# Il-Ġurnal Uffiċjali C 192/16 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 192 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6016 ta' Ġunju 2017 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 192

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6016 ta' Ġunju 2017

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja |
| 2017/C 192/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2016 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 192/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2016

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

| 16.6.2017 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2016

(2017/C 192/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2016

| 1. | Daħla | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2016 skont il-kapitolu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2016 mad-dħul tal-2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2016 — Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem | 17 |
| --- | --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2016 mal-approprjazzjonijiet tal-2015 | 20 |
| --- | --- | --- |

Anness III:

| Anness IVa: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2016 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament) | 21 |
| --- | --- | --- |

Anness IVa:

| Anness IVb: | Implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet impenjati skont id-dipartiment | 30 |
| --- | --- | --- |

Anness IVb:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2016 | 32 |
| --- | --- | --- |

Anness V:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2016

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, konformement mal-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (1) (ir-Regolament Finanzjarju) u mal-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2016 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Qorti tal-Ġustizzja” jew l-Istituzzjoni). Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata, miġbura wkoll għal kull dipartiment, dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2016.

| Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2016 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit Internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom. |
| --- |

Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2016 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit Internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom.

Kif jirriżulta mill-imsemmija statistika, is-sena 2016 kienet ikkaratterizzata minn attività intensa ħafna. In-numru globali ta’ kawżi mressqa quddiem it-tliet qrati fl-2016 (1 604 kawżi) kien kemm xejn inqas minn dak tal-2015 (1 711), is-sena bl-ogħla numru ta’ kawżi mressqa fl-istorja tal-Istituzzjoni, u n-numru ta’ kawżi magħluqa fl-2016, waqt li n-numru tagħhom naqas ukoll mill-2015, jibqa’ f’livell għoli (1 628 kawża). Fl-aħħar nett, l-istatistika li tirrigwarda t-tul tal-proċeduri hija pożittiva ħafna.

Is-sena 2016 rat l-implementazzjoni kważi sħiħa tal-ewwel żewġ fażijiet tar-riforma tal-arkitettura ġudizzjarja tal-Unjoni li tirriżulta mir-Regolament (UE, Euratom) 2015/2422, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015 li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja (2). B’dan il-mod, matul is-sena 2016, ħdax-il imħallef ġdid daħlu fis-servizz, fil-kuntest tal-ewwel fażi tar-riforma, li tipprevedi żieda ta’ tnax-il imħallef ta’ din il-qorti. Fir-rigward tat-tieni fażi, li twettqet permezz tax-xoljiment tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea u permezz tat-trasferiment tal-kompetenzi tiegħu lill-Qorti Ġenerali mill-1 ta’ Settembru 2016, ħames imħallfin addizzjonali naħtru fil-Qorti Ġenerali (fit-tmiem tal-2016, il-proċeduri għall-ħatra tal-aħħar żewġ imħallfin, marbuta ma’ din it-tieni fażi, għadhom għaddejjin). Din ir-riforma ser tippermetti lill-Istituzzjoni, bis-saħħa tal-irdoppjar fin-numru tal-Imħallfin tal-Qorti Ġenerali permezz ta’ proċess fuq tliet stadji mifrux sal-2019, tkompli taqdi l-missjoni tagħha fis-servizz tal-individwi b’osservanza tal-għanijiet ta’ kwalità u ta’ effikaċja fil-ġustizzja.

Il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet tesplora l-possibbiltajiet kollha li jippermettulha tosserva bl-aħjar mod l-għanijiet primarji tagħha ta’ kwalità u ta’ ħeffa fit-trattament tal-kawżi. L-oqsma prinċipali ta’ intervent ikopru l-oqsma kollha ta’ attività: titjib tal-metodi ta’ xogħol tal-qrati, ġestjoni stretta tar-rekwiżiti ta’ multilingwiżmu sħiħ (obbligatorju għall-komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u sabiex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull wieħed mill-Istati Membri) u t-tnaqqis relattiv tal-piż tad-dipartimenti fuq livell orizzontali sabiex iżommu l-kapaċità għax-xogħol tal-uffiċċji u, sa fejn possibbli, dik tad-dipartimenti l-iktar direttament involuti fix-xogħol ġudizzjarju.

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-importanza taż-żidiet fil-produttività miksuba mill-Qorti tal-Ġustizzja wara l-isforzi kkoordinati tal-qrati u tad-dipartimenti kollha ta’ sostenn li wasslu, matul il-perijodu 2007-2016, sabiex in-numru ta’ kawżi magħluqa jiżdied b’46 % filwaqt li ż-żieda fil-persunal tad-dipartimenti ta’ sostenn baqa’ limitat ħafna fuq dan l-istess perijodu (+3,5 % jekk jittieħed inkunsiderazzjoni t-tkabbir bl-adeżjoni tal-Kroazja u inqas minn 0,1 % jekk wieħed jeskludi dan it-tkabbir).

Madankollu, iż-żieda fl-attività ġudizzjarja kif ukoll l-osservanza tal-ftehim interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fil-qasam baġitarju u l-ġestjoni finanzjarja tajba, li jeżiġi tnaqqis fil-persunal ta’ 5 % fuq il-perijodu 2013–2017, iħallu pressjoni qawwija fuq ċerti dipartimenti ta’ sostenn, b’mod partikolari dawk lingwistiċi.

Matul is-sena, kien neċessarju ċertu tisħiħ speċifiku fl-approprjazzjonijiet, spjegat fid-dettall f’dan ir-rapport, sabiex jiġu evitati ostakoli, b’mod partikolari fil-qasam tat-traduzzjoni, li jistgħu jdewmu l-ipproċessar tal-kawżi. Dan sar, minn naħa, sabiex ikopri l-bżonnijiet addizzjonali fil-qasam ta’ traduzzjoni esterna u, min-naħa l-oħra, biex tiġi żgurata ż-żieda tal-kapaċità ta’ ħżin informatiku tad-data u ż-żieda fis-saħħa tal-istazzjonijiet tax-xogħol, kif ukoll it-tisħiħ tas-sigurtà informatika u tal-istabbiltà ta’ ċerti applikazzjonijiet ta’ ġestjoni. Barra minn hekk, bil-għan li jitnaqqas l-oneru finanzjarju tal-pagamenti futuri li jikkonċernaw il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Torri), twettaq trasferiment għall-finanzjament ta’ ħlas bil-quddiem taħt kuntratt ta’ kiri-xiri fil-qasam tal-proprjetà immobbli. Sussegwentement, baġit emendatorju fil-qasam tas-sigurtà, ippreżentat fil-livell interistituzzjonali mill-Kummissjoni Ewropea, ġie approvat mill-awtorità tal-baġit fi tmiem ix-xahar ta’ Ottubru 2016, fejn il-parti intiża għall-Qorti tal-Ġustizzja tammonta għal EUR 1 800 000 li għandu jinqasam bejn 4 intestaturi tal-baġit.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-proprjetà immobbli, il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tagħha għandha tippermetti lill-Qorti tal-Ġustizzja, fl-2019, tiġbor flimkien il-persunal kollu tagħha f’sede waħda (u ma tibqax tintuża l-aħħar binja li għadha mikrija) u sabiex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti

2.   ĦARSA GLOBALI LEJN L-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT 2016

2.1.   Dħul

Id-dħul stmat tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2016 kien jammonta għal EUR 51 505 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2016 jammontaw għal EUR 49 886 228 u huma iktar baxxi mill-previżjonijiet bi 3,1 %.

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2016 | Drittijiet ikkonstatati 2016 | % tat-total |
| 4 - | Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(f’EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2016

Drittijiet ikkonstatati 2016

% tat-total

4 -

Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 - | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 -

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

0,00

834 052,18

1,67

| 9 - | Dħul varju |
| --- | --- |

9 -

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

51 505 000,00

49 886 228,34

100,00

%

100,00

96,86

Għandu jiġi osservat li d-dħul minn drittijiet ikkonstatati taħt it-Titolu 4 (prinċipalment it-tnaqqis li sar mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal fir-rigward tat-taxxa u tal-kontribuzzjonijiet soċjali) jammontaw għal 98 % tad-dħul kollu, filwaqt li d-dħul ta’ Titoli oħra huwa inqas minn 2 %.

