare genomförts en överföring för att göra en förskottsbetalning för ett hyrköpsavtal avseende fast egendom. Dessutom godkände budgetmyndigheten i slutet av oktober 2016 en ändringsbudget på säkerhetsområdet, vilken Europeiska kommissionen presenterat på interinstitutionell nivå. Den del som avser domstolen var på 1,8 miljoner euro, och fördelades på 4 budgetposter.

Vad slutligen beträffar domstolens lokaler kommer projektet för den femte utbyggnaden av domstolen att göra det möjligt att från och med år 2019 sammanföra domstolens samtliga anställda på ett och samma ställe (och lämna den sista byggnad som fortfarande hyrs) och därmed göra domstolen med dess tjänsteavdelningar ännu effektivare.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2016

2.1   Inkomster

För budgetåret 2016 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 51 505 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2016 till 49 886 228 euro, vilket var 3,1 procent lägre än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Beräknade inkomster för år 2016 | Fastställda fordringar för år 2016 | % av totala summan |
| 4 - | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Beräknade inkomster för år 2016

Fastställda fordringar för år 2016

% av totala summan

4 -

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 - | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 -

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

0,00

834 052,18

1,67

| 9 - | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 -

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

51 505 000,00

49 886 228,34

100,00

%

100,00

96,86

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för mer än 98 procent av de totala inkomsterna medan inkomsterna från övriga avdelningar endast motsvarar mindre än 2 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 nedan att inkomsterna från avdelning 5 år 2016 utgjorde den största delen av denna typ av inkomster (99 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföring från år 2015 till år 2016 | Inkomster från överförda fordringar | % av totala summan |
| 4 - | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Överföring från år 2015 till år 2016

Inkomster från överförda fordringar

% av totala summan

4 -

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

556,55

556,55

0,98

| 5 - | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 -

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 - | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 -

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

72 175,61

56 900,01

100,00

%

100,00

78,84

2.2   Utgifter

2.2.1   Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2016 till 378 187 000 euro. De slutliga anslagen uppgick å sin sida till 380 002 000 euro, efter beaktande av ändringsbudget 3/2016 avseende säkerhet, vilken rörde ett belopp på 1,8 miljoner euro.

Såsom framgår av tabell 3 nedan innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2016 utgifter på 373 271 167 euro. Detta innebär en mycket hög utnyttjandegrad av de slutliga anslagen på 98,23 procent, vilken är något lägre än utnyttjandegraden för år 2015 (99 procent), främst på grund av den uppdelade tillsättningen år 2016 av 12 nya domare vid tribunalen inom ramen för den första etappen av förstärkningen av tribunalen (en av dessa domare hade ännu inte utnämnts vid utgången av år 2016).

Det ska erinras om att när budgetförslaget för år 2016 utarbetades i början av år 2015 antogs det att samtliga 12 domare skulle tillträda sina tjänster i början av år 2016.

Efter att personaldomstolen upplöstes den 1 september 2016 och behörigheten att pröva EU:s personalmål samtidigt överfördes till tribunalen utnämndes inom ramen för tribunalförstärkningens andra etapp fem nya domare i tribunalen (utnämningen av de två andra domarna hade ännu inte skett vid utgången av år 2016).

Såsom kommer att redovisas mer i detalj i kapitel 3, var budgetgenomförandet 2016 för såväl avdelning 1 som avdelning 2 mycket högt (98,1 procent respektive 98,6 procent, jämfört med 99 procent och 99,4 procent år 2015).

På samma sätt som föregående år avser nästan 75 procent av de anslag domstolen använt under år 2016 utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1), och nästan hela den återstående delen avser utgifter för infrastrukturen (utgifter i avdelning 2), särskilt på fastighets- och dataområdet.

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Anslag för budgetåret 2016 | Ianspråktagande under budgetåret 2016 | % av totala summan |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Anslag för budgetåret 2016

Ianspråktagande under budgetåret 2016

% av totala summan

1 –

Personer som är knutna till institutionen

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

380 002 000,00

373 271 167,41

100,00

%

100,00

98,23

I bilagorna III, IVa och IVb finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2016 har utnyttjats (jämförelse med år 2015 och utnyttjande per budgetrubrik och avdelning).

2.2.2   Överförda anslag

Av tabell 4 nedan framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2015 till budgetåret 2016, vilka totalt uppgick till 19 810 458 euro, precis som år 2015 utnyttjades i mycket stor omfattning (90 procent år 2016, jämfört med 88,4 procent år 2015).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Över- föringar av anslag från år 2015 till år 2016 | Betal-ningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Över- föringar av anslag från år 2015 till år 2016

Betal-ningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1 –

Personer som är knutna till institutionen

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100,00

90,03

9,97

I bilaga IVa finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2015 till budgetåret 2016.

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Enligt artikel 21 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 nedan innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat, dels sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret. Av nämnda tabell framgår även att de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från 2015 till 2016 har utnyttjats i mycket hög grad (93,1 procent).

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Över- föring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016 | Avsatta inkomster år 2016 | Betal-ningar år 2016 | Avsatta inkomster för år 2015 som inte kan överföras | Över- föring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2017 |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Över- föring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016

Avsatta inkomster år 2016

Betal-ningar år 2016

Avsatta inkomster för år 2015 som inte kan överföras

Över- föring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2017

1 –

Personer som är knutna till institutionen

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

Budgetåret 2016 uppgick fastställda avsatta inkomster till 881 591 euro. Nästan 80 procent av detta belopp utgjordes av följande inkomster:

| — | Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån (250 507 euro). |
| --- | --- |

—

Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån (250 507 euro).

| — | Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (249 939 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (249 939 euro).

| — | Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (125 406 euro). |
| --- | --- |

—

Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (125 406 euro).

| — | Återbetalning från försäkringsbolag (71 370 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning från försäkringsbolag (71 370 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4   Överföring av anslag

Såsom framgår av tabell 6 genomförde domstolen 19 överföringar av anslag med stöd av artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen under budgetåret 2016. Överföringarna uppgick till sammanlagt 13,1 miljoner euro, vilket motsvarar 3,5 procent av de slutliga anslagen. I bilaga IVa redovisas vilka budgetposter som har berörts av dessa överföringar.

