# Euroopa Liidu C 192/16.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 192 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 60. Aastakäik16. juuni 2017 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 192

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik16. juuni 2017

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Kohus |
| 2017/C 192/01 | 2016. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Kohus

2017/C 192/01

2016. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Kohus

| 16.6.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 192/1

---

2016. AASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2017/C 192/01)

SISUKORD

2016. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2016. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Lisad

| Lisa I: | 2016. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2015. aasta laekumistega | 15 |
| --- | --- | --- |

Lisa I:

| Lisa II: | 2016. aasta tulud – kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded | 17 |
| --- | --- | --- |

Lisa II:

| Lisa III: | 2016. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2015. aasta assigneeringutega | 20 |
| --- | --- | --- |

Lisa III:

| Lisa IVa: | 2016. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) | 21 |
| --- | --- | --- |

Lisa IVa:

| Lisa IVb: | Assigneeringute kasutamine teenistuste lõikes | 30 |
| --- | --- | --- |

Lisa IVb:

| Lisa V: | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2016. aastal | 32 |
| --- | --- | --- |

Lisa V:

2016. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, (1) mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (finantsmäärus), artiklile 142 ja nimetatud finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 227 ning „sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta nii absoluutarvudes kui ka protsentides ja teeb kokkuvõtte eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel“. Samuti võimaldab see esitada esiteks teabe „eelarveaasta eesmärkide saavutamise kohta usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt“ ja teiseks „finantsolukorra ja sündmuste kohta, mis eelarveaastal on tegevust oluliselt mõjutanud“.

Käesoleva aruande peatükk 2 kajastab ülevaatlikult eelarve täitmist 2016. aastal ja peatükis 3 on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus“ või „institutsioon“) eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2016. aasta eelarve täitmise kohta nii koondandmetena kui ka teenistuste lõikes.

| Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2016. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes. |
| --- |

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2016. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes.

Nagu see statistika näitab, paistis 2016. aasta silma väga pingsa tegevuse poolest. Kolmele kohtule 2016. aastal esitatud kohtuasjade üldarv (1 604 kohtuasja) oli veidi väiksem kui 2015. aastal (1 711), mil aastas esitatud kohtuasjade arv oli institutsiooni ajaloos suurim, ning 2016. aastal lõpetatud kohtuasjade arv, mis 2015. aastaga võrreldes küll samuti vähenes, jääb kõrgele tasemele (1 628 kohtuasja). Ka menetlusaegu puudutav statistika on väga hea.

2016. aastal viidi peaaegu täies ulatuses ellu liidu kohtusüsteemi ülesehituse reformi kaks esimest etappi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusest (EL, Euratom) 2015/2422, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (2). Nii astusid 2016. aastal ametisse 11 uut kohtunikku reformi esimese etapi raames, mis näeb ette kohtu kohtunike arvu suurendamise 12 kohtunikukoha võrra. Teisel etapil, mil lõpetati Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu tegevus ja selle pädevus anti alates 1. septembrist 2016 üle Üldkohtule, nimetati Üldkohtus ametisse viis täiendavat kohtunikku (teise etapiga seonduv kahe viimase kohtuniku ametisse nimetamise menetlus oli 2016. aasta lõpus alles pooleli). Tänu Üldkohtu kohtunike arvu kahekordistumisele kuni 2019. aastani kestvas kolmeetapilises protsessis võimaldab see reform institutsioonil jätkuvalt täita oma ülesandeid õigussubjektide ees, järgides kvaliteetse ja tõhusa õigusemõistmise eesmärki.

Euroopa Kohus on jätkuvalt uurinud kõiki võimalusi, mis lubaks tal paremini järgida esmatähtsat eesmärki lahendada kohtuasjad kvaliteetselt ja kiiresti. Võetud meetmete põhisuunad hõlmavad kõiki tegevusvaldkondi: kohtute töömeetodite parandamine, täieliku mitmekeelsuse nõude range piiritlemine (kohustus tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis) ja horisontaalsete teenistuste osakaalu suhteline vähendamine, et säilitada kohtunike kabinettide ja võimaluste piires ka õigusemõistmisega tihedamalt seotud teenistuste töövõime.

Oluline on rõhutada, kui suur on jõudluse kasv, mille Euroopa Kohus on saavutanud tänu kohtute ja kõigi tugiteenistuste koordineeritud jõupingutustele, mis võimaldasid aastatel 2007–2016 täheldada lõpetatud kohtuasjade arvu suurenemist 46 % võrra, samas kui tugiteenistuste ametikohtade arvu kasv oli samal ajavahemikul äärmiselt piiratud (3,5 %, arvestades Horvaatia ühinemist, ja ühinemist arvestamata 0,1 %).

Õigusemõistmise mahu kasv ja kohustus järgida eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet, mis nõuab ametikohtade arvu vähendamist 5 % võrra ajavahemikul 2013–2017, seavad teatavad tugiteenistused, eriti keeleosakonnad, ikkagi tugeva surve alla.

Aasta jooksul on osutunud vajalikuks konkreetseid assigneeringuid täiendada, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas aruandes, et vältida kitsaskohti eelkõige kirjalikus tõlkes, mis võiksid kohtuasjade lahendamist venitada. Esiteks oli kirjaliku tõlke valdkonnas vaja katta täiendavad vajadused sisseostetavate teenuste järele ning teiseks tagada arvutite andmesalvestusvõime ja tööjaamade võimsuse suurendamine ning arvutiturbe ja teatavate haldustöö rakenduste stabiilsuse tugevdamine. Lisaks tehti üks vahendite ümberpaigutus hoonete kapitalirendi lepingu kohase eelmakse rahastamiseks, et vähendada Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojektiga (3. kõrghoone) seotud tulevastest maksetest tingitud finantskoormust. Seejärel kinnitas eelarvepädev asutus 2016. aasta oktoobri lõpus turvalisuse valdkonda puudutava paranduseelarve, mille oli esitanud Euroopa Komisjon institutsioonidevahelisel tasandil ja kus Euroopa Kohut käsitleva osa suurus oli 1,8 miljonit eurot, mis jagunes 4 eelarverea vahel.

Lõpuks võimaldab kinnisvara valdkonnas hoonete 5. juurdeehitusprojekt Euroopa Kohtul 2019. aasta perspektiivis paigutada kogu töötajaskonna ühte asukohta (kolides välja viimasest veel üürile võetud hoonest) ja tõhustada seega teenistuste tööd.

2.   ÜLEVAADE 2016. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2016. eelarveaasta prognoositud tulud olid 51 505 000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on 2016. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 49 886 228 eurot, mis on prognoositust 3,1 % vähem.

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2016 | Kindlaksmääratud nõuded 2016 | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2016

Kindlaksmääratud nõuded 2016

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0,00

834 052,18

1,67

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

51 505 000,00

49 886 228,34

100,00

%

100,00

96,86

Võib täheldada, et 4 jaotise tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad 98 % kõikidest tuludest, samas kui muude jaotiste tulud on alla 2 %.

Lisades I ja II on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised sissenõutud nõuetelt).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et 5. jaotise laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2016. aasta laekumistest ülekantud nõuetelt (99 %).

