# Den Europæiske Unions C 84/2017

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 84 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang17. marts 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 84

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang17. marts 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2017/C 84/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små Og Mellemstore Virksomheder for Regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2017 | 246 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2017/C 84/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017

1

2017/C 84/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

7

2017/C 84/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

11

2017/C 84/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

16

2017/C 84/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

21

2017/C 84/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

28

2017/C 84/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017

35

2017/C 84/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

40

2017/C 84/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3

45

2017/C 84/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

48

2017/C 84/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

53

2017/C 84/12

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017

58

2017/C 84/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

63

2017/C 84/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017

68

2017/C 84/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017

73

2017/C 84/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

78

2017/C 84/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017

82

2017/C 84/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

87

2017/C 84/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017

92

2017/C 84/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017

96

2017/C 84/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2017

101

2017/C 84/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017

107

2017/C 84/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små Og Mellemstore Virksomheder for Regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3

112

2017/C 84/24

Oversigt over indtægter og udgifter for forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2017

115

2017/C 84/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017

120

2017/C 84/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

124

2017/C 84/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017

128

2017/C 84/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

133

2017/C 84/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017

138

2017/C 84/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017

143

2017/C 84/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

148

2017/C 84/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017

153

2017/C 84/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017

158

2017/C 84/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017

163

2017/C 84/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017

167

2017/C 84/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

172

2017/C 84/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017

177

2017/C 84/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

182

2017/C 84/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017

187

2017/C 84/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

192

2017/C 84/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

195

2017/C 84/42

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017

200

2017/C 84/43

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

205

2017/C 84/44

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

209

2017/C 84/45

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

214

2017/C 84/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

219

2017/C 84/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017

224

2017/C 84/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017

230

2017/C 84/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2017

235

2017/C 84/50

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017

241

2017/C 84/51

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2017

246

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | TILSAMMEN | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Titel 1 - I alt

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

19 132,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

10 000

10 000

19 132,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

17 434

15 691

27 894,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

407 955

460 258

498 612,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

425 389

575 949

971 506,—

TILSAMMEN

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | TILSAMMEN | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

UDDANNELSE

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Titel 1 - I alt

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMMUNIKATION

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Titel 3 - I alt

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

TILSAMMEN

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2015 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| I alt | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2017

Stillinger besat pr. 31.12.2015

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

AD i alt

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

AST i alt

12

34

12

34

11

33

I alt

17

77

16

78

15

77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG i alt | 25 | 25 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 29 | 29 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

FG i alt

25

25

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

29

29

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Titel 1 - I alt | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Titel 2 - I alt | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | TILSAMMEN | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 120 000

10 120 000

Titel 1 - I alt

10 120 000

10 120 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

300 564

–22 632

277 932

Titel 2 - I alt

300 564

–22 632

277 932

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

–23 621

616 379

Titel 3 - I alt

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

19 663

19 663

Titel 4 - I alt

p.m.

19 663

19 663

TILSAMMEN

11 060 564

–26 590

11 033 974

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Titel 1 - I alt | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Titel 2 - I alt | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Titel 3 - I alt | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | TILSAMMEN | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

218 000

–96 353

121 647

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

654 000

485 006

1 139 006

Titel 1 - I alt

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 000

19 049

81 049

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

51 000

11 240

62 240

2 3

IKT

446 000

242 324

688 324

Titel 2 - I alt

1 600 000

357 449

1 957 449

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

734 000

45 387

779 387

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

392 564

47 022

439 586

3 6

KERNEAKTIVITETER

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Titel 3 - I alt

3 126 564

–66 054

3 060 510

TILSAMMEN

11 060 564

–26 590

11 033 974

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 16 | — | 14 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 48 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

I alt lønklasse AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

16

—

14

Tilsammen

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Titel 5 - I alt | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Titel 6 - I alt | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | TILSAMMEN | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

300 000

20 671 000

Titel 1 - I alt

20 371 000

300 000

20 671 000

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

–14 805

195

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

9 137

9 137

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

2 000

– 231

1 769

Titel 5 - I alt

17 000

–5 899

11 101

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

172 000

75 400

247 400

Titel 6 - I alt

172 000

75 400

247 400

TILSAMMEN

20 560 000

369 501

20 929 501

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Titel 1 - I alt | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Titel 3 - I alt | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | TILSAMMEN | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

158 000

2 277

160 277

Titel 1 - I alt

12 080 000

544 722

12 624 722

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

639 000

–62 645

576 355

2 1

HUSLEJE

22 000

– 508

21 492

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

652 000

19 523

671 523

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

–6 357

13 643

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

67 000

–7 881

59 119

Titel 2 - I alt

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Titel 3 - I alt

7 080 000

– 257 354

6 822 646

TILSAMMEN

20 560 000

229 500

20 789 500

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST i alt | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| I alt | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| I alt | 95 | 97 | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST i alt

8

37

10

36

10

38

I alt

16

79

18

79

18

81

I alt

95

97

99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 15 | 15 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

15

15

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/16

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Titel 5 - I alt | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Titel 6 - I alt | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Titel 1 - I alt

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

195

1 706,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

3 000

1 769

3 368,—

Titel 5 - I alt

18 000

11 101

131 912,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

182 000

247 400

283 236,—

Titel 6 - I alt

182 000

247 400

283 236,—

TILSAMMEN

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

190 000

160 277

190 110,—

Titel 1 - I alt

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

634 000

576 355

660 729,—

2 1

HUSLEJE

22 000

21 492

21 175,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

662 000

671 523

634 028,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

13 643

16 705,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

62 000

59 119

69 207,—

Titel 2 - I alt

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Titel 3 - I alt

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TILSAMMEN

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST i alt | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| I alt | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| I alt | 93 | 95 | 97 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST i alt

8

35

8

37

10

36

I alt

15

78

16

79

18

79

I alt

93

95

97

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 15 | 15 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

15

15

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/21

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Titel 1 - I alt | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | TILSAMMEN | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Titel 1 - I alt

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

TILSAMMEN

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Titel 1 - I alt | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | — | — | 36 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | TILSAMMEN | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

VELFÆRD

14 000

14 000

7 220,—

Titel 1 - I alt

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

235 000

178 271

205 456,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EEA'S LEDELSE

230 000

286 418

196 624,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

3 785

5 884,—

Titel 2 - I alt

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (10)

—

—

36 000,—

Titel 3 - I alt

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

TILSAMMEN

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 65 | 62 | 61 |
| Tilsammen | 129 | 130 | 127 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

I alt AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

I alt AST

65

62

61

Tilsammen

129

130

127

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 74 | 70 | 71 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 | 20 |
| I alt | 94 | 90 | 91 |

Kontraktansatte

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

FG i alt

74

70

71

Udstationerede nationale eksperter

20

20

20

I alt

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/28

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 305 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

373 000

189 000

199 463,—

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

754 412

402 019,—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

305

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

754 717

402 019,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

1 132

9 041,65

Titel 9 - I alt

p.m.

