# Úradný vestník C 114/11.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 114 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6011. apríla 2017 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 114

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6011. apríla 2017

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2017/C 114/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2016 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2017/C 114/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2016

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 11.4.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 114/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2016

(2017/C 114/01)

OBSAH

| | Body | strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2016 a nároky prenesené z roku 2015 | 3 – 7 | 2 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAVKY ZA ROK | 9 – 25 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv | 9 – 10 | 3 |
| Presuny v rámci rozpočtu | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

Body

strana

ÚVOD

1 – 2

2

PRÍJMY

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2016 a nároky prenesené z roku 2015

3 – 7

2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

8

3

VÝDAVKY ZA ROK

9 – 25

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

9 – 10

3

Presuny v rámci rozpočtu

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

12 – 19

4

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

20 – 25

6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2015

26 – 27

7

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky

9

PRÍLOHA II

Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy

12

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku

17

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku

24

PRÍLOHA V

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015

32

ÚVOD

| Poslanie Európskeho dvora audítorov

  Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.
  Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota. |
| --- |

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.

Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2016 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2016 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2016 a nároky prenesené z roku 2015

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2016 dosiahli celkovú výšku 20 272 767 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 8 731 EUR (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 20 281 498 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2016










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhad príjmov v roku 2016 | Vzniknuté nároky v roku 2016 | Vybrané spolu v roku 2016 | % celku |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2016 dosiahli celkovú výšku 20 272 767 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 8 731 EUR (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 20 281 498 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2016

(EUR)

Hlava

Odhad príjmov v roku 2016

Vzniknuté nároky v roku 2016

Vybrané spolu v roku 2016

% celku

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0

6 965

6 965

100,00  %

Spolu

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2015

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % celku |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% celku

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Spolu

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2016 (20 272 767 EUR) predstavujú 98,95 % odhadovaných príjmov vo výške 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roku 2015. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2016 (20 272 767 EUR) predstavujú 98,95 % odhadovaných príjmov vo výške 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roku 2015.

| 5. | K 31. decembru 2016 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 20 279 017 EUR, z ktorých 20 272 767 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2016 (tabuľka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2016 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 20 279 017 EUR, z ktorých 20 272 767 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2016 (tabuľka 1).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 20 272 767 EUR tvoria sumu 20 134 132 EUR (99,32 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 138 635 EUR a pochádzajú hlavne zo služobných ciest a z upratovania a údržby. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2015 úroveň 19 307 066 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 103 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 20 272 767 EUR tvoria sumu 20 134 132 EUR (99,32 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 138 635 EUR a pochádzajú hlavne zo služobných ciest a z upratovania a údržby. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2015 úroveň 19 307 066 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 103 866 EUR.

| 7. | Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 2 481 EUR, t. j. 0,01 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2015 to bolo 8 731 EUR (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 2 481 EUR, t. j. 0,01 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2015 to bolo 8 731 EUR (0,04 %).

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

| 8. | Pripísané príjmy tvorí hlavne nábytok, služobné cesty, upratovanie a údržba a spoločné tlmočnícke a konferenčné služby. Využitie pripísaných príjmov je zobrazené v prílohe II. |
| --- | --- |

8.

Pripísané príjmy tvorí hlavne nábytok, služobné cesty, upratovanie a údržba a spoločné tlmočnícke a konferenčné služby. Využitie pripísaných príjmov je zobrazené v prílohe II.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 9. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2016, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2017. |
| --- | --- |

9.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2016, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2017.

| 10. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

10.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Hlavy 1 a 2 – spolu

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Hlavy 1 a 2 – spolu

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Presuny v rámci rozpočtu

| 11. | V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 41 presunov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 238 313 EUR (tabuľka 5). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

  Tabuľka 5


  Presuny v rámci rozpočtu v roku 2016








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ presunu | Počet presunov v roku 2016 | Celková výška presunov |
| Medzi hlavami | 5 | 1 112 000 |
| Medzi kapitolami | 4 | 908 930 |
| Medzi článkami | 4 | 256 000 |
| Medzi položkami | 10 | 628 379 |
| Medzi podpoložkami | 18 | 333 004 |
| Spolu | 41 | 3 238 313 |

11.