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016 | Laekumised ülekantud nõuetelt | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016

Laekumised ülekantud nõuetelt

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

556,55

556,55

0,98

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

72 175,61

56 900,01

100,00

%

100,00

78,84

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2016. aasta eelarves algselt ette nähtud eelarveaasta assigneeringud olid 378 187 000 eurot. Lõplikud assigneeringud olid aga 380 002 000 eurot, lähtudes raamatupidamisarvestusest turvameetmeid puudutava paranduseelarve 3/2016 kohta, mille kogusumma oli 1,8 miljonit eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2016. aasta eelarve täitmine 373 271 167 eurot, mis kajastab lõplike assigneeringute väga kõrget kasutamise määra; see on 98,23 % ja on 2015. aasta kasutusmäärast (99 %) veidi madalam peamiselt seetõttu, et 2016. aastal hakkasid Üldkohtusse järk-järgult saabuma 12 uut kohtunikku vastavalt kohtu koosseisu täiendamise esimesele etapile (üks neist kohtunikest oli 2016. aasta lõpul alles ametisse nimetamata).

Meenutagem, et 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal 2015. aasta alguses eeldati, et kõik 12 kohtunikku on 2016. aasta alguses juba ametisse astunud.

Peale selle, kui 1. septembril 2016 lõpetati Avaliku Teenistuse Kohtu tegevus ja Euroopa Liidu avaliku teenistuse vaidluste lahendamise pädevus anti samal ajal üle Üldkohtule, nimetati Üldkohtus selle kohtu koosseisu täiendamise teise etapi käigus ametisse viis uut kohtunikku (kahe ülejäänud kohtuniku ametisse nimetamist ei olnud 2016. aasta lõpuks veel toimunud).

Nagu on üksikasjalikumalt selgitatud peatükis 3, oli 2016. aastal eelarve täitmise määr nii 1. jaotise kui ka 2. jaotise osas märkimisväärselt kõrge (vastavalt 98,1 % ja 98,6 %, samas kui 2015. aastal oli see 99 % ja 99,4 %).

Üldiselt võib täheldada, et sarnaselt eelnevate aastatega moodustasid 75 % Euroopa Kohtu 2016. aastal kasutatud assigneeringutest liikmetega seotud ja personalikulud (1. jaotise kulud); peaaegu kogu ülejäänud osa moodustasid infrastruktuuri kulud (2. jaotis), ennekõike kinnisvara- ja infotehnoloogiakulud.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | 2016. eelarveaasta assigneeringud | 2016. eelarveaasta kulukohustused | % kogusummast |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

2016. eelarveaasta assigneeringud

2016. eelarveaasta kulukohustused

% kogusummast

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

380 002 000,00

373 271 167,41

100,00

%

100,00

98,23

Lisades III, IVa ja IVb on esitatud täiendavad arvandmed 2016. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade ja teenistuste lõikes võrreldes 2015. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et 2015. eelarveaastast 2016. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 19 810 458 eurot, on väga suures osas ära kasutatud, nagu toimus ka 2015. aastal (90 % 2016. aastal – 2015. aastal oli see 88,4 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016 | Maksed ülekantud assigneeringutest | Tühistatud |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016

Maksed ülekantud assigneeringutest

Tühistatud

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100,00

90,03

9,97

Lisas IVa on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed 2015. eelarveaastast 2016. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Alljärgnevas tabelis 5 on jaotiste lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaksmääratud ja laekunud sihtotstarbelised tulud. See näitab ühtlasi, et 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud on väga suurel määral kasutamist leidnud (93,1 %).

Tabel 5

Sihtotstarbeliste tulude kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2015 aastaSSE 2016 | Sihtotstarbeline tulu 2016 | Maksed 2016 | 2015. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017 |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2015 aastaSSE 2016

Sihtotstarbeline tulu 2016

Maksed 2016

2015. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

2016. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa oli 881 591 eurot, millest ligikaudu 80 % vastab järgmistele tuludele:

| — | Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (250 507 eurot); |
| --- | --- |

—

Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (250 507 eurot);

| — | hoonete üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühistranspordikulud (249 939 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonete üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühistranspordikulud (249 939 eurot);

| — | tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (125 406 eurot); |
| --- | --- |

—

tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (125 406 eurot);

| — | kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (71 370 eurot). |
| --- | --- |

—

kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (71 370 eurot).

Lisas V on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Nagu näitab tabel 6, tegi Euroopa Kohus finantsmääruse artiklite 25 ja 27 alusel 2016. eelarveaastal 19 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 13,1 miljonit eurot, mis moodustab 3,5 % lõplikest assigneeringutest. Erinevate ümberpaigutuste mõju iga eelarvepunkti tasandil on näidatud lisas IVa.

Teatud osas (6 miljonit eurot, st 45 % kõigist 2016. aastal tehtud ümberpaigutustest) on assigneeringute ümberpaigutuse kohta kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõigetega 1, 2 ja 3 ning artikli 27 lõigetega 3 ja 4 esitatud teave eelarvepädevale institutsioonile.

Suurim ümberpaigutus seisneb eelarverea 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ täiendamises 2,5 miljoni euroga hoonete kapitalirendi lepingu kohase eelmakse rahastamiseks, et vähendada Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojektiga (3. kõrghoone) seotud tulevastest maksetest tingitud finantskoormust.

Ülejäänud 3,5 miljoni euro osas võimaldasid eelarvepädevale institutsioonile teatatud ümberpaigutused rahuldada prognoosimatud vajadused 1. jaotises „Institutsiooni heaks töötavad isikud“ (1,8 miljonit eurot vabakutselise tõlke ja 0,2 miljonit eurot eelarverea 1 6 5 4 „Laste päevakeskus“ assigneeringute täiendamiseks) ja 2. jaotises „Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud“: esiteks 1,3 miljonit eurot jurist-lingvistide arvutite andmesalvestusvõime ja võimsuse suurendamiseks, teatavate kiireloomuliste toimingute rahastamiseks, et tugevdada kirjaliku tõlke peadirektoraadi infoturvet ja haldustöö põhirakenduse stabiilsust, ning teiseks 0,2 miljonit eurot, et tagada paljundustöökoja masinate väljavahetamine ja rahastada 2016. aasta osamakset Euroopa Kohtu ajalooarhiivi varude transpordi- ja säilituskulude katmiseks Firenzes asuvas Euroopa Ülikool-Instituudis.

Tabel 6

Assigneeringute ümberpaigutused

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2016. aastal | Ümberpaigutuste kogusumma |
| Jaotisest jaotisesse | 3 | 3 803 000,00 |
| Peatükist peatükki | 4 | 2 125 000,00 |
| Artiklist artiklisse | 1 | 120 000,00 |
| Punktist punkti | 11 | 7 093 565,34 |
| Kokku | 19 | 13 141 565,34 |

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2016. aastal

Ümberpaigutuste kogusumma

Jaotisest jaotisesse

3

3 803 000,00

Peatükist peatükki

4

2 125 000,00

Artiklist artiklisse

1

120 000,00

Punktist punkti

11

7 093 565,34

Kokku

19

13 141 565,34

3.   2016. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   Jaotis 1 — Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 7, olid 1. jaotise lõplikud assigneeringud 2016. eelarveaastal 288 283 500 eurot. See moodustab ligi 76 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 282 869 179 eurot, st kasutamise määr on üsna kõrge – 98,12 % (2015. aastal 99 %).