1 132

9 041,65

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Titel 1 - I alt | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Titel 2 - I alt | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Titel 3 - I alt | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Titel 1 - I alt

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Titel 2 - I alt

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Titel 3 - I alt

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Titel 4 - I alt

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 8 - I alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 - I alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| I alt | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

219 000

219 000

—

Bevillinger 2017

529 500

310 500

219 000

I alt

748 500

529 500

219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| I alt | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

1 380 000

1 380 000

—

Bevillinger 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

I alt

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| I alt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

180 000

180 000

—

Bevillinger 2017

650 000

470 000

180 000

I alt

830 000

650 000

180 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | Besatte stillinger pr. 31. december 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| I alt | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

Besatte stillinger pr. 31. december 2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

31

—

31

—

31

I alt

—

88

—

90

—

90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| I alt | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Lokalt ansatte | 2 | 2 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 39,5 | 42 | 42,5 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

I alt

37,5

39

40,5

Lokalt ansatte

2

2

1

Udstationerede nationale eksperter

0

1

1

I alt

39,5

42

42,5

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2017 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Titel 1 - I alt | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Titel 2 - I alt | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Titel 3 - I alt | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Titel 5 - I alt | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Titel 6 - I alt | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Titel 7 - I alt | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Titel 9 - I alt | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | TILSAMMEN | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Titel 1 - I alt

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Titel 2 - I alt

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

398 000

410 000

554 458,—

Titel 3 - I alt

398 000

410 000

554 458,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

562 000

90 000

107 549,—

Titel 5 - I alt

562 000

90 000

107 549,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Titel 6 - I alt

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Titel 7 - I alt

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Titel 9 - I alt

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TILSAMMEN

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Titel 1 - I alt | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | PORTO | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Titel 3 - I alt | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

23 000

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

665 000

881 000

782 736,—

1 5

UDDANNELSE

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EKSTERNE TJENESTER

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

10 992 000

2 382 121,—

Titel 1 - I alt

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PORTO

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ØVRIGE MØDER

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANT OG CATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 445 000

—

0,—

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

5 777 000

—

0,—

Titel 2 - I alt

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Titel 3 - I alt

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

0,—

TILSAMMEN

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| I alt AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| I alt AST | 254 | 259 | 256 |
| I alt | 587 | 602 | 596 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

I alt AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

I alt AST

254

259

256

I alt

587

602

596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 153 | 145 | 158 |
| Udstationerede nationale eksperter | 32,5 | 40 | 45 |
| I alt | 185,5 | 185 | 203 |

Kontraktansatte

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

FG i alt

153

145

158

Udstationerede nationale eksperter

32,5

40

45

I alt

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/40

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | — | — | 600 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 41 614,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | TILSAMMEN | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

—

—

600 000,—

Titel 1 - I alt

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

271 000

210 000

150 000,—

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

41 614,—

Titel 4 - I alt

p.m.

24 216,98

81 837,48

TILSAMMEN

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Titel 2 - I alt | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Titel 3 - I alt | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | — | — | 283 753,64 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Titel 2 - I alt

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Titel 3 - I alt

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

—

—

283 753,64

Titel 4 - I alt

—

—

283 753,64

5

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| I alt | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Tilsammen | 73 | 79 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2017

31.12.2016

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

I alt AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

22

5

22

4

22

I alt

9

64

12

67

10

67

Tilsammen

73

79

77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 28 | 33 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 |
| I alt | 28 | 34 |

Kontraktansatte

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG i alt

28

33

Udstationerede nationale eksperter

0

1

I alt

28

34

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/45

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3

(2017/C 84/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titel 3 - I alt | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TILSAMMEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 481 650

1 481 650

Titel 3 - I alt

1 481 650

1 481 650

TILSAMMEN

58 247 650

58 247 650

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Titel 1 - I alt | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Titel 2 - I alt | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Titel 3 - I alt | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | TILSAMMEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

15 000

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

885 000

13 000

898 000

Titel 1 - I alt

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

DATABEHANDLING

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

129 000

55 500

184 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

– 127 720

202 280

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

251 000

–68 500

182 500

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

360 000

–39 500

320 500

Titel 2 - I alt

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Titel 3 - I alt

18 281 385

1 509 600

19 790 985

TILSAMMEN

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/48

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Titel 3 - I alt | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | TILSAMMEN | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Titel 3 - I alt

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

TILSAMMEN

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Titel 1 - I alt | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Titel 2 - I alt | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Titel 3 - I alt | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | TILSAMMEN | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

100 000

170 000

93 470,27

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

15 000

2 254,92

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

850 000

885 000

872 847,74

Titel 1 - I alt

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

DATABEHANDLING

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

330 000

167 895,01

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

261 000

251 000

194 619,29

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

359 000

360 000

231 204,27

Titel 2 - I alt

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Titel 3 - I alt

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

TILSAMMEN

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| I alt | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

55

57

59

I alt

—

—

—

182

186

190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/53

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Titel 1 - I alt

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 589 454

594 828,—

Titel 2 - I alt

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

88,03

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITET | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Titel 2 - I alt | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 8 014 690 | | |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Titel 3 - I alt | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITET

15 000

24 000

13 903,16

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

542 800

542 800

633 607,84

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

108 600

135 350

112 321,92

Titel 2 - I alt

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

8 014 690

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

102 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

—

2 732 000

2 660 052,20

Titel 3 - I alt

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

29 750,63

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

410 000

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Bevilget | 31.12.2016 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Lønklasse AST i alt | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| AST/SC I alt | | | | | |
| I alt | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategori og lønklasse

2015

2016

2017

31.12.2015

Bevilget

31.12.2016

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

40

42

39

41

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/58

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Titel 3 - I alt | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Titel 5 - I alt | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | TILSAMMEN | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Titel 1 - I alt

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Titel 3 - I alt

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

112 000

112 000

16 027,32

Titel 5 - I alt

112 000

112 000

16 027,32

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

250 000

160 204,35

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

150 000

250 000

160 204,35

TILSAMMEN

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Titel 1 - I alt | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Titel 2 - I alt | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Titel 3 - I alt | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | | | | | | |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | | | | | | |
| | Titel 10 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

