# Euroopan unionin C 114/11.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 114 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta11. huhtikuu 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 114

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta11. huhtikuu 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2017/C 114/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2017/C 114/01

Selvitys varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 11.4.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2016 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2017/C 114/01)

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO | 1–2 | 2 |
| TULOT | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 8 | 3 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT | 9–25 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot | 11 | 4 |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö |

Kohta

Sivu

JOHDANTO

1–2

2

TULOT

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8

3

VARAINHOITOVUODEN MENOT

9–25

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

9–10

3

Määrärahasiirrot

11

4

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö

12–19

4

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

20–25

6

VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

26–27

7

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset

9

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

12

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset

17

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

24

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö

32

JOHDANTO

| Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.
  EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta. |
| --- |

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta.

| 1. | Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I–V. |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I–V.

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2016 yhteensä 20 272 767 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (8 731 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 20 281 498 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2016 | Vahvistetut saamiset 2016 | Peritty yhteensä vuonna 2016 | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2016 yhteensä 20 272 767 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (8 731 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 20 281 498 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2016

Vahvistetut saamiset 2016

Peritty yhteensä vuonna 2016

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0

6 965

6 965

100,00  %

Yhteensä

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Yhteensä

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Varainhoitovuoden 2016 vahvistetut saamiset (20 272 767 euroa) vastaavat 98,95:tä prosenttia arvioiduista tuloista (20 488 000 euroa); vuonna 2015 vastaava osuus oli 96,13 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2016 vahvistetut saamiset (20 272 767 euroa) vastaavat 98,95:tä prosenttia arvioiduista tuloista (20 488 000 euroa); vuonna 2015 vastaava osuus oli 96,13 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2016 oli 20 279 017 euroa. Tästä määrästä 20 272 767 euroa koostui varainhoitovuoden 2016 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2016 oli 20 279 017 euroa. Tästä määrästä 20 272 767 euroa koostui varainhoitovuoden 2016 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1).

| 6. | Perityistä 20 272 767 euron tuloista 20 134 132 euroa (99,32 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli 138 635 euroa, ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä siivoukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2015 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 19 307 066 euroa ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 103 866 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 20 272 767 euron tuloista 20 134 132 euroa (99,32 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli 138 635 euroa, ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä siivoukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2015 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 19 307 066 euroa ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 103 866 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 2 481 euroa eli 0,01 prosenttia. Vuonna 2015 vastaava määrä oli 8 731 euroa eli 0,04 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 2 481 euroa eli 0,01 prosenttia. Vuonna 2015 vastaava määrä oli 8 731 euroa eli 0,04 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kalusteisiin, virkamatkoihin, siivoukseen ja ylläpitoon sekä yhteiseen konferenssitulkkausyksikköön. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kalusteisiin, virkamatkoihin, siivoukseen ja ylläpitoon sekä yhteiseen konferenssitulkkausyksikköön. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Varainhoitovuoden 2016 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2017 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

9.

Varainhoitovuoden 2016 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2017 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 41 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 238 313 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2016








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2016 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 5 | 1 112 000 |
| Luvusta lukuun | 4 | 908 930 |
| Momentista momenttiin | 4 | 256 000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 10 | 628 379 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 18 | 333 004 |
| Yhteensä | 41 | 3 238 313 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 41 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 238 313 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2016

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2016

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

5

1 112 000

Luvusta lukuun

4

908 930

Momentista momenttiin

4

256 000

Alamomentista alamomenttiin

10

628 379

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

18

333 004

Yhteensä

41

3 238 313

Osasto 1 –
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2016 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

12.

Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2016 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

1 0 –

Toimielimen jäsenet

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Osasto 1 – yhteensä

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Varainhoitovuonna 2016 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 99,03 prosenttia (vuonna 2015 se oli 99,04 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2016 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 99,03 prosenttia (vuonna 2015 se oli 99,04 prosenttia).

| 14. | Varainhoitovuonna 2016 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,62 prosenttia (vuonna 2015 käyttöaste oli 99,58 prosenttia). |
| --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2016 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,62 prosenttia (vuonna 2015 käyttöaste oli 99,58 prosenttia).

| 15. | Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 97,92 prosenttia, kun se oli ollut 98,02 prosenttia vuonna 2015. |
| --- | --- |

15.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 97,92 prosenttia, kun se oli ollut 98,02 prosenttia vuonna 2015.

| 16. | Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,76 prosenttia (87,84 prosenttia vuonna 2015). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

16.

Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,76 prosenttia (87,84 prosenttia vuonna 2015). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

1 0 –

Toimielimen jäsenet

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Osasto 1 – yhteensä

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | Vuonna 2016 maksujen kokonaismäärä oli 117 973 211 euroa, mikä on 97,83 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,79 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 97,68 prosenttia ja 98,63 prosenttia). |
| --- | --- |

17.

Vuonna 2016 maksujen kokonaismäärä oli 117 973 211 euroa, mikä on 97,83 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,79 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 97,68 prosenttia ja 98,63 prosenttia).

| 18. | Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 444 498 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,20 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,21 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,36 prosenttia ja 1,37 prosenttia). |
| --- | --- |

18.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 444 498 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,20 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,21 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,36 prosenttia ja 1,37 prosenttia).

| 19. | Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 685 604 euroa). Osasta vuonna 2016 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2016. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Päiväkoti” (190 292 euroa), ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (155 325 euroa) ja ”Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot” (150 000 euroa). |
| --- | --- |

19.

Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 685 604 euroa). Osasta vuonna 2016 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2016. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Päiväkoti” (190 292 euroa), ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (155 325 euroa) ja ”Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot” (150 000 euroa).

Osasto 2 –
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

| 20. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2016 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

20.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2016 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Osasto 2 – yhteensä

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Vuonna 2016 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,11 prosenttia (vuonna 2015 se oli 96,22 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

21.

Vuonna 2016 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,11 prosenttia (vuonna 2015 se oli 96,22 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Osasto 1 – yhteensä

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Maksujen kokonaismäärä oli 8 958 963 euroa, joten niiden osuus oli 52,80 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 53,81 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 51,52 prosenttia ja 53,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli yhteensä 7 690 063 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,32 prosenttia ja sitoumuksista 46,19 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 44,70 prosenttia ja 46,45 prosenttia). |
| --- | --- |

22.

Maksujen kokonaismäärä oli 8 958 963 euroa, joten niiden osuus oli 52,80 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 53,81 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 51,52 prosenttia ja 53,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli yhteensä 7 690 063 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,32 prosenttia ja sitoumuksista 46,19 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 44,70 prosenttia ja 46,45 prosenttia).

| 23. | Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan (1 996 743 euroa), ja tämä johtui lisätalousarvion nro 3/2016 hyväksymisestä marraskuussa 2016. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (435 737 euroa), ”Energiankulutus” (202 888 euroa) ja ”Tilojen kunnostus” (116 541 euroa). |
| --- | --- |

23.

Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan (1 996 743 euroa), ja tämä johtui lisätalousarvion nro 3/2016 hyväksymisestä marraskuussa 2016. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (435 737 euroa), ”Energiankulutus” (202 888 euroa) ja ”Tilojen kunnostus” (116 541 euroa).

| 24. | Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 3 989 712 euron siirto liittyi pääasiallisesti alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä oli 3 044 500 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden (tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen ja tietämyksen hallintaportaali, uusi intranet jne.) vuoksi. |
| --- | --- |

24.

Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 3 989 712 euron siirto liittyi pääasiallisesti alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä oli 3 044 500 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden (tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen ja tietämyksen hallintaportaali, uusi intranet jne.) vuoksi.

| 25. | Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 386 451 euroa asiantuntijapalveluja varten. |
| --- | --- |

25.

Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 386 451 euroa asiantuntijapalveluja varten.

VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 26. | Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

26.

Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

1 0 –

Toimielimen jäsenet

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 392 016

1 163 161

228 855

Osasto 1 – yhteensä

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |
| --- | --- |

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

425 907

376 649

49 258

Osasto 2 – yhteensä

7 664 669

7 412 347

252 322

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 9 235 061 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 8 724 144 euroa eli käyttöaste oli 94,47 prosenttia (92,21 prosenttia vuonna 2015). |
| --- | --- |

27.

Varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 9 235 061 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 8 724 144 euroa eli käyttöaste oli 94,47 prosenttia (92,21 prosenttia vuonna 2015).