Till viss del (6 miljoner euro, det vill säga 45 procent av det totala beloppet för överförda anslag år 2016) har dessa överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten, i enlighet med artiklarna 25.1, 25.2, 25.3, 27.3 och 27.4 i budgetförordningen.

Den största förstärkningen avser en överföring till budgetposten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” på 2,5 miljoner euro, för att finansiera en förskottsbetalning för ett hyrköpsavtal avseende fast egendom, i syfte att minska den finansiella bördan av framtida kostnader i samband med den femte utbyggnaden av domstolens byggnader (det tredje tornet).

Vad gäller resterande 3,5 miljoner euro har de budgetförstärkningar som underställts budgetmyndigheten gjort det möjligt att klara av oförutsedda behov inom avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” (1,8 miljoner euro för att förstärka anslagen för frilansöversättningar och 0,2 miljoner euro för budgetpost 1 6 5 4 ”Daghem”) och inom avdelning 2 ”Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader”. De senare utgjordes av dels 1,3 miljoner euro för att uppgradera juristlingvisternas datorers minneskapacitet och öka dessa datorers prestanda, för att finansiera ett antal ingrepp som syftade till att förstärka IT-säkerheten och göra generaldirektoratet för översättnings viktigaste program mer stabilt, dels 0,2 miljoner euro för att byta ut maskinerna på reproduktionsavdelningen, och för att finansiera domstolens andel år 2016 av de kostnader för logistik och bevarande av domstolens historiska arkiv som uppkommit för Europeiska universitetsinstitutet i Florens.

Tabell 6

Överföring av anslag

| (i euro) |
| --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar år 2016 | Överföringarnas sammanlagda belopp |
| Från avdelning till avdelning | 3 | 3 803 000,00 |
| Från kapitel till kapitel | 4 | 2 125 000,00 |
| Från artikel till artikel | 1 | 120 000,00 |
| Från post till post | 11 | 7 093 565,34 |
| Totalt | 19 | 13 141 565,34 |

(i euro)

Typ av överföring

Antal överföringar år 2016

Överföringarnas sammanlagda belopp

Från avdelning till avdelning

3

3 803 000,00

Från kapitel till kapitel

4

2 125 000,00

Från artikel till artikel

1

120 000,00

Från post till post

11

7 093 565,34

Totalt

19

13 141 565,34

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2016 PER KAPITEL

3.1   Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 7 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2016 till 288 283 500 euro. Denna avdelning utgör nästan 76 procent av den totala budgeten för domstolen. Av dessa anslag har 282 869 179 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en relativt hög utnyttjandegrad på 98,12 procent (99 procent år 2015).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2016 | Ianspråktagande under budgetåret 2016 | utnyttjandegrad i % |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2016

Ianspråktagande under budgetåret 2016

utnyttjandegrad i %

1 0 –

Institutionens ledamöter

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Totalt

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1   Kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 32 899 500 euro, har 30 329 098 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 92,2 procent (98,7 procent år 2015).

Det kan noteras att ett betydande budgetöverskott har uppkommit i detta kapitel. Detta beror bland annat på följande:

| — | Antalet institutionsledamöter vilkas mandat inte förnyades var betydligt lägre än vad som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016 (6 ledamöter lämnade tribunalen år 2016 jämfört med de 9 som förutsetts, och ingen domare lämnade domstolen år 2016, jämfört med de 2 som förutsetts). |
| --- | --- |

—

Antalet institutionsledamöter vilkas mandat inte förnyades var betydligt lägre än vad som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016 (6 ledamöter lämnade tribunalen år 2016 jämfört med de 9 som förutsetts, och ingen domare lämnade domstolen år 2016, jämfört med de 2 som förutsetts).

| — | Påverkan på budgetpost 1 0 2 ”Tillfälliga bidrag” och under 12 månader år 2016, av att 4 ledamöter lämnade domstolen i oktober år 2015, i stället för de 6 som ursprungligen förutsågs. |
| --- | --- |

—

Påverkan på budgetpost 1 0 2 ”Tillfälliga bidrag” och under 12 månader år 2016, av att 4 ledamöter lämnade domstolen i oktober år 2015, i stället för de 6 som ursprungligen förutsågs.

| — | Omständigheten att besluten om utnämning av de ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2016 eller ännu inte hade antagits den 31 december 2016, såsom påpekats ovan i punkt 2.2.1. |
| --- | --- |

—

Omständigheten att besluten om utnämning av de ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2016 eller ännu inte hade antagits den 31 december 2016, såsom påpekats ovan i punkt 2.2.1.

Av detta överskott har 0,64 miljoner euro använts till att förstärka anslagen i artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” för att uppgradera juristlingvisternas datorers minneskapacitet och öka dessa datorers prestanda, samt för att finansiera ett antal brådskande ingrepp som syftade till att förstärka IT-säkerheten och göra generaldirektoratet för översättnings viktigaste program mer stabilt. Vidare har en annan del av detta överskott använts till att förstärka anslagen i budgetpost 1 6 5 4 ”Daghem” i kapitel 1 6, efter att domstolens andel av kostnaderna för privata daghem ökat jämfört med den behöriga institutionens ursprungliga beräkningar, och på grund av avtalet mellan domstolen och byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO) för hanteringen av vissa ärenden rörande domstolens personal.

En annan del av detta överskott (0,45 miljoner euro) har använts till att finansiera två retroaktiva löneutbetalningar till institutionens ledamöter, dels efter justeringen av lönerna med 2,4 procent från och med den 1 juli 2015 (jämfört med de 1,2 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 12 månader i 2016 års budget, dels efter justeringen av lönerna med 3,3 procent från och med den 1 juli 2016 (jämfört med de 1,8 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 6 månader i 2016 års budget.