L-annessi I u II jipprovdu informazzjoni komplementari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jirrigwarda d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem mis-sena preċedenti, it-tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2016 (99 %).

Tabella 2

Dħul minn drittjiet imressqa ’l quddiem

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa ’l quddiem mill-2015 għall-2016 | Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddIEM | % tat-total |
| 4 - | Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(f’EUR)

Titolu

Imressqa ’l quddiem mill-2015 għall-2016

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddIEM

% tat-total

4 -

Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

556,55

556,55

0,98

| 5 - | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 -

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 - | Dħul varju |
| --- | --- |

9 -

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

72 175,61

56 900,01

100,00

%

100,00

78,84

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla inizjalment fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2016 kienu jammontaw għal EUR 378 187 000. L-approprjazzjonijiet finali kienu jammontaw għal EUR 380 002 000, wara li twettqet kontabbiltà tal-baġit emendatorju 3/2016 dwar is-sigurtà, ta’ ammont totali ta’ EUR 1 800 000.

Kif turi t-tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2016 tammonta għal EUR 373 271 167 u tirrifletti rata ta’ użu għolja ħafna tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,23 %, li hija kemm xejn inqas minn dik tas-sena 2015 (99 %) minħabba, prinċipalment, il-wasla gradwali fl-2016 ta’ 12-il imħallef ġdid fil-Qorti Ġenerali li tikkorrispondi għall-ewwel stadju tat-tisħiħ tal-qorti (wieħed minnhom ma kienx għadu nħatar fi tmiem is-sena 2016).

Għandu jitfakkar li, waqt il-preparazzjoni tal-abbozz tal-baġit 2016 fil-bidu tas-sena 2015, kien ġie stmat li dawn it-12-il imħallef kienu jkunu kollha diġà daħlu fis-servizz fil-bidu tas-sena 2016.

Barra minn hekk, wara x-xoljiment, fl-1 ta’ Settembru 2016, tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u t-trasferiment simultanju lill-Qorti Ġenerali tal-kompetenza li taqta’ kawżi tas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea, inħatru ħames imħallfin ġodda fil-Qorti Ġenerali (il-ħatra taż-żewġ imħallfin l-oħra kienet għadha ma seħħitx fit-tmiem tal-2016), fil-kuntest tat-tieni fażi ta’ tisħiħ ta’ din il-qorti.

Kif ser jiġi eżaminat f’iktar dettall fil-Kapitolu 3, kemm l-implementazzjoni tal-baġit tat-Titolu 1 kif ukoll dik tat-Titolu 2 fl-2016 kienet kunsiderevoli ħafna (rispettivament 98,1 % u 98,6 % meta mqabbla ma’ 99 % u 99,4 % fl-2015).

B’mod ġenerali, bħal fis-snin preċedenti, ġie osservat li madwar 75 % tal-approprjazzjonijiet użati mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-2016 ġew iddedikati għan-nefqa li tirrigwarda l-Membri u l-persunal (nefqa tat-Titolu 1), bil-bqija kważi kollha tirrigwarda n-nefqa fuq infrastruttura (Titolu 2), b’mod partikolari fl-oqsma tal-proprjetà immobbli u tal-informatika.

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | % tat-total |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2016

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016

% tat-total

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

380 002 000,00

373 271 167,41

100,00

%

100,00

98,23

L-annessi III, IVa u IVb jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit 2016 (paragun mal-2015, dettall tal-implementazzjoni skont l-intestatura tal-baġit u skont id-dipartiment).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2015 għas-sena 2016, li ammontaw għal EUR 19 810 458, intużaw fil-parti l-kbira, bħalma kien diġà l-każ fl-2015 (90 % fl-2016 meta mqabbla ma’ 88,4 % fl-2015).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa ‘l quddiem mill-2015 għall-2016 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa’l quddIEM | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Imressqa ‘l quddiem mill-2015 għall-2016

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa’l quddIEM

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100,00

90,03

9,97

L-anness IVa jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2015 għas-sena 2016.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet komplementari li jistgħu jintużaw mill-Istituzzjoni.

It-tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji, għal kull kapitolu, tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minn sena tal-baġit għal oħra, kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit. Hija turi wkoll li l-approprjazzjonijiet ta’ dħul allokat imressqa ’l quddiem mill-2015 għall-2016 intużaw f’perċentwali għolja ħafna (93,1 %).

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016 | Dħul allokat 2016 | Pagamenti 2016 | Annullament tad-dħul allokat 2015 li ma jistax jitressaq ’il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017 |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016

Dħul allokat 2016

Pagamenti 2016

Annullament tad-dħul allokat 2015 li ma jistax jitressaq ’il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

L-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatat matul is-sena 2016 kienu jammontaw għal EUR 881 591, li minnhom iktar minn 80 % jikkorrispondu għad-dħul li ġej:

| — | mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 250 507); |
| --- | --- |

—

mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 250 507);

| — | mir-rimbors ta’ nefqa relatata mal-kiri tal-binjiet u mir-rimbors tan-nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 249 939); |
| --- | --- |

—

mir-rimbors ta’ nefqa relatata mal-kiri tal-binjiet u mir-rimbors tan-nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 249 939);

| — | mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 125 406); |
| --- | --- |

—

mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 125 406);

| — | mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 71 370). |
| --- | --- |

—

mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 71 370).

L-anness V jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2016, kif muri mit-tabella 6, il-Qorti tal-Ġustizzja wettqet 19-il trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżentaw ammont totali ta’ EUR 13 100 000, jew 3,5 % tal-approprjazzjonijiet finali. L-effett tat-trasferimenti varji fuq kull partita tal-baġit qed jiġi ppreżentat fl-anness IVa.

Parti (EUR 6 000 000, jew 45 % tal-ammont totali tat-trasferimenti mwettqa fl-2016), minn dawn it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet taw lok għal komunikazzjoni lill-awtorità tal-baġit konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25(1), (2) u (3), u 27(3) u (4) tar-Regolament Finanzjarju.

It-tisħiħ l-iktar importanti jikkorrispondi għat-trasferiment lejn l-Intestatura tal-baġit 2 0 0 1 “Kiri-Xiri”, li jammonta għal EUR 2 500 000, intiż għall-finanzjament ta’ ħlas bil-quddiem taħt kuntratt ta’ kiri-xiri fil-qasam tal-proprjetà immobbli, bil-għan li jitnaqqas l-oneru finanzjarju tal-pagamenti futuri li jikkonċernaw il-proġett tal-5 estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Torri).

Sussegwentement, fir-rigward tal-EUR 3 500 000 li fadal, it-tisħiħ sottomess lill-awtorità tal-baġit ppermetta li jiġu ffaċċjati bżonnijiet imprevisti fi ħdan it-Titolu 1 “Persuni marbuta mal-Istituzzjoni” (EUR 1 800 000 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet ta’ traduzzjoni freelance u EUR 200 000 għall-Intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”), kif ukoll fi ħdan it-Titolu 2 “Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi”: minn naħa, EUR 1 300 000 sabiex tiżdied il-kapaċità ta’ ħżin u s-saħħa tal-istazzjonijiet tax-xogħol tal-ġuristi lingwisti, għall-finanzjament ta’ sensiela ta’ azzjonijiet urġenti intiżi għat-tisħiħ tas-sigurtà informatika u l-istabbiltà tal-applikazzjoni prinċipali ta’ ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni u, min-naħa l-oħra, EUR 200 000 sabiex tiġi żġurata s-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar, kif ukoll għall-finanzjament tas-sehem 2016 tal-ispejjeż tal-loġistika u tal-konservazzjoni tal-arkivji storiċi tal-Qorti tal-Ġustizzja miżmuma mill-Istitut Universitarju Ewropew ta’ Firenze.