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | 2016. eelarveaasta assigneeringud | 2016. eelarveaasta kulukohustused | kasutamise % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

2016. eelarveaasta assigneeringud

2016. eelarveaasta kulukohustused

kasutamise %

1 0 –

Institutsiooni liikmed

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Kokku

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1.   Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 32 899 500 eurot kasutati 30 329 098 euro ulatuses, st kasutamise määr 2016. aastal oli 92,2 % (2015. aastal 98,7 %).

Tuleb märkida, et selles peatükis tekkis suur eelarve ülejääk, nimelt:

| — | asjaolu tõttu, et nende liikmete arv, kelle volitusi ei uuendatud, oli väiksem kui 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal eeldati (Üldkohtus 2016. aastal prognoositud 9 lahkumise asemel 6 lahkumist ja Euroopa Kohtus 2016. aastal prognoositud 2 lahkumise asemel ei ühtki lahkumist); |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et nende liikmete arv, kelle volitusi ei uuendatud, oli väiksem kui 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal eeldati (Üldkohtus 2016. aastal prognoositud 9 lahkumise asemel 6 lahkumist ja Euroopa Kohtus 2016. aastal prognoositud 2 lahkumise asemel ei ühtki lahkumist);

| — | asjaolu tõttu, et Euroopa Kohtus oli 2015. aasta oktoobris esialgu prognoositud 6 lahkumise asemel 4 lahkumist, mis mõjutas eelarverida 1 0 2 „Ajutised toetused“ 2016. aasta 12 kuu jooksul; |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et Euroopa Kohtus oli 2015. aasta oktoobris esialgu prognoositud 6 lahkumise asemel 4 lahkumist, mis mõjutas eelarverida 1 0 2 „Ajutised toetused“ 2016. aasta 12 kuu jooksul;

| — | asjaolu tõttu, et Üldkohtu nende täiendavate kohtunike ametisse nimetamise otsused, kes pidid astuma ametisse kohtureformi esimesel ja teisel etapil, tehti 2016. aasta kestel järk-järgult või ei olnud 31. detsembriks 2016 veel vastu võetudki, nagu on selgitatud eespool punktis 2.2.1. |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et Üldkohtu nende täiendavate kohtunike ametisse nimetamise otsused, kes pidid astuma ametisse kohtureformi esimesel ja teisel etapil, tehti 2016. aasta kestel järk-järgult või ei olnud 31. detsembriks 2016 veel vastu võetudki, nagu on selgitatud eespool punktis 2.2.1.

Osaliselt (ligikaudu 0,64 miljonit eurot) kasutati seda eelarve ülejääki assigneeringute täiendamiseks artiklis 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused“, et suurendada jurist-lingvistide arvutite andmesalvestusvõimet ja võimsust, ning rahastada teatavaid kiireloomulisi toiminguid, tugevdamaks kirjaliku tõlke peadirektoraadi infoturvet ja haldustöö põhirakenduse stabiilsust. Seejärel kasutati osa sellest eelarve ülejäägist assigneeringute täiendamiseks peatüki 1 6 eelarvereal 1 6 5 4 „Laste päevakeskus“, kuna Euroopa Kohtu osamaksest eralasteaedade kulude rahastamiseks määratud summa suurenes võrreldes haldava institutsiooni esialgsete prognoosidega, samuti kuna meie institutsioon sõlmis Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga kokkuleppe teatavate Euroopa Kohtu personali toimikute haldamise kohta.

Ülejäänud osas kasutati seda ülejääki (0,45 miljonit eurot) kahel korral töötasu tagantjärele väljamaksmiseks institutsiooni liikmetele: esimesel juhul tingituna töötasu kohandamisest +2,4 % alates 1. juulist 2015 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,2 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 12 kuu jooksul, ning teisel juhul tingituna kohandamisest +3,3 % alates 1. juulist 2016 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,8 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 6 kuu jooksul.

3.1.2.   Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 227 857 500 eurot kasutati 225 901 709 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99 % (täpselt nagu 2015. aastal).

Üldiselt tuleb rõhutada, et peatükki 1 2 on koondatud Euroopa Kohtu eelarve suurimad assigneeringud (ligikaudu 60 % kogueelarvest). 2016. eelarveaasta jooksul tuvastatud ülejääk on seega suhteliselt väike, kui arvestada assigneeringute suurust tervikuna ja seda, et on raske teha eelarveprognoose ligi 12 kuud ette, kasutades prognoosimiseks paljusid näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kohandamise määr, töölevõtmiste arv või tööjõu liikumine, kindlasummalise vähenduse määr jne).

Selles peatükis sai ülejääk tekkida seetõttu, et nende liikmete arv, kelle volitusi uuendati, oli prognoositust suurem (vt eelmine punkt), mille tagajärjel uuendati vähem kabinettide töötajaskonda (nõunikud ja abiteenistujad, kes on tööle võetud ajutistele ametikohtadele) ja säästeti seega eelarvelisi vahendeid sisseseadmistoetuste (saabuvad töötajad) ja ümberasumistoetuste (lahkuvad töötajad) arvelt, aga ka seetõttu, et Üldkohtu nende täiendavate kohtunike ametisse nimetamise otsused, kes pidid astuma ametisse kohtureformi esimesel ja teisel etapil, tehti 2016. aasta kestel järk-järgult või ei olnud 31. detsembriks 2016 veel vastu võetudki, nagu on selgitatud eespool punktis 2.2.1.

Teatud osa sellest ülejäägist (3,4 miljonit eurot) kasutati kahel korral töötasu tagantjärele väljamaksmiseks institutsiooni töötajatele: esimesel juhul tingituna töötasu kohandamisest +2,4 % alates 1. juulist 2015 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,2 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 12 kuu jooksul, ning teisel juhul tingituna kohandamisest +3,3 % alates 1. juulist 2016 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,8 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 6 kuu jooksul.

Osaliselt kasutati seda eelarve ülejääki (1,8 miljonit eurot) eelarverea 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused“ täiendamiseks, kuna vabakutselise kirjaliku tõlke teenuseid oli vaja kasutada rohkem, kui 2015. aasta veebruaris algselt prognoositi.

Samuti kasutati seda eelarve ülejääki 0,9 miljoni euro suuruses summas assigneeringute täiendamiseks peatüki 2 1 artiklis 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused“, et rahastada teatavaid kiireloomulisi toiminguid, tugevdamaks kirjaliku tõlke peadirektoraadi infoturvet ja haldustöö põhirakenduse stabiilsust (vt punkt 2.2.4).

Ülejäägi viimast osa (2,5 miljonit eurot) kasutati assigneeringujääkide ümberpaigutamiseks 2016. eelarveaasta lõpus (vt punkt 2.2.4).

On oluline rõhutada, et ametikohtade täidetuse määr on Euroopa Kohtus endiselt väga kõrge, ligi 98 %, ning täitmata ametikohtade määr jääb keskmiselt 2 % juurde, mis vastab tööjõu tavapärasele liikumisele. Saavutatud head tulemused on Euroopa Kohtu kõigi teenistuste üliaktiivse töölevõtmise poliitika vili, mis lubab viia täitmata ametikohtade arvu miinimumini, vaatamata tööjõu paratamatule ja tavapärasele liikumisele ning sellele, et töölevõtmine on Luksemburgi elukalliduse kõrgema taseme tõttu palju raskem. Täitmata ametikohtade väike osakaal on ühtlasi Euroopa Kohtu teenistustel lasuva suure töökoormuse ilmekas näitaja, arvestades õigusemõistmise mahu kasvu viimastel aastatel.