ANDRE YDELSER

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIALE YDELSER

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Titel 1 - I alt

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

DATABEHANDLING

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Titel 2 - I alt

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Titel 3 - I alt

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

Titel 10 - I alt

TILSAMMEN

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Tilsammen | 10 | 35 | 10 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

I alt

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

I alt

4

26

6

26

Tilsammen

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/63

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Titel 3 - I alt | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Titel 4 - I alt | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 758 900

—

0,—

Titel 1 - I alt

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Titel 3 - I alt

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

622 250

960 450

695 257,—

Titel 4 - I alt

622 250

960 450

695 257,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 251 650

5 388 333

0,—

Titel 5 - I alt

4 251 650

5 388 333

0,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Titel 3 - I alt | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

39 400

39 400

75 463,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

DATABEHANDLING

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 500

67 300

118 735,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

187 300

182 500

197 942,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

25 000

50 500

2 6

CENTRETS LEDELSE

126 000

91 000

98 933,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

75 000

75 000

28 500,—

Titel 2 - I alt

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

965 700

848 400

729 410,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

593 000

759 000

961 757,—

Titel 3 - I alt

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

2 535 083

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

2 535 083

0,—

TILSAMMEN

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| I alt AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| I alt | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

I alt AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

I alt

57

57

54

138

140

141

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 35 | 35 | 23,2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 35 | 35 | 23,2 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

I alt

35

35

23,2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/68

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | TILSAMMEN | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Titel 2 - I alt

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

244 000

376 772,—

Titel 9 - I alt

p.m.

244 000

376 772,—

TILSAMMEN

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | VELFÆRD | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | TILSAMMEN | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

193 000

100 000

89 430,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

80 000

200 000

156 615,91

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

305 000

350 000

274 952,65

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

400 000

372 000

437 181,83

1 6

VELFÆRD

881 000

900 000

843 967,90

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

DATABEHANDLING

764 000

807 000

672 527,28

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 000

36 000

66 805,98

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

46 000

57 000

37 417,11

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

126 000

160 000

117 733,95

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

6 746,08

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

LIGESTILLING

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

155 000

104 000

0,—

Titel 3 - I alt

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

TILSAMMEN

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| I alt | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

26

26

27

I alt

—

—

—

72

74

73

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 37 | 33 |
| Udstationerede nationale eksperter | 10 | 9 |
| I alt | 47 | 42 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

37

33

Udstationerede nationale eksperter

10

9

I alt

47

42

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/73

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Titel 1 - I alt | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Titel 4 - I alt | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Titel 1 - I alt

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Titel 2 - I alt

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

—

78 944,73

83 347,07

Titel 4 - I alt

—

78 944,73

83 347,07

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Titel 1 - I alt | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Titel 2 - I alt | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Titel 3 - I alt | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | TILSAMMEN | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

VELFÆRD

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Titel 1 - I alt

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Titel 2 - I alt

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Titel 3 - I alt

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TILSAMMEN

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| AD i alt | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 96 | | 100 | | 103 |
| I alt | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Tilsammen | 323 | 330 | 337 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

AD i alt

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

AST i alt

96

100

103

I alt

5

318

5

325

5

332

Tilsammen

323

330

337

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 125 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 15 |
| I alt | 140 | 140 |

Kontraktansatte

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

FG i alt

125

125

Udstationerede nationale eksperter

15

15

I alt

140

140

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/78

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 - I alt | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TILSAMMEN | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 - I alt

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

TILSAMMEN

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | | | | | | |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | | | | | | |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Titel 3 - I alt | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titel 4 - I alt | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Titel 5 - I alt | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | TILSAMMEN | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

UDDANNELSE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

3 5

UNDERSØGELSER

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Titel 3 - I alt

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

328 800

526 597

328 800

526 597

Titel 4 - I alt

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

420 000

420 000

420 000

420 000

Titel 5 - I alt

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

TILSAMMEN

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/82

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titel 2 - I alt | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TILSAMMEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Titel 2 - I alt

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

TILSAMMEN

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Titel 1 - I alt | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Titel 2 - I alt | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Titel 3 - I alt | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Titel 4 - I alt | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | TILSAMMEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

UDDANNELSE

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Titel 1 - I alt

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Titel 2 - I alt

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

UNDERSØGELSER

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

16 550 000

9 930 000

Titel 3 - I alt

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Titel 4 - I alt

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

TILSAMMEN

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| I alt lønklasse AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| I alt | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Ansatte i alt | 212 | 202 | 207 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2017

2016

2015

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

I alt lønklasse AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

60

—

63

—

63

I alt

3

209

4

198

4

203

Ansatte i alt

212

202

207

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/87

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Titel 1 - I alt | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Titel 3 - I alt | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Titel 5 - I alt | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Titel 6 - I alt | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Titel 1 - I alt

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Titel 2 - I alt

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Titel 3 - I alt

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

793 000

868 000

903 937,11

Titel 5 - I alt

793 000

868 000

903 937,11

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

100 000

150 000

209 999,—

Titel 6 - I alt

100 000

150 000

209 999,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

48 886 000

58 020 000

0,—

Titel 7 - I alt

48 886 000

58 020 000

0,—

TILSAMMEN

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Titel 1 - I alt | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Titel 2 - I alt | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | - OPERATIONEL IT | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Titel 3 - I alt | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

101 000

242 000

86 060,78

Titel 1 - I alt

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

246 000

206 000

194 928,78

Titel 2 - I alt

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

204 000

203 000

233 102,32

3 2

- OPERATIONEL IT

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

636 000

718 000

665 140,59

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

111 000

94 000

203 337,03

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

649 000

587 000

379 832,71

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

590 000

930 000

976 009,96

Titel 3 - I alt

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

43 233 000

47 611 000

0,—

Titel 5 - I alt

43 233 000

47 611 000

0,—

TILSAMMEN

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| I alt AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Tilsammen | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

I alt AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

I alt AST

—

—

—

126

128

128

Tilsammen

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/92

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Titel 2 - I alt | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | TILSAMMEN | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Titel 1 - I alt

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

282 679

277 932

270 288,—

Titel 2 - I alt

282 679

277 932

270 288,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

616 379

616 378,68

Titel 3 - I alt

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

19 663

21 945,85

Titel 4 - I alt

p.m.

