# Amtsblatt C 84/2017

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 84 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 60. Jahrgang17. März 2017 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 84

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang17. März 2017

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| 2017/C 84/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2017 | 246 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2017/C 84/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2017

1

2017/C 84/02

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

7

2017/C 84/03

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

11

2017/C 84/04

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017

16

2017/C 84/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2017

21

2017/C 84/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017

28

2017/C 84/07

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2017

35

2017/C 84/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2017

40

2017/C 84/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

45

2017/C 84/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017

48

2017/C 84/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017

53

2017/C 84/12

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2017

58

2017/C 84/13

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017

63

2017/C 84/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017

68

2017/C 84/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2017

73

2017/C 84/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

78

2017/C 84/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017

82

2017/C 84/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017

87

2017/C 84/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017

92

2017/C 84/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017

96

2017/C 84/21

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017

101

2017/C 84/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2017

107

2017/C 84/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

112

2017/C 84/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017

115

2017/C 84/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017

120

2017/C 84/26

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

124

2017/C 84/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017

128

2017/C 84/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017

133

2017/C 84/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2017

138

2017/C 84/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017

143

2017/C 84/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2017

148

2017/C 84/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2017

153

2017/C 84/33

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2017

158

2017/C 84/34

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017

163

2017/C 84/35

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2017

167

2017/C 84/36

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

172

2017/C 84/37

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2017

177

2017/C 84/38

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017

182

2017/C 84/39

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2017

187

2017/C 84/40

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

192

2017/C 84/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2017

195

2017/C 84/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017

200

2017/C 84/43

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

205

2017/C 84/44

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2017

209

2017/C 84/45

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

214

2017/C 84/46

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2017

219

2017/C 84/47

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017

224

2017/C 84/48

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2017

230

2017/C 84/49

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2017

235

2017/C 84/50

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2017

241

2017/C 84/51

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2017

246

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/1 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Titel 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Titel 1 — Total

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

10 000

10 000

19 132,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

17 434

15 691

27 894,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

407 955

460 258

498 612,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

425 389

575 949

971 506,—

GESAMTBETRAG

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Titel 1 — Total | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Titel 3 — Total | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

AUSBILDUNG

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Titel 1 — Total

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Total

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMMUNIKATION

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Titel 3 — Total

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

GESAMTBETRAG

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2015 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Insgesamt | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

Geplante Stellen zum 31.12.2015

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

AD Gesamt

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

AST Gesamt

12

34

12

34

11

33

Insgesamt

17

77

16

78

15

77

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Gesamt FG | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 29 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Gesamt FG

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

29

29

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 84/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Titel 1 — Total | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Titel 2 — Total | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | GESAMTBETRAG | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 120 000

10 120 000

Titel 1 — Total

10 120 000

10 120 000

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

300 564

–22 632

277 932

Titel 2 — Total

300 564

–22 632

277 932

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

–23 621

616 379

Titel 3 — Total

640 000

–23 621

616 379

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

19 663

19 663

Titel 4 — Total

p.m.

19 663

19 663

GESAMTBETRAG

11 060 564

–26 590

11 033 974

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Titel 1 — Total | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Titel 2 — Total | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Titel 3 — Total | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | GESAMTBETRAG | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

218 000

–96 353

121 647

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

654 000

485 006

1 139 006

Titel 1 — Total

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 000

19 049

81 049

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

51 000

11 240

62 240

2 3

IKT

446 000

242 324

688 324

Titel 2 — Total

1 600 000

357 449

1 957 449

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

392 564

47 022

439 586

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Titel 3 — Total

3 126 564

–66 054

3 060 510

GESAMTBETRAG

11 060 564

–26 590

11 033 974

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| AD gesamt | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 16 | — | 14 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

AD gesamt

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

14

Stellen insgesamt

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 84/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Titel 5 — Total | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Titel 6 — Total | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | GESAMTBETRAG | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

300 000

20 671 000

Titel 1 — Total

20 371 000

300 000

20 671 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

–14 805

195

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

9 137

9 137

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 000

– 231

1 769

Titel 5 — Total

17 000

–5 899

11 101

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

172 000

75 400

247 400

Titel 6 — Total

172 000

75 400

247 400

GESAMTBETRAG

20 560 000

369 501

20 929 501

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Titel 1 — Total | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Titel 3 — Total | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | GESAMTBETRAG | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