Lõpetuseks olgu märgitud, et Euroopa Kohus võtab alati arvesse peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute kasutamise kõrvalekaldeid, et jätkuvalt viimistleda oma metodoloogiat töötasu- ja pensioniprognooside osas ning võimalusel veelgi parandada oma tulemusi assigneeringute kasutamisel.

3.1.3.   Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 21 190 000 eurot kasutati 20 649 296 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 97,45 % (2015. aastal 99,8 %).

Peatüki 1 4 lõplikud assigneeringud on koondatud peamiselt kahte eelarvepunkti.

Ligikaudu kolmandik selle peatüki assigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 0 „Muud teenistujad“. Eelarvepunkti 1 4 0 0 lõplike assigneeringute kasutamise määr on 96,4 % (2015. aastal oli see ligi 100 %), mis võimaldas 2016. aastal assigneeringuid säästa.

Märkimist väärib mõju eelarvele (92 000 eurot), mida avaldas kahel korral töötasu tagantjärele väljamaksmine lepingulistele töötajatele: esimesel juhul tingituna töötasu kohandamisest +2,4 % alates 1. juulist 2015 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,2 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 12 kuu jooksul, ning teisel juhul tingituna kohandamisest +3,3 % alates 1. juulist 2016 (erinevalt 2016. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,8 %), mis mõjutas 2016. aasta eelarvet 6 kuu jooksul.

Ligikaudu kaks kolmandikku selle peatüki koguassigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused“, mis on määratud vabakutseliste osutatava suulise ja kirjaliku tõlke teenuse katteks. Eelarvepunkti 1 4 0 6 lõplike assigneeringute kasutamise määr 2016. aastal on 98,15 % (2015. aastal 100 %).

Üldiselt on oluline meelde tuletada, et nii suulise kui ka kirjaliku tõlke valdkonnas on koosseisuväliste töötajate (vabakutselised) teenuste kasutamine möödapääsmatult vajalik kohandamisabinõu, et leevendada alates 2013. aastast toimunud ametikohtade arvu vähendamist kasvava töömahu olukorras.

Ka nende meetmete ulatuslikum rakendamine, mida kohtud on võtnud tõlgitavate lehekülgede arvu vähendamiseks või kohtuistungite arvu piiramiseks, mõjutab vahetult vabakutseliste osutatava kirjaliku ja suulise tõlke teenuse jaoks ette nähtud assigneeringute kasutamist. Sama suure või (aastatel 2013–2016 juba toimunud ametikohtade arvu vähendamise tõttu) isegi ametikohtade vähendatud arvu juures tingib töökoormuse mis tahes kasv seevastu vabakutselistele ette nähtud assigneeringute intensiivsema kasutamise, et täita mitmekeelsuse kohustused, st tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis.

Mis puudutab kirjalikku tõlget, siis tõlgitavate lehekülgede arv oli 2016. aastal 1 118 352 lehekülge ja oleks olnud ligi 1 555 000 lehekülge, kui kohtud ei oleks võtnud hulgaliselt meetmeid, mis tõid kaasa kirjaliku tõlke säästu, muu hulgas näiteks kohtulahendite valikuline avaldamine, eelotsusetaotluste kokkuvõtete koostamine, kohtujuristi ettepanekute keskmise pikkuse vähendamine, teatud eriti pikkade otsuste avaldamine väljavõtetena ja loobumine senise paberkandjal kohtulahendite kogumiku kronoloogilistest tabelitest ja aineloenditest. Tõlgitavate lehekülgede arv kasvas 2015. aastaga võrreldes 0,3 %, kuid tuleb märkida, et tol aastal see arv kasvas 1,4 % võrreldes 2014. aasta tasemega. Samuti on ametikohtade arvu vähendamise tingimustes tulnud rohkem kasutada vabakutseliste kirjaliku tõlke teenuseid, mistõttu assigneeringuid on 1,8 miljoni euroga täiendatud peatüki 1 2 vahendite arvelt.

Mis puudutab suulist tõlget, siis suulise tõlkega kohtuistungite ja muude nõupidamiste arvu vähendamiseks võetud meetmed on tulemusi andnud (see arv, mis 2015. aastal oli 628, on 2016. aastal vähenenud 602-ni, st 4,14 %) ja toonud kaasa konverentsitõlkide lepinguliste tööpäevade arvu vähenemise 1 661 päevalt 2015. aastal 1 598 päevani 2016. aastal, st 3,8 %.

3.1.4.   Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 6 336 500 eurot kasutati 5 989 076 euro ulatuses, st kasutamise määr on 94,52 % (2015. aastal 96,6 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 81,5 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Täiendusõpe“, mille kasutamise määr on 91 %; (2015. aastal 96 %), ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus“, mille kasutamise määr on 2016. aastal 100 % nagu 2015. aastal.

Olgu märgitud, et eelarverida 1 6 5 4 „Laste päevakeskus“ tuli täiendada (215 000 euroga peatüki 1 0 vahendite arvelt), kuna Euroopa Kohtu osamaksest eralasteaedade kulude rahastamiseks määratud summa suurenes võrreldes haldava institutsiooni esialgsete prognoosidega, samuti kuna meie institutsioon sõlmis Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga kokkuleppe teatavate Euroopa Kohtu personali toimikute haldamise kohta.

3.2.   Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 8, olid 2. jaotise lõplikud assigneeringud 2016. eelarveaastal 91 659 500 eurot. See summa moodustab 24,1 % Euroopa Kohtu kogueelarvest 2016. aastal. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 90 394 989 eurot, st kasutamise määr 2016. aastal on üsna kõrge – 98,6 % (2015. aastal 99,4 %).

Tabel 8

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2016. eelarveaasta assigneeringud | 2016. eelarveaasta kulukohustused | kasutamise % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2016. eelarveaasta assigneeringud

2016. eelarveaasta kulukohustused

kasutamise %

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 – | Teave: Hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: Hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Kokku

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1.   Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 65 223 000 eurot kasutati 64 742 188 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,3 % täpselt nagu 2015. aastal.

Assigneeringud on ette nähtud Euroopa Kohtu kasutuses olevate erinevate hoonete üürimise, soetamise ja käigushoidmise kulude rahastamiseks.

Üldiselt on institutsiooni kinnisvarapoliitikal kaks peamist eesmärki:

| — | esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada; |
| --- | --- |

—

esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada;

| — | teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (3) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu. |
| --- | --- |

—

teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (3) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu.

Täpsem teave institutsiooni kinnisvarapoliitika ja käimasolevate projektide seisu kohta on eelarvepädevale asutusele esitatud igal aastal eriaruandes, mis on talle saadetud hiljemalt 1. juunil igal aastal.

Artikli 2 0 0 „Hooned“ ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 73 % (47 591 000 eurot) ja 27 % (17 632 000 eurot) selle peatüki kõigist assigneeringutest.