19 663

21 945,85

TILSAMMEN

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Titel 1 - I alt | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Titel 2 - I alt | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Titel 3 - I alt | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | TILSAMMEN | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

177 000

118 052

136 629,46

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

743 100

1 138 588

891 633,73

Titel 1 - I alt

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

69 000

81 449

22 402,64

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

60 000

63 426

56 197,07

2 3

IKT

610 200

668 286

423 375,91

Titel 2 - I alt

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

530 000

438 459

408 117,15

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Titel 3 - I alt

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

TILSAMMEN

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 14 | — | 14 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 48 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2017

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

14

—

14

Tilsammen

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/96

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | — | — | 0,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

—

—

0,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Titel 2 - I alt

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

732 000

695 879

732 000,—

Titel 3 - I alt

732 000

695 879

732 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Titel 3 - I alt | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

160 000

210 000

182 781,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

669 000

708 134,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

212 000

229 953,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

205 000

167 356,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Titel 3 - I alt

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| I alt | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

33

36

36

I alt

—

—

—

137

135

139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 30 | 30 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 42 | 34 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

I alt

30

30

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

42

34

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/101

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Titel 9 - I alt | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | TILSAMMEN | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Titel 9 - I alt

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

TILSAMMEN

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Titel 2 - I alt | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | TILSAMMEN | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

TJENESTEREJSER

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIALE YDELSER

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Titel 1 - I alt

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

DATABEHANDLING

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Titel 2 - I alt

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Titel 3 - I alt

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

TILSAMMEN

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| I alt | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Ansatte i alt | 205 | 203 | 208 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2015

2016

2017

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

I alt

—

205

—

203

—

208

Ansatte i alt

205

203

208

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| FG i alt | 15 | 23 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 35 | 21 |
| I alt | 50 | 58 | 45 |

Kontraktansatte

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

FG i alt

15

23

24

Udstationerede nationale eksperter

35

35

21

I alt

50

58

45

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | TILSAMMEN | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Titel 1 - I alt

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

88 125,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

88 125,—

TILSAMMEN

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Titel 1 - I alt | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | TILSAMMEN | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Titel 1 - I alt

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

284 000

554 000

261 369,—

Titel 2 - I alt

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Titel 3 - I alt

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

TILSAMMEN

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| I alt | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

I alt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

29

29

I alt

—

—

—

110

110

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| FG i alt | 351 | 338 | 336 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 351 | 338 | 336 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

FG i alt

351

338

336

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

351

338

336

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/112

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små Og Mellemstore Virksomheder for Regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3

(2017/C 84/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Titel 2 - I alt | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

35 848 913

35 848 913

Titel 2 - I alt

35 848 913

35 848 913

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

35 848 913

35 848 913

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Titel 1 - I alt | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Titel 3 - I alt | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | TILSAMMEN | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 527 415

72 000

1 599 415

Titel 1 - I alt

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 773 000

1 773 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

351 500

– 125 500

226 000

Titel 2 - I alt

3 760 500

25 500

3 786 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Titel 3 - I alt

4 325 325

– 188 314

4 137 011

TILSAMMEN

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/115

---

Oversigt over indtægter og udgifter for forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2017

(2017/C 84/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Titel 2 - I alt | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | TILSAMMEN | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Titel 2 - I alt

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

48 620,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

48 620,—

TILSAMMEN

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Titel 1 - I alt | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | TILSAMMEN | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Titel 1 - I alt

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

438 490

226 000

157 600,—

Titel 2 - I alt

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Titel 3 - I alt

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

TILSAMMEN

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| I alt AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 16 | 19 |
| I alt | — | — | 110 | 108 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

I alt AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

16

19

I alt

—

—

110

108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG i alt | 337 | 329 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 337 | 329 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

FG i alt

337

329

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

337

329

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/120

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Titel 2 - I alt | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | TILSAMMEN | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Titel 1 - I alt

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

143 960

161 070

166 876,—

Titel 2 - I alt

143 960

161 070

166 876,—

TILSAMMEN

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | TILSAMMEN | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

292 780

283 700

221 700,—

Titel 1 - I alt

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

230 000

212 000

173 437,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

174 000

182 853

176 266,—

Titel 2 - I alt

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Titel 3 - I alt

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

TILSAMMEN

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 17 | 15 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

I alt AD

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/124

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Titel 2 - I alt | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Titel 2 - I alt

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

28 582 161

– 114 513

28 467 648

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | VELFÆRD | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titel 2 - I alt | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | TILSAMMEN | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

VELFÆRD

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIEGEBYRER

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

350 000

350 000

350 000

350 000

Titel 2 - I alt

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

TILSAMMEN

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (forpligtelser)/EUR 913 093 652 (betalinger).

2016: EUR 1 074 723 771(forpligtelser)/EUR 111 612 684 (betalinger).

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/128

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Titel 2 - I alt | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Titel 2 - I alt

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | VELFÆRD | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | TILSAMMEN | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

VELFÆRD

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

STUDIEGEBYRER

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 - I alt

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

TILSAMMEN

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| AD i alt | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 116 | 113 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

AD i alt

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (forpligtelser)/EUR 913 093 652 (betalinger).

2016: EUR 1 074 723 771 (forpligtelser)/EUR 111 612 684 (betalinger).

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/133

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Titel 9 - I alt | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

655 458,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Titel 9 - I alt

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

TILSAMMEN

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

REKRUTTERING

286 000

286 000

75 119,—

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

VELFÆRD

20 000

20 000

671,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

163 000

257 000

168 747,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PORTO

80 000

130 000

67 532,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

785 000

644 000

397 866,—

Titel 2 - I alt

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

60 000

140 000

273 556,—

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

560 000

255 000

0,—

Titel 3 - I alt

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

21 181 426

739 624,—

TILSAMMEN

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD i alt | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| I alt | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD i alt

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

91

—

81

—

70

I alt

—

352

—

275

—

227

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| I alt | 162 | 106 |
| Udstationerede nationale eksperter | 141 | 86 |
| I alt | 303 | 192 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

I alt

162

106

Udstationerede nationale eksperter

141

86

I alt

303

192

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/138

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/29)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERVE | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Titel 1 - I alt | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Titel 2 - I alt | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Titel 6 - I alt | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERVE

—

8 839 383

87 189 693,—

Titel 1 - I alt

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Titel 2 - I alt

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Titel 3 - I alt

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

4 584

757 651,—

Titel 5 - I alt

p.m.

4 584

757 651,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

600 000

p.m.