3.1.2   Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 227 857 500 euro, har 225 901 709 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad på 99 procent, precis som år 2015.

De anslagsposter som finns i kapitel 1 2 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (cirka 60 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas under budgetåret 2016 är således av begränsad omfattning, med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära tolv månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion, med mera).

Att överskott har uppkommit i detta kapitel beror delvis på att fler ledamöter än förutsett fick förnyat mandat (se föregående punkt), vilket fick till följd att färre personer än beräknat av de anställda vid kabinetten (rättssekreterare och assistenter med tillfälliga tjänster) byttes ut, vilket i sin tur ledde till besparingar vad gällde bosättningsbidrag (för den nyanlända personalen) och flyttningsbidrag (för den personal som lämnar domstolen). Överskottet beror dock också på att besluten om utnämning av de ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2016 eller ännu inte hade antagits den 31 december 2016, såsom har förklarats ovan i punkt 2.2.1.

En del av dessa överskott (3,4 miljoner euro) har använts till att finansiera två retroaktiva löneutbetalningar till institutionens ledamöter, dels efter justeringen av lönerna med 2,4 procent från och med den 1 juli 2015 (jämfört med de 1,2 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 12 månader i 2016 års budget, dels efter justeringen av lönerna med 3,3 procent från och med den 1 juli 2016 (jämfört med de 1,8 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 6 månader i 2016 års budget.

En annan del av dessa överskott (1,8 miljoner euro) har använts till att förstärka budgetpost 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” på grund av att det varit nödvändigt att använda frilansöversättning i en större utsträckning än vad som ursprungligen förutsågs i februari 2015.

Dessutom har 0,9 miljoner euro av överskotten använts för att förstärka anslagen i artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” i kapitel 2 1, för att finansiera ett antal brådskande ingrepp som syftade till att förstärka IT-säkerheten och göra generaldirektoratet för översättnings viktigaste program mer stabilt (se punkt 2.2.4).

Slutligen har 2,5 miljoner euro av dessa överskott använts för uppsamlingsöverföringen i slutet av år 2016 (se punkt 2.2.4).

Det bör understrykas att tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen fortsatt är mycket hög, nästan 98 procent, och vakansgraden har i genomsnitt legat på cirka 2 procent, vilket motsvarar en normal personalomsättning. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och den stora svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen vid domstolens avdelningar, med beaktande av de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten.

Domstolen utnyttjar alltid analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 1 2 för att kontinuerligt finslipa metoderna för beräkning av löner och pensioner, och därmed, i största möjligaste mån, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet.

3.1.3   Kapitel 1 4 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 21 190 000 euro, har 20 649 296 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på nästan 97,45 procent år (jämfört med 99,8 procent år 2015).

Anslagen i kapitel 1 4 går huvudsakligen till två poster.

Cirka en tredjedel av anslagen i detta kapitel går till budgetposten 1 4 0 0 ”Övriga anställda”. Utnyttjandegraden av de slutliga anslagen till denna budgetpost 1 4 0 0 är 96,4 procent (jämfört med en utnyttjandegrad på nästan 100 procent år 2015), vilket har möjliggjort anslagsbesparingar år 2016.

Två retroaktiva löneutbetalningar till kontraktsanställda har fått budgetkonsekvenser (92 000 euro). Dessa berodde dels på justeringen av lönerna med 2,4 procent från och med den 1 juli 2015 (jämfört med de 1,2 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 12 månader i 2016 års budget, dels på justeringen av lönerna med 3,3 procent från och med den 1 juli 2016 (jämfört med de 1,8 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2016), vilket påverkade 6 månader i 2016 års budget.

Övriga cirka två tredjedelar av totala anslagen till detta kapitel användes till budgetposten 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare. Utnyttjandegraden för de definitiva anslagen för denna post var 98,15 procent år 2016 (100 procent år 2015).

Dessa anslag användes nästan i sin helhet. Det är viktigt att erinra om att såväl vad gäller översättning som tolkning är användningen av extern personal (frilanspersonal) en justeringsvariabel som är oundgänglig för att kompensera för de minskningar av antalet anställda som skett sedan år 2013 när arbetsbördan samtidigt växer.

Vidare har de allt mer omfattande åtgärder som unionsdomstolen vidtagit för att minska antalet sidor som ska översättas och för att minska antalet förhandlingar haft en omedelbar effekt på användningen av anslagen till frilansöversättare och frilanstolkar. Emellertid innebär det konstanta, eller minskade, antalet tjänstemän (på grund av nedskärningarna i antalet anställda som redan skett mellan år 2013 och 2016), att varje ökning av arbetsbördan medför en större användning av frilansanslagen för att iaktta flerspråkighetens krav på kommunikation med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater.

Vad beträffar översättningsområdet uppgick antalet sidor att översätta till 1 118 352 sidor år 2016, och detta antal skulle ha varit i närheten av 1 555 000 sidor om det inte hade varit för de många åtgärder som unionsdomstolen vidtagit för att spara på översättningen, såsom, bland annat, selektiv publicering av rättspraxis, sammanfattningar av begäran om förhandsavgörande, genomsnittligt kortare förslag till avgörande, publicering i utdrag av vissa särskilt långa avgöranden samt upphörandet med de kronologiska och tematiska förteckningar som fanns i den tidigare pappersversionen av rättsfallssamlingen. Antalet sidor att översätta ökade med 0,3 procent jämfört med år 2015. Det ska härvidlag erinras om att antalet sidor att översätta år 2015 hade ökat med 1,4 procent jämfört med år 2014. Således, och mot bakgrund av minskningen av antalet anställda, har en ökad användning av frilansöversättare varit nödvändig, vilket är orsaken till förstärkningen av anslagen med 1,8 miljoner euro från kapitel 1 2.

