# Diario Oficial C 43/2015

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 43 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año6 de febrero de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 43

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año6 de febrero de 2015

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2015/C 043/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 3 | 1 |
| 2015/C 043/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 5 |
| 2015/C 043/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 8 |
| 2015/C 043/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 13 |
| 2015/C 043/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 18 |
| 2015/C 043/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 | 21 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2015/C 043/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 3

o

1

2015/C 043/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

o

5

2015/C 043/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

o

8

2015/C 043/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

o

13

2015/C 043/05

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

18

2015/C 043/06

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

Fusion for Energy

o

21

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/1 |
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6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/1

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 3

(2015/C 43/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 770 897 | | 41 770 897 |
| | Título 1 — Total | 41 770 897 | | 41 770 897 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 1 072 174 | 9 730 000 | 10 802 174 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | 1 072 174 | 9 730 000 | 10 802 174 |
| | TOTAL | 42 843 071 | 9 730 000 | 52 573 071 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 770 897

41 770 897

Título 1 — Total

41 770 897

41 770 897

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

Título 2 — Total

1 072 174

9 730 000

10 802 174

TOTAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 21 811 444 | 500 000 | 22 311 444 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 220 000 | 50 000 | 270 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 881 200 | 50 000 | 931 200 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 802 000 | | 802 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 23 719 644 | 600 000 | 24 319 644 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 215 000 | 130 000 | 3 345 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7) | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8) | 505 400 | | 505 400 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 2 — Total | 4 242 400 | 130 000 | 4 372 400 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 13 303 453 | 1 500 000 | 14 803 453 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 1 577 574 | 7 500 000 | 9 077 574 |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (11) | | | |
| | Título 3 — Total | 14 881 027 | 9 000 000 | 23 881 027 |
| | TOTAL | 42 843 071 | 9 730 000 | 52 573 071 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

802 000

802 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

Título 1 — Total

23 719 644

600 000

24 319 644

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)

270 000

270 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)

505 400

505 400

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

230 000

230 000

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

Título 2 — Total

4 242 400

130 000

4 372 400

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

Título 3 — Total

14 881 027

9 000 000

23 881 027

TOTAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | Copernicus: 9 730 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 548, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 548,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | Copernicus: 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120, |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120,

| — | ENPI: 8 647, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647,

| — | GISC: 5 792. |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792.

2013:

| — | GIO: 17 122, |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122,

| — | ENPI: 4 306, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306,

| — | GISC: 628. |
| --- | --- |

—

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710, |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152, |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152,

| — | IPA2: 5 510. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510.

2013:

| — | GIO1: 61 657, |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657,

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150, |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150,

| — | IPA2: 16 765. |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000,

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2013:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | .GISC: 8, |
| --- | --- |

—

.GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968, |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968,

| — | GIO: 158 791. |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791.

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

| — | IPA 2014: 216 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2014: 216 000,

| — | Copernicus: 1 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974,

| — | IPA2014: 264 600, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 264 600,

| — | Copernicus: 7 500 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

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| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/5 |
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6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/5

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 43/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 228 156 000 | | 228 156 000 |
| | Título 1 — Total | 228 156 000 | | 228 156 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 230 000 | –6 000 000 | 33 230 000 |
| | Título 2 — Total | 39 230 000 | –6 000 000 | 33 230 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 1 084 000 | – 182 000 | 902 000 |
| | Título 3 — Total | 1 084 000 | – 182 000 | 902 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 75 000 | | 75 000 |
| | Título 5 — Total | 75 000 | | 75 000 |
| 6 |
| INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 20 524 000 | –1 241 000 | 19 283 000 |
| | Título 6 — Total | 20 524 000 | –1 241 000 | 19 283 000 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | 728 000 | 828 000 |
| | Título 9 — Total | 100 000 | 728 000 | 828 000 |
| | TOTAL | 289 169 000 | –6 695 000 | 282 474 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

228 156 000

228 156 000

Título 1 — Total

228 156 000

228 156 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

Título 2 — Total

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

Título 3 — Total

1 084 000

– 182 000

902 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

75 000

75 000

Título 5 — Total

75 000

75 000

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

Título 6 — Total

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

728 000

828 000

Título 9 — Total

100 000

728 000

828 000

TOTAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 95 345 000 | –5 454 000 | 89 891 000 |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 605 000 | | 605 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 758 000 | | 758 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 3 724 000 | | 3 724 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 320 000 | | 320 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 38 000 | | 38 000 |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 2 395 000 | | 2 395 000 |
| | Título 1 — Total | 103 185 000 | –5 454 000 | 97 731 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 530 000 | –1 241 000 | 38 289 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 19 776 000 | | 19 776 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 3 210 000 | | 3 210 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 591 000 | | 1 591 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 184 000 | | 184 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 136 000 | | 136 000 |
| | Título 2 — Total | 64 427 000 | –1 241 000 | 63 186 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 113 833 000 | | 113 833 000 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 7 724 000 | | 7 724 000 |
| | Título 3 — Total | 121 557 000 | | 121 557 000 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 289 169 000 | –6 695 000 | 282 474 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