158 000

2 277

160 277

Titel 1 — Total

12 080 000

544 722

12 624 722

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

639 000

–62 645

576 355

2 1

MIETEN

22 000

– 508

21 492

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

652 000

19 523

671 523

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

–6 357

13 643

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

67 000

–7 881

59 119

Titel 2 — Total

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Titel 3 — Total

7 080 000

– 257 354

6 822 646

GESAMTBETRAG

20 560 000

229 500

20 789 500

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST Gesamt | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Gesamt | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Insgesamt | 95 | 97 | 99 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST Gesamt

8

37

10

36

10

38

Gesamt

16

79

18

79

18

81

Insgesamt

95

97

99

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

15

15

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/16

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Titel 5 — Total | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Titel 6 — Total | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Titel 1 — Total

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

195

1 706,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 000

1 769

3 368,—

Titel 5 — Total

18 000

11 101

131 912,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

182 000

247 400

283 236,—

Titel 6 — Total

182 000

247 400

283 236,—

GESAMTBETRAG

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Titel 1 — Total | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Titel 3 — Total | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

190 000

160 277

190 110,—

Titel 1 — Total

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

634 000

576 355

660 729,—

2 1

MIETEN

22 000

21 492

21 175,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

662 000

671 523

634 028,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

62 000

59 119

69 207,—

Titel 2 — Total

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Titel 3 — Total

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

GESAMTBETRAG

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST Gesamt | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Gesamt | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Insgesamt | 93 | 95 | 97 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST Gesamt

8

35

8

37

10

36

Gesamt

15

78

16

79

18

79

Insgesamt

93

95

97

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

15

15

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/21

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Titel 1 — Total | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | GESAMTBETRAG | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Titel 1 — Total

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

GESAMTBETRAG

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Titel 1 — Total | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Titel 2 — Total | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | — | — | 36 000,— |
| | Titel 3 — Total | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | GESAMTBETRAG | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

14 000

14 000

7 220,—

Titel 1 — Total

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

235 000

178 271

205 456,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EUA — LEITUNG

230 000

286 418

196 624,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

3 785

5 884,—

Titel 2 — Total

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

—

—

36 000,—

Titel 3 — Total

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

GESAMTBETRAG

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 65 | 62 | 61 |
| >Insgesamt | 129 | 130 | 127 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Gesamt AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Gesamt AST

65

62

61

>Insgesamt

129

130

127

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 74 | 70 | 71 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 94 | 90 | 91 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Gesamt FG

74

70

71

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

20

Insgesamt

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/28

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 305 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

373 000

189 000

199 463,—

Titel 1 — Total

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

754 412

402 019,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

305

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

754 717

402 019,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

1 132

9 041,65

Titel 9 — Total

p.m.

1 132

9 041,65

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Titel 1 — Total | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Titel 2 — Total | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Titel 3 — Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Titel 1 — Total

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Titel 2 — Total

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Titel 3 — Total

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Titel 4 — Total

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 8 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 219 000 | 219 000 | — |
| Mittel 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Insgesamt | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

219 000

219 000

—

Mittel 2017

529 500

310 500

219 000

Insgesamt

748 500

529 500

219 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Mittel 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Insgesamt | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 380 000

1 380 000

—

Mittel 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Insgesamt

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 180 000 | 180 000 | — |
| Mittel 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Insgesamt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

180 000

180 000

—

Mittel 2017

650 000

470 000

180 000

Insgesamt

830 000

650 000

180 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Insgesamt | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

31

—

31

—

31

Insgesamt

—

88

—

90

—

90

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2015 besetzt | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Örtliches Personal | 2 | 2 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 39,5 | 42 | 42,5 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2015 besetzt

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Gesamt FG

37,5

39

40,5

Örtliches Personal

2

2

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

1

Insgesamt

39,5

42

42,5

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2017 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü„Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/35

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Titel 1 — Total | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Titel 2 — Total | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Titel 3 — Total | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Titel 5 — Total | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Titel 6 — Total | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Titel 7 — Total | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Titel 9 — Total | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | GESAMTBETRAG | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Titel 1 — Total

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Titel 2 — Total

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

398 000

410 000

554 458,—

Titel 3 — Total

398 000

410 000

554 458,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

562 000

90 000

107 549,—

Titel 5 — Total

562 000

90 000

107 549,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Titel 6 — Total

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Titel 7 — Total

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Titel 9 — Total

500 000

1 000 000

1 027 634,—

GESAMTBETRAG

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Titel 1 — Total | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Titel 3 — Total | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

