# Az Európai Unió C 114/2017

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 114 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 60. évfolyam2017. április 11. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 114

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam2017. április 11.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2017/C 114/01 | Jelentés a 2016-os év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2017/C 114/01

Jelentés a 2016-os év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 11.4.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/1

---

JELENTÉS A 2016-OS ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2017/C 114/01)

TARTALOM

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS | 1–2. | 2 |
| BEVÉTELEK | 3–7. | 2 |
| 2016-ra megállapított, illetve a 2015-ös évről átvitt jogosultságok | 3–7. | 2 |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK | 8. | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 9–25. | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint | 9–10. | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások | 11. | 4 |
| 1. cím. | Az intézménynél dolgozó személyek |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS

1–2.

2

BEVÉTELEK

3–7.

2

2016-ra megállapított, illetve a 2015-ös évről átvitt jogosultságok

3–7.

2

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

8.

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

9–25.

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

9–10.

3

Költségvetési átcsoportosítások

11.

4

1. cím.

Az intézménynél dolgozó személyek

12–19.

4

| 2. cím. | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2. cím.

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

20–25.

6

A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

26–27.

7

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és átvitt jogosultságok

9

II. MELLÉKLET

A tárgyévi és az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

12

III. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzat-módosítások

17

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása

24

V. MELLÉKLET

A 2015-ről átvitt előirányzatok felhasználása

32

BEVEZETÉS

| Az Európai Számvevőszék küldetése

  Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék.
  A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat. |
| --- |

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék.

A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat.

| 1. | A 2016-os költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A 2016-os költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat.

BEVÉTELEK

2016-ra megállapított, illetve a 2015-ös évről átvitt jogosultságok

| 3. | A 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 20 272 767 euro volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (8 731 euro) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 20 281 498 euro volt.

  1. táblázat


  2016-ra megállapított jogosultságok










  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | Becsült bevétel 2016-ban | 2016-ra megállapított jogosultságok | 2016-ban beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 20 272 767 euro volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (8 731 euro) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 20 281 498 euro volt.

1. táblázat

2016-ra megállapított jogosultságok

(EUR)

Cím

Becsült bevétel 2016-ban

2016-ra megállapított jogosultságok

2016-ban beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

0

6 965

6 965

100,00  %

Összesen

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

2. táblázat

A 2015-ös évről átvitt jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Átvitt jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(EUR)

Cím

Átvitt jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

0

0

0

0

0,00  %

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Összesen

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | A 2016-os pénzügyi évre megállapított jogosultságok (20 272 767 euro) a 20 488 000 euro összegű becsült bevételek 98,95 %-át teszik ki, szemben a 2015-ös 96,13 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2016-os pénzügyi évre megállapított jogosultságok (20 272 767 euro) a 20 488 000 euro összegű becsült bevételek 98,95 %-át teszik ki, szemben a 2015-ös 96,13 %-kal.

| 5. | A 2016. december 31-ig beszedett összes bevétel 20 279 017 euro volt, ebből 20 272 767 euro a 2016-ban megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2016. december 31-ig beszedett összes bevétel 20 279 017 euro volt, ebből 20 272 767 euro a 2016-ban megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat).

| 6. | A beszedett 20 272 767 euro összegű bevételből 20 134 132 euro (99,32 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb, főként kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódó bevételek 138 635 eurót tettek ki. Összehasonlításként: 2015-ben a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele 19 307 066 euro volt, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 103 866 eurót tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 20 272 767 euro összegű bevételből 20 134 132 euro (99,32 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb, főként kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódó bevételek 138 635 eurót tettek ki. Összehasonlításként: 2015-ben a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele 19 307 066 euro volt, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 103 866 eurót tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 2 481 euro, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,01 %-a volt. 2015-ben ez az összeg 8 731 euro volt (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 2 481 euro, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,01 %-a volt. 2015-ben ez az összeg 8 731 euro volt (0,04 %).

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

| 8. | A célhoz kötött bevételek főleg a bútorokhoz, kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz, valamit Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálathoz kapcsolódó bevételekből állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A célhoz kötött bevételek főleg a bútorokhoz, kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz, valamit Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálathoz kapcsolódó bevételekből állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| 9. | A 2016-os évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2017-re átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

9.

A 2016-os évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2017-re átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 10. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

  3. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím. | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

10.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím.

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 2. cím. | Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím.

Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

16 969 000

16 649 026

98,11  %

1. és 2. cím. Összesen

137 557 100

136 066 735

98,92  %

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 1. cím. | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(EUR)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

1. cím.

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 2. cím. | Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím.

Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

1. és 2. cím. Összesen

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 41 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 238 313 euro értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

  5. táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban








  (EUR) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2016-ban | Átcsoportosított összeg összesen |
| Címek között | 5 | 1 112 000 |
| Alcímek között | 4 | 908 930 |
| Jogcímcsoportok között | 4 | 256 000 |
| Jogcímek között | 10 | 628 379 |
| Aljogcímek között | 18 | 333 004 |
| Összesen | 41 | 3 238 313 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 41 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 238 313 euro értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

5. táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban

(EUR)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2016-ban

Átcsoportosított összeg összesen

Címek között

5

1 112 000

Alcímek között

4

908 930

Jogcímcsoportok között

4

256 000

Jogcímek között

10

628 379

Aljogcímek között

18

333 004

Összesen

41

3 238 313

1. cím.
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

12.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1 0.

Az intézmény tagjai

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 949 000

5 704 793

95,89  %

1. cím. Összesen

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | 2016-ban az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 99,03 % volt (2015-ben ez az arány 99,04 % volt). |
| --- | --- |

13.

2016-ban az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 99,03 % volt (2015-ben ez az arány 99,04 % volt).

| 14. | A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2016-ban 99,62 %-os volt (2015-ben ez az arány 99,58 % volt). |
| --- | --- |

14.

A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2016-ban 99,62 %-os volt (2015-ben ez az arány 99,58 % volt).

| 15. | A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi felhasználási aránya 97,92 % volt (2015-ben ez az arány 98,02 %-os volt). |
| --- | --- |

15.

A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi felhasználási aránya 97,92 % volt (2015-ben ez az arány 98,02 %-os volt).

| 16. | A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya a végleges előirányzatok 93,76 %-a volt (2015-ben az arány 87,84 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alapján használják fel. Ha az igényeket nem is tudja mindig pontosan előre jelezni, de gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

  7. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

16.

A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya a végleges előirányzatok 93,76 %-a volt (2015-ben az arány 87,84 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alapján használják fel. Ha az igényeket nem is tudja mindig pontosan előre jelezni, de gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

7. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

1 0.

Az intézmény tagjai

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

1. cím. Összesen

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | 2016-ben a kifizetések összege 117 973 211 euro volt, ami a végleges előirányzatok 97,83 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,79 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 97,68 %, illetve 98,63 % volt). |
| --- | --- |

17.

2016-ben a kifizetések összege 117 973 211 euro volt, ami a végleges előirányzatok 97,83 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,79 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 97,68 %, illetve 98,63 % volt).

| 18. | A 2017-re a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 444 498 euro volt, ami a végleges előirányzatok 1,20 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,21 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 1,36 %, illetve 1,37 % volt). |
| --- | --- |

18.

A 2017-re a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 444 498 euro volt, ami a végleges előirányzatok 1,20 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,21 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 1,36 %, illetve 1,37 % volt).

| 19. | A 1 6. alcím alatti átvitelek legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 685 604 euro. Több olyan 2016-ban végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 1 6. alcím átviteleit növelték egyéb olyan tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2016-ban: „bölcsőde, óvoda és napközi” (190 292 euro), „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (155 325 euro) és „a PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások” (150 000 euro). |
| --- | --- |

19.

A 1 6. alcím alatti átvitelek legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 685 604 euro. Több olyan 2016-ban végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 1 6. alcím átviteleit növelték egyéb olyan tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2016-ban: „bölcsőde, óvoda és napközi” (190 292 euro), „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (155 325 euro) és „a PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások” (150 000 euro).

2. cím.
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 20. | A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |

20.

A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

2 0.

Épületek és járulékos költségek

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 888 000

1 737 195

92,01  %

2. cím. Összesen

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2016-ban 98,11 % volt (szemben a 2015-ös 96,22 %-kal).

  9. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |

21.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2016-ban 98,11 % volt (szemben a 2015-ös 96,22 %-kal).

9. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

2 0.

Épületek és járulékos költségek

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

2. cím. Összesen

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | A kifizetések teljes összege 8 958 963 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 52,80 %-ának és a kötelezettségvállalások 53,81 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 51,52 % illetve 53,55 % volt). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2017-re automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 7 690 063 euro volt, ami a végleges előirányzatok 45,32 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 46,19 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 44,70 %, illetve 46,45 % volt). |
| --- | --- |

22.

A kifizetések teljes összege 8 958 963 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 52,80 %-ának és a kötelezettségvállalások 53,81 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 51,52 % illetve 53,55 % volt). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2017-re automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 7 690 063 euro volt, ami a végleges előirányzatok 45,32 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 46,19 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 44,70 %, illetve 46,45 % volt).

| 23. | A 2 0. alcím alatt az átvitel legnagyobb része az épületek biztonságához és őrzéséhez (1 996 743 euro) kapcsolódott, a 2016 novemberében elfogadott 3/2016. sz. költségvetés-módosítás alapján. A 2 0. alcím egyéb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak: „takarítás és karbantartás” (435 737 euro), „energiafogyasztás” (202 888 euro), valamint „az épületek berendezése” (116 541 euro) volt. |
| --- | --- |

23.

