# Den Europæiske Unions C 114/11.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 114 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang11. april 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 114

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang11. april 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2017/C 114/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2016 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2017/C 114/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2016

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 11.4.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2016

(2017/C 114/01)

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer i 2016 og fordringer fremført fra 2015 | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER | 9-25 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit | 9-10 | 3 |
| Budgetoverførsler | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

Punkt

Side

INDLEDNING

1-2

2

INDTÆGTER

3-7

2

Konstaterede fordringer i 2016 og fordringer fremført fra 2015

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

9-25

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

9-10

3

Budgetoverførsler

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

12-19

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20-25

6

FREMFØRSLER FRA 2015

26-27

7

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer

9

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger

17

BILAG IV

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

24

BILAG V

Udnyttelse af bevillinger fremført fra 2015

32

INDLEDNING

| Den Europæiske Revisionsrets opgave

  Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.
  Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. |
| --- |

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene.

| 1. | Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2016 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2016 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I-V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I-V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer i 2016 og fordringer fremført fra 2015

| 3. | De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2016 beløb sig til i alt 20 272 767 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (8 731 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig i alt til 20 281 498 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2016










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2016 | Konstaterede fordringer 2016 | I alt inkasseret i 2016 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2016 beløb sig til i alt 20 272 767 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (8 731 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig i alt til 20 281 498 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2016

(euro)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2016

Konstaterede fordringer 2016

I alt inkasseret i 2016

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0

6 965

6 965

100,00  %

I alt

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2015

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

I alt

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2016 (20 272 767 euro) svarer til 98,95 % af indtægtsoverslaget på 20 488 000 euro, mens de i 2015 svarede til 96,13 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2016 (20 272 767 euro) svarer til 98,95 % af indtægtsoverslaget på 20 488 000 euro, mens de i 2015 svarede til 96,13 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2016 var der i alt inkasseret 20 279 017 euro, hvoraf 20 272 767 euro vedrører beløb inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2016 (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2016 var der i alt inkasseret 20 279 017 euro, hvoraf 20 272 767 euro vedrører beløb inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2016 (tabel 1).

| 6. | Af de 20 272 767 euro i inkasserede indtægter svarer 20 134 132 euro (99,32 %) til tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring) og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, beløber sig til 138 635 euro og vedrører hovedsagelig tjenesterejser samt rengøring og vedligeholdelse. Til sammenligning beløb de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2015 sig til 19 307 066 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter beløb sig til 103 866 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 20 272 767 euro i inkasserede indtægter svarer 20 134 132 euro (99,32 %) til tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring) og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, beløber sig til 138 635 euro og vedrører hovedsagelig tjenesterejser samt rengøring og vedligeholdelse. Til sammenligning beløb de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2015 sig til 19 307 066 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter beløb sig til 103 866 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 2 481 euro, eller 0,01 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2015 var det tilsvarende tal 8 731 euro (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 2 481 euro, eller 0,01 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2015 var det tilsvarende tal 8 731 euro (0,04 %).

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter vedrører især inventar, tjenesterejser, rengøring og vedligeholdelse og den fælles tolke- og konferencetjeneste. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter vedrører især inventar, tjenesterejser, rengøring og vedligeholdelse og den fælles tolke- og konferencetjeneste. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger i 2016, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2017. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger i 2016, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2017.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-9 sammen med forklarende bemærkninger om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-9 sammen med forklarende bemærkninger om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Afsnit 1 og 2 — i alt

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Afsnit 1 og 2 — i alt

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Budgetoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 41 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 238 313 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst og dække alle omkostninger i forbindelse hermed. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Budgetoverførsler i 2016








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2016 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 5 | 1 112 000 |
| Kapitel til kapitel | 4 | 908 930 |
| Artikel til artikel | 4 | 256 000 |
| Konto til konto | 10 | 628 379 |
| Underkonto til underkonto | 18 | 333 004 |
| I alt | 41 | 3 238 313 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 41 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 238 313 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst og dække alle omkostninger i forbindelse hermed. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Budgetoverførsler i 2016

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2016

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

5

1 112 000

Kapitel til kapitel

4

908 930

Artikel til artikel

4

256 000

Konto til konto

10

628 379

Underkonto til underkonto

18

333 004

I alt

41

3 238 313

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2016 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2016 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 | — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6

— Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Afsnit 1 — i alt

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | I 2016 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 99,03 % (i 2015 var den 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

I 2016 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 99,03 % (i 2015 var den 99,04 %).

| 14. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,62 % af bevillingerne udnyttet i 2016 (i 2015 var udnyttelsesgraden 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,62 % af bevillingerne udnyttet i 2016 (i 2015 var udnyttelsesgraden 99,58 %).

