# Euroopan unionin C 166/2017

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 166 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta24. toukokuu 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 166

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta24. toukokuu 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2017/C 166/01 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 1 |
| 2017/C 166/02 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 8 |
| 2017/C 166/03 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2017/C 166/04 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2017/C 166/01

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

1

2017/C 166/02

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

8

2017/C 166/03

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2017/C 166/04

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

15

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 24.5.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 166/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/1

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 166/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 266 512 997 | 370 140 000 | 278 532 742 | 522 302 661,93 | 338 355 057,— | 342 923 056,— |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 96 000 000 | 20 708,14 | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 362 512 997 | 370 160 708,14 | 278 532 742 | 549 563 507,80 | 338 355 057,— | 362 734 894,68 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000,— | 43 754 912,— |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 48 600 000 | 48 600 000 | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 411 112 997 | 418 760 708,14 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000,— | 4 390 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000,— | 4 390 000,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000,— | 77 000 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000,— | 77 000 000,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 20 835,45 | 20 835,45 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 20 835,45 | 20 835,45 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 039 069,43 | 2 039 069,43 |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 301 314,76 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 340 384,19 | 2 039 069,43 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 | 457 108 808,07 | 493 082 242,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

266 512 997

370 140 000

278 532 742

522 302 661,93

338 355 057,—

342 923 056,—

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

96 000 000

20 708,14

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

362 512 997

370 160 708,14

278 532 742

549 563 507,80

338 355 057,—

362 734 894,68

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

47 547 440,40

47 547 440,40

44 737 000

44 737 000

43 860 000,—

43 754 912,—

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

48 600 000

48 600 000

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

Osasto 1 Yhteensä

411 112 997

418 760 708,14

324 297 788,01

595 328 553,81

385 213 518,14

409 488 267,82

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 860 000

4 860 000

4 600 000

4 600 000

4 390 000,—

4 390 000,—

Osasto 2 Yhteensä

4 860 000

4 860 000

4 600 000

4 600 000

4 390 000,—

4 390 000,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

64 000 000,—

77 000 000,—

Osasto 3 Yhteensä

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

64 000 000,—

77 000 000,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

20 835,45

20 835,45

164 905,74

164 905,74

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

20 835,45

20 835,45

164 905,74

164 905,74

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 039 069,43

2 039 069,43

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 301 314,76

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 340 384,19

2 039 069,43

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 997

548 620 708,14

458 918 623,46

719 949 389,26

457 108 808,07

493 082 242,99

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 900 000 | 26 900 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 24 975 000,— | 24 964 160,95 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 845 000 | 8 845 000 | 7 950 000,— | 7 828 697,65 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 728 251,96 | 1 877 362,64 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 720 000 | 720 000 | 1 098 000 | 1 098 000 | 746 000,— | 535 654,72 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000,— | 2 790,03 |
| 1 6 | KOULUTUS | 820 000 | 820 000 | 817 000 | 817 000 | 700 727,46 | 376 462,32 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 850 000 | 1 850 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 1 749 874,— | 524 837,80 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 120 000 | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 45 100,— | 39 120,19 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 320 000 | 41 320 000 | 40 905 000 | 40 905 000 | 38 899 953,42 | 36 149 086,30 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 459 000 | 1 459 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 243 000,— | 417 092,69 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 865 000 | 2 865 000 | 2 802 092,66 | 1 639 229,86 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 530 000 | 530 000 | 198 000 | 198 000 | 185 000,— | 64 038,23 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 395 000 | 395 000 | 235 000 | 235 000 | 266 882,97 | 144 063,74 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 118 822,79 | 638 912,27 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 387 000 | 387 000 | 374 000 | 374 000 | 350 079,80 | 101 323,37 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 296 000 | 296 000 | 276 000 | 276 000 | 400 000,— | 172 420,07 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 280 000 | 7 280 000 | 6 595 000 | 6 595 000 | 6 365 878,22 | 3 177 080,23 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 348 272 997 | 329 320 708,14 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 | 324 008 441,13 | 357 654 898,26 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 7 100 000 | 28 000 000 | 9 146 504,62 | 17 000 000 | 7 657 074,51 | 5 342 317,31 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 8 600 000 | 12 700 000 | 10 143 000 | 9 200 000 | 11 850 000,— | 5 715 259,80 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 3 400 000 | 5 000 000 | 4 499 800 | 4 000 000 | 2 948 949,39 | 2 026 738,54 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 74 835 613,21 | 110 042 579,29 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 301 314,76 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 512 372 997 | 500 020 708,14 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 | 422 601 393,— | 480 781 793,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 | 467 867 224,64 | 520 107 959,73 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 900 000