Vad gäller tolkning har arbetet med att minska antalet förhandlingar med tolkning varit framgångsrikt (antalet sådana förhandlingar har minskat från 628 år 2015 till 602 år 2016, det vill säga med 4,14 procent) och har föranlett en minskat antal kontraktsdagar då extraanställda konferenstolkar har använts från 1 661 kontraktsdagar år 2015 till 1 598 kontraktsdagar år 2016, vilket utgör en minskning med 3,8 procent.

3.1.4   Kapitel 1 6 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 6 336 500 euro, har 5 989 076 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 94,52 procent år (96,6 procent år 2015).

Två poster i kapitlet står för 81,5 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 91 procent (jämfört med nästan 96 procent år 2015), och post 1 6 5 4 ”Daghem” för vilken utnyttjandegraden år 2016 är 100 procent, precis som för år 2015.

Det bör noteras att det var nödvändigt att förstärka posten 1 6 5 4 ”Daghem” (med 215 000 euro, tagna från kapitel 1 0). Detta berodde dels på att domstolens andel av kostnaderna för privata daghem ökat jämfört med den behöriga institutionens ursprungliga beräkningar, dels på att det var nödvändigt att finansiera avtalet mellan domstolen och byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO) för hanteringen av vissa ärenden rörande domstolens personal.

3.2   Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 8 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2016 till 91 659 500 euro. Detta belopp utgör 24,1 procent av domstolens totala budget för år 2016. Av dessa anslag har 90 394 989 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en relativt hög utnyttjandegrad på 98,6 procent år 2016 (99,4 procent år 2015).

Tabell 8

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2016 | Ianspråktagande under budgetåret 2016 | utnyttjandegrad i % |
| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(i euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2016

Ianspråktagande under budgetåret 2016

utnyttjandegrad i %

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Totalt

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1   Kapitel 2 0 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 65 223 000 euro, har 64 742 188 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad på 99,3 procent, precis som år 2015.

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

| — | För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion. |
| --- | --- |

—

För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

| — | För det andra: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2007 (3) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks. |
| --- | --- |

—

För det andra: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2007 (3) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas senast den 1 juni varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 2 0 0 ”Fastigheter” och 2 0 2 ”Fastighetskostnader” utgör 73 procent (47 591 000 euro) respektive 27 procent (17 632 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 2 0 0 ”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende post 2 0 0 0 ”Hyror” uppgick år 2016 till 4,2 miljoner euro. Det erinras om att 4,7 miljoner euro överfördes i slutet av år 2015 till denna budgetpost för att använda anslag för år 2015 för att betala en del av den hyra som skulle erläggas år 2016 för de byggnader som domstolen huserar i, i syfte att, såsom kommissionen har föreslagit de andra institutionerna, skapa ett motsvarande manöverutrymme inom ramen för 2016 års budget för att finansiera utgifter i avdelning 1 som hade otillräcklig budget för sistnämnda budgetår (justering av lönerna i slutet av år 2015 som var större än kommissionens ursprungliga uppskattning).

Såsom redan har förklarats i punkterna 3.1.1 och 3.1.2 innebar den uppdelade ankomsten av de första 12 ytterligare domarna till tribunalen samt att ingen utnämning skedde i slutet av år 2016 av ytterligare tre domare till tribunalen (av de 19 som förutsetts för budgetåret 2016 i dess helhet) att ingen överföring mellan budgetpost 2 0 0 0 och kapitlen 1 0 och 1 2 i domstolens budget krävdes.

Det överskott på nästan 4,2 miljoner euro som uppstod i budgetpost 2 0 0 0 ”Hyror” överfördes således till budgetpost 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” inom ramen för en samlingsöverföring av anslag i slutet av år 2016. Vidare har 1,4 miljoner euro överförts till budgetposten 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” inom ramen för förstärkningen av säkerhetsutrustningen för de byggnader som domstolen huserar i.

Vad beträffar de slutliga utgifterna avseende posten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” uppgår de till 39,1 miljoner euro, vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (dels det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008, dels de renoverade annexbyggnaderna). Anslagsbesparingar har skett avseende denna post på grund av de mindre delinvesteringar som gjordes i slutet av december 2016, samt på grund av att räntesatsen var betydligt lägre än vad som förutsågs vid upprättandet av budgetprognoserna för år 2016. Dessa var med nödvändighet försiktiga och gjordes i början av år 2015. Dessa anslagsbesparingar, har tillsammans med budgetöverskottet från kapitel 1 2 (2,5 miljoner euro) och från budgetpost 2 0 0 0 (4,2 miljoner euro) möjliggjort en förskottsbetalning på 7,5 miljoner euro i slutet av år 2016 för ett hyrköpsavtal avseende det framtida tredje tornet, i syfte att minska den finansiella bördan av framtida kostnader.

Vad gäller de andra posterna i artikel 2 0 0 uppgick utgifterna under budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” till 2,8 miljoner euro. Inom ramen för förstärkningen av säkerhetsåtgärderna efter terroristattackerna i Europa åren 2015 och 2016, beviljade budgetmyndigheten ett ytterligare belopp på 655 000 euro avseende denna budgetpost, jämfört med den ursprungliga budgeten för 2016, efter antagandet av ändringsbudget 3/2016, vilken Europeiska kommissionen presenterat på interinstitutionell nivå. Slutligen har två överföringar förstärkt anslagen avseende denna budgetpost 2 0 0 7 i syfte att år 2016 genomföra anläggningsarbeten vilka ursprungligen planerats ske år 2017 (en första överföring på 1,4 miljoner euro från budgetpost 2 0 0 0, och en andra överföring på 0,4 miljoner euro från budgetpost 2 0 0 8).