300 000,—

Titel 6 - I alt

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Titel 1 - I alt | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Titel 2 - I alt | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Titel 5 - I alt | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

UDDANNELSE

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Titel 1 - I alt

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Titel 2 - I alt

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Titel 5 - I alt

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD i alt | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST i alt | 109 | 9 | 5 |
| I alt | 410 | 44 | 6 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD i alt

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST i alt

109

9

5

I alt

410

44

6

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/143

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Titel 1 - I alt | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Titel 1 - I alt

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

284 740

261 378

0,—

Titel 2 - I alt

284 740

261 378

0,—

TILSAMMEN

24 988 858

21 683 000

167 352,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | TILSAMMEN | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 149 000

999 575

700 760,—

Titel 1 - I alt

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

204 000

151 253

243 908,—

Titel 2 - I alt

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Titel 3 - I alt

1 644 000

1 078 000

914 943,—

TILSAMMEN

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| AD i alt | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 10 | 10 |
| I alt | — | — | 68 | 63 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

AD i alt

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

10

10

I alt

—

—

68

63

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 199 | 184 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 199 | 184 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

FG i alt

199

184

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

199

184

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/148

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Titel 2 - I alt | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | TILSAMMEN | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Titel 2 - I alt

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

TILSAMMEN

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Titel 1 - I alt | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | KØNSBASERET VOLD | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Titel 3 - I alt | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

66 000

59 200

25 450,—

1 5

UDDANNELSE

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

169 400

171 210

157 857,88

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 300

9 300

10 048,11

Titel 1 - I alt

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000

52 275

45 103,48

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

20 000

9 200

24 761,78

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

TJENESTEREJSER

115 000

118 000

107 530,—

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

KØNSBASERET VOLD

481 000

638 600

438 975,90

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

455 000

792 100

733 171,03

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Titel 3 - I alt

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| I alt AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| I alt | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

I alt AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

6

I alt

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/153

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Titel 2 - I alt | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Titel 9 - I alt | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | TILSAMMEN | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Titel 2 - I alt

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

—

—

0,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

99 050,54

180 268,03

Titel 9 - I alt

—

99 050,54

180 268,03

TILSAMMEN

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Titel 1 - I alt | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Titel 2 - I alt | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Titel 3 - I alt | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | TILSAMMEN | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Titel 1 - I alt

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

567 855

459 180

193 470,67

Titel 2 - I alt

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Titel 3 - I alt

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

TILSAMMEN

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| AD i alt | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| I alt | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

AD i alt

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

10

10

12

I alt

—

—

—

167

163

154

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| I alt | 530 | 514 | 464 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 530 | 514 | 464 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

I alt

530

514

464

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

530

514

464

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/158

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INDTÆGTER FRA TILSKUD |
| 3 0 | PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Titel 1 - I alt

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INDTÆGTER FRA TILSKUD

3 0

PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER

p.m.

420 000

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

750 000

0,—

TILSAMMEN

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Titel 1 - I alt | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINERING | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | BISTAND OG EKSPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONISERING OG STANDARDISERING | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Titel 3 - I alt | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | TILSAMMEN | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Titel 1 - I alt

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Titel 2 - I alt

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINERING

775 000

775 000

3 4

BISTAND OG EKSPERTISE

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISERING OG STANDARDISERING

4 764 000

4 764 000

Titel 3 - I alt

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

TILSAMMEN

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| I alt | | 52 | | 51 | | 61 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

AD i alt

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST i alt

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

I alt

52

51

61

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/163

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 (1)

(2017/C 84/34)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Titel 9 - I alt | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | TILSAMMEN | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

14 000

25 000,—

Titel 9 - I alt

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

TILSAMMEN

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Titel 1 - I alt | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | TILSAMMEN | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Titel 1 - I alt

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

245 800

225 300

163 048,—

Titel 2 - I alt

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Titel 3 - I alt

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

TILSAMMEN

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 118 | — | 112 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

118

—

112

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/167

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Titel 9 - I alt | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | TILSAMMEN | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

32 784

66 894,—

Titel 9 - I alt

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TILSAMMEN

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Titel 1 - I alt | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | TILSAMMEN | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

UDDANNELSE

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

68 000

67 218,—

Titel 1 - I alt

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

757 500

760 000

618 286,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

481 500

443 500

263 956,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

521 500

554 000

356 117,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

869 000

1 085 000

858 200,—

Titel 2 - I alt

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIONEL IT

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

500 000

500 000,—

Titel 3 - I alt

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TILSAMMEN

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| AD i alt | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| I alt | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| I alt | 483 | 505 | 550 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD i alt

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

43

—

40

—

33

I alt

—

483

—

505

—

550

I alt

483

505

550

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 24 | 32 | 43 |
| AG III | 82 | 84 | 82 |
| AG II | 19 | 19 | 40 |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 125 | 135 | 165 |
| Udstationerede nationale eksperter | 60 | 65 | 71 |
| I alt | 185 | 200 | 236 |

Kontraktansatte

2015

2016

2017

AG IV

24

32

43

AG III

82

84

82

AG II

19

19

40

AG I

—

—

—

FG i alt

125

135

165

Udstationerede nationale eksperter

60

65

71

I alt

185

200

236

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/172

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/36)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Titel 9 - I alt | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | TILSAMMEN | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

32 784

32 784

Titel 9 - I alt

102 242 000

2 032 784

104 274 784

TILSAMMEN

102 242 000

2 032 784

104 274 784

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 - I alt | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Titel 2 - I alt | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 3 - I alt | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | TILSAMMEN | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

p.m.

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

991 000

991 000

1 4

UDDANNELSE

325 000

325 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

3 956 000

3 956 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

68 000

Titel 1 - I alt

64 924 500

32 784

64 957 284

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 522 500

1 522 500

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

760 000

760 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

443 500

443 500

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

554 000

554 000

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 085 000

1 085 000

Titel 2 - I alt

8 436 500

8 436 500

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIONEL IT

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 140 000

1 140 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

100 000

100 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

500 000

500 000

Titel 3 - I alt

28 881 000

2 000 000

30 881 000

TILSAMMEN

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD i alt | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| I alt | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| I alt | 450 | 483 | 505 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD i alt

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

59

—

43

—

40

I alt

—

450

—

483

—

505

I alt

450

483

505

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 24 | 32 |
| AG III | 76 | 82 | 84 |
| AG II | 16 | 19 | 19 |
| AG I | 0 | 0 | 0 |
| FG i alt | 111 | 125 | 135 |
| Udstationerede nationale eksperter | 40 | 60 | 65 |
| I alt | 151 | 185 | 200 |