26 900 000

26 000 000

26 000 000

24 975 000,—

24 964 160,95

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 900 000

8 900 000

8 845 000

8 845 000

7 950 000,—

7 828 697,65

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 728 251,96

1 877 362,64

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

720 000

720 000

1 098 000

1 098 000

746 000,—

535 654,72

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000,—

2 790,03

1 6

KOULUTUS

820 000

820 000

817 000

817 000

700 727,46

376 462,32

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 850 000

1 850 000

2 025 000

2 025 000

1 749 874,—

524 837,80

1 8

HARJOITTELIJAT

120 000

120 000

110 000

110 000

45 100,—

39 120,19

Osasto 1 Yhteensä

41 320 000

41 320 000

40 905 000

40 905 000

38 899 953,42

36 149 086,30

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 459 000

1 459 000

1 375 000

1 375 000

1 243 000,—

417 092,69

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 859 000

2 859 000

2 865 000

2 865 000

2 802 092,66

1 639 229,86

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

530 000

530 000

198 000

198 000

185 000,—

64 038,23

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

395 000

395 000

235 000

235 000

266 882,97

144 063,74

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 354 000

1 354 000

1 272 000

1 272 000

1 118 822,79

638 912,27

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

387 000

387 000

374 000

374 000

350 079,80

101 323,37

2 7

KOKOUSKULUT

296 000

296 000

276 000

276 000

400 000,—

172 420,07

Osasto 2 Yhteensä

7 280 000

7 280 000

6 595 000

6 595 000

6 365 878,22

3 177 080,23

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

348 272 997

329 320 708,14

257 629 318,84

522 249 389,26

324 008 441,13

357 654 898,26

3 2

ITER-TEKNIIKKA

7 100 000

28 000 000

9 146 504,62

17 000 000

7 657 074,51

5 342 317,31

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

8 600 000

12 700 000

10 143 000

9 200 000

11 850 000,—

5 715 259,80

3 4

MUUT MENOT

3 400 000

5 000 000

4 499 800

4 000 000

2 948 949,39

2 026 738,54

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

74 835 613,21

110 042 579,29

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 301 314,76

0,—

Osasto 3 Yhteensä

512 372 997

500 020 708,14

411 418 623,46

672 449 389,26

422 601 393,—

480 781 793,20

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 997

548 620 708,14

458 918 623,46

719 949 389,26

467 867 224,64

520 107 959,73

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | — | — | — | — |
| AD 15 | | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 17 | 13 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | | 25 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | | 29 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | | 37 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | | 33 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 2 | | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 40 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | | 14 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | | 7 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | | | — | — | — | 1 |
| AST 2 | | | — | — | — | — |
| AST 1 | | | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 12 | 27 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Yhteensä | 52 | 231 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Kaikki yhteensä | 283 | 283 | 262 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

1

—

1

—

1

AD 14

1

1

—

—

—

AD 13

14

5

14

5

13

4

AD 12

17

13

16

8

17

8

AD 11

5

21

5

19

5

12

AD 10

25

3

27

3

30

AD 9

29

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

37

—

47

—

57

AD 6

33

—

40

—

30

AD 5

2

—

—

—

—

AD yhteensä

40

204

40

201

40

180

AST 11

4

3

—

3

—

AST 10

2

3

—

3

—

AST 9

3

3

—

3

—

AST 8

1

1

—

1

—

AST 7

2

1

3

—

1

—

AST 6

5

1

3

2

2

AST 5

14

1

13

3

9

AST 4

7

—

11

—

14

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

12

27

15

27

16

26

Yhteensä

52

231

55

228

56

206

Kaikki yhteensä

283

283

262

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| IV | 107 | 106 |
| III | 50 | 50 |
| II | 24 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 181 | 180 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 4 |
| Yhteensä | 184 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