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

| (f’EUR) |
| --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2016 | Ammont totali ta’ trasferimenti |
| Minn titolu għal titolu | 3 | 3 803 000,00 |
| Minn kapitolu għal kapitolu | 4 | 2 125 000,00 |
| Minn artikolu għal artikolu | 1 | 120 000,00 |
| Minn partita għal partita | 11 | 7 093 565,34 |
| Total | 19 | 13 141 565,34 |

(f’EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2016

Ammont totali ta’ trasferimenti

Minn titolu għal titolu

3

3 803 000,00

Minn kapitolu għal kapitolu

4

2 125 000,00

Minn artikolu għal artikolu

1

120 000,00

Minn partita għal partita

11

7 093 565,34

Total

19

13 141 565,34

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2016 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 – Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Kif turi t-tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 1 għas-sena 2016 jammonta għal EUR 288 283 500. Dan l-ammont jirrappreżenta kważi 76 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 282 869 179 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jirrappreżenta rata ta’ implementazzjoni relattivament għolja ta’ 98,12 % (99 % fl 2015).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | % tal-implementazzjoni |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2016

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016

% tal-implementazzjoni

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Total

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1.   Kapitolu 1 0 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw EUR 30 329 098 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 32 899 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 92,2 % fl-2016 (98,7 % fl-2015).

Għandu jiġi indikat li bilanċ baġitarju pożittiv sinjifikattiv seta jiġi lliberat fuq dan il-kapitolu, b’mod partikolari:

| — | minħabba l-fatt li n-numru ta’ Membri li l-mandat tagħhom ma ġiex imġedded kien inqas minn dak previst waqt il-preparazzjoni tal-baġit 2016 (tluq ta’ 6 fil-Qorti Ġenerali fl-2016 meta mqabbel ma’ tluq previst ta’ 9, u l-ebda tluq mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-2016 meta mqabbel ma’ tluq previst ta’ 2); |
| --- | --- |

—

minħabba l-fatt li n-numru ta’ Membri li l-mandat tagħhom ma ġiex imġedded kien inqas minn dak previst waqt il-preparazzjoni tal-baġit 2016 (tluq ta’ 6 fil-Qorti Ġenerali fl-2016 meta mqabbel ma’ tluq previst ta’ 9, u l-ebda tluq mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-2016 meta mqabbel ma’ tluq previst ta’ 2);

| — | minħabba l-impatt fuq l-Intestatura 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”, u tul 12-il xahar fl-2016, tat-tluq ta’ 4 mill-Qorti tal-Ġustizzja f’Ottubru 2015 meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 6; |
| --- | --- |

—

minħabba l-impatt fuq l-Intestatura 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”, u tul 12-il xahar fl-2016, tat-tluq ta’ 4 mill-Qorti tal-Ġustizzja f’Ottubru 2015 meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 6;

| — | u minħabba l-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra tal-imħallfin addizzjonali fil-Qorti Ġenerali li kellhom jidħlu fis-servizz fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tar-riforma tal-qorti ttieħdu b’mod gradwali ħafna matul is-sena 2016 jew għad ma kinux ittieħdu fil-31 ta’ Diċembru 2016, kif spjegat iktar ’il fuq fil-punt 2.2.1. |
| --- | --- |

—

u minħabba l-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra tal-imħallfin addizzjonali fil-Qorti Ġenerali li kellhom jidħlu fis-servizz fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tar-riforma tal-qorti ttieħdu b’mod gradwali ħafna matul is-sena 2016 jew għad ma kinux ittieħdu fil-31 ta’ Diċembru 2016, kif spjegat iktar ’il fuq fil-punt 2.2.1.

Parti minn dan il-bilanċ pożittiv, madwar EUR 640 000, serva għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjoni” sabiex tiżdied il-kapaċità ta’ ħżin u s-saħħa tal-istazzjonijiet tax-xogħol tal-ġuristi lingwisti u sabiex jiġu ffinanzjati sensiela ta’ azzjonijiet urġenti intiżi għat-tisħiħ tas-sigurtà informatika u l-istabbiltà tal-applikazzjoni prinċipali ta’ ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni. Sussegwemtement, parti minn dan il-bilanċ pożittiv serva wkoll għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tal-Intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal” tal-Kapitolu 1 6, wara ż-żieda tas-sehem li għandu jiġi ffinanzjat mill-Qorti tal-Ġustizzja għall-ispejjeż tal-faċilitajiet privati fejn jieħdu ħsieb it-tfal meta mqabbla mal-previżjonijiet inizjali tal-istituzzjoni li tamministra, kif ukoll wara l-ftehim tal-Istituzzjoni tagħna mal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) għall-ġestjoni ta’ ċerti fajls li jirrigwardaw il-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Parti oħra minn dan il-bilanċ pożittiv (EUR 450 000) serva għall-finanzjament ta’ żewġ arretrati ta’ remunerazzjonijiet imħallsa lill-Membri tal-Istituzzjoni: minn naħa, wara l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet bi +2,4 % mill-1 ta’ Lulju 2015 (meta mqabbel ma’ +1,2 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 12-il xahar fil-baġit 2016 u, min-naħa l-oħra, wara l-aġġustament bi +3,3 %, mill-1 ta’ Lulju 2016 (meta mqabbel ma’ +1,8 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 6 xhur fil-baġit 2016.

3.1.2.   Kapitolu 1 2 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw EUR 225 901 709 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 227 857 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99 %, l-istess bħal fl-2015.

B’mod ġenerali, għandu jiġi nnotat li l-Kapitolu 1 2 jirrappreżenta l-ikbar volum ta’ approprjazzjonijiet tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 60 % tal-baġit totali). Barra minn hekk, il-bilanċ baġitarju pożittiv ikkonstatat matul is-sena 2016 jibqa’ effettivament żgħir jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet, kif ukoll id-diffikultajiet li bihom isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel bl-użu ta’ bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ natura estimatorja (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ rotazzjoni, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa, eċċ.).

Setgħu jiġu lliberati bilanċi pożittivi fuq dan il-kapitolu minħabba n-numru ikbar milli previst ta’ Membri li l-mandat tagħhom iġġedded (ara l-punt preċedenti), bil-konsegwenza li kien hemm tiġdid minimu tal-persunal tal-uffiċċji tal-Membri (référendaires u assistenti impjegati b’mod temporanju) u għaldaqstant kien hemm ekonomiji baġitarji fir-rigward ta’ allowances tal-installazzjoni (għall-persunal għadu jasal) u ta’ installazzjoni mill-ġdid (għall-persunal li temm l-impjieg tiegħu), u minħabba wkoll il-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra tal-imħallfin addizzjonali fil-Qorti tal-Ġustizzja li kellhom jidħlu fis-servizz fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tar-riforma tal-qorti ttieħdu b’mod gradwali ħafna matul is-sena 2016 jew għad ma kinux ittieħdu fil-31 ta’ Diċembru 2016, kif spjegat iktar ’il fuq fil-punt 2.2.1.

Parti oħra minn dan il-bilanċ pożittiv (EUR 3 400 000) serva għall-finanzjament ta’ żewġ arretrati ta’ remunerazzjonijiet imħallsa lill-persunal tal-Istituzzjoni: minn naħa, wara l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet bi +2,4 % mill-1 ta’ Lulju 2015 (meta mqabbel ma’ +1,2 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 12-il xahar fil-baġit 2016 u, min-naħa l-oħra, wara l-aġġustament bi +3,3 %, mill-1 ta’ Lulju 2016 (meta mqabbel ma’ +1,8 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 6 xhur fil-baġit 2016.