Kontraktansatte

2014

2015

2016

AG IV

19

24

32

AG III

76

82

84

AG II

16

19

19

AG I

0

0

0

FG i alt

111

125

135

Udstationerede nationale eksperter

40

60

65

I alt

151

185

200

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 60 720,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 60 720,— |
| | TILSAMMEN | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Titel 1 - I alt

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Titel 2 - I alt

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

60 720,—

Titel 9 - I alt

—

—

60 720,—

TILSAMMEN

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Titel 1 - I alt | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Titel 2 - I alt | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Titel 3 - I alt | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | — | |
| | Titel 9 - I alt | — | — | |
| | TILSAMMEN | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

245 000

153 291

164 173,60

1 6

UDDANNELSE

220 530

171 675

209 391,51

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 750

8 836

1 908,31

Titel 1 - I alt

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

385 725

762 919

362 386,95

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

21 662

228 250,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

163 260

135 052

84 064,97

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

60 200

133 150

90 663,60

2 6

MØDEUDGIFTER

212 500

143 786

195 966,55

Titel 2 - I alt

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

130 000

153 285

149 374,28

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

872 763

789 525

711 745,52

Titel 3 - I alt

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD i alt | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| I alt | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Tilsammen | 101 | 93 | 90 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD i alt

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

16

—

15

—

14

I alt

—

101

—

93

—

90

Tilsammen

101

93

90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 11 | 11 |
| AG III | 6 | 6 |
| AG II | 18 | 18 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 27 |
| I alt | 60 | 62 |

Kontraktansatte

2017

2016

AG IV

11

11

AG III

6

6

AG II

18

18

AG I

—

—

FG i alt

35

35

Udstationerede nationale eksperter

25

27

I alt

60

62

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/182

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Titel 1 - I alt | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 100 296,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 100 296,— |
| | TILSAMMEN | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Titel 1 - I alt

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Titel 2 - I alt

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

1 015 019

619 321

587 322,—

Titel 4 - I alt

1 015 019

619 321

587 322,—

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

13 676,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

13 676,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

100 296,—

Titel 9 - I alt

—

—

100 296,—

TILSAMMEN

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | VURDERING AF IT-LØSNINGER | — | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | TILSAMMEN | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

797 000

70 000

53 358,—

1 6

UDDANNELSE

265 000

242 000

190 343,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

29 000

22 000

4 944,—

Titel 1 - I alt

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

230 000

45 000

135 991,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

358 000

367 000

264 008,—

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

VURDERING AF IT-LØSNINGER

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

TILSAMMEN

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD i alt | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST i alt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| I alt | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Tilsammen | 134 | 127 | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD i alt

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST i alt

—

11

—

11

—

9

I alt

—

134

—

127

—

120

Tilsammen

134

127

120

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 20 | 19 | 12 |
| AG III | 13 | 12 | 5 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 33 | 31 | 17 |
| Udstationerede nationale eksperter | 17 | 31 | 29 |
| I alt | 50 | 62 | 46 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

AG IV

20

19

12

AG III

13

12

5

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

33

31

17

Udstationerede nationale eksperter

17

31

29

I alt

50

62

46

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/187

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG (*1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | TILSAMMEN | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Titel 2 - I alt

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE BIDRAG (*1)

4 0

ANDRE BIDRAG (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

176

6 695,—

Titel 5 - I alt

p.m.

176

6 695,—

TILSAMMEN

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Titel 2 - I alt | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | TILSAMMEN | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

74 095

45 824

126 623,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

5 148

0,—

Titel 1 - I alt

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

177 001

150 286

69 016,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 050

9 200

6 764,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

67 968

106 554

24 513,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

12 500

3 070

2 243,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

10 327

11 365

10 124,—

Titel 2 - I alt

389 714

362 189

171 407,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

849 486

822 000

426 738,—

Titel 3 - I alt

1 408 163

1 554 412

929 064,—

TILSAMMEN

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| I alt | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Tilsammen | 14 | 15 | 15 |

Kategorier og lønklasser

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

3

—

4

—

4

I alt

—

14

—

15

—

15

Tilsammen

14

15

15

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 8 | 7 | 5 |
| AG III | — | 1 | 2 |
| AG II | 1 | 1 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 9 | 9 | 8 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 4 |
| I alt | 13 | 13 | 12 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

AG IV

8

7

5

AG III

—

1

2

AG II

1

1

1

AG I

—

—

—

AG i alt

9

9

8

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

13

13

12

---

(*1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/192

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Titel 1 - I alt | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Titel 2 - I alt | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Titel 3 - I alt | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 446 968 | | 446 968 |
| | Titel 4 - I alt | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | — | 3 364 | 3 364 |
| | Titel 6 - I alt | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Titel 7 - I alt | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | TILSAMMEN | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 733 282

15 733 282

Titel 1 - I alt

15 733 282

15 733 282

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 203 000

10 203 000

Titel 2 - I alt

10 203 000

10 203 000

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

10 548 293

2 000

10 550 293

Titel 3 - I alt

10 548 293

2 000

10 550 293

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

446 968

446 968

Titel 4 - I alt

446 968

446 968

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

—

3 364

3 364

Titel 6 - I alt

—

3 364

3 364

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 461 199

2 461 199

Titel 7 - I alt

2 461 199

2 461 199

TILSAMMEN

39 392 742

5 364

39 398 106

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 340 000 | | 340 000 |
| | Titel 1 - I alt | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 14 000 | | 14 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | INSPEKTIONER | | | |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 282 500 | | 282 500 |
| | Titel 3 - I alt | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Titel 4 - I alt | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 231 500

20 231 500

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

284 500

284 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

364 000

364 000

1 6

UDDANNELSE

340 000

340 000

Titel 1 - I alt

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 981 000

1 981 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

767 800

767 800

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

14 000

14 000

Titel 2 - I alt

7 569 800

7 569 800

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

89 000

89 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

5 463 500

5 463 500

3 3

INSPEKTIONER

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

464 595

464 595

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

706 400

706 400

3 7

KOMMUNIKATION

559 700

559 700

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

321 600

5 364

326 964

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

282 500

282 500

Titel 3 - I alt

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

300 000

300 000

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 315 647

2 315 647

Titel 4 - I alt

2 615 647

2 615 647

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/195

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Titel 4 - I alt | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Titel 6 - I alt | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Titel 7 - I alt | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | TILSAMMEN | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Titel 1 - I alt