A 2 0. alcím alatt az átvitel legnagyobb része az épületek biztonságához és őrzéséhez (1 996 743 euro) kapcsolódott, a 2016 novemberében elfogadott 3/2016. sz. költségvetés-módosítás alapján. A 2 0. alcím egyéb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak: „takarítás és karbantartás” (435 737 euro), „energiafogyasztás” (202 888 euro), valamint „az épületek berendezése” (116 541 euro) volt.

| 24. | A 2 1. alcím („adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás”) alatti átvitel 3 989 712 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 044 500 eurós összegű 2 1 0 2-es jogcím („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) alatti informatikai projektekből (pl. a Számvevőszék dokumentumkezelési és tudásmenedzsment-portálja, az új intranet stb.) tevődik össze. |
| --- | --- |

24.

A 2 1. alcím („adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás”) alatti átvitel 3 989 712 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 044 500 eurós összegű 2 1 0 2-es jogcím („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) alatti informatikai projektekből (pl. a Számvevőszék dokumentumkezelési és tudásmenedzsment-portálja, az új intranet stb.) tevődik össze.

| 25. | A 2 7. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2 7 0 0-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amelynek esetében az átvitel 386 451 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

25.

A 2 7. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2 7 0 0-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amelynek esetében az átvitel 386 451 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

| 26. | A 2015-ös évről átvitt előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

  10. táblázat


  2015-ös előirányzatok átvitele 2016-ra









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Átvitel 2015-ről 2016-ra | Átvitelre terhelt kifizetések | Törlések |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

26.

A 2015-ös évről átvitt előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat

2015-ös előirányzatok átvitele 2016-ra

(EUR)

Alcímek

Átvitel 2015-ről 2016-ra

Átvitelre terhelt kifizetések

Törlések

1 0.

Az intézmény tagjai

75 785

50 830

24 955

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

45 689

45 689

0

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

56 902

52 117

4 785

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 392 016

1 163 161

228 855

1. cím. Összesen

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

2 0.

Épületek és járulékos költségek

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

71 634

51 286

20 348

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

167 370

103 657

63 713

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

425 907

376 649

49 258

2. cím. Összesen

7 664 669

7 412 347

252 322

1. és 2. cím. Összesen

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | A 2015-ös pénzügyi évről a 2016-os pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 9 235 061 euro összegű előirányzat után 8 724 144 euro kifizetésére került sor, ami 94,47 %-os felhasználási aránynak felel meg (2015-ben ez az arány 92,21 % volt). |
| --- | --- |

27.

A 2015-ös pénzügyi évről a 2016-os pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 9 235 061 euro összegű előirányzat után 8 724 144 euro kifizetésére került sor, ami 94,47 %-os felhasználási aránynak felel meg (2015-ben ez az arány 92,21 % volt).

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek, 2016

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM | KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| 4 1 0 0. jogcím | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM | NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| 5 0 0 0. jogcím | Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. jogcím | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0. jogcím | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM | INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 5 7. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 5 9 0 0. jogcím | Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9. ALCÍM | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 9 0 0 0. jogcím | Egyéb bevételek | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| 9 0. ALCÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

4 0 4 0. jogcím

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

4 0. ALCÍM

KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

4 1 0 0. jogcím

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

4 1 1 0. jogcím

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

4 1 2 0. jogcím

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

5 0 0 0. jogcím

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. jogcím

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0. jogcím

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. ALCÍM

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. jogcím

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

5 7. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

5 9 0 0. jogcím

Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

5 9. ALCÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

9 0 0 0. jogcím

Egyéb bevételek

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

9 0. ALCÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

ÖSSZESEN

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Átvitt bevételek

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről átvitt jogosultságok | Az előző évről átvitt jogosultságok változásai | Az előző évről átvitt jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM | KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0. jogcím | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM | NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. jogcím | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM | INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 5 7. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 9 0 0 0. jogcím | Egyéb bevételek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 9 0. ALCÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Költségvetési sor

Az előző évről átvitt jogosultságok

Az előző évről átvitt jogosultságok változásai

Az előző évről átvitt jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0. jogcím

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. ALCÍM

KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0. jogcím

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0. jogcím

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. jogcím

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. jogcím

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. ALCÍM

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. jogcím

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

5 7. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

9 0 0 0. jogcím

Egyéb bevételek

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

9 0. ALCÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ÖSSZESEN

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEI ÉS ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Célhoz kötött bevételek

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index (EUR) |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 | Kiküldetések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Szülési támogatás és halál esetén folyósított juttatás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Egyéb külső szolgáltatások | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Szakmai továbbképzés | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Kiküldetések | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Az épületek berendezése | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Bútorok cseréje | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Járművek cseréje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Környezetbarát mobilitás | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Postai és kézbesítési díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Kisebb kiadások | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Általános ülések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Hivatalos Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| ÖSSZESEN | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index (EUR)