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var 97,92 % mod 98,02 % i 2015. |
| --- | --- |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var 97,92 % mod 98,02 % i 2015.

| 16. | Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til tjenesterejser var 93,76 % (87,84 % i 2015). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under streng overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

16.

Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til tjenesterejser var 93,76 % (87,84 % i 2015). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under streng overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Afsnit 1 — i alt

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | I 2016 beløb betalingerne sig til i alt 117 973 211 euro svarende til 97,83 % af de endelige bevillinger og til 98,79 % af de samlede forpligtelser (i 2015 var de tilsvarende tal 97,68 % og 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

I 2016 beløb betalingerne sig til i alt 117 973 211 euro svarende til 97,83 % af de endelige bevillinger og til 98,79 % af de samlede forpligtelser (i 2015 var de tilsvarende tal 97,68 % og 98,63 %).

| 18. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 444 498 euro i forpligtelser til 2017, dvs. 1,20 % af de endelige bevillinger og 1,21 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,36 % og 1,37 % i 2015). |
| --- | --- |

18.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 444 498 euro i forpligtelser til 2017, dvs. 1,20 % af de endelige bevillinger og 1,21 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,36 % og 1,37 % i 2015).

| 19. | Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser, der med 685 604 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodningerne om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2016. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2016, vedrører dagcentret for mindre børn (190 292 euro), faglig videreuddannelse (155 325 euro) og PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Rettens personalemapper (150 000 euro). |
| --- | --- |

19.

Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser, der med 685 604 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodningerne om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2016. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2016, vedrører dagcentret for mindre børn (190 292 euro), faglig videreuddannelse (155 325 euro) og PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Rettens personalemapper (150 000 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 20. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2016 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

20.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2016 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Afsnit 2 — i alt

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | I 2016 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 98,11 % (i 2015 var den 96,22 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

21.

I 2016 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 98,11 % (i 2015 var den 96,22 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Afsnit 2 — i alt

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Betalingerne beløb sig til i alt 8 958 963 euro svarende til 52,80 % af de endelige bevillinger og 53,81 % af forpligtelserne (i 2015 var de tilsvarende tal 51,52 % og 53,55 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 690 063 euro i forpligtelser til 2017, dvs. 45,32 % af de endelige bevillinger og 46,19 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 44,70 % og 46,45 % i 2015). |
| --- | --- |

22.

Betalingerne beløb sig til i alt 8 958 963 euro svarende til 52,80 % af de endelige bevillinger og 53,81 % af forpligtelserne (i 2015 var de tilsvarende tal 51,52 % og 53,55 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 690 063 euro i forpligtelser til 2017, dvs. 45,32 % af de endelige bevillinger og 46,19 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 44,70 % og 46,45 % i 2015).

| 23. | Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen sikkerhed og overvågning af bygninger (1 996 743 euro) som følge af ændringsbudget nr. 3/2016, der blev godkendt i november 2016. Ligesom i de foregående år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (435 737 euro), energiforbrug (202 888 euro) og indretning af lokaler (116 541 euro). |
| --- | --- |

23.

Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen sikkerhed og overvågning af bygninger (1 996 743 euro) som følge af ændringsbudget nr. 3/2016, der blev godkendt i november 2016. Ligesom i de foregående år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (435 737 euro), energiforbrug (202 888 euro) og indretning af lokaler (116 541 euro).

| 24. | Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 3 989 712 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemer) med 3 044 500 euro, hvilket skyldes IT-projekter (Revisionsrettens dokument- og videnstyringsportal, det nye intranet ...), som endnu ikke var afsluttet ved årets udgang. |
| --- | --- |

24.

Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 3 989 712 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemer) med 3 044 500 euro, hvilket skyldes IT-projekter (Revisionsrettens dokument- og videnstyringsportal, det nye intranet ...), som endnu ikke var afsluttet ved årets udgang.

| 25. | I kaptitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 386 451 euro har relation til ekspertydelser. |
| --- | --- |

25.

I kaptitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 386 451 euro har relation til ekspertydelser.

FREMFØRSLER FRA 2015

| 26. | Fremførslerne af bevillinger fra 2015 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsel af bevillinger fra 2015 til 2016









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2015 til 2016 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

26.