IV

107

106

III

50

50

II

24

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

181

180

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

4

Yhteensä

184

184

---

| 24.5.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 166/8 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/8

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 166/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

301 929 000

301 929 000

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

302 029 000

302 029 000

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

302 029 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 55 410 000 | –20 010 000 | 35 400 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 696 000 | –20 010 000 | 37 686 000 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 355 000 | 4 985 000 | 10 340 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 6 890 000 | 350 000 | 7 240 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 163 000 | 686 000 | 849 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 925 000 | 430 000 | 1 355 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 80 000 | 70 000 | 150 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 515 000 | 55 000 | 570 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 785 000 | 30 000 | 815 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 713 000 | 6 606 000 | 21 319 000 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 119 795 000 | | 119 795 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 13 680 000 | | 13 680 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 100 000 | 7 900 000 | 9 000 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 21 765 000 | 5 504 000 | 27 269 000 |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 560 000 | | 560 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 229 620 000 | 13 404 000 | 243 024 000 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

55 410 000

–20 010 000

35 400 000

1 2

REKRYTOINTI

286 000

286 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

70 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

1 410 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

57 696 000

–20 010 000

37 686 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 355 000

4 985 000

10 340 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

6 890 000

350 000

7 240 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

163 000

686 000

849 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

925 000

430 000

1 355 000

2 4

POSTIKULUT

80 000

70 000

150 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

515 000

55 000

570 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

785 000

30 000

815 000

Osasto 2 Yhteensä

14 713 000

6 606 000

21 319 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

119 795 000

119 795 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

13 680 000

13 680 000

3 2

KOULUTUS

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 100 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 100 000

7 900 000

9 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

21 765 000

5 504 000

27 269 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

60 000

60 000

3 7

PALUUTUKI

66 560 000

66 560 000

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

560 000

560 000

Osasto 3 Yhteensä

229 620 000

13 404 000

243 024 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

302 029 000

---

| 24.5.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 166/11 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/11

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 166/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 315 165 464 | –17 662,42 | 315 147 801,58 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 315 165 464 | –17 662,42 | 315 147 801,58 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 7 667 780 | | 7 667 780 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 7 571 321 | | 7 571 321 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 239 101 | | 15 239 101 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 6 147 275,69 | 6 147 275,69 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 6 147 275,69 | 6 147 275,69 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 431 827,42 | | 431 827,42 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 431 827,42 | | 431 827,42 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 4 520 339 | –4 520 339 | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 4 520 339 | –4 520 339 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 335 356 731,42 | 1 609 274,27 | 336 966 005,69 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