Parti oħra minn dan il-bilanċ baġitarju pożittiv (EUR 1 800 000) intuża għat-tisħiħ tal-Intestatura 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, minħabba l-ħtieġa ta’ żieda fl-użu tas-servizzi ta’ tradutturi freelance meta mqabbel mal-previżjonijiet inizjali mwettqa fi Frar 2015.

Dan il-bilanċ baġitarju pożittiv, li jammonta għal EUR 900 000, serva wkoll għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjoni” tal-Kapitolu 2 1, sabiex jiġu ffinanzjati sensiela ta’ azzjonijiet urġenti intiżi għat-tisħiħ, minn naħa, tas-sigurtà informatika u, min-naħa l-oħra, l-istabbiltà tal-applikazzjoni prinċipali ta’ ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni (ara l-punt 2.2.4).

Barra minn hekk, fir-rigward tal-aħħar parti (EUR 2 500 000), dan il-bilanċ pożittiv intuża għall-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena 2016 (ara l-punt 2.2.4).

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li r-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi għadha għolja ħafna bi 98 % fil-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rata ta’ pożizzjonijiet vakanti hija ta’ medja ta’ madwar 2 %, ċifra li tikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ pożizzjonijiet vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-piż tax-xogħol kbir fuq id-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja f’dawn l-aħħar snin.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja dejjem tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

3.1.3.   Kapitolu 1 4 – Persunal u servizzi esterni oħra

Intużaw EUR 20 649 296 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 21 190 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 97,45 % (99,8 % fl-2015).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ partiti tal-baġit.

Madwar terz mill-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għall-Partita 1 4 0 0 “Membri oħra tal-persunal”. Ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet definittivi tal-Partita 1 4 0 0 hija ta’ 96,4 % (meta mqabbla ma’ rata viċina għal 100 % fl-2015), li ppermettiet li jsiru ekonomiji fl-approprjazzjonijiet fl-2016.

Għandu jiġi indikat l-impatt baġitarju (EUR 92 000) ta’ żewġ arretrati ta’ remunerazzjonijiet imħallsa lill-membri tal-persunal bil-kuntratt: minn naħa, wara l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet bi +2,4 % mill-1 ta’ Lulju 2015 (meta mqabbel ma’ +1,2 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 12-il xahar fil-baġit 2016 u, min-naħa l-oħra, wara l-aġġustament bi +3,3 %, mill-1 ta’ Lulju 2016 (meta mqabbel ma’ +1,8 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2016) b’impatt ta’ 6 xhur fil-baġit 2016.

Madwar żewġ terzi tal-approprjazzjonijiet kollha ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għall-Partita 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, sabiex jiġu koperti s-servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi freelance. Ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet definittivi tal-Partita 1 4 0 6 hija ta’ 98,15 % fl-2016 (100 % fl-2015).

B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li, kemm fil-qasam tat-traduzzjoni kif ukoll tal-interpretazzjoni, l-użu ta’ persunal estern (freelance) huwa aġġustament varjabbli indispensabbli sabiex jittaffew il-problemi marbuta mat-tnaqqis fil-persunal imġarrba mill-2013 f’kuntest ta’ tkabbir fil-volum tax-xogħol.

Barra minn hekk, l-amplifikazzjoni tal-miżuri meħuda mill-qrati sabiex jitnaqqsu l-volumi ta’ paġni ta’ traduzzjoni jew jillimitaw in-numru ta’ seduti tipproduċi effett immedjat fuq l-użu ta’ approprjazzjonijiet intiżi għat-tradutturi u għall-interpreti freelance. Għall-kuntrarju, mingħajr ma jkun hemm bdil fin-numru tal-persunal taħt ir-Regolamenti tal-Persunal jew saħansitra b’ammont inqas (minħabba tnaqqis fin-numru tal-persunal li diġà seħħ bejn l-2013 u fl-2016), kwalunkwe żieda fil-piż tax-xogħol jikkawża użu iktar intensiv tal-approprjazzjonijiet tal-kollaboraturi freelance għall-konformità mal-obbligi tal-multilingwiżmu sabiex issir komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru.

Fir-rigward tal-qasam tat-traduzzjoni, il-volum ta’ paġni għat-traduzzjoni ammonta għal 1 118 352 paġna fl-2016 u dan kien ilaħħaq mal- 1 555 000 paġna li kieku ma kienx għall-ħafna miżuri adottati mil-qrati li wasslu għal ekonomiji fit-traduzzjoni, bħal, fost oħrajn, il-pubblikazzjoni selettiva tal-ġurisprudenza, it-tfassil ta’ sunti tad-domandi preliminari, it-tnaqqis fit-tul medju tal-konklużjonijiet, il-pubblikazzjoni b’estratti ta’ ċerti deċiżjonjiet partikolarment twal, kif ukoll it-tneħħija tal-lista kronoloġika u tematika tal-Ġabra l-antika stampata. In-numru ta’ paġni għat-traduzzjoni żdied b’+0,3 % meta mqabbel ma’ dak tal-2015, fejn għandu jitfakkar li dan l-ammont kien żdied b’madwar +1,4 % meta mqabbel mal-livell tal-2014. Barra minn hekk, u fil-kuntest ta’ tnaqqis tal-impjiegi, żieda fl-użu tat-tradutturi freelance kienet neċessarja, fejn għalhekk kien hemm tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ EUR 1 800 000 provenjenti mill-Kapitolu 1 2.

Fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, il-miżuri adottati sabiex jitnaqqas in-numru ta’ seduti u laqgħat oħra b’interpretazzjoni taw il-frott tagħhom (fejn in-numru tagħhom niżel minn 628 fl-2015 għal 602 fl-2016, jew – 4,14 %), bit-tnaqqis fl-istess ħin tan-numru ta’ ġranet tal-kuntratt tal-interpreti awżiljari tal-konferenzi (AIC) minn 1 661 ġurnata AIC fl-2015 għal 1 598 ġurnata fl-2016, jew – 3,8 %.

3.1.4.   Kapitolu 1 6 – Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Intużaw EUR 5 989 076 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 6 336 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 94,52 % (96,6 % fl-2015).

Żewġ partiti ta’ dan il-kapitolu jirrappreżentaw 81,5 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-Partita 1 6 1 2 “Żvilupp professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha tammonta għal 91 % (meta mqabbla ma’ 96 % fl-2015) u l-Partita 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija ta’ 100 % fl-2016, bħal dik tal-2015.

Għandu jiġi indikat li l-Intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal” kellha tiġi msaħħa (b’EUR 215 000, provenjenti mill-Kapitolu 1 0) minħabba, minn naħa, iż-żieda tas-sehem li għandu jiġi ffinanzjat mill-Qorti tal-Ġustizzja għall-ispejjeż tal-faċilitajiet privati fejn jieħdu ħsieb it-tfal meta mqabbla mal-previżjonijiet inizjali tal-istituzzjoni li tamministra u, min-naħa l-oħra, minħabba n-neċessità li jiġi ffinanzjat il-ftehim tal-Istituzzjoni tagħna mal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) għall-ġestjoni ta’ ċerti fajls li jirrigwardaw il-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja.

