# Dziennik Urzędowy C 114/11 k

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 114 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6011 kwietnia 2017 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 114

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6011 kwietnia 2017

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2017/C 114/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2017/C 114/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 11.4.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2016

(2017/C 114/01)

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WSTĘP | 1–2 | 2 |
| DOCHODY | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015 | 3–7 | 2 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 8 | 3 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU | 9–25 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów | 9–10 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe | 11 | 4 |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

Punkt

Strona

WSTĘP

1–2

2

DOCHODY

3–7

2

Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015

3–7

2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8

3

WYDATKI W CIĄGU ROKU

9–25

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9–10

3

Przesunięcia budżetowe

11

4

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji

12–19

4

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20–25

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2015

26–27

7

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

9

ZAŁĄCZNIK II

Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione

12

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy

17

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy

24

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2015

32

WSTĘP

| Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

  Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.
  Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów. |
| --- |

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

| 1. | W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2016 wyniosły 20 272 767 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (8 731 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 281 498 euro.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2016










  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Szacowane dochody za 2016 r. | Należności ustalone za 2016 r. | Środki odzyskane ogółem za 2016 r. | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2016 wyniosły 20 272 767 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (8 731 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 281 498 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2016

(w euro)

Tytuł

Szacowane dochody za 2016 r.

Należności ustalone za 2016 r.

Środki odzyskane ogółem za 2016 r.

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

0

6 965

6 965

100,00  %

Ogółem

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2015

| (w euro) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

(w euro)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Ogółem

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2016 (20 272 767 euro) stanowią 98,95 % szacowanych dochodów w wysokości 20 488 000 euro, podczas gdy w 2015 r. stanowiły one 96,13 %. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2016 (20 272 767 euro) stanowią 98,95 % szacowanych dochodów w wysokości 20 488 000 euro, podczas gdy w 2015 r. stanowiły one 96,13 %.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 20 279 017 euro, z czego 20 272 767 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2016 r. (tabela 1). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 20 279 017 euro, z czego 20 272 767 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2016 r. (tabela 1).

| 6. | Z 20 272 767 euro odzyskanych dochodów kwota 20 134 132 euro (99,32 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 138 635 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz sprzątaniem i utrzymaniem obiektów. Dla porównania w roku 2015 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 19 307 066 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 103 866 euro. |
| --- | --- |

6.

Z 20 272 767 euro odzyskanych dochodów kwota 20 134 132 euro (99,32 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 138 635 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz sprzątaniem i utrzymaniem obiektów. Dla porównania w roku 2015 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 19 307 066 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 103 866 euro.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 2 481 euro, tj. 0,01 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2015 r. kwota ta wyniosła 8 731 euro, tj. 0,04 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 2 481 euro, tj. 0,01 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2015 r. kwota ta wyniosła 8 731 euro, tj. 0,04 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

| 8. | Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim meble, podróże służbowe, sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz Wspólną Służbę Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. |
| --- | --- |

8.

Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim meble, podróże służbowe, sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz Wspólną Służbę Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 9. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2016, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2017. |
| --- | --- |

9.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2016, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2017.

| 10. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.


  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

10.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Tytuł 1 i 2 – ogółem

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w euro) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

(w euro)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Tytuły 1 i 2 – ogółem

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Przesunięcia budżetowe

| 11. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 41 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 238 313 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2016 r.








  (w euro) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2016 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 5 | 1 112 000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 4 | 908 930 |
| Pomiędzy artykułami | 4 | 256 000 |
| Pomiędzy pozycjami | 10 | 628 379 |
| Pomiędzy podpozycjami | 18 | 333 004 |
| Ogółem | 41 | 3 238 313 |

11.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 41 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 238 313 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2016 r.

(w euro)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2016 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

5

1 112 000

Pomiędzy rozdziałami

4

908 930

Pomiędzy artykułami

4

256 000

Pomiędzy pozycjami

10

628 379

Pomiędzy podpozycjami

18

333 004

Ogółem

41

3 238 313

Tytuł 1 –
     
  Osoby pracujące dla instytucji

| 12. | W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

12.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

1 0 –

Członkowie instytucji

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Tytuł 1 – ogółem

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | W 2016 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,03 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

W 2016 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,03 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,04 %).

| 14. | Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2016 r. w 99,62 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2016 r. w 99,62 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,58 %).

| 15. | Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 97,92 %, zbliżony do poziomu z 2015 r. (98,02 %). |
| --- | --- |

15.

Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 97,92 %, zbliżony do poziomu z 2015 r. (98,02 %).

| 16. | Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,76 % ostatecznych środków (87,84 % w 2015 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

16.

Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,76 % ostatecznych środków (87,84 % w 2015 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

1 0 –

Członkowie instytucji

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Tytuł 1 – ogółem

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | W 2016 r. płatności wyniosły łącznie 117 973 211 euro i stanowiły 97,83 % ostatecznych środków oraz 98,79 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,68 % oraz 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

W 2016 r. płatności wyniosły łącznie 117 973 211 euro i stanowiły 97,83 % ostatecznych środków oraz 98,79 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,68 % oraz 98,63 %).

| 18. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 444 498 euro, tj. 1,20 % ostatecznych środków oraz 1,21 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,36 % oraz 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 444 498 euro, tj. 1,20 % ostatecznych środków oraz 1,21 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,36 % oraz 1,37 %).

| 19. | Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 685 604 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2016 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2016 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (190 292 euro), „Doskonalenie zawodowe” (155 325 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (150 000 euro). |
| --- | --- |

19.

Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 685 604 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2016 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2016 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (190 292 euro), „Doskonalenie zawodowe” (155 325 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (150 000 euro).

Tytuł 2 –
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 20. | W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

20.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Tytuł 2 – ogółem

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2016 r. sięgnął 98,11 % (wobec 96,22 % w roku 2015).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

21.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2016 r. sięgnął 98,11 % (wobec 96,22 % w roku 2015).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Tytuł 2 – ogółem

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Płatności wyniosły łącznie 8 958 963 euro i stanowiły 52,80 % ostatecznych środków oraz 53,81 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,52 % oraz 53,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 690 063 euro, tj. 45,32 % ostatecznych środków oraz 46,19 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 44,70 % oraz 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Płatności wyniosły łącznie 8 958 963 euro i stanowiły 52,80 % ostatecznych środków oraz 53,81 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,52 % oraz 53,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 690 063 euro, tj. 45,32 % ostatecznych środków oraz 46,19 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 44,70 % oraz 46,45 %).

| 23. | Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (1 996 743 euro), co wynikało z budżetu korygującego nr 3/2016 przyjętego w listopadzie 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (435 737 euro), „Zużycie energii” (202 888 euro) oraz „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (116 541 euro). |
| --- | --- |

23.

Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (1 996 743 euro), co wynikało z budżetu korygującego nr 3/2016 przyjętego w listopadzie 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (435 737 euro), „Zużycie energii” (202 888 euro) oraz „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (116 541 euro).

| 24. | Na środki w wysokości 3 989 712 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”), w wysokości 3 044 500 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. nowy portal Trybunału do zarządzania dokumentami i wiedzą, nowa wersja intranetu itp.). |
| --- | --- |

24.

Na środki w wysokości 3 989 712 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”), w wysokości 3 044 500 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. nowy portal Trybunału do zarządzania dokumentami i wiedzą, nowa wersja intranetu itp.).

| 25. | W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 386 451 euro tytułem usług eksperckich. |
| --- | --- |

25.

W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 386 451 euro tytułem usług eksperckich.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2015

| 26. | W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2015 r.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2015 na 2016 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

26.

W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2015 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.

(w euro)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

1 0 –

Członkowie instytucji

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

1 392 016

1 163 161

228 855

Tytuł 1 – ogółem

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

425 907

376 649

49 258

Tytuł 2 – ogółem

7 664 669

7 412 347

252 322

Tytuł 1 i 2 – ogółem

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016 na całkowitą kwotę 9 235 061 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 724 144 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 94,47 % (92,21 % w 2015 r.). |
| --- | --- |

27.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016 na całkowitą kwotę 9 235 061 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 724 144 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 94,47 % (92,21 % w 2015 r.).