År 2016 var utgifterna för budgetpost 2 0 0 8 ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt”1,3 miljoner euro. I samband med förstärkningen av säkerheten för byggnaderna har även ett ytterligare anslag på 0,5 miljoner euro, jämfört med den ursprungliga budgeten för 2016, beviljats av budgetmyndigheten (ändringsbudget 3/2016). Emellertid har mer brådskande behov som uppstått avseende lokalerna medfört att ett belopp på 0,4 miljoner euro måste överföras till budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 2 0 2 ”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 17,3 miljoner euro och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Nyttjandegraden avseende denna artikel var 98,4 procent år 2016 (98 procent år 2015).

Vad för det första gäller posten 2 0 2 2 ”Städning och underhåll” kan det noteras att utgifterna minskat med cirka 100 000 euro jämfört med år 2015. Utgifterna för post 2 0 2 4 ”Energikostnader” har ökat med 2,9 procent (2 140 661 euro år 2016 jämfört med 2 079 837 euro år 2015). Trots denna ökning har de anslagsöverskott som uppstått avseende denna budgetpost, jämfört med prognoserna som gjordes i början av år 2015, gjort det möjligt att bidra med 0,2 miljoner euro till förstärkningen av anslagen för kostnader avseende säkerhet som nämns nedan.

Vad gäller denna artikel 2 0 2 ska även nämnas ökningen jämfört med år 2015 av utgifterna för posten 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (7 196 463 euro år 2016 jämfört med 6 409 000 euro år 2015, det vill säga +12,3 procent), vilket förklaras av förstärkningen av säkerhetsanordningarna i syfte att skydda människor samt de byggnader som domstolen huserar i. Vidare har inom ramen för ändringsbudget 3/2016 ett belopp på ytterligare 500 000 euro, jämfört med den ursprungliga budgeten för 2016, beviljats av budgetmyndigheten. Slutligen har en överföring på 200 000 euro från budgetpost 2 0 2 4 gjorts för att finansiera förstärkningen av säkerhetsanordningarna.

3.2.2   Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 21 867 000 euro har 21 519 394 euro utnyttjats, vilket motsvarar en relativt hög utnyttjandegrad på 98,4 procent, som dock är något lägre än utnyttjandegraden för år 2015, som var nästan 100 procent.

De slutliga anslagen i kapitel 2 1 gäller till största delen (85,9 procent) utgifter för databehandling (artikel 2 1 0). Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler (artikel 2 1 2), teknisk materiel och utrustning (artikel 2 1 4), liksom till fordon (artikel 2 1 6).

Vad gäller artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för att domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten, men även för språkarbetet och administrationen.

Parallellt med betydande utvecklingsarbete vad gäller ökad användning av dokument i elektronisk form i stället för i pappersform (kontinuerliga förbättringar av e-Curia och elektronisk publicering av rättspraxis), har utveckling och förbättring av ett antal tillämpningsprogram som används vid domstolens olika aktiviteter genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos såväl den dömande verksamheten som hos stödavdelningarna.

I detta sammanhang har två anslagsöverföringar gjort det möjligt att förstärka de ursprungliga anslagen för databehandling i artikel 2 1 0 (17 473 000 euro) för att hantera vissa kompletterande investeringar under budgetåret. En första överföring, på 425 000 euro, från budgetpost 1 0 0 0 har hjälpt till att påskynda uppgraderingen av juristlingvisternas datorers minneskapacitet och prestanda, i samband med att juristlingvisterna har fått möjlighet att använda det mer effektiva översättningshjälpmedlet SDL Trados Studio, vilket utvecklas och används interinstitutionellt. En andra överföring, på 878 000 euro, från budgetpost 1 2 0 0, gjorde det möjligt att finansiera ett antal brådskande ingrepp som syftade till att förstärka IT-säkerheten och göra generaldirektoratet för översättnings viktigaste program mer stabilt.

Vad gäller övriga tre artiklar i kapitel 2 1 har deras nyttjandegrad utvecklats enligt följande under år 2016, jämfört med år 2015: 89 procent jämfört med 98,2 procent för artikel 2 1 2 ”Möbler”, 80,1 procent jämfört med 96,1 procent för artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” och 92,7 procent jämfört med 99,8 procent för artikel 2 1 6 ”Fordon”.

Vad gäller artikel 2 1 2 förklaras en del av underutnyttjandet av anslagen av omständigheten att 3 av de ytterligare 19 domarna i tribunalen ännu inte hade nominerats av medlemsstaterna vid utgången av år 2016. Vidare förväntades Europaparlamentet under år 2016 ingå ett nytt interinstitutionellt ramavtal för möbler, i vilket priserna förutsågs vara högre. Europaparlamentet beslutade emellertid att förlänga det existerande ramavtalet, vilket var mindre kostsamt jämfört med budgetprognoserna.

Vad gäller artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” ska det för det första påpekas att ändringsbudget 3/2016, inom ramen för förstärkningen av säkerhetsåtgärderna, inneburit en höjning av anslagen avseende denna artikel med 160 000 euro jämfört med den ursprungliga budgeten för 2016, i syfte att förvärva ytterligare säkerhetsutrustning. För det andra ska noteras förstärkningen med 110 000 euro av denna artikel 2 1 4 från budgetpost 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän karaktär”, i syfte att fortsätta arbetet med att byta ut maskinerna på domstolens reproduktionsavdelning. I detta sammanhang var det belopp som slutligen användes för att förvärva dessa maskiner mindre än det som ursprungligen beräknades (ett överskott på 66 000 euro jämfört med den begäran som insänts till budgetmyndigheten). Slutligen gjorde det sena antagandet av ändringsbudgeten (slutet av oktober) det inte möjligt att genomföra samtliga planerade inköp före årets utgång (ett överskott på cirka 40 000 euro).

Vad gäller artikel 2 1 6 innebar uppdelningen av de ytterligare domarnas ankomst till tribunalen samt omständigheten tre av de ytterligare domarna ännu inte har utnämnts en sänkning av hyreskostnaderna för tjänstebilar, vilket förklarar de konstaterade anslagsöverskotten.