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2016

| euroa |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| LUKU 4 0 | ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 | MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| OSASTO 4 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 0 | Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 | IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 2 | SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| LUKU 5 7 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Alamomentti 5 9 0 0 | Muut hallinnosta saatavat tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 9 | MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Alamomentti 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| LUKU 9 0 | SEKALAISET TULOT | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| OSASTO 9 | SEKALAISET TULOT | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

euroa

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Alamomentti 4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

LUKU 4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Alamomentti 4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Alamomentti 4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Alamomentti 4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

OSASTO 4

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Alamomentti 5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0

IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

LUKU 5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Alamomentti 5 9 0 0

Muut hallinnosta saatavat tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 9

MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Alamomentti 9 0 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

LUKU 9 0

SEKALAISET TULOT

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

YHTEENSÄ

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Siirretyt tulot

| euroa |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 0 | ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 | MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 4 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 | IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 2 | SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| LUKU 5 7 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| OSASTO 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Alamomentti 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| LUKU 9 0 | SEKALAISET TULOT | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| OSASTO 9 | SEKALAISET TULOT | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

euroa

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 4

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0

IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

LUKU 5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Alamomentti 9 0 0 0

Sekalaiset tulot

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

LUKU 9 0

SEKALAISET TULOT

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

YHTEENSÄ

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| | | (euroa) |
| --- | --- | --- |
| | | VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Virkamatkat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Virkamatkat | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Tilojen kunnostukset | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Irtaimen omaisuuden uusiminen | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Kuljetuskaluston uusiminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Ympäristöystävällinen liikkuvuus | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Vähäiset menoerät | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Kokoukset yleensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| YHTEENSÄ | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Virkamatkat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Käännöspalvelun tukipalvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Virkamatkat

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Vuokrat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Tilojen kunnostukset

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Energiankulutus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Vakuutukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Televiestintä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Irtaimen omaisuuden uusiminen

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Ympäristöystävällinen liikkuvuus

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Vähäiset menoerät

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Kokoukset yleensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Virallinen lehti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

YHTEENSÄ

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| | | euroa |
| --- | --- | --- |
| | | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Virkamatkat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Virkamatkat | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Tilojen kunnostukset | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Kuljetuskaluston uusiminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Kokoukset yleensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| YHTEENSÄ | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

euroa

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Virkamatkat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Käännöspalvelun tukipalvelut

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Virkamatkat

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Vuokrat

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Tilojen kunnostukset

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Energiankulutus

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Vakuutukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Televiestintä

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Vastaanotto- ja edustuskulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Kokoukset yleensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Virallinen lehti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

YHTEENSÄ

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| euroa |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| Alamomentti 1 0 0 0 | Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Alamomentti 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 3 0 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Alamomentti 1 0 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Alamomentti 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Alamomentti 1 4 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostukset | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Huonekalut | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallintomenot | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Momentti 2 5 2 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 0 | ALUSTAVA VARAUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 10 - | MUUT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

euroa

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1 0 0 0

Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Alamomentti 1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Momentti 1 0 2

Siirtymäkorvaukset

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 3 0

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 3

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Alamomentti 1 0 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 2

Palkallinen ylityö

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Alamomentti 1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Momentti 1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Alamomentti 1 4 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostukset

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Momentti 2 0 0

Rakennukset

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Alamomentti 2 1 2 0

Huonekalut

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallintomenot

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Alamomentti 2 5 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Momentti 2 5 2

Vastaanotto- ja edustuskulut

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 10 0

ALUSTAVA VARAUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 10 -

MUUT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| euroa |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1 0 0 0 | Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Alamomentti 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Momentti 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Alamomentti 1 0 3 0 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Alamomentti 1 0 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Alamomentti 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Alamomentti 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Momentti 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Alamomentti 1 2 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Alamomentti 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Alamomentti 1 4 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostukset | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallintomenot | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Momentti 2 5 2 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| YHTEENSÄ | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

euroa

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1 0 0 0

Palkat, korvaukset ja eläkkeet

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Alamomentti 1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Momentti 1 0 2

Siirtymäkorvaukset

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Alamomentti 1 0 3 0

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 3

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Alamomentti 1 0 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Alamomentti 1 2 0 2

Palkallinen ylityö

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Alamomentti 1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Momentti 1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Alamomentti 1 2 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Alamomentti 1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Alamomentti 1 4 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostukset

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Momentti 2 0 0

Rakennukset

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 2 0

Irtain omaisuus

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallintomenot

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Alamomentti 2 5 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Momentti 2 5 2

Vastaanotto- ja edustuskulut

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

YHTEENSÄ

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| euroa |
| --- |
| Budjettikohta | ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT | PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT | PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostukset | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallintomenot | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Momentti 2 5 2 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

euroa

Budjettikohta

ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT

PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT

PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostukset

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Momentti 2 0 0

Rakennukset

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Alamomentti 2 1 2 0

Irtain omaisuus

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallintomenot

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Alamomentti 2 5 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Momentti 2 5 2

Vastaanotto- ja edustuskulut

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

YHTEENSÄ

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---