# Επίσημη Εφημερίδα C 192/16 Ι

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 192 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 60ό έτος16 Ιουνίου 2017 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος16 Ιουνίου 2017

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο |
| 2017/C 192/01 | Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

2017/C 192/01

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

| 16.6.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2016

(2017/C 192/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016

| 1. | Εισαγωγή | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 ανά κεφάλαιο | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα Ι: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της βεβαίωσης εσόδων του 2016 σε σχέση με εκείνα του 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα Ι:

| Παράρτημα ΙΙ: | Κατάσταση εσόδων του 2016 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί | 17 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙ:

| Παράρτημα ΙΙΙ: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2016 σε σχέση με εκείνες του 2015 | 20 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙΙ:

| Παράρτημα IVα: | Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2016 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) | 21 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVα:

| Παράρτημα IVβ: | Εκτέλεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά υπηρεσία | 30 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVβ:

| Παράρτημα V: | Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2016 | 32 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα V:

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 —   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (δημοσιονομικός κανονισμός) και με το άρθρο 227 των κανόνων εφαρμογής του, «περιέχει, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μονάδες, τουλάχιστον, υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διάφορων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται μια συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο ή θεσμικό όργανο) ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν σε συγκεντρωτικούς πίνακες λεπτομερή στοιχεία, αθροιστικά καθώς και ανά υπηρεσία, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016.

| Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Πεπραγμένων) 2016 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συμπληρωνόμενη με λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία. |
| --- |

Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Πεπραγμένων) 2016 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συμπληρωνόμενη με λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τις εν λόγω στατιστικές, το έτος 2016 παρατηρείται μια πολύ έντονη δραστηριότητα. Ο συνολικός αριθμός εισαχθεισών υποθέσεων στα τρία δικαιοδοτικά όργανα το 2016 (1 604 υποθέσεις) ήταν ελαφρώς μικρότερος εκείνου του 2015 (1 711), έτος με τον υψηλότερο αριθμό εισαχθεισών υποθέσεων στην ιστορία του θεσμικού οργάνου, ενώ ο αριθμός των περατωθεισών υποθέσεων το 2016, έστω και μειωμένος σε σχέση με το 2015, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (1 628 υποθέσεις). Τέλος, οι στατιστικές σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών είναι πολύ θετικές.

Το έτος 2016 εφαρμόστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα δύο πρώτα στάδια της μεταρρύθμισης της δικαστικής δομής της Ένωσης που προκύπτουν από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ένδεκα νέοι δικαστές ανέλαβαν υπηρεσία στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της μεταρρύθμισης, που προβλέπει αύξηση κατά δώδεκα άτομα του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου. Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο καταργήθηκε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στο Γενικό Δικαστήριο από 1ης Σεπτεμβρίου 2016, πέντε επιπλέον δικαστές διορίστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο (οι διαδικασίες διορισμού δύο τελευταίων δικαστών, που συνδέονται με το ως άνω δεύτερο στάδιο, δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα στο τέλος του 2016). Η μεταρρύθμιση αυτή θα παράσχει τη δυνατότητα στο θεσμικό όργανο, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας σε τρία στάδια η οποία θα ολοκληρωθεί το 2019, να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του προς όφελος των πολιτών, τηρουμένων των σκοπών ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης.

Το Δικαστήριο συνέχισε να εξετάζει το σύνολο των δυνατοτήτων που έχει για να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πρωταρχικούς σκοπούς της ποιότητας και της ταχύτητας κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Οι κύριοι μεταρρυθμιστικοί άξονες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: βελτίωση των μεθόδων εργασίας των δικαιοδοτικών οργάνων, αυστηρό πλαίσιο για τις απαιτήσεις χρήσης όλων των γλωσσών της Ένωσης (υποχρέωση επικοινωνίας με τους διαδίκους στη γλώσσα διαδικασίας και διασφάλιση της διάδοσης της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη) και σχετική μείωση των οριζόντιων υπηρεσιών ώστε να διαφυλαχθεί η λειτουργική ικανότητα προς παραγωγή έργου των ιδιαίτερων γραφείων των δικαστών και, στο μέτρο του δυνατού, των υπηρεσιών που συνδέονται στενότερα με το δικαιοδοτικό έργο.

Επιβάλλεται να υπογραμμισθεί η σημασία της πραγματοποιηθείσας βελτίωσης της παραγωγικότητας την οποία επέτυχε το Δικαστήριο χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των δικαιοδοτικών οργάνων και του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα κατά την περίοδο 2007-2016 να αυξηθεί ο αριθμός των περατωθεισών υποθέσεων κατά 46 %, ενώ η αύξηση του προσωπικού των υπηρεσιών υποστήριξης παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη κατά την ίδια περίοδο (στο +3,5 % λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης με την ένταξη της Κροατίας και 0,1 % μη συμπεριλαμβανομένης αυτής της διεύρυνσης).

Ωστόσο, η αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας καθώς και η τήρηση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που απαιτεί μείωση του προσωπικού κατά 5 % για την περίοδο 2013-2017, ασκούν έντονη πίεση σε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης, ιδίως τις γλωσσικές.

Κατά τη διάρκεια του έτους συγκεκριμένες αυξήσεις πιστώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση, κατέστησαν αναγκαίες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα συμφόρησης, ιδίως στον τομέα της μετάφρασης, ικανά να καθυστερήσουν την εκδίκαση των υποθέσεων. Έπρεπε, αφενός, να καλυφθούν συμπληρωματικές ανάγκες στον τομέα της μετάφρασης από εξωτερικούς συνεργάτες και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί η αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης δεδομένων πληροφορικής και η αύξηση της ισχύος του εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής και η σταθερότητα ορισμένων εφαρμογών διαχείρισης. Επιπλέον, προς ελάφρυνση του οικονομικού βάρους σχετικά με τις μελλοντικές δόσεις που συνδέονται με το σχέδιο της 5ης επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου (3ος πύργος), πραγματοποιήθηκε μια μεταφορά προοριζόμενη για τη χρηματοδότηση προκαταβολής στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης-αγοράς στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων. Στη συνέχεια, στα τέλη Οκτωβρίου του 2016 η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό στον τομέα της ασφάλειας, μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε σε διοργανικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου το αφορών το Δικαστήριο μέρος ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ κατανεμόμενα σε 4 γραμμές του προϋπολογισμού.

Τέλος, στον τομέα των ακινήτων, το έργο της 5ης επέκτασης των κτιριακών του εγκαταστάσεων θα καταστήσει δυνατή, μέχρι το 2019, τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του Δικαστηρίου στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα (με αποχώρησή του από το τελευταίο κτίριο το οποίο ακόμη μισθώνεται) και την ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

2 —   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2016

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονταν σε 51 505 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό των 49 886 228 ευρώ και είναι μειωμένα κατά 3,1 % έναντι των προβλέψεων.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2016 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2016 | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2016

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2016

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

0,00

834 052,18

1,67

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

51 505 000,00

49 886 228,34

100,00

%

100,00

96,86

Παρατηρείται ότι τα έσοδα από βεβαιωθέντα δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των και του προσωπικού του Δικαστηρίου με τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % του συνόλου των εσόδων, ενώ τα έσοδα των λοιπών τίτλων αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 2 %.