3.2.3   Kapitel 2 3 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 460 500 euro, har 1 157 473 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 79,3 procent (96 procent år 2015).

Härvidlag bör följande påpekas:

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2016 till 694 000 euro (samtliga anslag utnyttjandes, precis som år 2015). |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2016 till 694 000 euro (samtliga anslag utnyttjandes, precis som år 2015).

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 1 ”Finansiella kostnader” uppgick år 2016 till 10 088 euro (utnyttjandegraden var 20,18 procent, jämfört med 48,1 procent för år 2015). Under år 2016 uppkom aldrig den befarade situationen att institutionen skulle behöva betala negativa räntor på sitt löpande konto. Till skillnad från år 2015 har det fastställda budgetöverskottet inte överförts till någon annan budgetpost. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 1 ”Finansiella kostnader” uppgick år 2016 till 10 088 euro (utnyttjandegraden var 20,18 procent, jämfört med 48,1 procent för år 2015). Under år 2016 uppkom aldrig den befarade situationen att institutionen skulle behöva betala negativa räntor på sitt löpande konto. Till skillnad från år 2015 har det fastställda budgetöverskottet inte överförts till någon annan budgetpost.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd” uppgick år 2016 till 14 150 euro (utnyttjandegraden var 20,21 procent, jämfört med 24,8 procent för år 2015). För år 2016 ansågs det nämligen nödvändigt att öka anslagen för denna budgetpost för att kunna betala rättegångskostnader och advokatarvoden för de fall skadeståndstalan väcks mot domstolen för tribunalens åsidosättande av principen om att få sin sak prövad inom skälig tid. De anslag som beviljats för denna budgetpost användes till slut endast delvis. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd” uppgick år 2016 till 14 150 euro (utnyttjandegraden var 20,21 procent, jämfört med 24,8 procent för år 2015). För år 2016 ansågs det nämligen nödvändigt att öka anslagen för denna budgetpost för att kunna betala rättegångskostnader och advokatarvoden för de fall skadeståndstalan väcks mot domstolen för tribunalens åsidosättande av principen om att få sin sak prövad inom skälig tid. De anslag som beviljats för denna budgetpost användes till slut endast delvis.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 111 000 euro (utnyttjandegraden var 52,9 procent, jämfört med 91,7 procent år 2015). Den betydande sänkningen av dessa utgifter (-28 procent jämfört med år 2015) förklaras av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som i betydande grad minskar behovet av att skicka rekommenderade brev). |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 111 000 euro (utnyttjandegraden var 52,9 procent, jämfört med 91,7 procent år 2015). Den betydande sänkningen av dessa utgifter (-28 procent jämfört med år 2015) förklaras av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som i betydande grad minskar behovet av att skicka rekommenderade brev).

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” uppgick år 2016 till 328 236 euro (utnyttjandegraden var 75,2 procent, jämfört med 93,1 procent år 2015). Det bör nämnas att en del av anslagen i denna artikel syftar till att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt dels att ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag fullgjordes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet. Det belopp som slutligen skulle betalas, på grundval av nya uppskattningar från Ville de Luxembourg, var 20 000 lägre än den ursprungliga uppskattningen. Det ska även påpekas att det uppkom ett betydande underutnyttjande på cirka 40 000 euro vad gäller kostnaderna för flyttningar, vilka var färre än vad som ursprungligen uppskattades. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” uppgick år 2016 till 328 236 euro (utnyttjandegraden var 75,2 procent, jämfört med 93,1 procent år 2015). Det bör nämnas att en del av anslagen i denna artikel syftar till att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt dels att ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag fullgjordes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet. Det belopp som slutligen skulle betalas, på grundval av nya uppskattningar från Ville de Luxembourg, var 20 000 lägre än den ursprungliga uppskattningen. Det ska även påpekas att det uppkom ett betydande underutnyttjande på cirka 40 000 euro vad gäller kostnaderna för flyttningar, vilka var färre än vad som ursprungligen uppskattades.

3.2.4   Kapitel 2 5 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 521 500 euro, har 498 004 euro utnyttjats, vilket innebär en utnyttjandegrad på 95,5 procent, jämfört med 87,45 procent år 2015, om man bortser från den del som avser den tidigare artikel 2 5 6 ”Utgifter för information och offentliga tillställningar”, vilken täckte utgifter rörande information/kommunikation, vilka utgifter år 2016 integrerades i budgetpost 2 7 4 2 ”Övriga utgifter för information” i kapitel 2 7. Om siffrorna korrigeras för att göras jämförbara, är ökningen av utgifterna i kapitel 2 5 från år 2015 till 2016 +10,76 procent.

Ökningen av utnyttjandegraden förklaras av att det anordades fler evenemang år 2016. Det ska erinras om att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är mer oförutsebara till sin natur, och att det inte alltid är domstolen som tar initiativ till dessa eller bestämmer över deras utformning.

3.2.5   Kapitel 2 7 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 587 500 har 2 477 929 euro utnyttjats år 2016, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 95,8 procent, jämfört med 99,7 procent år 2015.

Anslagen i detta kapitel delas mellan två budgetartiklar:

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2016 uppgick till 1 545 734 euro (utnyttjandegraden år 2016 var 100 procent, precis som år 2015). För år 2016 inbegriper denna artikel även domstolens utgifter för sina historiska arkiv, vilka deponeras i Florens. Dessa utgifter beräknas till 120 000 euro per år (se punkt 2.2.4). Sistnämnda belopp har överförts till artikel 2 7 4. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2016 uppgick till 1 545 734 euro (utnyttjandegraden år 2016 var 100 procent, precis som år 2015). För år 2016 inbegriper denna artikel även domstolens utgifter för sina historiska arkiv, vilka deponeras i Florens. Dessa utgifter beräknas till 120 000 euro per år (se punkt 2.2.4). Sistnämnda belopp har överförts till artikel 2 7 4.