3.2.   Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-tabella 8 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 2 għas-sena 2016 jammonta għal EUR 91 659 500. Dan l-ammont globali huwa ekwivalenti għal 24,1 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 90 394 989 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jirrappreżenta rata ta’ implementazzjoni relattivament għolja ta’ 98,6 % fl-2016 (99,4 % fl 2015).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016 | % tal-implementazzjoni |
| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(f’EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2016

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2016

% tal-implementazzjoni

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 – | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Total

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1.   Kapitolu 2 0 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw EUR 64 742 188 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 65 223 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,3 %, l-istess bħal fl-2015.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi li jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha;

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa, bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (3)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa, bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (3)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti lill-awtorità tal-baġit f’rapport speċifiku mibgħut lilu sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Ġunju ta’ kull sena.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 73 % (EUR 47 591 000) u 27 % (EUR 17 632 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” prinċipalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kirjiet u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-Partita 2 0 0 0 “Kirjiet” fl-2016 ammontat għal EUR 4 200 000. Għandu jitfakkar li, fit-tmiem tas-sena 2015, ammont ta’ EUR 4 700 000 kien ġie ttrasferit lejn din l-intestatura tal-baġit sabiex l-approprjazzjonijiet tas-sena 2015 jintużaw għall-ħlas ta’ parti mill-kera dovuta fl-2016 għall-binjiet okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja, bil-għan, bħalma ġie propost mill-Kummissjoni lill-istituzzjonijiet l-oħra, li tinħoloq marġni ta’ manuvra ekwivalenti fi ħdan il-baġit 2016 biex tiġi ffinanzjata n-nefqa taħt it-Titolu 1 li fir-rigward tagħha ma sarux previżjonijiet baġitarji suffiċjenti fl-2016 (rata ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet fit-tmiem tal-2015 ogħla mill-previżjoni inizjali tal-Kummissjoni).

Bħalma diġà ġie spjegat fil-punti 3.1.1 u 3.1.2, il-wasla gradwali tal-ewwel 12-il Imħallef addizzjonali fil-Qorti Ġenerali kif ukoll in-nuqqas ta’ ħatra fit-tmiem tas-sena 2016 ta’ 3 Imħallfin addizzjonali f’din l-istess qorti (mid-19 previsti għas-sena 2016 kollha) kien ifisser li fl-2016 ma kienx neċessarju li jsir trasferiment ta’ approprjazzjonijiet bejn l-Intestatura 2 0 0 0 u l-Kapitoli 1 0 u 1 2 tal-baġit tal-Istituzzjoni.

Il-bilanċ pożittiv ta’ kważi EUR 4 200 000 li għalhekk ġie lliberat fuq din l-intestatura tal-baġit 2 0 0 0 “Kirjiet”, ġie ttrasferit lejn l-intentatura 2 0 0 1 “Kiri-xiri”, fil-kuntest ta’ operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena 2016. Min-naħa l-oħra, ammont ta’ EUR 1 400 000 ġie ttrasferit lejn l-Intestatura 2 0 0 7 “Tagħmir tal-bini”, fil-kuntest tat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà tal-binjiet okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Fir-rigward tan-nefqa definittiva tal-Partita 2 0 0 1 “Kiri-Xiri”, din ammontat għal EUR 39 100 000 u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti konformement maż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għax-xiri, għar-rinnovament u għall-kostruzzjoni tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa, il-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fi tmiem l-2008, u min-naħa l-oħra, il-binjiet Annessi rrinnovati). Saru ekonomiji fl-approprjazzjonijiet f’din il-partita minħabba l-porzjonijiet minimi ta’ finanzjament ikkonsolidati fi tmiem Diċembru 2016, kif ukoll ir-rata ta’ interessi ferm inqas għolja milli prevista meta saru l-previżjonijiet tal-baġit 2016, neċessarjament prudenti, fil-bidu tal-2015. Dawn l-ekonomiji fl-approprjazzjonijiet, flimkien mal-bilanċ baġitarju pożittiv provenjenti mill-Kapitolu 1 2 (EUR 2 500 000) kif ukoll provenjenti mill-Partita 2 0 0 0 (EUR 4 200 000) ippermettew li jsir ħlas bil-quddiem ta’ EUR 7 500 000 fit-tmiem tas-sena 2016, taħt il-kuntratt ta’ kiri-xiri għall-proġett tat-3 Torri, bil-għan li jitnaqqas l-oneru finanzjarju tal-pagamenti futuri.

Fir-rigward tal-intestaturi l-oħra tal-baġit tal-Artikolu 2 0 0, in-nefqa tal-Intestatura 2 0 0 7 “Tagħmir tal-bini” ammontat fl-2016 għal EUR 2 800 000. Fil-kuntest tat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà wara l-attentati terroristiċi li seħħew fl-Ewropa fl-2015 u fl-2016, ammont addizzjonali ta’ EUR 655 000 meta mqabbel mal-ammont tal-baġit inizjali fl-2016, ingħata mill-awtorità tal-baġit għal din l-intestatura, wara l-approvazzjoni tal-baġit emendatorju 3/2016, ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea fil-livell interistituzzjonali. Sussegwentement, żewġ trasferimenti saħħew l-approprjazzjonijiet tal-Intestatura 2 0 0 7 sabiex fl-2016 jitwettqu xogħlijiet inizjalment previsti għall-2017 (trasferiment wieħed li jammonta għal EUR 1 400 000 provenjenti mill-intestatura 2 0 0 0 u t-tieni trasferiment li jammonta għal EUR 400 000 provenjenti mill-intestatura 2 0 0 8).

In-nefqa tal-Intestatura 2 0 0 8 “Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti tal-proprjetà immobbli” ammontat fl-2016 għal EUR 1 300 000. F’dan l-istess kuntest ta’ tisħiħ tas-sigurtà tal-binjiet, ammont addizzjonali ta’ approprjazzjonijiet ta’ EUR 500 000, meta mqabbel mal-ammont tal-baġit inizjali tas-sena 2016, ingħata mill-awtorità tal-baġit (baġit emendatorju 3/2016). Madankollu, minħabba l-bżonnijiet iktar importanti li rriżultaw fil-livell tat-tagħmir tal-bini, ammont ta’ EUR 400 000 kellu jiġi ttrasferit lejn l-intestatura tal-baġit 2 0 0 7 “Tagħmir tal-bini”.

Fir-rigward tan-nefqa fuq l-Artikolu 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, dawn ammontaw għal EUR 17 300 000 u jikkorrispondu kważi għan-nefqa kollha ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li hija neċessarja għat-tmexxija tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ implementazzjoni kkonstatata għal dan l-artikolu fl-2016 hija ta’ 98,4 % (98 % fl-2015).

Qabel kollox, fir-rigward tal-Partita 2 0 2 2 “Tindif u manutenzjoni”, jista’ jiġi indikat tnaqqis żgħir fin-nefqa ta’ madwar EUR 100 000 meta mqabbla mal-2015. Sussegwentement, il-Partita 2 0 2 4 “Konsum ta’ enerġija” tindika żieda fin-nefqa ta’ +2,9 % (EUR 2 140 661 fl-2016 meta mqabbla ma’ EUR 2 079 837 fl-2015). Minkejja din iż-żieda, il-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet illiberati fuq din il-partita, meta mqabbel mal-previżjonijiet ippreparati fil-bidu tas-sena 2015, ippermetta li ssir kontribuzzjoni, li tammonta għal EUR 200 000, għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet għan-nefqa marbuta mas-sigurtà msemmija iktar ’il fuq.

Fir-rigward tal-Artikolu 2 0 2, għandha wkoll tiġi indikata ż-żieda fin-nefqa tal-Partita 2 0 2 6 “Sigurtà u sorveljanza” meta mqabbla mal-2015 (EUR 7 196 463 fl-2016 meta mqabbel ma’ EUR 6 409 000 fl-2015, jew +12,3 %) dovuta għat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà għall-protezzjoni tal-persuni kif ukoll tal-binjiet okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja. Sussegwentement, fil-kuntest tal-baġit emendatorju 3/2016, ingħata, mill-awtorità tal-baġit, ammont addizzjonali ta’ EUR 500 000 meta mqabbel mal-ammont inizjali tas-sena 2016. Fl-aħħar nett, twettaq trasferiment ta’ EUR 200 000 provenjenti mill-Intestatura 2 0 2 4 għall-finanzjament tat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 – Informatika, tagħmir u għamara

Intużaw EUR 21 519 394 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 21 867 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni relattivament għolja ta’ 98,4 %, minkejja li din hija ftit inqas minn dik ta’ kważi 100 %, ikkonstatata fl-2015.