Τα παραρτήματα I και II παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα και λοιπές αξιώσεις, βεβαιωθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις και εισπραχθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2016 (99 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2015 στο 2016 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2015 στο 2016

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

556,55

556,55

0,98

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

72 175,61

56 900,01

100,00

%

100,00

78,84

2.2   – Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν αρχικά στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονταν σε 378 187 000 ευρώ. Οι δε τελικές πιστώσεις ανέρχονταν σε 380 002 000 ευρώ, κατόπιν συνυπολογισμού του διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2016 σχετικά με την ασφάλεια, συνολικού ποσού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχεται σε 373 271 167 ευρώ και αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων της τάξης του 98,23 %, που είναι ελαφρώς μικρότερο εκείνου του έτους 2015 (99 %) λόγω κυρίως του σταδιακού διορισμού 12 νέων δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο το 2016 στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου αυξήσεως των μελών του Γενικού Δικαστηρίου (ένας δικαστής δεν είχε ακόμη διοριστεί στο τέλος του έτους 2016).

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συντάξεως του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2016 στις αρχές του έτους 2015 είχε ληφθεί ως βάση ότι το σύνολο των ως άνω 12 δικαστών θα είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα στις αρχές του 2016.

Εξάλλου, κατόπιν της καταργήσεως από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και της ταυτόχρονης μεταβίβασης στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται από τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διορίστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο πέντε νέοι δικαστές (ο διορισμός των δύο άλλων δικαστών δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2016) στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου αύξησης των μελών του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου.

Όπως εξετάζεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2016 τόσο αναφορικά με τον τίτλο 1 όσο και αναφορικά με τον τίτλο 2 κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (αντιστοίχως 98,1 % και 98,6 % έναντι 99 % και 99,4 % το 2015).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου το 75 % των πιστώσεων που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο το 2016 αφορά δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του (δαπάνες του τίτλου 1), το δε σύνολο σχεδόν του υπολειπόμενου ποσοστού αφορά δαπάνες υποδομών (τίτλος 2), ιδίως στους τομείς των ακινήτων και της πληροφορικής.

Πίνακας 3

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016 | % επί του συνόλου |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016

% επί του συνόλου

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

380 002 000,00

373 271 167,41

100,00

%

100,00

98,23

Τα παραρτήματα III, IVα και IVβ παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2016 (σύγκριση με το 2015 και λεπτομερής παρουσίαση της απορρόφησης ανά γραμμή προϋπολογισμού και ανά υπηρεσία).

2.2.2.   Μεταφερθείσες πιστώσεις

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015 στο οικονομικό έτος 2016, οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 19 810 458 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως και το 2015 (90 % το 2016 έναντι 88,4 % το 2015).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές πιστώσεων από το 2015 στο 2016 | Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές πιστώσεων από το 2015 στο 2016

Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100,00

90,03

9,97

Το παράρτημα IVα παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015 στο 2016.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Κατά το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το θεσμικό όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά τίτλο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Παρουσιάζει επίσης τις πιστώσεις ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (93,1 %).

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2016 | Πληρωμές 2016 | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2015 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2016 στο 2017 |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016

Έσοδα ειδικού προορισμού 2016

Πληρωμές 2016

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2015

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2016 στο 2017

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

Οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού που βεβαιώθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2016 ανήλθαν σε 881 591 ευρώ, ποσοστό 80 % περίπου των οποίων αντιστοιχεί σε έσοδα προερχόμενα από:

| — | την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (250 507 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (250 507 ευρώ),

| — | επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (249 939 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (249 939 ευρώ),

| — | την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά κύτταρα (125 406 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά κύτταρα (125 406 ευρώ),

| — | επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών (71 370 ευρώ). |
| --- | --- |

—

επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών (71 370 ευρώ).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2016, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6, το Δικαστήριο προέβη σε 19 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 13,1 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 3,5 % των τελικών πιστώσεων. Τα αποτελέσματα των μεταφορών σε επίπεδο θέσεων του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στο παράρτημα IVα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1, 2 και 3, και του άρθρου 27 παράγραφοι 3 και 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώθηκε σχετικά με ένα μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (6 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 45 % του συνολικού ποσού των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν το 2016).

Η σημαντικότερη αύξηση αφορά μεταφορά σχετική με τη γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζεται προς χρηματοδότηση προκαταβολής στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης-αγοράς στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, με σκοπό την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης σχετικά με τις μελλοντικές δόσεις που συνδέονται με το σχέδιο της 5ης επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου (3ος πύργος).

Στη συνέχεια, όσον αφορά τα υπόλοιπα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, οι αυξήσεις που ζητήθηκαν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατέστησαν δυνατή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών στο πλαίσιο του τίτλου 1 «Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου» (1,8 εκατομμύρια ευρώ προς αύξηση των πιστώσεων μετάφρασης από εξωτερικούς συνεργάτες και 0,2 εκατομμύρια ευρώ για τη γραμμή 1 6 5 4 «Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας»), καθώς και στο πλαίσιο του τίτλου 2 «Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας»: αφενός, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης δεδομένων πληροφορικής και της ισχύος του εξοπλισμού πληροφορικής των γλωσσομαθών νομικών, προς χρηματοδότηση σειράς επειγουσών δράσεων για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής και της σταθερότητας της κύριας εφαρμογής διαχείρισης στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και, αφετέρου, 0,2 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση μηχανημάτων του εργαστηρίου αναπαραγωγής εγγράφων, καθώς και προς χρηματοδότηση του σχετικού με το 2016 μεριδίου των δαπανών μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποδομής και διατήρησης των ιστορικών αρχείων του Δικαστηρίου, τις οποίες έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκó Πανεπιστημιακó Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Πίνακας 6

Μεταφορές πιστώσεων

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός των μεταφορών το 2016 | Συνολικό ποσό των μεταφορών |
| Από τίτλο σε τίτλο | 3 | 3 803 000,00 |
| Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | 4 | 2 125 000,00 |
| Από άρθρο σε άρθρο | 1 | 120 000,00 |
| Από θέση σε θέση | 11 | 7 093 565,34 |
| Σύνολο | 19 | 13 141 565,34 |

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός των μεταφορών το 2016

Συνολικό ποσό των μεταφορών

Από τίτλο σε τίτλο

3

3 803 000,00

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

4

2 125 000,00

Από άρθρο σε άρθρο

1

120 000,00

Από θέση σε θέση

11

7 093 565,34

Σύνολο

19

13 141 565,34

3 —   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY 2016 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   Τιτλοσ 1 — Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 1 για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχεται σε 288 283 500 ευρώ. Το κονδύλιο αυτού του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 76 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 282 869 179 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης 98,12 % (99 % το 2015).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016 | % απορρόφησης |
| 1 0 — | Μέλη του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016

% απορρόφησης

1 0 —

Μέλη του θεσμικού οργάνου

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Σύνολο

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1.   Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 32 899 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 30 329 098 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 92,2 % το 2016 (98,7 % το 2015).

Πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού μπόρεσε να επιτευχθεί στο κεφάλαιο αυτό, ιδίως:

| — | λόγω του μικρότερου αριθμού μελών των οποίων η θητεία δεν ανανεώθηκε σε σχέση με τον προβλεφθέντα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016 (6 περιπτώσεις λήξης θητείας στο Γενικό Δικαστήριο το 2016 έναντι 9 προβλεπόμενων και καμία λήξη θητείας στο Δικαστήριο το 2016 έναντι 2 προβλεπόμενων), |
| --- | --- |

—

λόγω του μικρότερου αριθμού μελών των οποίων η θητεία δεν ανανεώθηκε σε σχέση με τον προβλεφθέντα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016 (6 περιπτώσεις λήξης θητείας στο Γενικό Δικαστήριο το 2016 έναντι 9 προβλεπόμενων και καμία λήξη θητείας στο Δικαστήριο το 2016 έναντι 2 προβλεπόμενων),

| — | λόγω του αντικτύπου στη γραμμή 1 0 2 «Προσωρινές αποζημιώσεις», και κατά τη διάρκεια 12 μηνών το 2016, 4 περιπτώσεων λήξης θητείας στο Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2015 έναντι 6 αρχικώς προβλεπομένων και |
| --- | --- |

—

λόγω του αντικτύπου στη γραμμή 1 0 2 «Προσωρινές αποζημιώσεις», και κατά τη διάρκεια 12 μηνών το 2016, 4 περιπτώσεων λήξης θητείας στο Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2015 έναντι 6 αρχικώς προβλεπομένων και

| — | χάρη στο γεγονός ότι οι αποφάσεις διορισμού των επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο οι οποίοι θα αναλάμβαναν υπηρεσία στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου έλαβαν χώρα πολύ σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ή δεν είχαν ακόμη ληφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω στο σημείο 2.2.1. |
| --- | --- |

—

χάρη στο γεγονός ότι οι αποφάσεις διορισμού των επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο οι οποίοι θα αναλάμβαναν υπηρεσία στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου έλαβαν χώρα πολύ σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ή δεν είχαν ακόμη ληφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω στο σημείο 2.2.1.

Ένα μέρος του εν λόγω πλεονάσματος, περίπου 0,64 εκατομμύρια ευρώ, χρησίμευσε προς αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 2 1 0 «Εξοπλισμός, έξοδα λειτουργίας και παροχές υπηρεσιών που αφορούν την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες» προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων πληροφορικής και να αυξηθεί η ισχύς του εξοπλισμού πληροφορικής των γλωσσομαθών νομικών και προς χρηματοδότηση μιας σειράς επειγουσών δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής και της σταθερότητας της κύριας εφαρμογής διαχείρισης στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Στη συνέχεια, ένα μέρος του πλεονάσματος αυτού χρησίμευσε επίσης για την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 1 6 5 4 «Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας» του κεφαλαίου 1 6, μετά την αύξηση του προς χρηματοδότηση ποσού όσον αφορά το μερίδιο του Δικαστηρίου για τις δαπάνες για ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του αρμόδιου για τη σχετική διαχείριση θεσμικού οργάνου, καθώς και κατόπιν της συμφωνίας του θεσμικού μας οργάνου με το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για τη διαχείριση ορισμένων φακέλων του προσωπικού του Δικαστηρίου.

Άλλο μέρος του πλεονάσματος αυτού (0,45 εκατομμύρια ευρώ) χρησίμευσε προς χρηματοδότηση δύο αναδρομικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του θεσμικού οργάνου: αφενός, κατόπιν της προσαρμογής των αποδοχών κατά +2,4 % από 1ης Ιουλίου 2015 (έναντι +1,2 % που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 12 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016 και, αφετέρου, κατόπιν της προσαρμογής κατά +3,3 % από 1ης Ιουλίου 2016 (έναντι +1,8 % που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 6 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016.

3.1.2.   Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 227 857 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 225 901 709 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 99 %, όπως και το 2015.

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να επισημανθεί ότι το κεφάλαιο 1 2 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (της τάξης του 60 % του συνολικού προϋπολογισμού). Έτσι, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2016 παραμένει περιορισμένο σε σχέση με το σύνολο των πιστώσεων αυτών και με τις δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, με την αναπόφευκτη χρήση διάφορων κατά προσέγγιση παραμέτρων πρόβλεψης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ρυθμός πρόσληψης υπαλλήλων ή διακυμάνσεως του αριθμού των θέσεων εργασίας, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης κ.λπ.).

Σημειώθηκαν πλεονάσματα στο κεφάλαιο αυτό χάρη στον πολύ μεγαλύτερο από τον προβλεφθέντα αριθμό των μελών των οποίων η θητεία ανανεώθηκε (βλέπε προηγούμενο σημείο), με αποτέλεσμα να υπάρξει ελάχιστη ανανέωση του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους (εισηγητών και βοηθών που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων) και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων όσον αφορά τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης (για το προσωπικό που προσλαμβάνεται) και μετεγκατάστασης (για το προσωπικό που αποχωρεί), αλλά και χάρη στο ότι οι αποφάσεις διορισμού των επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο οι οποίοι θα αναλάμβαναν καθήκοντα στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της μεταρρύθμισης του δικαιοδοτικού οργάνου ελήφθησαν πολύ σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ή δεν είχαν ακόμη ληφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω στο σημείο 2.2.1.

Μέρος των προαναφερθέντων πλεονασμάτων (3,4 εκατομμύρια ευρώ) χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση δύο αναδρομικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο προσωπικό του θεσμικού οργάνου: αφενός, λόγω της αναπροσαρμογής των αποδοχών κατά +2,4 % από 1ης Ιουλίου 2015 (έναντι +1,2 % που είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 12 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016 και, αφετέρου, κατόπιν της προσαρμογής κατά +3,3 % από 1ης Ιουλίου 2016 (έναντι +1,8 % που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 6 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016.

Ένα άλλο μέρος των πλεονασμάτων αυτών του προϋπολογισμού (1,8 εκατομμύρια ευρώ) χρησιμοποιήθηκε προς αύξηση της γραμμής 1 4 0 6 «Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», λόγω της ανάγκης περαιτέρω προσφυγής στην παροχή υπηρεσιών από μεταφραστές freelance σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του Φεβρουαρίου 2015.

Τα ως άνω πλεονάσματα του προϋπολογισμού χρησίμευσαν επίσης, για ποσό 0,9 εκατομμυρίων ευρώ, προς αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 2 1 0 «Εξοπλισμός, έξοδα λειτουργίας και παροχές υπηρεσιών που αφορούν την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες» του κεφαλαίου 2 1, για τη χρηματοδότηση μιας σειράς επειγουσών δράσεων για τη βελτίωση, αφενός, του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και, αφετέρου, της σταθερότητας της κύριας εφαρμογής για τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης (βλέπε σημείο 2.2.4).

Επιπλέον, όσον αφορά το τελευταίο μέρος (2,5 εκατομμύρια ευρώ), τα πλεονάσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων του τέλους του έτους 2016 (βλέπε σημείο 2.2.4).