V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 41 presunov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 238 313 EUR (tabuľka 5). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

Tabuľka 5

Presuny v rámci rozpočtu v roku 2016

(EUR)

Typ presunu

Počet presunov v roku 2016

Celková výška presunov

Medzi hlavami

5

1 112 000

Medzi kapitolami

4

908 930

Medzi článkami

4

256 000

Medzi položkami

10

628 379

Medzi podpoložkami

18

333 004

Spolu

41

3 238 313

Hlava 1 –
     
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 12. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

12.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

1 0 –

Členovia inštitúcie

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Hlava 1 – spolu

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2016 dosiahla 99,03 % (v roku 2015 to bolo 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2016 dosiahla 99,03 % (v roku 2015 to bolo 99,04 %).

| 14. | V roku 2016 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,62 % (v roku 2015 to bolo 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

V roku 2016 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,62 % (v roku 2015 to bolo 99,58 %).

| 15. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 97,92 % v porovnaní s 98,02 % v roku 2015. |
| --- | --- |

15.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 97,92 % v porovnaní s 98,02 % v roku 2015.

| 16. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty tvorila 93,76 % konečných rozpočtových prostriedkov (87,84 % v roku 2015). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

16.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty tvorila 93,76 % konečných rozpočtových prostriedkov (87,84 % v roku 2015). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

1 0 –

Členovia inštitúcie

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Hlava 1 – spolu

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | V roku 2016 dosiahli platby celkovú výšku 117 973 211 EUR, t. j. 97,83 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,79 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 97,68 % a 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

V roku 2016 dosiahli platby celkovú výšku 117 973 211 EUR, t. j. 97,83 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,79 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 97,68 % a 98,63 %).

| 18. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 444 498 EUR, t. j. 1,20 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,21 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 1,36 % a 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 444 498 EUR, t. j. 1,20 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,21 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 1,36 % a 1,37 %).

| 19. | Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 685 604 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2016 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2016 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (190 292 EUR), odborné vzdelávanie zamestnancov (155 325 EUR) a výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov (150 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 685 604 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2016 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2016 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (190 292 EUR), odborné vzdelávanie zamestnancov (155 325 EUR) a výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov (150 000 EUR).

Hlava 2 –
     
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 20. | V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

20.

V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Hlava 2 – spolu

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,11 % v roku 2016 (v porovnaní s 96,22 % v roku 2015).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

21.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,11 % v roku 2016 (v porovnaní s 96,22 % v roku 2015).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Hlava 2 – spolu

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Platby dosiahli celkovú výšku 8 958 963 EUR, t. j. 52,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 53,81 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 51,52 % a 53,55 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 690 063 EUR, t. j. 45,32 % konečných rozpočtových prostriedkov a 46,19 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 44,70 % a 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Platby dosiahli celkovú výšku 8 958 963 EUR, t. j. 52,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 53,81 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 51,52 % a 53,55 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 690 063 EUR, t. j. 45,32 % konečných rozpočtových prostriedkov a 46,19 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 44,70 % a 46,45 %).

| 23. | V kapitole 2 0 sa väčšina prenosov týkala bezpečnosti a stráženia budov (1 996 743 EUR) v dôsledku opravného rozpočtu č. 3/2016, ktorý bol schválený v novembri 2016. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 2 0, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (435 737 EUR), spotreba energie (202 888 EUR) a úpravy priestorov (116 541 EUR). |
| --- | --- |

23.

V kapitole 2 0 sa väčšina prenosov týkala bezpečnosti a stráženia budov (1 996 743 EUR) v dôsledku opravného rozpočtu č. 3/2016, ktorý bol schválený v novembri 2016. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 2 0, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (435 737 EUR), spotreba energie (202 888 EUR) a úpravy priestorov (116 541 EUR).

| 24. | Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 3 989 712 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 044 500 EUR z dôvodu projektov IT (napr. portál Dvora audítorov na správu dokumentov a znalostí, nový intranet atď.), ktoré na konci roka stále prebiehali. |
| --- | --- |

24.

Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 3 989 712 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 044 500 EUR z dôvodu projektov IT (napr. portál Dvora audítorov na správu dokumentov a znalostí, nový intranet atď.), ktoré na konci roka stále prebiehali.

| 25. | V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2 7 0 0 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 386 451 prenáša najmä na služby odborníkov. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2 7 0 0 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 386 451 prenáša najmä na služby odborníkov.

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2015

| 26. | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 do roku 2016









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 do roku 2016 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

26.

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 do roku 2016

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 do roku 2016

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

1 0 –

Členovia inštitúcie

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 392 016

1 163 161

228 855

Hlava 1 – spolu

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

425 907

376 649

49 258

Hlava 2 – spolu

7 664 669

7 412 347

252 322

Hlavy 1 a 2 – spolu

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2015 do rozpočtového roku 2016 v celkovej výške 9 235 061 EUR sa uskutočnili platby vo výške 8 724 144 EUR, čo predstavuje 94,47 % mieru čerpania (92,21 % v roku 2015). |
| --- | --- |

27.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2015 do rozpočtového roku 2016 v celkovej výške 9 235 061 EUR sa uskutočnili platby vo výške 8 724 144 EUR, čo predstavuje 94,47 % mieru čerpania (92,21 % v roku 2015).

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

Príjmy – 2016

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Nároky vzniknuté v danom roku | Vybrané v roku | Má sa vybrať v danom roku |
| Položka 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Položka 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 0 | RÔZNE DANE A ODPOČTY | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Položka 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Položka 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Položka 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 1 | PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Položka 5 0 0 0 | Výnosy z predaja vozidiel – pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Položka 5 9 0 0 | Iné príjmy z administratívnej činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 9 | Iné príjmy z administratívnej činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Položka 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| KAPITOLA 9 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| HLAVA 9 | Rôzne príjmy | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| SPOLU | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Nároky vzniknuté v danom roku

Vybrané v roku

Má sa vybrať v danom roku

Položka 4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Položka 4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

KAPITOLA 4 0

RÔZNE DANE A ODPOČTY

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Položka 4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Položka 4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Položka 4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Položka 5 0 0 0

Výnosy z predaja vozidiel – pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

KAPITOLA 5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Položka 5 9 0 0

Iné príjmy z administratívnej činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 9

Iné príjmy z administratívnej činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Položka 9 0 0 0

Rôzne príjmy

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

KAPITOLA 9 0

Rôzne príjmy

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

HLAVA 9

Rôzne príjmy

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

SPOLU

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Prenesené príjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R–1 | Rozdiely v záväzkoch R–1 | Záväzky R–1 spolu | Vybrané v R–1 | Má sa vybrať |
| Položka 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 0 | RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 1 | PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| KAPITOLA 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| HLAVA 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Položka 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 9 0 | Rôzne príjmy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 | Rôzne príjmy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| SPOLU | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Nároky z R–1

Rozdiely v záväzkoch R–1

Záväzky R–1 spolu

Vybrané v R–1

Má sa vybrať

Položka 4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 0

RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

KAPITOLA 5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

HLAVA 5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Položka 9 0 0 0

Rôzne príjmy

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

KAPITOLA 9 0

Rôzne príjmy

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

HLAVA 9

Rôzne príjmy

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

SPOLU

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

PRÍLOHA II

PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Pripísané príjmy

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služobné cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služobné cesty | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Prenájom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Úpravy priestorov | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Výmena nábytku | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Ekologická mobilita | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Drobné výdavky | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Schôdze všeobecne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| SPOLU | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služobné cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Ďalšie externé služby

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Služobné cesty

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Prenájom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Úpravy priestorov

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Upratovanie a údržba

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Spotreba energie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Poistenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Výmena nábytku