Artikli 2 0 0 „Hooned“ assigneeringuid kasutatakse peamiselt üüri- ja kapitalirendi kulude katteks.

Eelarvepunkti 2 0 0 0 „Üür“ kulud olid 2016. aastal 4,2 miljonit eurot. Meenutagem, et 2015. aasta lõpus paigutati sellele eelarvereale ümber 4,7 miljoni euro suurune summa, et tasuda 2015. aasta assigneeringutega osa 2016. aasta üürist Euroopa Kohtu kasutuses olevate hoonete eest, eesmärgiga – nagu soovitas komisjon teistele institutsioonidele – saada samaväärne manööverdamisruum 2016. aasta eelarves, et rahastada 2016. aastal eelarvest ebapiisavalt rahastatud 1. jaotise kulusid (töötasu kohandamise määr oli 2015. aasta lõpus kõrgem, kui komisjon esialgu oli ette näinud).

Nagu on juba selgitatud punktides 3.1.1 ja 3.1.2, oli see, et esimesed 12 uut kohtunikku saabusid Üldkohtusse järk-järgult ja 2016. aasta lõpul ei olnud kolm kohtunikku sinna veel ametisse nimetatud (2016. eelarveaastaks oli neid ette nähtud 19), põhjuseks, miks 2016. aastal ei olnud vaja assigneeringuid ümber paigutada institutsiooni eelarve rea 2 0 0 0 ning peatüki 1 0 ja peatüki 1 2 vahel.

Ülejääk, mis seega tekkis eelarvereal 2 0 0 0 „Üür“ ligikaudu 4,2 miljoni euro suuruses summas, paigutati ümber reale 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ assigneeringujääkide ümberpaigutusega 2016. aasta lõpus. Teiseks paigutati 1,4 miljoni euro suurune summa ümber eelarvereale 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“ seoses turvameetmete tõhustamisega hoonetes, mida kasutab Euroopa Kohus.

Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ on kulud 39,1 miljonit eurot ja see vastab peamiselt maksetele, mida tasutakse Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kahe lepingu alusel Euroopa Kohtu põhiasukohas eri hoonete soetamise, renoveerimise ja ehitamise eest (esiteks renoveeritud ja laiendatud ning 2008. aasta lõpus kasutusse võetud kohtupalee ning teiseks renoveeritud Annexe-hooned). Selle eelarvepunkti osas on saavutatud assigneeringute sääst väiksemate konsolideeritud osamaksete tõttu 2016. aasta lõpus ja intressimäära tõttu, mis oli märksa madalam, kui nähti ette 2016. aasta eelarveprognooside koostamise ajal 2015. aasta alguses, mil need pidid olema ettevaatlikud. See assigneeringute sääst koos peatükis 1 2 (2,5 miljonit eurot) ja eelarvepunktis 2 0 0 0 (4,2 miljonit eurot) tekkinud eelarve ülejäägiga võimaldas teha 2016. aastal lõpus kapitalirendi lepingu kohase eelmakse 3. kõrghoone ehitusprojekti eest summas 7,5 miljonit eurot, et vähendada eelseisvatest maksetest tingitud finantskoormust.

Mis puutub artikli 2 0 0 muudesse eelarveridadesse, siis real 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“ olid 2016. aastal kulud 2,8 miljonit eurot. Seoses turvameetmete tõhustamisega pärast 2015. ja 2016. aastal Euroopas toimunud terrorirünnakuid eraldas eelarvepädev asutus vastavalt paranduseelarvele 3/2016, mille oli esitanud Euroopa Komisjon institutsioonidevahelisel tasandil, 2016. aasta esialgse eelarvega võrreldes sellele eelarvereale täiendavalt 655 000 euro suuruse summa. Seejärel täiendati eelarverea 2 0 0 7 assigneeringuid kahe ümberpaigutusega, et teha 2016. aastal töid, mis olid algselt ette nähtud 2017. aastaks (esimene ümberpaigutus summas 1,4 miljonit eurot eelarverealt 2 0 0 0 ja teine ümberpaigutus summas 0,4 miljonit eurot eelarverealt 2 0 0 8).

Eelarverea 2 0 0 8 „Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi“ kulud olid 2016. aastal 1,3 miljonit eurot. Samadel hoonete turvameetmete tõhustamise asjaoludel eraldas eelarvepädev asutus 2016. aasta esialgse eelarvega võrreldes veel täiendavaid assigneeringuid 0,5 miljoni euro suuruses summas (paranduseelarve 3/2016). Samas ilmnesid veelgi prioriteetsemad vajadused tööruumide sisustamise tasandil, mistõttu 0,4 miljoni euro suurune summa tuli ümber paigutada eelarvereale 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“.

Artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ on kulud 17,3 miljonit eurot ja praktiliselt kogu summa ulatuses on tegu Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike puhastus- ja korrashoiukulude, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega. Kasutamise määr on selle artikli puhul 2016. aastal 98,4 % (2015. aastal 98 %).

Punktis 2 0 2 2 „Puhastusteenused ja hooldus“ võib täheldada kulude mõningast vähenemist võrreldes 2015. aastaga ligi 100 000 euro võrra. Punktis 2 0 2 4 „Energiatarbimine“ on kulude kasv 2,9 % (2016. aastal 2 140 661 eurot ja 2016. aastal 2 079 837 eurot), Kasvule vaatamata võimaldas selle eelarvepunkti assigneeringute ülejääk võrreldes 2015. aasta alguses koostatud prognoosidega anda 0,2 miljonit eurot täiendavaid assigneeringuid eespool mainitud turvameetmetega seotud kuludeks.

Artikli 2 0 2 tasandil tuleb veel osutada kulude kasvule punktis 2 0 2 6 „Turvalisus ja valve“ 2015. aastaga võrreldes (2016. aastal 7 196 463 eurot ja 2015. aastal 6 409 000 eurot, st +12,3 %), mis on seletatav turvameetmete tõhustamisega, et kaitsta nii inimesi kui ka Euroopa Kohtu kasutuses olevaid hooneid. Lisaks eraldas eelarvepädev asutus paranduseelarvega 3/2016 täiendavalt 500 000 eurot 2016. aasta esialgse eelarvega võrreldes. Lõpuks tehti veel ümberpaigutus eelarverealt 2 0 2 4 summas 200 000 eurot, et rahastada turvameetmete tõhustamist.

3.2.2.   Peatükk 2 1 — Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 21 867 000 eurot kasutati 21 519 394 euro ulatuses, st kasutamise määr on üsna kõrge – 98,4 %, mis on küll veidi madalam kui 2015. aastal, mil see oli peaaegu 100 %.

Suurem osa peatüki 2 1 assigneeringutest (85,9 %) on ette nähtud infotehnoloogiaga seotud kuludeks (artikkel 2 1 0), ülejäänud osa aga mööbli (artikkel 2 1 2), tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseade (artikkel 2 1 4) ning transpordivahenditega (artikkel 2 1 6) seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused“, siis tuleb rõhutada, et need kulud on eluliselt vajalikud tõrgeteta tööks Euroopa Kohtu kõigil tegevusaladel, esmajärjekorras õigusemõistmise jaoks, aga ka keelealaseks ja haldustegevuseks.