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το ποσοστό πλήρωσης των θέσεων εργασίας παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, της τάξης του 98 % στο Δικαστήριο, ενώ το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέρχεται σε περίπου 2 % κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στη συνήθη κινητικότητα του προσωπικού. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μιας ιδιαίτερα δραστήριας πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που καθιστά δυνατή την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού, καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλότερου επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί επίσης πολύ ακριβή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας που βαρύνει τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία έτη.

Τέλος, το Δικαστήριο αντλεί χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 1 2 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του σχετικά με τις προβλέψεις για τις αποδοχές και τις συντάξεις, και καταβάλλει έτσι προσπάθειες για την κατά το δυνατόν βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων.

3.1.3.   Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 21 190 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 20 649 296 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 97,45 % (99,8 % το 2015).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 1 4 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού.

Περίπου ένα τρίτο των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζεται για τη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό». Το ποσοστό απορρόφησης των τελικών πιστώσεων της θέσης αυτής 1 4 0 0 είναι 96,4 % (έναντι ποσοστού σχεδόν 100 % το 2015), πράγμα το οποίο παρέσχε τη δυνατότητα επιτεύξεως οικονομίας πιστώσεων το 2016.

Πρέπει να σημειωθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος (92 000 ευρώ) δύο αναδρομικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στους συμβασιούχους υπαλλήλους: αφενός, κατόπιν της προσαρμογής των αποδοχών κατά +2,4 % από 1ης Ιουλίου 2015 (έναντι +1,2 % που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 12 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016 και, αφετέρου, κατόπιν της προσαρμογής κατά +3,3 % από 1ης Ιουλίου 2016 (έναντι +1,8 % που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016) για 6 μήνες στον προϋπολογισμό του 2016.

Περίπου δύο τρίτα των συνολικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού αφορούν τη θέση 1 4 0 6 «Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς (freelance) διερμηνείς και μεταφραστές. Το ποσοστό απορρόφησης οριστικών πιστώσεων της θέσης αυτής 1 4 0 6 είναι 98,15 % το 2016 (100 % το 2015).

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντική η υπόμνηση ότι, τόσο στον τομέα της μετάφρασης όσο και στον τομέα της διερμηνείας, η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες (freelance) αποτελεί αναγκαία μεταβλητή προσαρμογής για την αντιμετώπιση των μειώσεων του προσωπικού που επιβλήθηκαν το 2013 και εφαρμόζονται ενώ παράλληλα αυξάνεται ο όγκος εργασίας.

Περαιτέρω, η διεύρυνση των μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα για τη μείωση του όγκου των προς μετάφραση σελίδων ή για τον περιορισμό του αριθμού των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων επηρεάζει άμεσα τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που προορίζονται για freelance μεταφραστές και διερμηνείς. Αντιθέτως, με σταθερό ή ακόμη και μειωμένο (λόγω των μειώσεων του προσωπικού μεταξύ 2013 και 2016) αριθμό υπαγόμενου στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (ΚΥΚ) προσωπικού, κάθε αύξηση του φόρτου εργασίας συνεπάγεται μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των πιστώσεων freelance προς διασφάλιση της χρήσης όλων των γλωσσών της Ένωσης, ώστε η επικοινωνία με τους διαδίκους να γίνεται στη γλώσσα της διαδικασίας και να επιτυγχάνεται η διάδοση της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τον τομέα της μετάφρασης, ο όγκος των προς μετάφραση σελίδων ανήλθε σε 1 118 352 σελίδες το 2016 και θα είχε πλησιάσει τις 1 555 000 σελίδες χωρίς το πλήθος μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα ώστε να επιτύχουν οικονομίες στη μετάφραση, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επιλεκτική δημοσίευση της νομολογίας, η σύνταξη περιλήψεων των αιτήσεων προδικαστικών αποφάσεων, η μείωση του μέσου όγκου των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων, η δημοσίευση αποσπασμάτων ορισμένων ιδιαίτερα μακροσκελών αποφάσεων, καθώς και η μη δημοσίευση πλέον χρονολογικών και θεματικών πινάκων της παλαιάς έντυπης Συλλογής. Ο αριθμός των προς μετάφραση σελίδων αυξήθηκε κατά +0,3 % σε σχέση με εκείνον του 2015, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είχε αυξηθεί κατά +1,4 % σε σχέση με το επίπεδο του 2014. Έτσι, και στο πλαίσιο της μειώσεως των θέσεων, κατέστη αναγκαία η αυξημένη προσφυγή σε freelance μεταφραστές, εξ ου και η πραγματοποιηθείσα αύξηση των πιστώσεων κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το κεφάλαιο 1 2.

Όσον αφορά τον τομέα της διερμηνείας, τα ληφθέντα μέτρα προς μείωση του αριθμού των συνεδριάσεων και άλλων συσκέψεων με ανάγκη διερμηνείας απέδωσε καρπούς (ο αριθμός τους περιορίστηκε από 628 το 2015 σε 602 το 2016, ήτοι — 4,14 %), με παράλληλη μείωση του αριθμού ημερών εργασίας βάσει συμβάσεως παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς συνεδρίων (AIC) από 1 661 ημέρες AIC το 2015 σε 1 598 το 2016, ήτοι — 3,8 %.

3.1.4.   Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 6 336 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 5 989 076 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 94,52 % (96,6 % το 2015).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν το 81,5 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», με ποσοστό απορρόφησης που ανήλθε σε 91 % (έναντι 96 % το 2015), και για τη θέση 1 6 5 4 «Πολυδύναμος παιδικός σταθμός», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 100 % το 2016, όπως το 2015.

Επισημαίνεται ότι η γραμμή 1 6 5 4 «Πολυδύναμος παιδικός σταθμός» χρειάσθηκε να αυξηθεί (κατά 215 000 ευρώ με πιστώσεις προερχόμενες από το κεφάλαιο 1 0) λόγω, αφενός, της αύξησης των δαπανών που αφορούν το μερίδιο του Δικαστηρίου στις δαπάνες για ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του αρμόδιου για τη σχετική διαχείριση θεσμικού οργάνου και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης της συμφωνίας του θεσμικού μας οργάνου με το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για τη διαχείριση ορισμένων φακέλων του προσωπικού του Δικαστηρίου.

3.2.   Τιτλοσ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 8, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 2 για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχεται σε 91 659 500 ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 24,1 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 90 394 989 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή αρκετά υψηλό ποσοστό απορρόφησης 98,6 % το 2016 (99,4 % το 2015).

Πίνακας 8

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016 | % απορρόφησης |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2016

% απορρόφησης

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Σύνολο

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1.   Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 65 223 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 64 742 188 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 99,3 %, όπως και το 2015.