315 165 464

–17 662,42

315 147 801,58

Osasto 2 Yhteensä

315 165 464

–17 662,42

315 147 801,58

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

7 667 780

7 667 780

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

7 571 321

7 571 321

Osasto 3 Yhteensä

15 239 101

15 239 101

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

6 147 275,69

6 147 275,69

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

6 147 275,69

6 147 275,69

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

431 827,42

431 827,42

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

431 827,42

431 827,42

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 520 339

–4 520 339

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

4 520 339

–4 520 339

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

335 356 731,42

1 609 274,27

336 966 005,69

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 457 000 | 4 457 000 | | | 4 457 000 | 4 457 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 280 | 150 280 | | | 150 280 | 150 280 |
| 1 5 | KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 421 000 | 421 000 | | | 421 000 | 421 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 367 180 | 5 367 180 | | | 5 367 180 | 5 367 180 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 112 850 | 112 850 | | | 112 850 | 112 850 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 217 600 | 217 600 | | | 217 600 | 217 600 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 83 500 | 83 500 | | | 83 500 | 83 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 280 400 | 280 400 | | | 280 400 | 280 400 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 327 190 | 327 190 | | | 327 190 | 327 190 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 028 540 | 1 028 540 | | | 1 028 540 | 1 028 540 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | – 203 428,84 | –41 750,42 | 324 000 000 | 319 037 172 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 690 000 | 2 938 500 | 24 088 | 24 088 | 2 714 088 | 2 962 588 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 088 750 | 1 822 750 | | | 2 088 750 | 1 822 750 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 1 807 500 | 600 500 | | | 1 807 500 | 600 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | – 179 340,84 | –17 662,42 | 330 610 338 | 324 423 010 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 4 520 339,39 | 1 459 123,92 | 1 626 936,30 | 1 459 123,92 | 6 147 275,69 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 4 520 339,39 | 1 459 123,92 | 1 626 936,30 | 1 459 123,92 | 6 147 275,69 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 1 279 783,08 | 1 609 273,88 | 338 465 181,92 | 336 966 005,69 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 457 000

4 457 000

4 457 000

4 457 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 3

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 280

150 280

150 280

150 280

1 5

KOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

421 000

421 000

421 000

421 000

1 7

EDUSTUSKULUT

3 900

3 900

3 900

3 900

Osasto 1 Yhteensä

5 367 180

5 367 180

5 367 180

5 367 180

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

112 850

112 850

112 850

112 850

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

217 600

217 600

217 600

217 600

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

83 500

83 500

83 500

83 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

280 400

280 400

280 400

280 400

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

7 000

7 000

7 000

7 000

2 5

KOKOUSKULUT

327 190

327 190

327 190

327 190

Osasto 2 Yhteensä

1 028 540

1 028 540

1 028 540

1 028 540

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

324 203 428,84

319 078 922,42

– 203 428,84

–41 750,42

324 000 000

319 037 172

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 690 000

2 938 500

24 088

24 088

2 714 088

2 962 588

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 088 750

1 822 750

2 088 750

1 822 750

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

1 807 500

600 500

1 807 500

600 500

Osasto 3 Yhteensä

330 789 678,84

324 440 672,42

– 179 340,84

–17 662,42

330 610 338

324 423 010

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

4 520 339,39

1 459 123,92

1 626 936,30

1 459 123,92

6 147 275,69

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

4 520 339,39

1 459 123,92

1 626 936,30

1 459 123,92

6 147 275,69

KAIKKI YHTEENSÄ

337 185 398,84

335 356 731,81

1 279 783,08

1 609 273,88

338 465 181,92

336 966 005,69

---

| 24.5.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 166/15 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/15

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 166/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 90 738 000 | 9 000 000 | 99 738 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 90 738 000 | 9 000 000 | 99 738 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | | | |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 553 073 289 | 9 000 000 | 6 562 073 289 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

90 738 000

9 000 000

99 738 000

Osasto 1 Yhteensä

90 738 000

9 000 000

99 738 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

Osasto 2 Yhteensä

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

6 462 335 289

6 462 335 289

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

6 462 335 289

6 462 335 289

9

VARAUS

9 0

VARAUS

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 553 073 289

9 000 000

6 562 073 289

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 33 750 000 | | 33 750 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 340 000 | | 1 340 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 650 000 | | 650 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 530 000 | | 1 530 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 097 000 | | 39 097 000 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 060 000 | | 5 060 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 026 000 | | 6 026 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 360 000 | | 360 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 346 000 | | 13 346 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 38 295 000 | 9 000 000 | 47 295 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 38 295 000 | 9 000 000 | 47 295 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 553 073 289 | 9 000 000 | 6 562 073 289 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

33 750 000

33 750 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 770 000

1 770 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 340 000

1 340 000

1 5

KOULUTUS

650 000

650 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 530 000

1 530 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

39 097 000

39 097 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 060 000

5 060 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 026 000

6 026 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 180 000

1 180 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

720 000

720 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

360 000

360 000

Osasto 2 Yhteensä

13 346 000

13 346 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

38 295 000

9 000 000

47 295 000

Osasto 3 Yhteensä

38 295 000

9 000 000

47 295 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

6 462 335 289

6 462 335 289

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

6 462 335 289

6 462 335 289

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 553 073 289

9 000 000

6 562 073 289

---