23 000

—

0,—

1 3

FAHRKOSTEN

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

665 000

881 000

782 736,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

10 992 000

2 382 121,—

Titel 1 — Total

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POSTGEBÜHREN

97 000

183 000

108 228,—

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

751 000

—

0,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

1 445 000

—

0,—

2 8

UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE

5 777 000

—

0,—

Titel 2 — Total

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Titel 3 — Total

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Insgesamt AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt AST | 254 | 259 | 256 |
| Gesamtzahl | 587 | 602 | 596 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Insgesamt AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Insgesamt AST

254

259

256

Gesamtzahl

587

602

596

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 153 | 145 | 158 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 32,5 | 40 | 45 |
| Insgesamt | 185,5 | 185 | 203 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Gesamt FG

153

145

158

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

32,5

40

45

Insgesamt

185,5

185

203

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/40 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/40

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | — | — | 600 000,— |
| | Titel 1 — Total | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 41 614,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | GESAMTBETRAG | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

—

—

600 000,—

Titel 1 — Total

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

271 000

210 000

150 000,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

—

0,—

Titel 2 — Total

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

—

4 703,22

20 944,90

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

41 614,—

Titel 4 — Total

p.m.

24 216,98

81 837,48

GESAMTBETRAG

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Titel 2 — Total | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Titel 3 — Total | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | — | — | 283 753,64 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

—

—

0,—

Titel 1 — Total

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Titel 2 — Total

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Titel 3 — Total

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

—

—

283 753,64

Titel 4 — Total

—

—

283 753,64

5

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Insgesamt | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Gesamtzahl | 73 | 79 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

31.12.2016

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Gesamt AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

3

22

5

22

4

22

Insgesamt

9

64

12

67

10

67

Gesamtzahl

73

79

77

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 28 | 33 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 |
| Insgesamt | 28 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Gesamt FG

28

33

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

Insgesamt

28

34

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/45

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2017/C 84/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titel 3 — Total | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | GESAMTBETRAG | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 481 650

1 481 650

Titel 3 — Total

1 481 650

1 481 650

GESAMTBETRAG

58 247 650

58 247 650

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Titel 1 — Total | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Titel 2 — Total | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Titel 3 — Total | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | GESAMTBETRAG | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

450 000

– 148 500

301 500

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

15 000

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

885 000

13 000

898 000

Titel 1 — Total

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

129 000

55 500

184 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

251 000

–68 500

182 500

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

360 000

–39 500

320 500

Titel 2 — Total

7 244 000

2 000

7 246 000

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Titel 3 — Total

18 281 385

1 509 600

19 790 985

GESAMTBETRAG

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/48

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Titel 3 — Total | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | GESAMTBETRAG | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Titel 3 — Total

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

GESAMTBETRAG

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Titel 1 — Total | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Titel 2 — Total | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Titel 3 — Total | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | GESAMTBETRAG | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

100 000

170 000

93 470,27

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

250 000

450 000

246 343,58

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

15 000

2 254,92

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

850 000

885 000

872 847,74

Titel 1 — Total

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

261 000

251 000

194 619,29

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

359 000

360 000

231 204,27

Titel 2 — Total

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Titel 3 — Total

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

GESAMTBETRAG

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

55

57

59

Gesamtzahl

—

—

—

182

186

190

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/53

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Titel 1 — Total | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Titel 2 — Total | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Titel 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 589 454

594 828,—

Titel 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

88,03

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Titel 2 — Total | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 8 014 690 | | |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Titel 3 — Total | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÄT

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

108 600

135 350

112 321,92

Titel 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

8 014 690

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

102 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

—

2 732 000

2 660 052,20

Titel 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

—

—

29 750,63

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

410 000

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Genehmigt | 31.12.2016 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | | | |
| Insgesamt | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

2017

31.12.2015

Genehmigt

31.12.2016

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

40

42

39

41

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 24 |
| Örtlichen Bediensteten | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Örtlichen Bediensteten

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/58

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Titel 1 — Total | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Titel 3 — Total | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Titel 5 — Total | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | GESAMTBETRAG | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Titel 1 — Total

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Titel 3 — Total

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

112 000

112 000

16 027,32

Titel 5 — Total

112 000

112 000

16 027,32

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

150 000

250 000

160 204,35

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

150 000

250 000

160 204,35

GESAMTBETRAG

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Titel 1 — Total | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | INFORMATIK | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Titel 2 — Total | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Titel 3 — Total | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | | | | | |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOZIALER DIENST