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” uppgick år 2016 till 932 195 euro, varav cirka 16 procent utgjordes av kostnaderna för den nya budgetposten 2 7 4 2 ”Övriga utgifter för information”. Såsom har förklarats i punkt 3.2.4 var de utgifter som under år 2016 omfattades av denna budgetpost 2 7 4 2 under år 2015 inbegripna under den tidigare artikel 2 5 6 i kapitel 2 5, vilken togs bort år 2016. Om utgifterna som faller under den nya budgetposten 2 7 4 2 räknas bort har utgifterna inom ramen för denna artikel år 2016 ökat med 23,5 procent jämfört med motsvarande typ av utgifter under år 2015. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” uppgick år 2016 till 932 195 euro, varav cirka 16 procent utgjordes av kostnaderna för den nya budgetposten 2 7 4 2 ”Övriga utgifter för information”. Såsom har förklarats i punkt 3.2.4 var de utgifter som under år 2016 omfattades av denna budgetpost 2 7 4 2 under år 2015 inbegripna under den tidigare artikel 2 5 6 i kapitel 2 5, vilken togs bort år 2016. Om utgifterna som faller under den nya budgetposten 2 7 4 2 räknas bort har utgifterna inom ramen för denna artikel år 2016 ökat med 23,5 procent jämfört med motsvarande typ av utgifter under år 2015.

Denna ökning är resultatet av de ökade anslagen år 2016 för att finansiera kostnaderna för domstolens publiceringar i Europeiska unionens officiella tidning. Härvidlag har utgifterna, vilka inbegriper avsatta inkomster från år 2014 vilka använts till att finansiera delar av utgifterna år 2015 (100 000 euro), ökat med 16,13 procent från år 2015 till 2016, på grund av en ökning år 2016 av de indirekta kostnader som Publikationsbyrån fördelade på domstolen jämfört med de kostnader som fördelades år 2015, trots att antalet publicerade sidor har minskats med 3,77 procent mellan år 2015 och 2016.

Vidare finansierar anslagen i denna artikel kostnaderna för unionsdomstolarnas rättsfallssamling. I detta sammanhang förklarar effekten av den nya elektroniska publiceringen av rättsfallssamlingen, vilken är billigare än traditionell publicering på papper, minskningen av utgifterna under år 2016, samt anslagsöverskotten vilka har möjliggjort de två förstärkningar som redan har nämnts: dels en första överföring på 120 000 euro till artikel 2 7 2 för att finansiera domstolens historiska arkiv, dels en andra överföring på 110 000 euro till artikel 2 1 4 i kapitel 2 1 i syfte att byta ut maskinerna på domstolens reproduktionsavdelning.

Slutligen avser de utgifter som omfattas av artikel 2 7 4 även fortsatt kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (häften, broschyrer och annat multimediematerial) som är avsedda för olika typer av besökare. Det ska understrykas att beloppet för dessa utgifter är identiskt med det för år 2015.

3.3   Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 3 7 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 3 7 för post 3 7 1 0 ”Domstolskostnader”. För budgetåret 2016 uppgick detta anslag till 59 000 euro varav 7 000 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 11,9 procent (56,3 procent år 2015).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattningen av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 341, 24.12.2015, s. 14.

(3)  EUT C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

BILAGA I

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV INKOMSTER ÅR 2016 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2015

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel/Artiklar | Rubrik | Fordringar fastställda år 2016 | Fordringar fastställda år 2015 | Skillnad | Skillnad I % |
| 4 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,45  % |
| Avdelning 4 | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Intäkt från försäljning av fast och lös egendom | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Avdelning 5 | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Avdelning 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Totalsumma | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(i euro)

Kapitel/Artiklar

Rubrik

Fordringar fastställda år 2016

Fordringar fastställda år 2015

Skillnad

Skillnad I %

4 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Skatter och diverse avdrag

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,45  %

Avdelning 4

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Intäkt från försäljning av fast och lös egendom

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Diverse ersättningar

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Avdelning 5

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

NA

Avdelning 9

0,00

0,00

0,00

NA

Totalsumma

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

BILAGA II

INKOMSTER ÅR 2016 – FASTSTÄLLDA OCH ÖVERFÖRDA FORDRINGAR

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar år 2016 | Influtna medel | Återstår |
| 4 0 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 0 | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 1 | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Avdelning 4 | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar år 2016

Influtna medel

Återstår

4 0 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

totalt kapitel 4 0

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

totalt kapitel 4 1

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Avdelning 4

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

totalt kapitel 5 0

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

13,16

13,16

0,00

totalt kapitel 5 2

0,00

13,16

13,16

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

243,97

0,00

243,97

totalt kapitel 5 5

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

totalt kapitel 5 7

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

totalt kapitel 5 8

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Avdelning 5

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Överföringar från år 2015 till år 2016 | Förändringar under år 2016 | Överföringar från år 2015 till 2016 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Återstår |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 1 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Avdelning 4 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| totalt kapitel 5 0 | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| totalt kapitel 5 7 | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Totalt | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Överföringar från år 2015 till år 2016

Förändringar under år 2016

Överföringar från år 2015 till 2016 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Återstår

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

totalt kapitel 4 1

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Avdelning 4

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

totalt kapitel 5 0

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

totalt kapitel 5 7

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 5

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Totalt

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

BILAGA III

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2016 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2015

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Åtaganden 2016 | Åtaganden 2015 | Skillnad | Skillnad I % |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Avdelning 1 | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Löpande administrativa kostnader | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Möten och konferenser | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Avdelning 2 | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Avdelning 3 | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Totalsumma | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2016

Åtaganden 2015

Skillnad

Skillnad I %

1 0

Institutionens ledamöter

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Avdelning 1

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Fastigheter och tillhörande kostnader

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Löpande administrativa kostnader