DESPLAZAMIENTOS

605 000

605 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

758 000

758 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

3 724 000

3 724 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

320 000

320 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38 000

38 000

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

2 395 000

2 395 000

Título 1 — Total

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

19 776 000

19 776 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

3 210 000

3 210 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 591 000

1 591 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

184 000

184 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

136 000

136 000

Título 2 — Total

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

113 833 000

113 833 000

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

7 724 000

7 724 000

Título 3 — Total

121 557 000

121 557 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

---

| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/8 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/8

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 43/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 519 521 | | 14 519 521 |
| | Título 1 — Total | 14 519 521 | | 14 519 521 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 2 636 405 | | 2 636 405 |
| | Título 2 — Total | 2 796 505 | –60 000 | 2 736 505 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 17 316 026 | –60 000 | 17 256 026 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 519 521

14 519 521

Título 1 — Total

14 519 521

14 519 521

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

–60 000

100 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

2 636 405

2 636 405

Título 2 — Total

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 558 200 | –50 100 | 5 508 100 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 5 606 200 | –50 100 | 5 556 100 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 669 750 | –86 000 | 583 750 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 505 800 | 62 400 | 568 200 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 41 150 | | 41 150 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 31 300 | 26 000 | 57 300 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 132 475 | –12 300 | 120 175 |
| | Título 2 — Total | 1 380 475 | –9 900 | 1 370 575 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 650 560 | 250 000 | 3 900 560 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 280 000 | | 1 280 000 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 762 386 | – 250 000 | 2 512 386 |
| | Título 3 — Total | 7 692 946 | | 7 692 946 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | 450 297 | | 450 297 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | 1 997 512 | | 1 997 512 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | 188 596 | | 188 596 |
| | Título 4 — Total | 2 636 405 | | 2 636 405 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 17 316 026 | –60 000 | 17 256 026 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

34 000

34 000

1 5

MOVILIDAD

14 000

14 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

669 750

–86 000

583 750

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

505 800

62 400

568 200

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

41 150

41 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

31 300

26 000

57 300

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

132 475

–12 300

120 175

Título 2 — Total

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 280 000

1 280 000

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 762 386

– 250 000

2 512 386

Título 3 — Total

7 692 946

7 692 946

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

450 297

450 297

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

1 997 512

1 997 512

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

188 596

188 596

Título 4 — Total

2 636 405

2 636 405

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Autorizado | 31.12.2013 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total grado AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — |
| Total general | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Categorías y grados

2012

2013

2014

31.12.2012

Autorizado

31.12.2013

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Total grado AST

18

20

18

20

19

AST/SC6

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

Total general

42

44

42

44

43

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

24

24

24

---

| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/13

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 43/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 46 945 000 | | 46 945 000 |
| | Título 1 — Total | 46 945 000 | | 46 945 000 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 46 945 000 | | 46 945 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

46 945 000

46 945 000

Título 1 — Total

46 945 000

46 945 000

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

46 945 000

46 945 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 30 266 000 | | 30 266 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 426 000 | 1 000 | 1 427 000 |
| | Título 1 — Total | 31 692 000 | 1 000 | 31 693 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 171 000 | 50 000 | 5 221 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 645 000 | 60 000 | 3 705 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 391 000 | –39 000 | 352 000 |
| | Título 2 — Total | 9 207 000 | 71 000 | 9 278 000 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 046 000 | –72 000 | 5 974 000 |
| | Título 3 — Total | 6 046 000 | –72 000 | 5 974 000 |
| | TOTAL | 46 945 000 | | 46 945 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

30 266 000

30 266 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 426 000

1 000

1 427 000

Título 1 — Total

31 692 000

1 000

31 693 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

391 000

–39 000

352 000

Título 2 — Total

9 207 000

71 000

9 278 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 046 000

–72 000

5 974 000

Título 3 — Total

6 046 000

–72 000

5 974 000

TOTAL

46 945 000

46 945 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Total general | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Total AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

27

27

Total general

—

—

—

108

105

103

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 259 | 259 | 252 |
| Total FG | 337 | 336 | 330 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 337 | 336 | 330 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Total FG

337

336

330

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

337

336

330

---

| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/18 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 43/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 84 249 589 | | 84 249 589 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 90 231 | 90 231 |
| | Título 9 — Total | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |
| | TOTAL | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