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Titel 1 — Total

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

INFORMATIK

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Titel 2 — Total

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SONDERBERATER

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Titel 3 — Total

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Gesamt | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Insgesamt | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Gesamt

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

4

26

6

26

Insgesamt

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/63

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Titel 3 — Total | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Titel 4 — Total | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 758 900

—

0,—

Titel 1 — Total

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Titel 3 — Total

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

622 250

960 450

695 257,—

Titel 4 — Total

622 250

960 450

695 257,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 251 650

5 388 333

0,—

Titel 5 — Total

4 251 650

5 388 333

0,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Titel 2 — Total | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Titel 3 — Total | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

39 400

39 400

75 463,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

786,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 500

67 300

118 735,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

187 300

182 500

197 942,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

25 000

50 500

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

75 000

75 000

28 500,—

Titel 2 — Total

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

965 700

848 400

729 410,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

593 000

759 000

961 757,—

Titel 3 — Total

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

2 535 083

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

2 535 083

0,—

GESAMTBETRAG

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Insgesamt AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Insgesamt | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Insgesamt AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Insgesamt

57

57

54

138

140

141

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt | 35 | 35 | 23,2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 35 | 35 | 23,2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Gesamt

35

35

23,2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/68

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Titel 2 — Total | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Titel 2 — Total

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

244 000

376 772,—

Titel 9 — Total

p.m.

244 000

376 772,—

GESAMTBETRAG

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | JUSTIZ | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | GESAMTBETRAG | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

193 000

100 000

89 430,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

80 000

200 000

156 615,91

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOZIALAUSGABEN

881 000

900 000

843 967,90

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

DATENVERARBEITUNG

764 000

807 000

672 527,28

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

25 000

36 000

66 805,98

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

126 000

160 000

117 733,95

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

6 746,08

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

JUSTIZ

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

155 000

104 000

0,—

Titel 3 — Total

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

GESAMTBETRAG

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

26

26

27

Gesamtzahl

—

—

—

72

74

73

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 37 | 33 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 9 |
| Gesamt | 47 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

37

33

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

9

Gesamt

47

42

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Titel 1 — Total | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Titel 2 — Total | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Titel 4 — Total | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Titel 1 — Total

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Titel 2 — Total

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

—

78 944,73

83 347,07

Titel 4 — Total

—

78 944,73

83 347,07

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Titel 1 — Total | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Titel 2 — Total | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Titel 3 — Total | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | GESAMTBETRAG | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Titel 1 — Total

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Titel 2 — Total

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Titel 3 — Total

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

GESAMTBETRAG

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| AD Gesamt | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 96 | | 100 | | 103 |
| Insgesamt | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Gesamtzahl | 323 | 330 | 337 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

AD Gesamt

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

AST Gesamt

96

100

103

Insgesamt

5

318

5

325

5

332

Gesamtzahl

323

330

337

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 125 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 15 |
| Insgesamt | 140 | 140 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Gesamt FG

125

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

15

Insgesamt

140

140

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/78

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 84/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 — Total | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | GESAMTBETRAG | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 — Total

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

GESAMTBETRAG

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN | | | | | | |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | | | | | | |
| 3 5 | STUDIEN | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Titel 3 — Total | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titel 4 — Total | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Titel 5 — Total | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | GESAMTBETRAG | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORTBILDUNG

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 — Total

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Total

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

3 5

STUDIEN

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Titel 3 — Total

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

328 800

526 597

328 800

526 597

Titel 4 — Total

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

420 000

420 000

420 000

420 000

Titel 5 — Total

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

GESAMTBETRAG

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/82 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/82

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titel 2 — Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | GESAMTBETRAG | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Titel 2 — Total

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

GESAMTBETRAG

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Titel 1 — Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Titel 2 — Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | STUDIEN | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Titel 3 — Total | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Titel 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | GESAMTBETRAG | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

FORTBILDUNG

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Titel 1 — Total

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Titel 2 — Total

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

STUDIEN

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

16 550 000

9 930 000

Titel 3 — Total

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Titel 4 — Total

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

GESAMTBETRAG

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Gesamtzahl | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Gesamtpersonal | 212 | 202 | 207 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

60

—

63

—

63

Gesamtzahl

3

209

4

198

4

203

Gesamtpersonal

212

202

207

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Titel 1 — Total | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Titel 2 — Total | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Titel 3 — Total | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Titel 5 — Total | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Titel 6 — Total | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Titel 1 — Total