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2016

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 0 | Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Pozycja 5 9 0 0 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 9 | INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Pozycja 4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

ROZDZ. 4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Pozycja 4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Pozycja 4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Pozycja 4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Pozycja 5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

ROZDZ. 5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Pozycja 5 9 0 0

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 9

INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Pozycja 9 0 0 0

Różne dochody

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

ROZDZ. 9 0

RÓŻNE DOCHODY

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TYTUŁ 9

RÓŻNE DOCHODY

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

OGÓŁEM

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Dochody przeniesione

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Należności za rok budżetowy n–1 | Zmiany przeniesione z roku n–1 | Ogółem środki przeniesione z roku n–1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n–1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Należności za rok budżetowy n–1

Zmiany przeniesione z roku n–1

Ogółem środki przeniesione z roku n–1

Środki odzyskane za rok budżetowy n–1

Środki do odzyskania

Pozycja 4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

ROZDZ. 5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Pozycja 9 0 0 0

Różne dochody

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ROZDZ. 9 0

RÓŻNE DOCHODY

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TYTUŁ 9

RÓŻNE DOCHODY

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

OGÓŁEM

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

ZAŁĄCZNIK II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

| | | (w euro) |
| --- | --- | --- |
| | | WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11 |
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Wymiana mebli | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Ekologiczna mobilność | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Drobne wydatki | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Posiedzenia ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| OGÓŁEM | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetu

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Podróże służbowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Podróże służbowe

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Czynsze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Zużycie energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Ubezpieczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Wymiana mebli

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Wymiana pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Ekologiczna mobilność

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Opłaty pocztowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Drobne wydatki

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Posiedzenia ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

OGÓŁEM

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

| | | (w euro) |
| --- | --- | --- |
| | | WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44 |
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Posiedzenia ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| OGÓŁEM | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetu

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Podróże służbowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Podróże służbowe

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Czynsze

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Zużycie energii

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Ubezpieczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacja

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Wymiana pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Opłaty pocztowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Posiedzenia ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Posiedzenia, kongresy i konferencje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

OGÓŁEM

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie za rok n–1 |
| Pozycja 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Pozycja 1 0 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Dodatki przejściowe | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Pozycja 1 0 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Pozycja 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Pozycja 1 4 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 10 – | INNE WYDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie za rok n–1

Pozycja 1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Pozycja 1 0 2 0

Dodatki przejściowe

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Dodatki przejściowe

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Pozycja 1 0 3 0

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Art. 1 0 6

Szkolenia

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Pozycja 1 0 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Pozycja 1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Pozycja 1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Art. 1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Pozycja 1 2 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Pozycja 1 4 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Art. 2 0 0

Budynki

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Pozycja 2 1 2 0

Meble

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Art. 2 1 2

Meble

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Art. 2 1 6

Pojazdy

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Art. 2 5 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 0

ŚRODKI REZERWOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 10 –

INNE WYDATKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Pozycja 1 0 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Art. 1 0 2 | Dodatki przejściowe | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Pozycja 1 0 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Pozycja 1 0 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Pozycja 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Pozycja 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Art. 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Pozycja 1 2 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Pozycja 1 4 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Pozycja 1 4 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| OGÓŁEM | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Pozycja 1 0 2 0

Dodatki przejściowe

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Art. 1 0 2

Dodatki przejściowe

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Pozycja 1 0 3 0

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Art. 1 0 6

Szkolenia

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Pozycja 1 0 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Pozycja 1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Pozycja 1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Art. 1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Pozycja 1 2 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Pozycja 1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Pozycja 1 4 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Art. 2 0 0

Budynki

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Pozycja 2 1 2 0

Meble

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Art. 2 1 2

Meble

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Art. 2 1 6

Pojazdy

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Art. 2 5 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

OGÓŁEM

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2015

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE | ŚRODKI ANULOWANE | ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(w euro)

Pozycja budżetu

ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE

ŚRODKI ANULOWANE

ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Art. 1 0 6

Szkolenia

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Art. 2 0 0

Budynki

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Pozycja 2 1 2 0

Meble

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Art. 2 1 2

Meble

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Art. 2 1 6

Pojazdy

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Art. 2 5 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

OGÓŁEM

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---