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίες κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του, |
| --- | --- |

—

πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίες κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του,

| — | δεύτερον, αφού ακολούθησε μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (3)] η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό την οποία επιφέρει μια τέτοια πολιτική. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, αφού ακολούθησε μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (3)] η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό την οποία επιφέρει μια τέτοια πολιτική.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει σχεδίων υποβάλλονται κατ’ έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική απευθυνόμενη προς αυτήν έκθεση που της διαβιβάζεται το αργότερο την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 2 0 0 «Ακίνητα» και 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα ποσοστό 73 % (47 591 000 ευρώ) και 27 % (17 632 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 2 0 0 «Ακίνητα» καλύπτουν κυρίως τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 0 «Μισθώματα» ανέρχονται σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του έτους 2015 ένα ποσό 4,7 εκατομμυρίων ευρώ είχε μεταφερθεί στην ως άνω τη γραμμή του προϋπολογισμού προκειμένου να εξοφληθεί μαζί με πιστώσεις του έτους 2015 ένα μέρος του μισθώματος που οφειλόταν το 2016 για τα κτίρια στα οποία στεγάζεται στο Δικαστήριο, με σκοπό, όπως πρότεινε η Επιτροπή στα άλλα θεσμικά όργανα, να υπάρξει ένα αντίστοιχο περιθώριο χειρισμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016 προς χρηματοδότηση των δαπανών του τίτλου 1 για δραστηριότητες για τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί επαρκή κονδύλια το 2016 (συντελεστής προσαρμογής των αποδοχών στο τέλος του 2015 υψηλότερος από την αρχική πρόβλεψη της Επιτροπής).

Όπως ήδη εξηγήθηκε στα σημεία 3.1.1 και 3.1.2, η σταδιακή άφιξη των 12 πρώτων επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, καθώς και ο μη διορισμός στο τέλος του έτους 2016 τριών επιπλέον δικαστών στο ίδιο δικαιοδοτικό όργανο (επί συνόλου 19 οι οποίοι προβλέπονταν για το σύνολο του οικονομικού έτους 2016) είχε ως αποτέλεσμα να μην καταστεί αναγκαία το 2016 μεταφορά πιστώσεων μεταξύ της γραμμής 2 0 0 0 και των κεφαλαίων 1 0 και 1 2 του προϋπολογισμού του θεσμικού οργάνου.

Το περίσσευμα που δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό στην ως άνω γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 0 «Μισθώματα», ποσού σχεδόν 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, μεταφέρθηκε στη γραμμή 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», στο πλαίσιο συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων του τέλους του έτους 2016. Αφετέρου, ένα ποσό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε στη γραμμή 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων» στο πλαίσιο της ενισχύσεως των μέτρων ασφάλειας των κτιρίων του Δικαστηρίου.

Όσον αφορά τις οριστικές δαπάνες της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 39,1 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν κυρίως δόσεις οφειλόμενες βάσει δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την αγορά, ανακαίνιση και κατασκευή διαφόρων κτιρίων του κύριου κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστηρίου (του ανακαινισμένου και κατόπιν επέκτασης μεγάρου που άρχισε να χρησιμοποιείται στα τέλη του 2008, αφενός, και των ανακαινισμένων παραρτημάτων, αφετέρου). Εξοικονομήθηκαν πιστώσεις στη θέση αυτή λόγω των μικρότερων δόσεων χρηματοδότησης που ενοποιήθηκαν στα τέλη του Δεκεμβρίου 2015, καθώς και λόγω του αρκετά μικρότερου επιτοκίου σε σχέση με το προβλεφθέν κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών προβλέψεων του 2016, οι οποίες ήταν κατ’ ανάγκη μετριοπαθείς, καθώς πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2015. Οι ως άνω οικονομίες πιστώσεων, μαζί με τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού που προέρχονται από το κεφάλαιο 1 2 (2,5 εκατομμύρια ευρώ) καθώς και από τη θέση 2 0 0 0 (4,2 εκατομμύρια ευρώ) παρέσχον τη δυνατότητα να δοθεί προκαταβολή, στο τέλος του έτους 2016, βάσει της σύμβασης μίσθωσης-αγοράς για το σχέδιο του 3ου πύργου ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους για την καταβολή σχετικών δόσεων στο μέλλον.

Σχετικά με τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού του άρθρου 2 0 0, οι δαπάνες της γραμμής 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων» ανήλθαν το 2016 σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2015 και του 2016 στην Ευρώπη, χορηγήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ένα συμπληρωματικό ποσό 655 000 ευρώ σε σχέση με το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού το 2016 για την εν λόγω γραμμή, μετά από έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2016, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διοργανικό επίπεδο. Στη συνέχεια, δύο μεταφορές οδήγησαν σε αύξηση των πιστώσεων της εν λόγω γραμμής 2 0 0 7 προκειμένου να εκτελεστούν το 2016 εργασίες αρχικώς προβλεπόμενες για το 2017 (μια πρώτη μεταφορά ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από τη γραμμή 2 0 0 0 και μια δεύτερη ύψους 0,4 εκατομμυρίων ευρώ προελεύσεως από τη γραμμή 2 0 0 8).

Οι δαπάνες της γραμμής 2 0 0 8 «Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα» ανήλθαν το 2016 σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας των κτιρίων, χορηγήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ένα συμπληρωματικό ποσό πιστώσεων 0,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του έτους 2016 (διορθωτικός προϋπολογισμός 3/2016). Κατόπιν αυτού, λόγω αναγκών που έχουν προτεραιότητα οι οποίες ανέκυψαν σχετικά με τη διαρρύθμιση χώρων, χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα ποσό 0,4 εκατομμυρίων στη γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων».

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 17,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και ασφάλειας/επιτήρησης, που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση υπό κανονικές συνθήκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου. Το ποσοστό απορρόφησης όσον αφορά το άρθρο αυτό το 2016 είναι 98,4 % (98 % το 2015).

Καταρχάς, όσον αφορά τη θέση 2 0 2 2 «Καθαρισμός και συντήρηση», σημειώνεται ελαφρά μείωση των δαπανών σε σχέση με το 2015 ύψους περίπου 100 000 ευρώ. Ακολούθως, η θέση 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας» σημειώνει αύξηση δαπανών κατά +2,9 % (2 140 661 ευρώ το 2016 έναντι 2 079 837 ευρώ το 2015). Παρά την ως άνω αύξηση, τα περισσεύματα πιστώσεων από την εν λόγω θέση σε σχέση με τις προβλέψεις στην αρχή του έτους 2015 κατέστησαν δυνατή τη συμβολή, ύψους 0,2 εκατομμυρίων ευρώ, στην αύξηση των πιστώσεων για τις δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Όσον αφορά το ως άνω άρθρο 2 0 2, πρέπει να επισημανθεί επίσης η αύξηση των δαπανών της θέσης 2 0 2 6 «Ασφάλεια και επιτήρηση» σε σχέση με το 2015 (7 196 463 ευρώ το 2016 έναντι 6 409 000 ευρώ το 2015, ήτοι +12,3 %), που εξηγείται από την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας προς προστασία του προσωπικού και των κτιρίων του Δικαστηρίου. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2016 χορηγήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ένα συμπληρωματικό ποσό 500 000 σε σχέση με το αρχικό κονδύλιο 2016. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια μεταφορά 200 000 ευρώ από τη γραμμή 2 0 2 4 για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση των μέτρων ασφάλειας.