84 249 589

84 249 589

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

90 231

90 231

Título 9 — Total

84 249 589

90 231

84 339 820

TOTAL

84 249 589

90 231

84 339 820

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 51 201 589 | 90 231 | 51 291 820 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 910 000 | | 910 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 250 000 | | 250 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 909 000 | | 1 909 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 83 000 | | 83 000 |
| | Título 1 — Total | 54 353 589 | 90 231 | 54 443 820 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 368 000 | | 4 368 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 346 000 | | 1 346 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 734 000 | | 734 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 345 000 | | 345 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 118 000 | | 1 118 000 |
| | Título 2 — Total | 8 201 000 | | 8 201 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 4 831 000 | | 4 831 000 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 12 464 000 | | 12 464 000 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 150 000 | | 2 150 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 21 695 000 | | 21 695 000 |
| | TOTAL | 84 249 589 | 90 231 | 84 339 820 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

910 000

910 000

1 4

FORMACIÓN

250 000

250 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 909 000

1 909 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

83 000

83 000

Título 1 — Total

54 353 589

90 231

54 443 820

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 368 000

4 368 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 346 000

1 346 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

734 000

734 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

290 000

290 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

345 000

345 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 118 000

1 118 000

Título 2 — Total

8 201 000

8 201 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

4 831 000

4 831 000

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

12 464 000

12 464 000

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 150 000

2 150 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 000 000

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

150 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

100 000

100 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

21 695 000

21 695 000

TOTAL

84 249 589

90 231

84 339 820

---

| 6.2.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 43/21 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 43/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 43/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | Contribución de euratom a los gastos operativos | 679 790 382,68 | 459 793 637,68 | | –80 000 000 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | Recuperación de los gastos operativos de ejercicios anteriores | | 8 439,33 | | | | 8 439,33 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 679 790 382,68 | 459 802 077,01 | | –80 000 000 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | Contribución de euratom a los gastos administrativos | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | | | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | Recuperación de los gastos administrativos de ejercicios anteriores | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | –0,08 | –0,08 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 43 000 000 | 43 000 000 | –0,08 | –0,08 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Título 1 — Total | 722 790 382,68 | 502 982 077,01 | –0,08 | –80 000 000,08 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| | Título 2 — Total | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| | Título 3 — Total | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | –79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

Contribución de euratom a los gastos operativos

679 790 382,68

459 793 637,68

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Recuperación de los gastos operativos de ejercicios anteriores

8 439,33

8 439,33

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

679 790 382,68

459 802 077,01

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

Contribución de euratom a los gastos administrativos

41 127 422,32

41 127 422,32

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Recuperación de los gastos administrativos de ejercicios anteriores

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

Título 1 — Total

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Título 2 — Total

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

Título 3 — Total

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 23 880 000 | 23 880 000 | – 139 017,99 | – 139 017,99 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 7 477 000 | 7 477 000 | | | 7 477 000 | 7 477 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 744 000 | 744 000 | | | 744 000 | 744 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 803 000 | 803 000 | | | 803 000 | 803 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 217 000 | 1 217 000 | | | 1 217 000 | 1 217 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | 48 000 |
| | Título 1 — Total | 35 884 000 | 35 884 000 | – 139 017,99 | – 139 017,99 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 178 000 | 1 178 000 | | | 1 178 000 | 1 178 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 476 000 | 476 000 | | | 476 000 | 476 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 326 000 | 1 326 000 | | | 1 326 000 | 1 326 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 372 000 | 372 000 | | | 372 000 | 372 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 464 000 | 464 000 | | | 464 000 | 464 000 |
| | Título 2 — Total | 7 116 000 | 7 116 000 | 300 000 | 300 000 | 7 416 000 | 7 416 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 650 098 382,68 | 438 722 077,01 | 6 142 000 | –71 050 000 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 18 022 000 | 12 000 000 | –4 922 000 | –3 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 11 870 000 | 10 760 000 | – 770 000 | –5 950 000 | 11 100 000 | 4 810 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 200 000 | 2 900 000 | – 450 000 | | 3 750 000 | 2 900 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | | | 170 000 000 | 123 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 854 190 382,68 | 587 382 077,01 | | –80 000 000 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 |
| | TOTAL | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | –79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

7 477 000

7 477 000

7 477 000

7 477 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

744 000

744 000

744 000

744 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

15 000

15 000

1 6

FORMACIÓN

803 000

803 000

803 000

803 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 217 000

1 217 000

1 217 000

1 217 000

1 8

PRÁCTICAS

48 000

48 000

48 000

48 000

Título 1 — Total

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 178 000

1 178 000

1 178 000

1 178 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

476 000

476 000

476 000

476 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 326 000

1 326 000

1 326 000

1 326 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

372 000

372 000

372 000

372 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

464 000

464 000

464 000

464 000

Título 2 — Total

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

OTROS GASTOS

4 200 000

2 900 000

– 450 000

3 750 000

2 900 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

170 000 000

123 000 000

170 000 000

123 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

854 190 382,68

587 382 077,01

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

TOTAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

---