Fremførslerne af bevillinger fra 2015 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsel af bevillinger fra 2015 til 2016

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2015 til 2016

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

1 0 —

Medlemmer af institutionen

75 785

50 830

24 955

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

45 689

45 689

0

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

56 902

52 117

4 785

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 392 016

1 163 161

228 855

Afsnit 1 — i alt

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

71 634

51 286

20 348

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

167 370

103 657

63 713

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

425 907

376 649

49 258

Afsnit 2 — i alt

7 664 669

7 412 347

252 322

Afsnit 1 og 2 — i alt

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Der blev automatisk fremført bevillinger for i alt 9 235 061 euro (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016. Heraf blev der afholdt betalinger for 8 724 144 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 94,47 % (92,21 % i 2015). |
| --- | --- |

27.

Der blev automatisk fremført bevillinger for i alt 9 235 061 euro (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016. Heraf blev der afholdt betalinger for 8 724 144 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 94,47 % (92,21 % i 2015).

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2016

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 0 | Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Konto 5 9 0 0 | Andre Indtægter i forbindelse med den administrative drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| I ALT | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Konto 5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Konto 5 9 0 0

Andre Indtægter i forbindelse med den administrative drift

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

I ALT

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Fremførte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N–1 | Variation fremførsler N–1 | I alt fremførsler N–1 | Inkasseret vedr. N–1 | Til inkassering |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| I ALT | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Budgetpost

Fordringer fra N–1

Variation fremførsler N–1

I alt fremførsler N–1

Inkasseret vedr. N–1

Til inkassering

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

I ALT

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Fødselsydelse og ydelse i tilfælde af dødsfald | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| AFSNIT 1 - | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Indretning af lokaler | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Udskiftning af møbler | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Grøn mobilitet | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Småudgifter | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Møder i almindelighed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 - | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| I ALT | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Tjenesterejser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Fødselsydelse og ydelse i tilfælde af dødsfald

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

AFSNIT 1 -

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Leje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Indretning af lokaler

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Energiforbrug

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Forsikring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekommunikation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Udskiftning af møbler

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Grøn mobilitet

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Småudgifter

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Møder i almindelighed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 -

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

I ALT

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| AFSNIT 1 - | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Indretning af lokaler | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Møder i almindelighed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Møder, kongresser og konferencer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 - | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| I ALT | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Tjenesterejser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

AFSNIT 1 -

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Leje

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Indretning af lokaler

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Energiforbrug

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Forsikring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikation

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Receptions- og repræsentationsudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Møder i almindelighed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Møder, kongresser og konferencer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 -

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

I ALT

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Regnskabsårets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N–1 |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| AFSNIT 1 - | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| AFSNIT 2 - | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 10 - | ANDRE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Regnskabsårets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N–1

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Konto 1 6 3 0

Velfærd

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

AFSNIT 1 -

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Konto 2 0 0 0

Leje

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Artikel 2 0 0

Bygninger

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Konto 2 1 2 0

Inventar

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Artikel 2 1 2

Inventar

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Konto 2 3 6 0

Porto

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Artikel 2 3 6

Porto

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

AFSNIT 2 -

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 10 -

ANDRE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

BILAG IV

UDNYTTELSE AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Regnskabsårets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| AFSNIT 1 - | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| AFSNIT 2 - | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| I ALT | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Budgetpost

Regnskabsårets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Konto 1 6 3 0

Velfærd

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

AFSNIT 1 -

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Konto 2 0 0 0

Leje

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Artikel 2 0 0

Bygninger

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Konto 2 1 2 0

Inventar

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Artikel 2 1 2

Inventar

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Konto 2 3 6 0

Porto

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Artikel 2 3 6

Porto

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

AFSNIT 2 -

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

I ALT

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF BEVILLINGER FREMFØRT FRA 2015

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | AUTOMATISK FREMFØRSEL | BORTFALDNE BEVILLINGER | FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Rettens personalemapper | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| AFSNIT 1 - | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| AFSNIT 2 - | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| I ALT | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Budgetpost

AUTOMATISK FREMFØRSEL

BORTFALDNE BEVILLINGER

FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Artikel 1 0 6

Uddannelse

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Konto 1 6 3 0

Velfærd

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Rettens personalemapper

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

AFSNIT 1 -

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Konto 2 0 0 0

Leje

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Artikel 2 0 0

Bygninger

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Konto 2 1 2 0

Inventar

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Artikel 2 1 2

Inventar

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 3 6 0

Porto

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Artikel 2 3 6

Porto

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

AFSNIT 2 -

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

I ALT

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---