Teatavate oluliste uuenduste kõrval, mis tehti dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise vallas (e-Curia rakenduse pidev täiustamine ja kohtulahendite elektroonilisel kujul avaldamise juurutamine) täiendati või parendati Euroopa Kohtu mitme erineva tegevusvaldkonna asutusesiseid rakendusi, et parandada kohtute ja tugiteenistuste töö tõhusust ja tulemuslikkust.

Seoses sellega tehti kaks assigneeringute ümberpaigutust artiklis 2 1 0 esialgu ette nähtud infotehnoloogia assigneeringute (17 473 000 eurot) täiendamiseks, et tulla toime eelarveaasta jooksul vajalike täiendavate investeeringutega. Esimene ümberpaigutus summas 425 000 eurot, mis eraldati eelarvepunktist 1 0 0 0, kulus arvutite andmesalvestusvõime ja võimsuse kiiremaks suurendamiseks olukorras, kus jurist-lingvistide käsutusse anti tõhusam tõlkeabivahend SDL Trados Studio, mille väljatöötamine ja kasutamine toimub institutsioonidevahelisel tasandil. Teine ümberpaigutus summas 878 000 eurot, mis eraldati eelarvepunktist 1 2 0 0, võimaldas rahastada teatavaid kiireloomulisi toiminguid, et tugevdada kirjaliku tõlke peadirektoraadi infoturvet ja haldustöö põhirakenduse stabiilsust.

Mis puutub peatüki 2 1 ülejäänud kolme artiklisse, siis nende kasutamise määr on 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes muutunud järgmiselt: artiklis 2 1 2 „Mööbel“ 89 %, varem 98,2 %, artiklis 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade“80,1 %, varem 96,1 %, ning artiklis 2 1 6 „Transpordivahendid“92,7 %, varem 99,8 %.

Artiklis 2 1 2 on assigneeringute alakasutamine teatud osas seletatav asjaoluga, et Üldkohtu 19 täiendavast kohtunikust ei olnud liikmesriigid 2016. aasta lõpuks kolm kohtunikku veel ametisse nimetanud. Teiseks oli ette nähtud, et Euroopa Parlament sõlmib 2016. aastal mööbli kohta uue institutsioonidevahelise raamlepingu koos tähtsamate hinnaprognoosidega. Sellegipoolest otsustas Euroopa Parlament pikendada olemasolevat raamlepingut, mis on eelarveprognoosidega võrreldes vähem kulukas.

Artikli 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade“ kohta tuleb märkida, et esiteks on selle artikli assigneeringuid paranduseelarvega 3/2016 turvameetmete tõhustamise kontekstis täiendatud 160 000 euroga võrreldes 2016. aasta esialgse eelarvega, et osta täiendavaid turvaseadmeid. Teiseks tuleb mainida artikli 2 1 4 täiendamist 110 000 euroga, mis on eraldatud eelarverealt 2 7 4 1 „Üldväljaanded“, et jätkata institutsiooni dokumentide paljundustöökoja masinate väljavahetamist. Masinate ostuks kasutatud lõplik summa oli esialgu ettenähtust väiksem (ülejääk 66 000 eurot eelarvepädevale asutusele esitatud taotlusega võrreldes). Lõpetuseks märkigem, et paranduseelarve võeti vastu nii hilja (oktoobri lõpus), et kõigi ettenähtud ostude tegemine enne aasta lõppu ei olnud enam mõeldav (ülejääk 40 000 euro ringis).

Artiklis 2 1 6 võimaldas see, et uued kohtunikud saabusid Üldkohtusse järk-järgult ja kolm kohtunikku ei olnudki veel ametisse nimetatud, vähendada ametiautode üürikulusid, ja sellega on seletatav tuvastatud assigneeringute ülejääk.

3.2.3.   Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 460 500 eurot kasutati 1 157 473 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 79,3 % (2015. aastal 96 %).

Toonitagem, et:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad“ kulud 2016. aastal olid 694 000 eurot (assigneeringud on kõik ära kasutatud täpselt nagu 2015. aastal). |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad“ kulud 2016. aastal olid 694 000 eurot (assigneeringud on kõik ära kasutatud täpselt nagu 2015. aastal).

| — | artikli 2 3 1 „Finantskulud“ kulud 2016. aastal olid 10 088 eurot (kasutamise määr 20,18 %, samas 2015. aastal 48,1 %). Eeldus, et 2016. aastal tuleb leppida negatiivse intressimääraga institutsiooni arvelduskontol, tegelikult ei täitunud. Erinevalt 2015. aastast ei tehtud tuvastatud eelarve ülejäägist assigneeringute ümberpaigutusi teistele eelarveridadele. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 1 „Finantskulud“ kulud 2016. aastal olid 10 088 eurot (kasutamise määr 20,18 %, samas 2015. aastal 48,1 %). Eeldus, et 2016. aastal tuleb leppida negatiivse intressimääraga institutsiooni arvelduskontol, tegelikult ei täitunud. Erinevalt 2015. aastast ei tehtud tuvastatud eelarve ülejäägist assigneeringute ümberpaigutusi teistele eelarveridadele.

| — | artikli 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“ kulud 2016. aastal olid 14 150 eurot (kasutamise määr 20,21 %, samas 2015. aastal 24,8 %). Nimelt peeti vajalikuks näha 2016. aastal ette assigneeringute suurenemine sellel eelarvereal, et tulla toime advokaaditasudega hagide puhul, millega nõutakse Euroopa Kohtult kahju hüvitamist selle eest, et Üldkohus on rikkunud mõistliku menetlustähtaja põhimõtet. Lõppkokkuvõttes leidsid sel eelarvereal ette nähtud assigneeringud kasutamist vaid osaliselt. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“ kulud 2016. aastal olid 14 150 eurot (kasutamise määr 20,21 %, samas 2015. aastal 24,8 %). Nimelt peeti vajalikuks näha 2016. aastal ette assigneeringute suurenemine sellel eelarvereal, et tulla toime advokaaditasudega hagide puhul, millega nõutakse Euroopa Kohtult kahju hüvitamist selle eest, et Üldkohus on rikkunud mõistliku menetlustähtaja põhimõtet. Lõppkokkuvõttes leidsid sel eelarvereal ette nähtud assigneeringud kasutamist vaid osaliselt.

| — | artikli 2 3 6 „Postikulud“ kulud olid 111 000 eurot (kasutamise määr 52,9 %, samas 2015. aastal 91,7 %). Selle artikli kulude suur vähenemine (28 % võrreldes 2015. aastaga) on e-Curia üha ulatuslikuma kasutamise tulemus (see vähendab märkimisväärselt tähitud kirjade saatmise vajadust). |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postikulud“ kulud olid 111 000 eurot (kasutamise määr 52,9 %, samas 2015. aastal 91,7 %). Selle artikli kulude suur vähenemine (28 % võrreldes 2015. aastaga) on e-Curia üha ulatuslikuma kasutamise tulemus (see vähendab märkimisväärselt tähitud kirjade saatmise vajadust).