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Titel 2 — Total

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Titel 3 — Total

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

793 000

868 000

903 937,11

Titel 5 — Total

793 000

868 000

903 937,11

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

100 000

150 000

209 999,—

Titel 6 — Total

100 000

150 000

209 999,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

48 886 000

58 020 000

0,—

Titel 7 — Total

48 886 000

58 020 000

0,—

GESAMTBETRAG

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Titel 1 — Total | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Titel 2 — Total | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Titel 3 — Total | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

101 000

242 000

86 060,78

Titel 1 — Total

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

246 000

206 000

194 928,78

Titel 2 — Total

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

425 000

428 000

265 682,89

3 4

SITZUNGEN

636 000

718 000

665 140,59

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

111 000

94 000

203 337,03

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

649 000

587 000

379 832,71

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

590 000

930 000

976 009,96

Titel 3 — Total

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

0,—

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

43 233 000

47 611 000

0,—

Titel 5 — Total

43 233 000

47 611 000

0,—

GESAMTBETRAG

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD gesamt | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST gesamt | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

AD gesamt

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

AST gesamt

—

—

—

126

128

128

Gesamtzahl

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/92

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Titel 1 — Total | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Titel 2 — Total | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | GESAMTBETRAG | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Titel 1 — Total

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

282 679

277 932

270 288,—

Titel 2 — Total

282 679

277 932

270 288,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

616 379

616 378,68

Titel 3 — Total

640 000

616 379

616 378,68

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

19 663

21 945,85

Titel 4 — Total

p.m.

19 663

21 945,85

GESAMTBETRAG

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Titel 1 — Total | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Titel 2 — Total | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Titel 3 — Total | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | GESAMTBETRAG | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

177 000

118 052

136 629,46

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

743 100

1 138 588

891 633,73

Titel 1 — Total

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

69 000

81 449

22 402,64

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

60 000

63 426

56 197,07

2 3

IKT

610 200

668 286

423 375,91

Titel 2 — Total

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

530 000

438 459

408 117,15

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Titel 3 — Total

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

GESAMTBETRAG

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 14 | — | 14 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

14

—

14

Stellen insgesamt

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/96

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 0,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Titel 2 — Total | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Titel 3 — Total | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

0,—

Titel 1 — Total

—

—

0,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Titel 2 — Total

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

732 000

695 879

732 000,—

Titel 3 — Total

732 000

695 879

732 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Titel 3 — Total | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

160 000

210 000

182 781,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

3 056,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

700 000

669 000

708 134,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

295 000

212 000

229 953,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

205 000

167 356,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Titel 3 — Total

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Insgesamt | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

33

36

36

Insgesamt

—

—

—

137

135

139

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 30 | 30 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 42 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Insgesamt

30

30

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

42

34

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Titel 9 — Total | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | GESAMTBETRAG | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Titel 9 — Total

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

GESAMTBETRAG

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Titel 1 — Total | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Titel 2 — Total | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Titel 3 — Total | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOZIALER DIENST

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Titel 1 — Total

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Titel 2 — Total

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Titel 3 — Total

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

GESAMTBETRAG

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Insgesamt | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Gesamtzahl | 205 | 203 | 208 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2015

2016

2017

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Insgesamt

—

205

—

203

—

208

Gesamtzahl

205

203

208

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt FG | 15 | 23 | 24 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 | 21 |
| Insgesamt | 50 | 58 | 45 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Gesamt FG

15

23

24

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

21

Insgesamt

50

58

45

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Titel 1 — Total | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Titel 1 — Total

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

88 125,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

88 125,—

GESAMTBETRAG

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Titel 1 — Total | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Titel 2 — Total | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Titel 3 — Total | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Titel 1 — Total

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

IKT-AUSGABEN

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

284 000

554 000

261 369,—

Titel 2 — Total

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Titel 3 — Total

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

GESAMTBETRAG

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Insgesamt | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Gesamt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

29

29

29

Insgesamt

—

—

—

110

110

110

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Gesamt FG | 351 | 338 | 336 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 351 | 338 | 336 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Gesamt FG

351

338

336

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

351

338

336

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/112

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2017/C 84/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Titel 2 — Total | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

35 848 913

35 848 913

Titel 2 — Total

35 848 913

35 848 913

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

35 848 913

35 848 913

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Titel 1 — Total | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Titel 2 — Total | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Titel 3 — Total | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | GESAMTBETRAG | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 527 415