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Titel 2 - I alt

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Titel 3 - I alt

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

481 220

446 968

402 076,—

Titel 4 - I alt

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

300 000

3 364

20 748,—

Titel 6 - I alt

300 000

3 364

20 748,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Titel 7 - I alt

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TILSAMMEN

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Titel 1 - I alt | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Titel 3 - I alt | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

535 000

362 840

380 377,—

1 6

UDDANNELSE

300 000

339 265

414 825,—

Titel 1 - I alt

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

22 804,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

12 806

7 116,—

Titel 2 - I alt

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

INSPEKTIONER

—

—

134 410,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

82 000

900,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

475 000

464 121

635 448,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMMUNIKATION

655 000

673 119

384 453,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

315 000

308 544

352 756,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

125 000

282 500

58 166,—

Titel 3 - I alt

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Titel 4 - I alt

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD i alt | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Tilsammen | 150 | 140 | 137 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD i alt

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

150

—

140

—

137

Tilsammen

150

140

137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 |
| --- | --- |
| AG IV | 30 |
| AG III | 25 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 55 |
| Udstationerede nationale eksperter | 24 |
| I alt | 79 |

Kontraktansatte

2017

AG IV

30

AG III

25

AG II

—

AG I

—

FG i alt

55

Udstationerede nationale eksperter

24

I alt

79

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/200

---

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017

(2017/C 84/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Titel 9 - I alt | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | TILSAMMEN | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

752 000

708 000

415 000,—

Titel 9 - I alt

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

TILSAMMEN

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | TILSAMMEN | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIALE YDELSER

38 962

42 744

28 051,—

Titel 1 - I alt

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

DATABEHANDLING

568 517

350 370

271 146,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

274 400

280 421

252 382,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

564 148

885 776

549 558,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

202 000

195 490

248 120,—

Titel 2 - I alt

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 500

25 600

10 343,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

265 000

265 000

225 517,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

202 000

256 000

234 907,—

3 3

OVERSÆTTELSE

200 000

70 500

21 000,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

6 000

5 000,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Titel 3 - I alt

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

TILSAMMEN

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD i alt | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| I alt | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD i alt

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

15

15

I alt

—

—

—

68

69

54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (short-term) | — | 7 | 6 |
| I alt | 19 | 30 | 21 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 8 |
| I alt | 23 | 34 | 29 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (short-term)

—

7

6

I alt

19

30

21

Udstationerede nationale eksperter

4

4

8

I alt

23

34

29

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/205

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/43)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Titel 2 - I alt | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Titel 3 - I alt | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Titel 6 - I alt | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 - I alt | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Titel 2 - I alt

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

4 520 083

4 520 083

Titel 3 - I alt

11 395 129,93

11 395 129,93

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

7 065 708,31

7 065 708,31

Titel 6 - I alt

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

Titel 7 - I alt

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 - I alt | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Titel 2 - I alt | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Titel 3 - I alt | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 - I alt | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TILSAMMEN | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

TJENESTEREJSER

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

UDDANNELSE

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

Titel 1 - I alt

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

MØDEUDGIFTER

318 780

318 780

318 780

318 780

Titel 2 - I alt

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EIT'S INDVIRKNING

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Titel 3 - I alt

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 - I alt

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TILSAMMEN

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/209

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/44)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Titel 2 - I alt | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Titel 3 - I alt | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | — | 1 560 000,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Titel 2 - I alt

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Titel 3 - I alt

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

1 560 000,—

Titel 4 - I alt

—

—

1 560 000,—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

p.m.

8 000,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

12 798,38

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Titel 6 - I alt

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 - I alt

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 520 339,39

—

0,—

Titel 9 - I alt

4 520 339,39

—

0,—

TILSAMMEN

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Titel 1 - I alt | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Titel 2 - I alt | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 - I alt | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | TILSAMMEN | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

TJENESTEREJSER

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

UDDANNELSE

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPRÆSENTATION

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Titel 1 - I alt

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

MØDEUDGIFTER

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Titel 2 - I alt

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Titel 3 - I alt

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Titel 4 - I alt

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TILSAMMEN

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Tilsammen | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

4

Tilsammen

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/214

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 - I alt | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

KAPITEL 1 1 - I ALT

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 - I ALT

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titel 1 - I alt

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Titel 2 - I alt

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Titel 3 - I alt

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Titel 4 - I alt

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 1 - I alt | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | TILSAMMEN | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Titel 1 - I alt

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Titel 2 - I alt

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

TILSAMMEN

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/219

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Titel 2 - I alt | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Titel 4 - I alt | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | TILSAMMEN | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Titel 2 - I alt

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Titel 3 - I alt

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

—

21 710 759,01

166 627,95

Titel 4 - I alt

—

21 710 759,01

166 627,95

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

740,27

5 833,08

Titel 5 - I alt

p.m.

740,27

5 833,08

TILSAMMEN

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Titel 1 - I alt | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Titel 2 - I alt | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Titel 3 - I alt | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Titel 1 - I alt

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Titel 2 - I alt

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIONEL STØTTE

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Titel 3 - I alt

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

TILSAMMEN

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD i alt | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST i alt | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Tilsammen | 227 | 149 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD i alt

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST i alt

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Tilsammen

227

149

---

(1)  This figure does not include the 3 earmarked contract staff engaged by EASO for the implementation of the 18 months ENP project »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex« which started in 2014.

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/224

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/47)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Titel 3 - I alt | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | — | — | 3 325 000,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 3 325 000,— |
| | TILSAMMEN | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Titel 2 - I alt

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Titel 3 - I alt

—

2 245 949

643 800,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

—

—

3 325 000,—

Titel 4 - I alt

—

—

3 325 000,—

TILSAMMEN

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | IND- OG UDREJSESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Titel 3 - I alt | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | TILSAMMEN | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

UDDANNELSE

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Titel 1 - I alt

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

INTERN SIKKERHED

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Titel 2 - I alt

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

IND- OG UDREJSESYSTEM

54 520 000

54 520 000

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NYE SYSTEMER

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Titel 3 - I alt

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

TILSAMMEN

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD i alt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD i alt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

131

118

120

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12.2016 | Overslag for 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 22 | 23 | 26 |
| Ansættelsesgruppe III | 2 | 3 | 3 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 24 | 26 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12.2016 | Overslag for 2017 |
| I alt | 8 | 6 | 8 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12.2016