| — | artikli 2 3 8 „Muud halduskulud“ kulud 2016. aastal olid 328 236 eurot (kasutamise määr 75,2 %, samas 2015. aastal 93,1 %). Tuleb mainida, et osa selle peatüki assigneeringutest on määratud Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikumise edendamiseks nii tööl käimisel kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut institutsiooni töötajate poolt linnaliinibusside kasutamise kohta. Lõppkokkuvõttes oli tasumisele kuuluv summa –Luxembourgi linna uute hinnangute põhjal – esialgsest hinnangust 20 000 euro võrra väiksem. Ühtlasi väärib märkimist suur alakulutamine kolimiskulude osas – ligi 40 000 eurot, kuna kolimisi oli vähem, kui esialgu ette nähti. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 8 „Muud halduskulud“ kulud 2016. aastal olid 328 236 eurot (kasutamise määr 75,2 %, samas 2015. aastal 93,1 %). Tuleb mainida, et osa selle peatüki assigneeringutest on määratud Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikumise edendamiseks nii tööl käimisel kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut institutsiooni töötajate poolt linnaliinibusside kasutamise kohta. Lõppkokkuvõttes oli tasumisele kuuluv summa –Luxembourgi linna uute hinnangute põhjal – esialgsest hinnangust 20 000 euro võrra väiksem. Ühtlasi väärib märkimist suur alakulutamine kolimiskulude osas – ligi 40 000 eurot, kuna kolimisi oli vähem, kui esialgu ette nähti.

3.2.4.   Peatükk 2 5 — Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 521 500 eurot kasutati 498 004 euro ulatuses, st assigneeringute kasutamise määr on 95,5 % (2015. aastal 87,45 %), kui jätta arvestamata endist artiklit 2 5 6 „Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud“ puudutav osa, millest kaeti teabe ja teavitamisega seotud kulud, mis 2016. aastal arvati peatüki 2 7 punkti 2 7 4 2 „Muud teavitamiskulud“ kulude hulka. Arvestades seda täpsustust, mis muudab andmed võrreldavaks, on peatüki 2 5 kulude kasv 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 10,76 %.

Assigneeringute kasutamise määra tõus on seletatav sellega, et 2016. aastal korraldati rohkem üritusi. Tuleb meeles pidada, et selle peatüki kulud, mis on suures osas ette nähtud Euroopa Kohtu protokolliliste ürituste ja ametlike visiitide, seminaride ja õppekülastuste korraldamise ning teabe levitamise jaoks, mis alati ei toimu Euroopa Kohtu algatusel ja mille ajakava ei ole tema kontrolli all, on paratamatult üsna juhuslikku laadi.

3.2.5.   Peatükk 2 7 — Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 587 500 eurot kasutati 2 477 929 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 95,8 %, samas 2015. aastal 99,7 %).

Selle peatüki assigneeringud jagunevad kahe eelarveartikli vahel:

| — | artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud“ olid 2016. aasta kulud 1 545 734 eurot (kasutamise määr 2016. aastal ligi 100 % nagu ka 2015. aastal). 2016. aastal hõlmab see artikkel ka Euroopa Kohtu ajalooarhiivi säilitamise kulusid Firenzes, mis on hinnatud 120 000 eurole aastas (vt punkt 2.2.4). Viimati nimetatud summa on artiklist 2 7 4 mujale paigutatud; |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud“ olid 2016. aasta kulud 1 545 734 eurot (kasutamise määr 2016. aastal ligi 100 % nagu ka 2015. aastal). 2016. aastal hõlmab see artikkel ka Euroopa Kohtu ajalooarhiivi säilitamise kulusid Firenzes, mis on hinnatud 120 000 eurole aastas (vt punkt 2.2.4). Viimati nimetatud summa on artiklist 2 7 4 mujale paigutatud;

| — | artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja teabe levitamine“ olid 2016. aasta kulud 932 195 eurot, millest ligi 16 % vastab uue eelarvepunkti 2 7 4 2 „Muud teavitamiskulud“ kuludele. Nagu on selgitatud punktis 3.2.4, olid 2016. aastal punktist 2 7 4 2 kaetud kulud 2015. aastal arvatud peatüki 2 5 endise artikli 2 5 6 alla, mis on 2016. aastast kaotatud. Kui jätta uue eelarvepunkti 2 7 4 2 kulud arvestamata, siis on selle artikli ülejäänud kulud 2016. aastal kasvanud 23,5 % võrreldes sama liiki kuludega 2015. aastal. |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja teabe levitamine“ olid 2016. aasta kulud 932 195 eurot, millest ligi 16 % vastab uue eelarvepunkti 2 7 4 2 „Muud teavitamiskulud“ kuludele. Nagu on selgitatud punktis 3.2.4, olid 2016. aastal punktist 2 7 4 2 kaetud kulud 2015. aastal arvatud peatüki 2 5 endise artikli 2 5 6 alla, mis on 2016. aastast kaotatud. Kui jätta uue eelarvepunkti 2 7 4 2 kulud arvestamata, siis on selle artikli ülejäänud kulud 2016. aastal kasvanud 23,5 % võrreldes sama liiki kuludega 2015. aastal.

Kasv on tingitud sellest, et Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Kohtu materjalide avaldamise kulude rahastamiseks määratud assigneeringusumma oli 2016. aastal suurem. Vastavad kulud, mille hulgas on 2014. aasta sihtotstarbeliste tulude summa, mida kasutati 2015. aasta kulude teatava osa rahastamiseks (100 000 eurot), on 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 16,13 % kasvanud; kasvu aluseks on see, et kaudsete kulude summa, mille Väljaannete Talitus 2016. aastal institutsioonile omistas, 2015. aastal omistatud summaga võrreldes kasvas, vaatamata asjaolule, et avaldatud lehekülgede arv oli 2016. aastal 3,77 % väiksem kui 2015. aastal.

Lisaks rahastatakse selle artikli assigneeringutest Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute kohtulahendite kogumiku kulusid. Kulude vähenemine 2016. aastal on seletatav mõjuga, mida avaldab kohtupraktika avaldamise uus elektrooniline viis, mis on traditsioonilisest paberkandjal avaldamisest soodsam, samuti assigneeringute ülejäägiga, mille sai sellest artiklist eraldada ja mis võimaldas teha kaks juba mainitud täiendust: kõigepealt esimene assigneeringute ümberpaigutus summas 120 000 eurot artiklisse 2 7 2 Euroopa Kohtu ajalooarhiivide rahastamiseks ja seejärel teine assigneeringute ümberpaigutus summas 110 000 eurot peatüki 2 1 artiklisse 2 1 4, et institutsiooni dokumentide paljundustöökoja masinaid uuemate vastu välja vahetada.

Artikli 2 7 4 assigneeringutest on jätkuvalt kaetud ka Euroopa Kohtu aastaaruande ja erinevatele külastajatele mõeldud muude infotrükiste (brošüürid, voldikud ja muu multimeediamaterjal) väljaandmise kulusid. Tuleb rõhutada, et nende kulude summa oli sama suur kui 2015. aastal.

3.3.   Jaotis 3 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud“. Need assigneeringud olid 2016. aastal 59 000 eurot, millest kasutati 7 000 eurot, st kasutamise määr on 11,9 % (2015. aastal 56,3 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ning millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarvevahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  ELT L 341, 24.12.2015, lk 14

(3)  ELT C 148, 2.7.2007, lk 1.