3.2.2.   Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 21 867 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 21 519 394 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή αρκετά υψηλό ποσοστό απορρόφησης 98,4 %, καίτοι ελαφρώς μικρότερο του σημειωθέντος το 2015, ύψους σχεδόν 100 %.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 2 1 αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (85,9 %) δαπάνες πληροφορικής (άρθρο 2 1 0), το δε λοιπό μέρος αφορά δαπάνες για έπιπλα (άρθρο 2 1 2), υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις (άρθρο 2 1 4), καθώς και μεταφορικά μέσα (άρθρο 2 1 6).

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 0 «Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η ζωτική σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, αλλά και των γλωσσικής και διοικητικής φύσεως δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με σημαντικές εξελίξεις σχετικές με την κατάργηση της χρήσης του εντύπου στη ροή των εγγράφων (τακτική βελτίωση της εφαρμογής e-Curia και μετάβαση στην ηλεκτρονική δημοσίευση της νομολογίας), αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν εσωτερικές εφαρμογές οι οποίες αφορούν διάφορες δραστηριότητες του Δικαστηρίου αναφερόμενες ανωτέρω για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαιοδοτικών οργάνων και της αποτελεσματικότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, χάρη σε δύο μεταφορές πιστώσεων κατέστη δυνατή η αύξηση των πιστώσεων πληροφορικής που είχαν αρχικώς προβλεφθεί στο άρθρο 2 1 0 (17 473 000 ευρώ) ώστε να καλυφθούν συμπληρωματικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η πρώτη μεταφορά, ύψους 425 000 ευρώ, προερχόμενη από τη θέση 1 0 0 0, χρησιμοποιήθηκε για την επιτάχυνση της αυξήσεως της δυνατότητας αποθήκευσης και της ισχύος του σχετικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο παροχής στους γλωσσομαθείς νομικούς ενός αποτελεσματικότερου εργαλείου βοήθειας στη μετάφραση, ήτοι του SDL Trados Studio, το οποίο αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται σε διοργανικό επίπεδο. Η δεύτερη μεταφορά, ύψους 878 000 ευρώ, προερχόμενη από τη θέση 1 2 0 0, κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση μιας σειράς επειγουσών δράσεων προς ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και την ενίσχυση της σταθερότητας της κύριας εφαρμογής διαχειρίσεως στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης.

Όσον αφορά τα τρία άλλα άρθρα του κεφαλαίου 2 1, το ποσοστό απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων εξελίχθηκε ως ακολούθως το 2016 σε σχέση με το 2015: 89 % έναντι 98,2 % για το άρθρο 2 1 2 «Έπιπλα», 80,1 % έναντι 96,1 % για το άρθρο 2 1 4 «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις» και 92,7 % έναντι 99,8 % για το άρθρο 2 1 6 «Μεταφορικά μέσα».

Σχετικά με το άρθρο 2 1 2, ένα μέρος της ελλιπούς απορρόφησης πιστώσεων εξηγείται από το γεγονός ότι 3 από τους 19 επιπλέον δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου δεν είχαν ακόμη διοριστεί από τα κράτη μέλη στο τέλος του έτους 2016. Αφετέρου, προβλεπόταν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνάψει το 2016 μια νέα διοργανική σύμβαση-πλαίσιο για την επίπλωση, με προβλέψεις πολύ υψηλότερων τιμών. Κατόπιν αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο, λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις», πρέπει να σημειωθεί, αφενός, ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας ο διορθωτικός προϋπολογισμός 3/2016 αύξησε τις πιστώσεις εντός του άρθρου αυτού σε 160 000 ευρώ σε σχέση με το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του έτους 2016 προκειμένου να αγοραστεί συμπληρωματικός εξοπλισμός ασφάλειας. Αφετέρου, πρέπει να σημειωθεί η αύξηση κατά 110 000 ευρώ με προορισμό το ίδιο αυτό άρθρο 2 1 4, από τη γραμμή 2 7 4 1 «Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα», ώστε να γίνει η αντικατάσταση των μηχανημάτων του εργαστηρίου αναπαραγωγής εγγράφων του θεσμικού οργάνου. Συναφώς, το ποσό που χρησιμοποιήθηκε τελικά για την αγορά των σχετικών μηχανημάτων ήταν μικρότερο του αρχικώς προβλεφθέντος (περίσσευμα 66 000 ευρώ σε σχέση με το υποβληθέν αίτημα στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή). Τέλος, η καθυστερημένη άφιξη του διορθωτικού προϋπολογισμού (τέλη Οκτωβρίου) εμπόδισε την πραγματοποίηση του συνόλου των αγορών που προβλέπονταν πριν από το τέλος του έτους (περίσσευμα περίπου 40 000 ευρώ).

Σχετικά με το άρθρο 2 1 6, η σταδιακή άφιξη των επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο και το γεγονός ότι τρεις από τους δικαστές αυτούς δεν έχουν ακόμη διοριστεί παρέσχον τη δυνατότητα μειώσεως των εξόδων μίσθωσης οχημάτων για τους δικαστές αυτούς, πράγμα το οποίο εξηγεί τα αντίστοιχα περισσεύματα των πιστώσεων.

3.2.3.   Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 1 460 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 1 157 473 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 79,3 % (96 % το 2015).

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 694 000 ευρώ το 2016 (απορρόφηση του συνόλου των πιστώσεων όπως και το 2015), |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 694 000 ευρώ το 2016 (απορρόφηση του συνόλου των πιστώσεων όπως και το 2015),

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 1 «Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις» ανήλθαν σε 10 088 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 20,18 % έναντι 48,1 % το 2015). Το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής αρνητικών επιτοκίων στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του θεσμικού οργάνου. Το διαπιστωθέν περίσσευμα δεν αποτέλεσε το αντικείμενο μεταφοράς πιστώσεων προς άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, σε αντίθεση με το 2015, |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 1 «Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις» ανήλθαν σε 10 088 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 20,18 % έναντι 48,1 % το 2015). Το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής αρνητικών επιτοκίων στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του θεσμικού οργάνου. Το διαπιστωθέν περίσσευμα δεν αποτέλεσε το αντικείμενο μεταφοράς πιστώσεων προς άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, σε αντίθεση με το 2015,

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 14 150 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 20,21 % έναντι 24,8 % το 2015). Για το 2016 είχε κριθεί αναγκαίο να προβλεφθεί αύξηση των πιστώσεων στην εν λόγω γραμμή προς αντιμετώπιση των δικηγορικών εξόδων στο πλαίσιο αγωγών αποζημίωσης κατά του Δικαστηρίου λόγω υπερβάσεως του εύλογου χρόνου για την έκδοση αποφάσεως από το Γενικό Δικαστήριο. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις για την ως άνω γραμμή τελικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο μερικώς, |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 14 150 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 20,21 % έναντι 24,8 % το 2015). Για το 2016 είχε κριθεί αναγκαίο να προβλεφθεί αύξηση των πιστώσεων στην εν λόγω γραμμή προς αντιμετώπιση των δικηγορικών εξόδων στο πλαίσιο αγωγών αποζημίωσης κατά του Δικαστηρίου λόγω υπερβάσεως του εύλογου χρόνου για την έκδοση αποφάσεως από το Γενικό Δικαστήριο. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις για την ως άνω γραμμή τελικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο μερικώς,