Overslag for 2017

Ansættelsesgruppe IV

22

23

26

Ansættelsesgruppe III

2

3

3

Ansættelsesgruppe II

—

—

—

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

24

26

29

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12.2016

Overslag for 2017

I alt

8

6

8

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/230

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/48)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Titel 1 - I alt | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | | — | 0,— |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0,— |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 - I alt | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Titel 1 - I alt

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

0,—

Titel 2 - I alt

—

0,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

—

—

0,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 - I alt

—

7 733 557,88

0,—

TILSAMMEN

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Titel 1 - I alt | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Titel 2 - I alt | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SRB'S AKTIVITETER | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Titel 3 - I alt | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

UDDANNELSE

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

313,96

Titel 1 - I alt

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

360 000

440 000

1 538,90

Titel 2 - I alt

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SRB'S AKTIVITETER

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Titel 3 - I alt

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 - I alt

—

7 733 557,88

0,—

TILSAMMEN

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| AD i alt | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AST/SC i alt | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| I alt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| I alt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD i alt

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST i alt

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC i alt

—

20

—

15

—

17

I alt

—

350

—

255

—

122

I alt

—

350

—

255

—

122

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | — | — | — |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 25 | 25 |
| I alt | 9 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

2015

2016

2017

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

9

25

25

I alt

9

25

25

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/235

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/49)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Titel 1 - I alt | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
| 3 0 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Titel 3 - I alt | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 5 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Titel 1 - I alt

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Titel 3 - I alt

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

—

3 745 205

0,—

Titel 4 - I alt

—

3 745 205

0,—

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0,—

Titel 5 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Titel 1 - I alt | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Titel 2 - I alt | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 2 | OBSERVATORIUM | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EU-SAMARBEJDE | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Titel 3 - I alt | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
| 5 0 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE | — | — | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0,— |
| 10 | ANDRE UDGIFTER |
| 10 1 | HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | RESERVEFOND TIL MODREGNING | — | — | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

349 634

318 000

362 065,—

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

39 390

39 000

23 485,—

Titel 1 - I alt

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

DATABEHANDLING

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Titel 2 - I alt

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

7 635 391

—

0,—

3 3

EU-SAMARBEJDE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Titel 3 - I alt

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

—

3 745 205

0,—

Titel 4 - I alt

—

3 745 205

0,—

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

—

—

0,—

Titel 5 - I alt

—

—

0,—

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

—

—

0,—

Titel 10 - I alt

151 554 975

186 588 852

0,—

TILSAMMEN

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| I alt | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

383

368

370

195

204

210

I alt

582

510

510

308

317

326

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| AG III | 72,7 | 29 | 14 |
| AG II | 19 | 19 | 19 |
| AG I | 5 | 5 | 5 |
| AG i alt | 165,9 | 87 | 54 |
| Udstationerede nationale eksperter | 70 | 71 | 63 |
| I alt | 235,9 | 158 | 117 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

AG IV

69,2

34

16

AG III

72,7

29

14

AG II

19

19

19

AG I

5

5

5

AG i alt

165,9

87

54

Udstationerede nationale eksperter

70

71

63

I alt

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/241

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/50)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | TEN-PROGRAMMET | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Titel 2 - I alt | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | –4 944 920 | | |
| | Titel 3 - I alt | –4 944 920 | | |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | | 100 000 | |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | | | |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | | | |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | | | |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | | | |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | | | 10 398 808,— |
| | Titel 4 - I alt | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | TILSAMMEN | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING

41 808 596

52 500 000

1 2

TEN-PROGRAMMET

20 101 549

22 500 000

Titel 1 - I alt

61 910 145

75 000 000

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

10 310 920

15 134 605

Titel 2 - I alt

10 310 920

15 134 605

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

–4 944 920

Titel 3 - I alt

–4 944 920

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

100 000

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

10 398 808,—

Titel 4 - I alt

100 000

10 398 808,—

TILSAMMEN

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Titel 1 - I alt | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | PR OG EVENTS | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Titel 2 - I alt | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Titel 3 - I alt | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | TILSAMMEN | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

4 436 500

4 436 500

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

200 000

200 000

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Titel 1 - I alt

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

PR OG EVENTS

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Titel 2 - I alt

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL

—

—

3 3

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE

45 409 474

52 357 341

Titel 3 - I alt

67 276 145

26 685 761

90 383 413

TILSAMMEN

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD i alt | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST i alt | | 6 | | 6 | | 6 |
| I alt | | 39 | | 39 | | 39 |
| I alt | 39 | 39 | 39 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD i alt

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST i alt

6

6

6

I alt

39

39

39

I alt

39

39

39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 2 | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| AG i alt | 2 | 0 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 3 | 3 |

Kontraktansatte

2017

2016

AG IV

2

AG III

AG II

AG I

AG i alt

2

0

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

3

3

---

| 17.3.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/246

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/51)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) | 250 000 | | |
| | Titel 1 - I alt | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | 3 482 300 | | |
| | Titel 2 - I alt | 3 482 300 | | |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | 2 646 009 | | |
| | Titel 3 - I alt | 2 646 009 | | |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | | | |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | | | |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | | | |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | | | |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | | | |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | |
| | TILSAMMEN | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

3 241 507

1 2

H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER

62 566 800

56 519 225

1 3

BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT)

250 000

Titel 1 - I alt

66 058 307

56 519 225

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

3 482 300

Titel 2 - I alt

3 482 300

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

2 646 009

Titel 3 - I alt

2 646 009

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

Titel 4 - I alt

TILSAMMEN

72 186 616

56 519 225

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Titel 1 - I alt | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PR OG EVENTS | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Titel 2 - I alt | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | EUROCONTROL-AKTIVITETER | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Titel 3 - I alt | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TILSAMMEN | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

4 440 000

4 440 000

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

690 000

690 000

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

170 000

170 000

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

200 000

200 000

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

500 000

500 000

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

195 000

195 000

Titel 1 - I alt

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

874 816

874 816

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

100 000

100 000

2 3

PR OG EVENTS

353 000

353 000

2 4

PORTO

10 000

10 000

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

20 000

20 000

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

225 000

225 000

2 7

IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

130 000

130 000

Titel 2 - I alt

3 174 816

3 174 816

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

EUROCONTROL-AKTIVITETER

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Titel 3 - I alt

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

TILSAMMEN

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | | | | | |
| I alt | | | | | | |
| I alt | | | |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD i alt

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

I alt

I alt

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| AG i alt | | |
| Udstationerede nationale eksperter | | |
| I alt | | |

Kontraktansatte

2017

2016

AG IV

AG III

AG II

AG I

AG i alt

Udstationerede nationale eksperter

I alt

---