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1 huma intiżi fil-parti l-kbira (85,9 %) għan-nefqa marbuta mal-informatika (Artikolu 2 1 0), filwaqt li l-bilanċ intuża għan-nefqa fl-għamara (Artikolu 2 1 2), materjal u installazzjonijiet tekniċi (Artikolu 2 1 4), kif ukoll għall-materjal ta’ trasport (Artikolu 2 1 6).

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjoni”, għandu jiġi enfasizzat kemm dan l-infiq huwa kruċjali għall-ħidma tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja fl-ewwel lok, iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt tat-tkomplija tal-iżviluppi sinjifikattivi marbuta mad-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti (inklużi t-titjib kostanti tal-applikazzjoni e-Curia u tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra fil-forma elettronika), l-iżvilupp jew it-titjib ta’ applikazzjonijiet relatati mal-attivitajiet differenti tal-Qorti tal-Ġustizzja komplew isaħħu l-effikaċja u l-produttività tal-qrati u tad-dipartimenti ta’ sostenn.

F’dan il-kuntest, żewġ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet saħħew l-approprjazzjonijiet informatiċi oriġinarjament previsti fl-Artikolu 2 1 0 (EUR 17 473 000) sabiex ilaħħqu ma’ ċerti investimenti komplementari matul is-sena tal-baġit. L-ewwel trasferiment ta’ EUR 425 000, mill-Partita 1 0 0 0, serva għall-aċċellerazzjoni taż-żieda fil-kapaċità ta’ ħżin u tas-saħħa tal-istazzjonijiet tax-xogħol, fil-kuntest tal-provvista għall-ġuristi lingwisti tal-għodda ta’ traduzzjoni, iktar effiċjenti, SDL Trados Studio, żviluppat u użat fuq bażi interistituzzjonali. It-tieni trasferiment ta’ EUR 878 000, provenjenti mill-Partita 1 2 0 0, ippermetta li jiġu ffinanzjati sensiela ta’ azzjonijiet urġenti intiżi għat-tisħiħ tas-sigurtà informatika, kif ukoll għat-tisħiħ tal-istabbiltà tal-applikazzjoni prinċipali ta’ ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni.

F’dak li jirrigwarda t-tliet artikoli l-oħra tal-Kapitolu 2 1, ir-rata ta’ implementazzjoni tagħhom żviluppat kif ġej fl-2016 meta mqabbel mal-2015: 89 % meta mqabbla ma’ 98,2 % għall-Artikolu 2 1 2 “Għamara”, 80,1 % meta mqabbla ma’ 96,1 % għall-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi” u 92,7 % meta mqabbla ma’ 99,8 % għall-Artikolu 2 1 6 “Materjal ta’ trasport”.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 2, parti mis-sottoimplementazzjoni tal-approprjazzjonijiet seħħ minħabba l-fatt li 3 mid-19-il imħallef addizzjonali fil-Qorti Ġenerali ma kinux għadhom ġew innominati mill-Istati Membri fit-tmiem tas-sena 2016. Min-naħa l-oħra, kien previst li l-Parlament Ewropew jikkonkludi fl-2016 kuntratt qafas interistituzzjonali ġdid għall-għamara, bi prezzijiet stmati ogħla. Madankollu, il-Parlament Ewropew iddeċieda li jestendi l-kuntratt qafas eżistenti, bi prezzijiet irħas minn dawk fil-previżjonijiet tal-baġit.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 4 “Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi”, għandu jiġi indikat, minn naħa, li, fil-kuntest tat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà, il-baġit emendatorju 3/2016 żied l-approprjazzjonijiet fi ħdan dan l-artikolu b’EUR 160 000, meta mqabbla mal-ammont tal-baġit inizjali tas-sena 2016, sabiex jinxtara tagħmir ta’ sigurtà addizzjonali. Min-naħa l-oħra, għandu jiġi indikat it-tisħiħ b’EUR 110 000 lejn l-istess Artikolu 2 1 4, provenjenti mill-Intestatura 2 7 4 1 “Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali”, sabiex issir is-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar ta’ dokumenti tal-Istituzzjoni. F’dan ir-rigward, l-ammont finali użat għax-xiri ta’ dawn il-magni kien inqas minn dak inizjalment previst (bilanċ pożittiv ta’ EUR 66 000 meta imqabbel mat-talba trażmessa lill-awtorità tal-baġit). Fl-aħħar nett, il-wasla tardiva tal-baġit emendatorju (tmiem Ottubru) ma ppermettix li jitwettaq ix-xiri kollu previst qabel it-tmiem tas-sena (bilanċ pożitiv ta’ madwar EUR 40 000).

Fir-rigward tal-Artikolu 2 1 6, il-wasla gradwali tal-imħallfin addizzjonali fil-Qorti Ġenerali u l-fatt li tlieta minn dawn l-imħallfin ma kinux għadhom inħatru ppermetta tnaqqis tal-ispejjeż ta’ kiri ta’ karozzi uffiċjali, li jispjega l-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet ikkonstatati.

3.2.3.   Kapitolu 2 3 – Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw EUR 1 157 473 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 1 460 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 79,3 % fl-2016 (96 % fl-2015).

Huwa utli li jiġi indikat:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum”, ammontat għal EUR 694 000 fl-2016 (implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet kollha bħal fl-2015). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum”, ammontat għal EUR 694 000 fl-2016 (implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet kollha bħal fl-2015).

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 1 “Oneri Finanzjarji” ammontat għal EUR 10 088 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 20,18 % meta mqabbla ma’ 48,1 % fl-2015). Fil-fatt, fl-2016, ir-riskju li jkollhom jitħallsu rati ta’ interessi negattivi fuq il-kont kurrenti tal-Istituzzjoni ma mmaterjalizzax ruħu. Il-bilanċ baġitarju pożittiv ikkonstatat ma kienx is-suġġett ta’ trasferiment ta’ approprjazzjonijiet lejn intestaturi oħra tal-baġit, kuntrarjament għall-2015. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 1 “Oneri Finanzjarji” ammontat għal EUR 10 088 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 20,18 % meta mqabbla ma’ 48,1 % fl-2015). Fil-fatt, fl-2016, ir-riskju li jkollhom jitħallsu rati ta’ interessi negattivi fuq il-kont kurrenti tal-Istituzzjoni ma mmaterjalizzax ruħu. Il-bilanċ baġitarju pożittiv ikkonstatat ma kienx is-suġġett ta’ trasferiment ta’ approprjazzjonijiet lejn intestaturi oħra tal-baġit, kuntrarjament għall-2015.

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni” ammontat għal EUR 14 150 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 20,21 % meta mqabbla ma’ 24,8 % fl-2015). Fil-fatt, għall-2016 kien ġie kkunsidrat neċessarju li tiġi prevista żieda tal-approprjazzjonijiet fuq din l-intestatura sabiex jitħallsu spejjeż u onorarji ta’ avukat fil-kuntest ta’ kawżi għad-danni ppreżentati kontra l-Qorti tal-Ġustizzja għal ksur tal-prinċipju ta’ terminu raġonevoli ta’ deċiżjoni mill-Qorti Ġenerali. Fl-aħħar nett, l-approprjazzjonijiet previsti fuq din l-intestatura ntużaw biss parzjalment. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni” ammontat għal EUR 14 150 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 20,21 % meta mqabbla ma’ 24,8 % fl-2015). Fil-fatt, għall-2016 kien ġie kkunsidrat neċessarju li tiġi prevista żieda tal-approprjazzjonijiet fuq din l-intestatura sabiex jitħallsu spejjeż u onorarji ta’ avukat fil-kuntest ta’ kawżi għad-danni ppreżentati kontra l-Qorti tal-Ġustizzja għal ksur tal-prinċipju ta’ terminu raġonevoli ta’ deċiżjoni mill-Qorti Ġenerali. Fl-aħħar nett, l-approprjazzjonijiet previsti fuq din l-intestatura ntużaw biss parzjalment.