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0

Kiküldetések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Szülési támogatás és halál esetén folyósított juttatás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Egyéb külső szolgáltatások

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Szakmai továbbképzés

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Kiküldetések

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Az épületek berendezése

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Energiafogyasztás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Biztosítás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Távközlés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Bútorok cseréje

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Környezetbarát mobilitás

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Postai és kézbesítési díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Kisebb kiadások

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Általános ülések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Hivatalos Lap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

ÖSSZESEN

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index (EUR) |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 | Kiküldetések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Szakmai továbbképzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Kiküldetések | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Az épületek berendezése | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Járművek cseréje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Postai és kézbesítési díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Fogadási és reprezentációs költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Általános ülések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Hivatalos Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| ÖSSZESEN | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index (EUR)

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0

Kiküldetések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Szakmai továbbképzés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Kiküldetések

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Az épületek berendezése

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Energiafogyasztás

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Biztosítás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Távközlés

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Postai és kézbesítési díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Fogadási és reprezentációs költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Általános ülések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Ülések, kongresszusok és konferenciák

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Hivatalos Lap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

ÖSSZESEN

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| 1 0 0 0. jogcím | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| 1 0 2 0. jogcím | Ideiglenes juttatások | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2. jogcímcsoport | Ideiglenes juttatások | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0. jogcím | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. jogcímcsoport | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| 1 0 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2. jogcím | Fizetett túlóra | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| 1 2 2 0. jogcím | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| 1 2 2. jogcímcsoport | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4. jogcím | Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| 1 4 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| 2 5 2 0. jogcím | Fogadási és reprezentációs költségek | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Fogadási és reprezentációs költségek | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0 ALCÍM | ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. CÍM | EGYÉB KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Tárgyévi előirányzatok

Az előző évről jogosultság alapján átvitt

1 0 0 0. jogcím

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

1 0 2 0. jogcím

Ideiglenes juttatások

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

1 0 2. jogcímcsoport

Ideiglenes juttatások

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

1 0 3 0. jogcím

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. jogcímcsoport

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

1 0 6 0. jogcím

Képzés

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

1 0 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

1 2 0 2. jogcím

Fizetett túlóra

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

1 2 2 0. jogcím

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

1 2 2. jogcímcsoport

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

1 2 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

1 4 0 4. jogcím

Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

1 4 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

2 1 6 0. jogcím

Járművek

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

2 5 2 0. jogcím

Fogadási és reprezentációs költségek

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

2 5 2. jogcímcsoport

Fogadási és reprezentációs költségek

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.0 ALCÍM

ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

IV. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Tárgyévi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1 0 0 0. jogcím | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| 1 0 2 0. jogcím | Ideiglenes juttatások | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| 1 0 2. jogcímcsoport | Ideiglenes juttatások | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| 1 0 3 0. jogcím | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. jogcímcsoport | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| 1 0 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| 1 2 0 2. jogcím | Fizetett túlóra | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| 1 2 2 0. jogcím | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| 1 2 2. jogcímcsoport | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| 1 2 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| 1 4 0 4. jogcím | Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| 1 4 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| 2 5 2 0. jogcím | Fogadási és reprezentációs költségek | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Fogadási és reprezentációs költségek | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| ÖSSZESEN | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Költségvetési sor

Tárgyévi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll

A következő évre jogosultság alapján átvitt

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1 0 0 0. jogcím

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

1 0 2 0. jogcím

Ideiglenes juttatások

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

1 0 2. jogcímcsoport

Ideiglenes juttatások

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

1 0 3 0. jogcím

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. jogcímcsoport

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

1 0 6 0. jogcím

Képzés

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

1 0 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

1 2 0 2. jogcím

Fizetett túlóra

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

1 2 2 0. jogcím

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

1 2 2. jogcímcsoport

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

1 2 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

1 4 0 4. jogcím

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

1 4 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

2 1 6 0. jogcím

Járművek

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

2 5 2 0. jogcím

Fogadási és reprezentációs költségek

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

2 5 2. jogcímcsoport

Fogadási és reprezentációs költségek

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

ÖSSZESEN

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

V. MELLÉKLET

A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
| Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| 2 5 2 0. jogcím | Fogadási és reprezentációs költségek | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Fogadási és reprezentációs költségek | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Költségvetési sor

JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL

Jogosultság alapján történő átvitel

Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

1 0 6 0. jogcím

Képzés

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

2 1 6 0. jogcím

Járművek

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

2 5 2 0. jogcím

Fogadási és reprezentációs költségek

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

2 5 2. jogcímcsoport

Fogadási és reprezentációs költségek

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

ÖSSZESEN

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---