---

LISA I

2016. AASTA LAEKUMISED PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2015. AASTA LAEKUMISTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk/Artikkel | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2016 | Kindlaksmääratud nõuded 2015 | Erinevus | Erinevus % |
| 4 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,45  % |
| Jaotis 4 | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Laekumised vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Jaotis 5 | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Kõik Kokku | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(eurodes)

Ptk/Artikkel

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2016

Kindlaksmääratud nõuded 2015

Erinevus

Erinevus %

4 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,45  %

Jaotis 4

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Mitmesugused hüvitised

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Jaotis 5

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

NA

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

NA

Kõik Kokku

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

LISA II

2016. AASTA TULUD — KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ÜLEKANTUD NÕUDED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Esialgne eelarve | Kindlaksmääratud nõuded 2016 | Saadud tulu | Saadaolev tulu |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| Peatükk 4 0 kokku | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| Peatükk 4 1 kokku | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Jaotis 4 | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| Peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| Peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 9 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2016

Saadud tulu

Saadaolev tulu

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

Peatükk 4 0 kokku

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

Peatükk 4 1 kokku

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Jaotis 4

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

Peatükk 5 0 kokku

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

13,16

13,16

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

13,16

13,16

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

243,97

0,00

243,97

Peatükk 5 5 kokku

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

Peatükk 5 7 kokku

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Peatükk 5 8 kokku

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Jaotis 5

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 9 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016 | 2016. aastal toimunud muutused | Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016 | Laekumised ülekantud nõuetelt | Saadaolev tulu |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 58 057,34 | -57 500,79 |
| Peatükk 4 1 kokku | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 58 057,34 | -57 500,79 |
| Jaotis 4 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| Peatükk 5 0 kokku | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| Peatükk 5 7 kokku | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Kokku | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016

2016. aastal toimunud muutused

Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2015 aastasse 2016

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saadaolev tulu

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

7 367,39

-6 810,84

556,55

58 057,34

-57 500,79

Peatükk 4 1 kokku

7 367,39

-6 810,84

556,55

58 057,34

-57 500,79

Jaotis 4

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

Peatükk 5 0 kokku

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

Peatükk 5 7 kokku

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 8 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 5

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Kokku

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

LISA III

2016. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2015. AASTA ASSIGNEERINGUTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | 2016. aasta kulukohustused | 2015. aasta kulukohustused | Erinevus | Erinevus % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Jaotis 1 | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Jaotis 2 | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Jaotis 3 | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Kõik kokku | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2016. aasta kulukohustused

2015. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

1 0

Institutsiooni liikmed

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Jaotis 1

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Jooksvad halduskulud

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Jaotis 2

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Jaotis 3

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Kõik kokku

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

LISA IVa

2016. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMISE ÜKSIKASJAD (JOOKSVA EELARVEAASTA ASSIGNEERINGUD JA EELMISEST EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTAVAD ASSIGNEERINGUD)

| (eurodes) |
| --- |
| | Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Ümberpaigutused | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud assigneeringud | Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 28 345 000,00 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Ajutised toetused | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Koolitus | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 228 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Täiendusõpe | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Lähetused | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 II tüübi Euroopa Koolid | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Üür | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Mööbel | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Peatükk 2 1 — Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Finantskulud | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Postikulud | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Muud halduskulud | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Õigusteabetalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 — Kohtumised ja konverentsid | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Muud teavitamiskulud | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 7 — Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Jaotis 3 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 10 — Muud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(eurodes)

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

28 345 000,00

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Ajutised toetused

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Koolitus

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Muud teenistujad

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

228 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Täiendusõpe

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Lähetused

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Meditsiiniteenistus

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Laste päevakeskus

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 II tüübi Euroopa Koolid

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Üür

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Energiatarbimine

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Kindlustus

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Mööbel

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Transpordivahendid

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Peatükk 2 1 — Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Finantskulud

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Postikulud

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Muud halduskulud

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Õigusteabetalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 — Kohtumised ja konverentsid

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Üldväljaanded

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Muud teavitamiskulud

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 7 — Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Kohtukulud

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Jaotis 3 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 10 — Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

LISA IVb

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE TEENISTUSTE LÕIKES

| (eurodes) |
| --- |
| Teenistused | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused |
| Personali ja rahanduse peadirektoraat | | |
| peatükk 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| peatükk 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| peatükk 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| peatükk 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| peatükk 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| peatükk 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Kokku | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Infrastruktuuride peadirektoraat | | |
| peatükk 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| peatükk 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| peatükk 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| peatükk 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| peatükk 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| peatükk 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Kokku | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Kirjaliku tõlke peadirektoraat | | |
| peatükk 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Kokku | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Suulise tõlke direktoraat | | |
| peatükk 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Kokku | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat | | |
| peatükk 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| peatükk 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Kokku | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Protokolli ja külastuste direktoraat | | |
| peatükk 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| peatükk 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| peatükk 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Kokku | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Teabe direktoraat | | |
| peatükk 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Kokku | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades) | | |
| peatükk 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| peatükk 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| peatükk 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| peatükk 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Kokku | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Kõik kokku | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(eurodes)

Teenistused

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Personali ja rahanduse peadirektoraat

peatükk 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

peatükk 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

peatükk 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

peatükk 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

peatükk 2 3

50 000,00

10 087,75

peatükk 2 5

8 300,00

8 300,00

Kokku

273 841 407,08

268 695 930,62

Infrastruktuuride peadirektoraat

peatükk 1 4

123 000,00

93 040,00

peatükk 1 6

80 000,00

79 993,70

peatükk 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

peatükk 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

peatükk 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

peatükk 2 7

735 000,00

635 885,34

Kokku

89 355 500,00

88 197 308,81

Kirjaliku tõlke peadirektoraat

peatükk 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Kokku

11 497 575,92

11 277 800,02

Suulise tõlke direktoraat

peatükk 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Kokku

2 272 000,00

2 272 000,00

Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat

peatükk 1 4

57 500,00

20 984,00

peatükk 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Kokku

1 483 500,00

1 446 782,26

Protokolli ja külastuste direktoraat

peatükk 2 1

1 500,00

0,00

peatükk 2 3

11 500,00

6 427,80

peatükk 2 5

513 200,00

489 703,91

Kokku

526 200,00

496 131,71

Teabe direktoraat

peatükk 2 7

426 500,00

416 245,87

Kokku

426 500,00

416 245,87

Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades)

peatükk 1 0

342 000,00

322 281,52

peatükk 1 6

128 317,00

125 536,60

peatükk 2 3

70 000,00

14 150,00

peatükk 3 7

59 000,00

7 000,00

Kokku

599 317,00

468 968,12

Kõik kokku

380 002 000,00

373 271 167,41

---

LISA V

SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE 2016. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2015 aastasse 2016 | Sihtotstarbeline tulu 2016. aastal | Maksed | 2015. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | Ülekantud sihtotstarbeline tulu (1) aastast 2016 aastasse 2017 |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2015 aastasse 2016

Sihtotstarbeline tulu 2016. aastal

Maksed

2015. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

Ülekantud sihtotstarbeline tulu (1) aastast 2016 aastasse 2017

1 0 –

Institutsiooni liikmed

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 | – Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

3 7

– Teatavate institutsioonide ja organite kulud

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Kokku

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  Sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine on piiratud vaid ühe aastaga kooskõlas finantsmääruse artikliga 14-b.

---