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, ammontat għal EUR 111 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 52,9 % meta mqabbla ma’ 91,7 % fl-2015). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-artikolu (– 28 % meta mqabbel mal-2015) huwa r-riżultat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita b’mod kunsiderevoli l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, ammontat għal EUR 111 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 52,9 % meta mqabbla ma’ 91,7 % fl-2015). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-artikolu (– 28 % meta mqabbel mal-2015) huwa r-riżultat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita b’mod kunsiderevoli l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati).

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva” ammontat għal EUR 328 236 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 75,2 % meta mqabbla ma’ 93,1 % fl-2015). Għandu jingħad ukoll li parti mill-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu huma intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-Istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk urban ta’ karozzi tal-linja mill-persunal tal-Istituzzjoni. L-ammont finalment dovut, fuq il-bażi tal-istimi l-ġodda tal-Belt tal-Lussemburgu, kien inqas mill-istima inizjali ta’ EUR 20 000. Għandu jiġi nnotat ukoll sottoimplementazzjoni sinjifikattiva ta’ madwar EUR 40 000 fin-nefqa marbuta mar-rilokazzjonijiet, li kienu inqas minn dawk inizjalment previsti. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva” ammontat għal EUR 328 236 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 75,2 % meta mqabbla ma’ 93,1 % fl-2015). Għandu jingħad ukoll li parti mill-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu huma intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-Istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk urban ta’ karozzi tal-linja mill-persunal tal-Istituzzjoni. L-ammont finalment dovut, fuq il-bażi tal-istimi l-ġodda tal-Belt tal-Lussemburgu, kien inqas mill-istima inizjali ta’ EUR 20 000. Għandu jiġi nnotat ukoll sottoimplementazzjoni sinjifikattiva ta’ madwar EUR 40 000 fin-nefqa marbuta mar-rilokazzjonijiet, li kienu inqas minn dawk inizjalment previsti.

3.2.4.   Kapitolu 2 5 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 498 004 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 521 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 95,5 % meta mqabbla ma’ 87,45 % fl-2015, bl-esklużjoni tal-parti tal-ex Artikolu 2 5 6 “Spejjeż ta’ informazzjoni u ta’ parteċipazzjoni f’laqgħat pubbliċi”, li kien ikopri spejjeż marbuta mal-informazzjoni/komunikazzjoni li fl-2016 ġew inklużi fi ħdan il-Partita 2 7 4 2 “Spejjeż oħra ta’ informazzjoni” tal-Kapitolu 2 7. Wara li tkun twettqet din il-korrezzjoni sabiex iċ-ċifri jsiru paragunabbli, iż-żieda tal-ispejjeż fil-Kapitolu 2 5 bejn l-2016 u l-2015 hija ta’ +10,76 %.

Iż-żieda tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija dovuta għan-numru ikbar ta’ avvenimenti organizzati fl-2016. Għandha titfakkar in-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikat, fil-biċċa l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u għaż-żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni li fir-rigward tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja mhux dejjem għandha l-inizjattiva, jew il-kontroll tal-organizzazzjoni.

3.2.5.   Kapitolu 2 7 – Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw EUR 2 477 929 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 2 587 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 95,8 % meta mqabbla ma’ 99,7 % fl-2015.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma mqassma f’żewġ artikoli tal-baġit:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li ammontat għal EUR 1 545 734 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2015). Fl-2016, dan l-artikolu jinkludi wkoll in-nefqa tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrigwarda l-arkivji storiċi tagħha, iddepożitati fi Firenze, nefqa stmata ta’ EUR 120 000 kull sena (ara l-punt 2.2.4). Dan l-aħħar ammont ġie ttrasferit mill-Artikolu 2 7 4; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li ammontat għal EUR 1 545 734 fl-2016 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2015). Fl-2016, dan l-artikolu jinkludi wkoll in-nefqa tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrigwarda l-arkivji storiċi tagħha, iddepożitati fi Firenze, nefqa stmata ta’ EUR 120 000 kull sena (ara l-punt 2.2.4). Dan l-aħħar ammont ġie ttrasferit mill-Artikolu 2 7 4;

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li ammontat għal EUR 932 195 fl-2016, li minnha madwar 16 % tikkorrispondi għan-nefqa tal-Partita l-ġdida 2 7 4 2 “Spejjeż oħra ta’ informazzjoni”. Bħalma ġie spjegat fil-punt 3.2.4, l-infiq kopert fl-2016 mill-Partita 2 7 4 2 kien inkluz fl-2015 fl-ex Artikolu 2 5 6 tal-Kapitolu 2 5, li tħassar fl-2016. Għalhekk, bl-esklużjoni tan-nefqa tal-partita l-ġdida 2 7 4 2, il-bqija tan-nefqa fi ħdan dan l-artikolu żdiedet fl-2016 bi +23,5 % meta mqabbla mal-istess tip ta’ nfiq tas-sena 2015. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li ammontat għal EUR 932 195 fl-2016, li minnha madwar 16 % tikkorrispondi għan-nefqa tal-Partita l-ġdida 2 7 4 2 “Spejjeż oħra ta’ informazzjoni”. Bħalma ġie spjegat fil-punt 3.2.4, l-infiq kopert fl-2016 mill-Partita 2 7 4 2 kien inkluz fl-2015 fl-ex Artikolu 2 5 6 tal-Kapitolu 2 5, li tħassar fl-2016. Għalhekk, bl-esklużjoni tan-nefqa tal-partita l-ġdida 2 7 4 2, il-bqija tan-nefqa fi ħdan dan l-artikolu żdiedet fl-2016 bi +23,5 % meta mqabbla mal-istess tip ta’ nfiq tas-sena 2015.

Din iż-żieda hija r-riżultat tal-ammont iktar għoli tal-approprjazzjonijiet fl-2016 għall-finanzjament tal-ispiża tal-pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. F’dan ir-rigward, dawn l-ispejjeż, bl-inklużjoni tal-ammont tad-dħul allokat tas-sena 2014 li servew għall-finanzjament ta’ parti mill-ispejjeż tas-sena 2015 (EUR 100 000), żdiedu b’+16,13 % bejn is-sena 2016 u s-sena 2015, fuq il-bażi ta’ żieda fl-2016 tal-ammont ta’ spejjeż indiretti ddebitat mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel maċ-ċifra ddebitata fl-2015, minkejja l-fatt li n-numru ta’ paġni ppublikati tnaqqas b’– 3,77 % bejn l-2016 u l-2015.

Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jiffinanzjaw il-Ġabra tal-Ġurisprudenza tal-qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. F’dan ir-rigward, l-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza, li huwa iktar ekonomiku mill-pubblikazzjonijiet tradizzjonali stampati, jispjega t-tnaqqis tan-nefqa fl-2016, kif ukoll il-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet li seta’ jiġi lliberat fuq dan l-artikolu, li ppermettew it-twettiq taż-żewġ rinforzi diġà msemmija: minn naħa, trasferiment wieħed ta’ approprjazzjonijiet ta’ EUR 120 000 lejn l-Artikolu 2 7 2 għall-finanzjament tal-arkivji storiċi tal-Qorti tal-Ġustizzja u, min-naħa l-oħra, trasferiment ieħor ta’ approprjazzjonijiet ta’ EUR 110 000 lejn l-Artikolu 2 1 4 tal-Kapitolu 2 1 sabiex jiġu sostitwiti l-magni fid-dipartiment tal-istampar ta’ dokumenti tal-Istituzzjoni.

Fl-aħħar nett, l-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 7 4 komplew ikopru wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Għandu jiġi enfasizzat li l-ammont ta’ din in-nefqa huwa identiku għal dak tas-sena 2015.

3.3.   Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 – Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-Partita 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2016, dawn l-approprjazzjonijiet jammontaw għal EUR 59 000 u ntużaw madwar EUR 7 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 11,9 % (56,3 % fl-2015).