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 111 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης ύψους 52,9 % έναντι 91,7 % το 2015). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 28 % σε σχέση με το 2015) είναι αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών), |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 111 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης ύψους 52,9 % έναντι 91,7 % το 2015). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 28 % σε σχέση με το 2015) είναι αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών),

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης» ανήλθαν σε 328 236 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 75,2 % έναντι 93,1 % το 2015). Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος των πιστώσεων του άρθρου αυτού προορίζεται για την προώθηση μιας πολιτικής σχετικής με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του θεσμικού οργάνου. Το τελικώς οφειλόμενο ποσό βάσει των νέων εκτιμήσεων του Δήμου του Λουξεμβούργου ήταν μικρότερο κατά 20 000 ευρώ από την αρχική πρόβλεψη. Σημειωτέα επίσης η μερική απορρόφηση κονδυλίου, ύψους 40 000 ευρώ, όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με μετακομίσεις, οι οποίες ήταν πιο περιορισμένες από τις αρχικώς προβλεπόμενες. |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης» ανήλθαν σε 328 236 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 75,2 % έναντι 93,1 % το 2015). Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος των πιστώσεων του άρθρου αυτού προορίζεται για την προώθηση μιας πολιτικής σχετικής με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του θεσμικού οργάνου. Το τελικώς οφειλόμενο ποσό βάσει των νέων εκτιμήσεων του Δήμου του Λουξεμβούργου ήταν μικρότερο κατά 20 000 ευρώ από την αρχική πρόβλεψη. Σημειωτέα επίσης η μερική απορρόφηση κονδυλίου, ύψους 40 000 ευρώ, όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με μετακομίσεις, οι οποίες ήταν πιο περιορισμένες από τις αρχικώς προβλεπόμενες.

3.2.4.   Κεφάλαιο 2 5 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 521 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 498 004 ευρώ, ήτοι ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων της τάξης του 95,5 % έναντι 87,45 % το 2015, μη συμπεριλαμβανομένου του μέρους του πρώην άρθρου 2 5 6 «Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις», που κάλυπτε δαπάνες που συνδέονται με την ενημέρωση, δαπάνες οι οποίες εντάχθηκαν το 2016 στο πλαίσιο της θέσης 2 7 4 2 «Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης» του κεφαλαίου 2 7. Μετά από τη σχετική διόρθωση προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα τα αριθμητικά στοιχεία, η αύξηση των δαπανών στο κεφάλαιο 2 5 μεταξύ 2016 και 2015 είναι +10,76 %.

Η αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων εξηγείται από τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2016. Πρέπει να υπομνησθεί η λιγότερο προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν κατά μεγάλο μέρος εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις στο Δικαστήριο, σεμινάρια, καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημερωτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις για τις οποίες το Δικαστήριο ούτε έχει πάντοτε την πρωτοβουλία ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο διοργάνωσής τους.

3.2.5.   Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ποσού 2 587 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 2 477 929 ευρώ το 2016, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 95,8 %, έναντι 99,7 % το 2015.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού κατανέμονται σε δύο άρθρα του προϋπολογισμού:

| — | στις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2016 σε 1 545 734 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2016 της τάξης του 100 %, όπως το 2015). Το 2016 το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες του Δικαστηρίου όσον αφορά τα ιστορικά του αρχεία, που έχουν κατατεθεί στη Φλωρεντία, δαπάνες εκτιμώμενες σε 120 000 ευρώ ετησίως (βλέπε σημείο 2.2.4). Το τελευταίο αυτό ποσό μεταφέρθηκε από το άρθρο 2 7 4, |
| --- | --- |

—

στις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2016 σε 1 545 734 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2016 της τάξης του 100 %, όπως το 2015). Το 2016 το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες του Δικαστηρίου όσον αφορά τα ιστορικά του αρχεία, που έχουν κατατεθεί στη Φλωρεντία, δαπάνες εκτιμώμενες σε 120 000 ευρώ ετησίως (βλέπε σημείο 2.2.4). Το τελευταίο αυτό ποσό μεταφέρθηκε από το άρθρο 2 7 4,

| — | στις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2016 σε 932 195 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 16 % αντιστοιχεί στις δαπάνες της νέας θέσης 2 7 4 2 «Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης». Όπως εξηγήθηκε στο σημείο 3.2.4, οι δαπάνες που εμπίπτουν το 2016 στη θέση 2 7 4 2 περιλαμβάνονταν το 2015 στο πρώην άρθρο 2 5 6 του κεφαλαίου 2 5, που καταργήθηκε το 2016. Ειδικότερα, μη συνυπολογιζομένων των δαπανών της νέας θέσης 2 7 4 2, το υπόλοιπο των δαπανών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού αυξήθηκε το 2016 κατά +23,5 % σε σχέση με τα ίδια είδη δαπανών του έτους 2015. |
| --- | --- |

—

στις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2016 σε 932 195 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 16 % αντιστοιχεί στις δαπάνες της νέας θέσης 2 7 4 2 «Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης». Όπως εξηγήθηκε στο σημείο 3.2.4, οι δαπάνες που εμπίπτουν το 2016 στη θέση 2 7 4 2 περιλαμβάνονταν το 2015 στο πρώην άρθρο 2 5 6 του κεφαλαίου 2 5, που καταργήθηκε το 2016. Ειδικότερα, μη συνυπολογιζομένων των δαπανών της νέας θέσης 2 7 4 2, το υπόλοιπο των δαπανών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού αυξήθηκε το 2016 κατά +23,5 % σε σχέση με τα ίδια είδη δαπανών του έτους 2015.

Η ως άνω αύξηση οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσό των πιστώσεων το 2016 προς χρηματοδότηση του κόστους δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναφώς, οι εν λόγω δαπάνες, περιλαμβανομένου του ποσού των εσόδων ειδικού προορισμού του έτους 2014 που χρησίμευσαν προς χρηματοδότηση των δαπανών του έτους 2015 (100 000 ευρώ), αυξήθηκαν κατά +16,13 % μεταξύ 2016 και 2015, λόγω αυξήσεως το 2016 του εμμέσου κόστους με το οποίο επιβαρύνει το Δικαστήριο η Υπηρεσία Εκδόσεων σε σχέση με τη σχετική επιβάρυνση το 2015, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των δημοσιευθεισών σελίδων μειώθηκε κατά — 3,77 % μεταξύ 2016 και 2015.