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Ekologická mobilita

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Drobné výdavky

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Schôdze všeobecne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

SPOLU

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služobné cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Príspevky pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služobné cesty | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Prenájom | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Úpravy priestorov | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Schôdze všeobecne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Schôdze, kongresy a konferencie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| SPOLU | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služobné cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Príspevky pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Služobné cesty

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Prenájom

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Úpravy priestorov

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Upratovanie a údržba

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Spotreba energie

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Poistenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikácie

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Schôdze všeobecne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Schôdze, kongresy a konferencie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

SPOLU

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Presuny | Rozpočtové prostriedky v roku | Automatické prenosy do roku R–1 |
| Položka 1 0 0 0 | Platy, príspevky a dôchodky | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Položka 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 2 | Dočasné príspevky | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 3 0 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 3 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Položka 1 0 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Položka 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 2 | Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 4 | Stáže a výmeny zamestnancov | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Článok 1 4 0 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Položka 1 4 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 4 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 0 | PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 10 – | OSTATNÉ VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Presuny

Rozpočtové prostriedky v roku

Automatické prenosy do roku R–1

Položka 1 0 0 0

Platy, príspevky a dôchodky

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Položka 1 0 2 0

Dočasné príspevky

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Článok 1 0 2

Dočasné príspevky

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Položka 1 0 3 0

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 3

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Článok 1 0 4

Služobné cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Položka 1 0 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Položka 1 2 0 2

Platené nadčasy

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Položka 1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Článok 1 2 2

Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Položka 1 2 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Položka 1 4 0 4

Stáže a výmeny zamestnancov

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Článok 1 4 0

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Položka 1 4 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 4 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Článok 1 6 2

Služobné cesty

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Položka 2 0 0 0

Prenájom

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Článok 2 0 0

Budovy

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Položka 2 0 2 8

Poistenie

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Článok 2 1 2

Zariadenie

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Článok 2 1 6

Vozidlá

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10 –

OSTATNÉ VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R+1 | Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| Položka 1 0 0 0 | Platy, príspevky a dôchodky | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Položka 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Článok 1 0 2 | Dočasné príspevky | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Položka 1 0 3 0 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 3 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Položka 1 0 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Položka 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Položka 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Článok 1 2 2 | Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Položka 1 2 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Položka 1 4 0 4 | Stáže a výmeny zamestnancov | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Článok 1 4 0 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Položka 1 4 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 4 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| KAPITOLA 20 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| SPOLU | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R+1

Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1 0 0 0

Platy, príspevky a dôchodky

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Položka 1 0 2 0

Dočasné príspevky

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Článok 1 0 2

Dočasné príspevky

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Položka 1 0 3 0

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 3

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Článok 1 0 4

Služobné cesty

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Položka 1 0 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Položka 1 2 0 2

Platené nadčasy

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Položka 1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Článok 1 2 2

Príspevky po predčasnom odchode zo služby

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Položka 1 2 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Položka 1 4 0 4

Stáže a výmeny zamestnancov

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Článok 1 4 0

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Položka 1 4 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 4 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Článok 1 6 2

Služobné cesty

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Položka 2 0 0 0

Prenájom

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Článok 2 0 0

Budovy

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Položka 2 0 2 8

Poistenie

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

KAPITOLA 20

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Článok 2 1 2

Zariadenie

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Článok 2 1 6

Vozidlá

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

SPOLU

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

PRÍLOHA V

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2015

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | AUTOMATICKÉ PRENOSY | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA |
| Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Článok 1 4 0 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| SPOLU | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

AUTOMATICKÉ PRENOSY

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Článok 1 0 4

Služobné cesty

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Článok 1 4 0

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Článok 1 6 2

Služobné cesty

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Položka 2 0 0 0

Prenájom

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Článok 2 0 0

Budovy

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Položka 2 0 2 8

Poistenie

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Článok 2 1 2

Zariadenie

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Článok 2 1 6

Vozidlá

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

SPOLU

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---