Din hija nefqa, koperta mill-Istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja mogħtija lill-partijiet f’kawża, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija diffiċli u din hija r-raġuni għalfejn il-livell tal-implementazzjoni tal-baġit tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 341, 24.12.2015, p. 14

(3)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2016 MAD-DĦUL TAL-2015

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2016 | Drittijiet ikkonstatati 2015 | Differenza | Diff.% |
| 4 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,54  % |
| Titolu 4 | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli — dħul allokat | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Allowances varji | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Titolu 5 | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Total ġenerali | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2016

Drittijiet ikkonstatati 2015

Differenza

Diff.%

4 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,54  %

Titolu 4

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli — dħul allokat

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Allowances varji

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Titolu 5

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

NA

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

NA

Total ġenerali

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2016 — DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2016 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 0 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 0 | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 110 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 1 | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Titolu 4 | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra — dħul allokat | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 2 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| Total Kapitolu 5 7 | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2016

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4 0 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

Total Kapitolu 4 0

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 110

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

Total Kapitolu 4 1

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Titolu 4

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra — dħul allokat

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

Total Kapitolu 5 0

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

13,16

13,16

0,00

Total Kapitolu 5 2

0,00

13,16

13,16

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat

0,00

243,97

0,00

243,97

Total Kapitolu 5 5

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

Total Kapitolu 5 7

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Total Kapitolu 5 8

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Titolu 5

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem 2015 sa 2016 | Varzjazzjonijiet fl-2016 | Total imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 1 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Titolu 4 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra — dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| Total Kapitolu 5 0 | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| Total Kapitolu 5 7 | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 5 | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Total | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2015 sa 2016

Varzjazzjonijiet fl-2016

Total imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Total Kapitolu 4 1

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Titolu 4

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra — dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films — dħul allokat

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

Total Kapitolu 5 0

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra — dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu — dħul allokat

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — dħul allokat

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

Total Kapitolu 5 7

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa — dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 5

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Total

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2016 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2015

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2016 | Impenji 2015 | Differenza | Diff.% |
| 1 0 | Membri tal-Istituzzjoni | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Titolu 1 | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Titolu 2 | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Titolu 3 | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Total ġenerali | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2016

Impenji 2015

Differenza

Diff.%

1 0

Membri tal-Istituzzjoni

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Titolu 1

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Laqgħat u konferenzi

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Titolu 2

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Titolu 3

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Total ġenerali

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

ANNESS IVa

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2016 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (f’EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 28 345 000 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fil-kariga, mat-trasferiment u mat-tmiem tal-kariga | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Allowances tranżitorji | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Taħriġ | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Membri oħra tal-persunal | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 288 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stages u skambji ta’ persunal | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji ta' reklutaġġ | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Żvilupp professjonali | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi soċjali oħra | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 Skejjel Ewropej tat-tip II | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tagħmir tal-bini | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Servizzi esterni għall-użu, għat-tfassil u għall-manutenzjoni ta’ softwer u ta’ sistemi | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Għamara | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Spejjeż finanzjarji | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Posta | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Informatika ġuridika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Il-Ġurnal Uffiċjali | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Spejjeż oħra ta’ informazzjoni | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 10 Spejjeż oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(f’EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

28 345 000

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fil-kariga, mat-trasferiment u mat-tmiem tal-kariga

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Allowances tranżitorji

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Taħriġ

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Membri oħra tal-persunal

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

288 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stages u skambji ta’ persunal

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Spejjeż varji ta' reklutaġġ

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Żvilupp professjonali

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Missjonijiet

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Servizzi soċjali

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi soċjali oħra

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Servizz mediku

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 Skejjel Ewropej tat-tip II

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Kirjiet

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Kiri-xiri

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tagħmir tal-bini

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Assigurazzjoni

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Servizzi esterni għall-użu, għat-tfassil u għall-manutenzjoni ta’ softwer u ta’ sistemi

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Għamara

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Spejjeż finanzjarji

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Spejjeż legali u danni

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Posta

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Informatika ġuridika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Il-Ġurnal Uffiċjali

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Spejjeż oħra ta’ informazzjoni

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 10 Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

ANNESS IVb

IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET IMPENJATI SKONT ID-DIPARTIMENT

| (f’eur) |
| --- |
| Dipartimenti | Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja | Impenji |
| Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Finanzi | | |
| Kapitolu 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| Kapitolu 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| Kapitolu 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| Kapitolu 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| Kapitolu 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| Kapitolu 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Total | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Direttorat Ġenerali tal-Infrastruttura | | |
| Kapitolu 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| Kapitolu 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| Kapitolu 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| Kapitolu 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| Kapitolu 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| Kapitolu 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Total | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Total | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Direttorat tal-Interpretazzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Total | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Direttorat tal-Bibljoteka, tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| Kapitolu 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Total | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Direttorat tal-Protokoll u taż-Żjarat | | |
| Kapitolu 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| Kapitolu 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Total | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Direttorat tal-Komunikazzjoni | | |
| Kapitolu 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Total | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulent legali għall-kwistjonijiet amministrattivi) | | |
| Kapitolu 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| Kapitolu 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| Kapitolu 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| Kapitolu 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Total | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Total ġenerali | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(f’eur)

Dipartimenti

Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja

Impenji

Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Finanzi

Kapitolu 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

Kapitolu 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

Kapitolu 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

Kapitolu 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

Kapitolu 2 3

50 000,00

10 087,75

Kapitolu 2 5

8 300,00

8 300,00

Total

273 841 407,08

268 695 930,62

Direttorat Ġenerali tal-Infrastruttura

Kapitolu 1 4

123 000,00

93 040,00

Kapitolu 1 6

80 000,00

79 993,70

Kapitolu 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

Kapitolu 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

Kapitolu 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

Kapitolu 2 7

735 000,00

635 885,34

Total

89 355 500,00

88 197 308,81

Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni

Kapitolu 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Total

11 497 575,92

11 277 800,02

Direttorat tal-Interpretazzjoni

Kapitolu 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Total

2 272 000,00

2 272 000,00

Direttorat tal-Bibljoteka, tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni

Kapitolu 1 4

57 500,00

20 984,00

Kapitolu 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Total

1 483 500,00

1 446 782,26

Direttorat tal-Protokoll u taż-Żjarat

Kapitolu 2 1

1 500,00

0,00

Kapitolu 2 3

11 500,00

6 427,80

Kapitolu 2 5

513 200,00

489 703,91

Total

526 200,00

496 131,71

Direttorat tal-Komunikazzjoni

Kapitolu 2 7

426 500,00

416 245,87

Total

426 500,00

416 245,87

Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulent legali għall-kwistjonijiet amministrattivi)

Kapitolu 1 0

342 000,00

322 281,52

Kapitolu 1 6

128 317,00

125 536,60

Kapitolu 2 3

70 000,00

14 150,00

Kapitolu 3 7

59 000,00

7 000,00

Total

599 317,00

468 968,12

Total ġenerali

380 002 000,00

373 271 167,41

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2016

| (f’EUR) |
| --- |
| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016 | Dħul allokat 2016 | Pagamenti | Dħul li skada allokat fl-2015 li ma jistax jitressaq ’il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) mill-2016 għall-2017 |
| 1 0 - | Membri tal-istituzzjoni |

(f’EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016

Dħul allokat 2016

Pagamenti

Dħul li skada allokat fl-2015 li ma jistax jitressaq ’il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) mill-2016 għall-2017

1 0 -

Membri tal-istituzzjoni

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 - | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 -

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 - | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 -

Persunal ieħor u servizzi esterni

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 - | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 -

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 - | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 -

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 - | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 -

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 - | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 -

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 - | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 -

Laqgħat u konferenzi

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 - | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 -

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 - | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

3 7 -

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Titre 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Total

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  It-tressiq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju

---