Επιπλέον, οι πιστώσεις του άρθρου αυτού καλύπτουν το κόστος της Συλλογής νομολογίας των δικαιοδοτικών οργάνων που απαρτίζουν το Δικαστήριο. Συναφώς, το αποτέλεσμα του νέου τρόπου ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας, πιο οικονομικού σε σχέση με την παραδοσιακή δημοσίευση σε χαρτί, εξηγεί τη μείωση των δαπανών το 2016, καθώς και τα περισσεύματα πιστώσεων που παρατηρούνται στο άρθρο αυτό, τα οποία παρέσχον τη δυνατότητα για τις δύο αυξήσεις που μνημονεύονται ανωτέρω: πρόκειται, αφενός, για μια πρώτη μεταφορά πιστώσεων ύψους 120 000 ευρώ προς το άρθρο 2 7 2 προς χρηματοδότηση των ιστορικών αρχείων του Δικαστηρίου και, αφετέρου, για μια δεύτερη μεταφορά των πιστώσεων ύψους 110 000 ευρώ προς το άρθρο 2 1 4 του κεφαλαίου 2 1 για την ανανέωση των μηχανημάτων της υπηρεσίας αναπαραγωγής εγγράφων του θεσμικού οργάνου.

Τέλος, οι δαπάνες του άρθρου 2 7 4 εξακολουθούν να καλύπτουν επίσης τα έξοδα έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης (Έκθεσης Πεπραγμένων) του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διάφορους τύπους επισκεπτών. Υπογραμμίζεται ότι το ποσό των δαπανών αυτών ταυτίζεται με εκείνο του έτους 2015.

3.3.   Τιτλοσ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

Κεφάλαιο 3 7 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 3 7 για τη θέση 3 7 1 0 «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2016 οι πιστώσεις αυτές ανέρχονταν σε 59 000 ευρώ και από αυτές χρησιμοποιήθηκαν 7 000 ευρώ, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 11,9 % (56,3 % το 2015).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της παροχής σε πολίτες δικαστικής αρωγής και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, πράγμα το οποίο εξηγεί τις μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού από έτος σε έτος.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 14.

(3)  ΕΕ C 148 της 2.7.2007, σ. 1.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/Άρθρα | Περιγραφή | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2016 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015 | Διαφορά | Διαφ. % |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,45  % |
| Τίτλος 4 | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Τίτλος 5 | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Γενικό σύνολο | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2016

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015

Διαφορά

Διαφ. %

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,45  %

Τίτλος 4

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Τίτλος 5

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

NA

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

NA

Γενικό σύνολο

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2016 — ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2016 | Εισπραχθέντα έσοδα | Απομένει προς είσπραξη |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 0 | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5500 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2016

Εισπραχθέντα έσοδα

Απομένει προς είσπραξη

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 0

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 1

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Τίτλος 4

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

σύνολο κεφαλαίου 5 0

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

13,16

13,16

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

13,16

13,16

0,00

5500

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

243,97

0,00

243,97

σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

σύνολο κεφαλαίου 5 7

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Τίτλος 5

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Μεταφορές από το 2015 στο 2016 | Διακυμάνσεις κατά το 2016 | Συνολικές μεταφορές από το 2015 στο 2016 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | Απομένει προς είσπραξη |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Σύνολο | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Μεταφορές από το 2015 στο 2016

Διακυμάνσεις κατά το 2016

Συνολικές μεταφορές από το 2015 στο 2016

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

Απομένει προς είσπραξη

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 1

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Τίτλος 4

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

σύνολο κεφαλαίου 5 0

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

σύνολο κεφαλαίου 5 7

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 5

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Σύνολο

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Περιγραφή | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2015 | Διαφορά | Διαφ.% |
| 1 0 | Μέλη του οργάνου | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Τίτλος 1 | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή κειμένων | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Τίτλος 2 | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Τίτλος 3 | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Γενικό σύνολο | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Περιγραφή

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2015

Διαφορά

Διαφ.%

1 0

Μέλη του οργάνου

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Τίτλος 1

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή κειμένων

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Τίτλος 2

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Τίτλος 3

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Γενικό σύνολο

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμο προς ανάληψη υποχρεώσεων | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N--1 | Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 28 345 000,00 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Συντάξεις | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Αποστολές | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Επιμόρφωση | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 228 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Αποστολές | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 Ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Αγορά ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Έπιπλα | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Γραμματοσήμανση | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Νομική πληροφορική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0 Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(σε ευρώ)

Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμο προς ανάληψη υποχρεώσεων

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N--1

Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν

Ακυρωθείσες πιστώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

28 345 000,00

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Αποστολές

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Επιμόρφωση

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

228 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Αποστολές

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 Ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Μισθώματα

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Έπιπλα

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Μεταφορικά μέσα

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Γραμματοσήμανση

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0 Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Υπηρεσίες | Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων |
| Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Οικονομικών | | |
| Κεφάλαιο 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| Κεφάλαιο 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| Κεφάλαιο 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| Κεφάλαιο 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Σύνολο | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Γενική Διεύθυνση Υποδομών | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| Κεφάλαιο 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| Κεφάλαιο 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| Κεφάλαιο 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Σύνολο | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Σύνολο | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Σύνολο | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηρίωσης | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| Κεφάλαιο 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Σύνολο | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων | | |
| Κεφάλαιο 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| Κεφάλαιο 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Σύνολο | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | | |
| Κεφάλαιο 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Σύνολο | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Λοιπές υπηρεσίες (γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις) | | |
| Κεφάλαιο 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Σύνολο | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Γενικό σύνολο | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(σε ευρώ)

Υπηρεσίες

Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Οικονομικών

Κεφάλαιο 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

Κεφάλαιο 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

Κεφάλαιο 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

Κεφάλαιο 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

Κεφάλαιο 2 3

50 000,00

10 087,75

Κεφάλαιο 2 5

8 300,00

8 300,00

Σύνολο

273 841 407,08

268 695 930,62

Γενική Διεύθυνση Υποδομών

Κεφάλαιο 1 4

123 000,00

93 040,00

Κεφάλαιο 1 6

80 000,00

79 993,70

Κεφάλαιο 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

Κεφάλαιο 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

Κεφάλαιο 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

Κεφάλαιο 2 7

735 000,00

635 885,34

Σύνολο

89 355 500,00

88 197 308,81

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Κεφάλαιο 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Σύνολο

11 497 575,92

11 277 800,02

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας

Κεφάλαιο 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Σύνολο

2 272 000,00

2 272 000,00

Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Κεφάλαιο 1 4

57 500,00

20 984,00

Κεφάλαιο 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Σύνολο

1 483 500,00

1 446 782,26

Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων

Κεφάλαιο 2 1

1 500,00

0,00

Κεφάλαιο 2 3

11 500,00

6 427,80

Κεφάλαιο 2 5

513 200,00

489 703,91

Σύνολο

526 200,00

496 131,71

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 2 7

426 500,00

416 245,87

Σύνολο

426 500,00

416 245,87

Λοιπές υπηρεσίες (γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις)

Κεφάλαιο 1 0

342 000,00

322 281,52

Κεφάλαιο 1 6

128 317,00

125 536,60

Κεφάλαιο 2 3

70 000,00

14 150,00

Κεφάλαιο 3 7

59 000,00

7 000,00

Σύνολο

599 317,00

468 968,12

Γενικό σύνολο

380 002 000,00

373 271 167,41

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2016 | Πληρωμές | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2015 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2016 στο 2017 |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016

Έσοδα ειδικού προορισμού 2016

Πληρωμές

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2015

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2016 στο 2017

1 0 —

Μέλη του οργάνου

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών |
| --- | --- |

3 7 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Σύνολο

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  Τα εσωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού μεταφέρονται για ένα μόνον έτος σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

---