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Möten och konferenser

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Avdelning 2

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Avdelning 3

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Totalsumma

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

BILAGA IVa

DETALJUPPGIFTER OM HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2016 (BUDGETÅRETS ANSLAG SAMT ANSLAG SOM HAR ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE ÅR)

| (i euro) |
| --- |
| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år) |
| Anslagspost | Ursprunglig budget | Överföringar | Årets anslag | Åtaganden | Betalningar | Tillgängligt efter åtaganden | Förfallna anslag | Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Löner och tillägg | 28 345 000,00 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Tillfälliga bidrag | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioner | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Kurser | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Löner och tillägg | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ersättning för övertid | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Övriga anställda | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 228 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Andra extra utgifter | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Social service | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Sjukvård | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Daghem | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 Europaskolor | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Hyror | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Köp av fast egendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Uppförande av byggnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Städning och underhåll | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Energikostnader | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Möbler | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Fordon | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Finansiella kostnader | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Porto | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Andra administrativa kostnader | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Rättsinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 2 5 Möten och konferenser | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Övriga utgifter för information | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Domstolskostnader | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0 Preliminära anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserv för oförutsedda utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 10 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(i euro)

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år)

Anslagspost

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Löner och tillägg

28 345 000,00

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Tillfälliga bidrag

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Kurser

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Löner och tillägg

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ersättning för övertid

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Övriga anställda

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

228 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Andra extra utgifter

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Social service

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Sjukvård

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Daghem

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 Europaskolor

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Hyror

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inredning av lokaler

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Städning och underhåll

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Energikostnader

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Försäkringar

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Telekommunikation

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Möbler

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Fordon

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Finansiella kostnader

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Porto

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Andra administrativa kostnader

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Rättsinformation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chapitre 2 5 Möten och konferenser

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Övriga utgifter för information

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Domstolskostnader

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0 Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 10 Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

BILAGA IVb

ANVÄNDNING AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN PER AVDELNING

| (i euro) |
| --- |
| Tjänsteavdelningar | Slutliga anslag för budgetåret | Åtaganden |
| Generaldirektoratet för personal och ekonomi | | |
| kapitel 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| kapitel 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| kapitel 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| kapitel 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| kapitel 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| kapitel 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Totalt | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Generaldirektoratet för infrastruktur | | |
| kapitel 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| kapitel 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| kapitel 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| kapitel 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| kapitel 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| kapitel 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Totalt | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Generaldirektoratet för översättning | | |
| kapitel 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Totalt | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Direktoratet för tolkning | | |
| kapitel 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Totalt | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation | | |
| kapitel 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| kapitel 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Totalt | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Direktoratet för protokollet och besök | | |
| kapitel 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| kapitel 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| kapitel 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Totalt | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Direktoratet för kommunikation | | |
| kapitel 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Totalt | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor) | | |
| kapitel 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| kapitel 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| kapitel 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| kapitel 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Totalt | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Totalt belopp | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(i euro)

Tjänsteavdelningar

Slutliga anslag för budgetåret

Åtaganden

Generaldirektoratet för personal och ekonomi

kapitel 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

kapitel 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

kapitel 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

kapitel 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

kapitel 2 3

50 000,00

10 087,75

kapitel 2 5

8 300,00

8 300,00

Totalt

273 841 407,08

268 695 930,62

Generaldirektoratet för infrastruktur

kapitel 1 4

123 000,00

93 040,00

kapitel 1 6

80 000,00

79 993,70

kapitel 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

kapitel 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

kapitel 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

kapitel 2 7

735 000,00

635 885,34

Totalt

89 355 500,00

88 197 308,81

Generaldirektoratet för översättning

kapitel 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Totalt

11 497 575,92

11 277 800,02

Direktoratet för tolkning

kapitel 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Totalt

2 272 000,00

2 272 000,00

Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation

kapitel 1 4

57 500,00

20 984,00

kapitel 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Totalt

1 483 500,00

1 446 782,26

Direktoratet för protokollet och besök

kapitel 2 1

1 500,00

0,00

kapitel 2 3

11 500,00

6 427,80

kapitel 2 5

513 200,00

489 703,91

Totalt

526 200,00

496 131,71

Direktoratet för kommunikation

kapitel 2 7

426 500,00

416 245,87

Totalt

426 500,00

416 245,87

Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor)

kapitel 1 0

342 000,00

322 281,52

kapitel 1 6

128 317,00

125 536,60

kapitel 2 3

70 000,00

14 150,00

kapitel 3 7

59 000,00

7 000,00

Totalt

599 317,00

468 968,12

Totalt belopp

380 002 000,00

373 271 167,41

---

BILAGA V

UTNYTTJANDE ÅR 2016 AV INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR SÄRSKILDA UTGIFTER

| (i euro) |
| --- |
| | Överföring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016 | Avsatta inkomster år 2016 | Betalningar | Avsatta inkomster för år 2015 som inte kan överföRAS | Överföring av avsatta inkomster från år 2015 (1) till år 2016 |
| 1 0 - | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Överföring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016

Avsatta inkomster år 2016

Betalningar

Avsatta inkomster för år 2015 som inte kan överföRAS

Överföring av avsatta inkomster från år 2015 (1) till år 2016

1 0 -

Institutionens ledamöter

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 - | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 -

Tjänstemän och tillfälligt anställda

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 - | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 -

Övriga anställda och externa tjänster

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 - | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 -

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 - | Fastigheter och tillhörande kostnader |
| --- | --- |

2 0 -

Fastigheter och tillhörande kostnader

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 - | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 -

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 - | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 -

Löpande administrativa kostnader

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 - | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 -

Möten och konferenser

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 - | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 -

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och dirverse driftskostnader

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 - | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ |
| --- | --- |

3 7 -

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Totalt

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  Överföringen av interna inkomster som avsatts för särskilda ändamål är begränsad till ett år enligt artikel 14 b i budgetförordningen.

---