72 000

1 599 415

Titel 1 — Total

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 773 000

1 773 000

2 2

IKT-AUSGABEN

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

351 500

– 125 500

226 000

Titel 2 — Total

3 760 500

25 500

3 786 000

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Titel 3 — Total

4 325 325

– 188 314

4 137 011

GESAMTBETRAG

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/115

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Titel 2 — Total | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Titel 2 — Total

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

48 620,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

48 620,—

GESAMTBETRAG

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Titel 1 — Total | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Titel 2 — Total | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Titel 3 — Total | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Titel 1 — Total

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

438 490

226 000

157 600,—

Titel 2 — Total

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Titel 3 — Total

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

GESAMTBETRAG

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| AD insgesamt | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 16 | 19 |
| Insgesamt | — | — | 110 | 108 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

AD insgesamt

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

16

19

Insgesamt

—

—

110

108

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Gesamt FG | 337 | 329 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 337 | 329 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Gesamt FG

337

329

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

337

329

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/120

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Titel 1 — Total | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Titel 2 — Total | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Titel 1 — Total

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

143 960

161 070

166 876,—

Titel 2 — Total

143 960

161 070

166 876,—

GESAMTBETRAG

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Titel 1 — Total | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Titel 2 — Total | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Titel 3 — Total | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

292 780

283 700

221 700,—

Titel 1 — Total

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

IKT-AUSGABEN

230 000

212 000

173 437,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

174 000

182 853

176 266,—

Titel 2 — Total

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Titel 3 — Total

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

GESAMTBETRAG

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Gesamt A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 17 | 15 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Gesamt A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/124

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 84/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Titel 2 — Total | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Titel 2 — Total

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

28 582 161

– 114 513

28 467 648

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titel 2 — Total | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | GESAMTBETRAG | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

DIENSTREISEN

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

Titel 2 — Total

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

GESAMTBETRAG

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Verpflichtungen)/EUR 913 093 652 (Zahlungen).

2016: EUR 1 074 723 771 (Verpflichtungen)/EUR 111 612 684 (Zahlungen).

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/128

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Titel 2 — Total | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Titel 2 — Total

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

DIENSTREISEN

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Total

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Titel 2 — Total

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Total

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

GESAMTBETRAG

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Gesamt | 116 | 113 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Total AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Gesamt

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Verpflichtungen)/EUR 913 093 652 (Zahlungen).

2016: EUR 1 074 723 771 (Verpflichtungen)/EUR 111 612 684 (Zahlungen).

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/133

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Titel 9 — Total | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | GESAMTBETRAG | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Titel 9 — Total

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

GESAMTBETRAG

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Titel 2 — Total | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | GESAMTBETRAG | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

EINSTELLUNG

286 000

286 000

75 119,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

20 000

671,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Total

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

163 000

257 000

168 747,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POSTGEBÜHREN

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

785 000

644 000

397 866,—

Titel 2 — Total

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

WEITERBILDUNG

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

60 000

140 000

273 556,—

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU

560 000

255 000

0,—

Titel 3 — Total

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

21 181 426

739 624,—

GESAMTBETRAG

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD Gesamt | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Insgesamt | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD Gesamt

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

91

—

81

—

70

Insgesamt

—

352

—

275

—

227

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Gesamt | 162 | 106 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 141 | 86 |
| Gesamt | 303 | 192 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Gesamt

162

106

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

141

86

Gesamt

303

192

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/138

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERVE | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Titel 1 — Total | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Titel 2 — Total | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Titel 3 — Total | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Titel 6 — Total | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERVE

—

8 839 383

87 189 693,—

Titel 1 — Total

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Titel 2 — Total

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Titel 3 — Total

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

4 584

757 651,—

Titel 5 — Total

p.m.

4 584

757 651,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

600 000

p.m.

300 000,—

Titel 6 — Total

600 000

p.m.

300 000,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Titel 1 — Total | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Titel 2 — Total | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Titel 5 — Total | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Titel 1 — Total

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Titel 2 — Total

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Total

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Total

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Titel 5 — Total

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Gesamt AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Gesamt AST | 109 | 9 | 5 |
| Insgesamt | 410 | 44 | 6 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Gesamt AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Gesamt AST

109

9

5

Insgesamt

410

44

6

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/143

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Titel 1 — Total | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Titel 1 — Total

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

284 740

261 378

0,—

Titel 2 — Total

284 740

261 378

0,—

GESAMTBETRAG

24 988 858

21 683 000

167 352,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Titel 1 — Total | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Titel 2 — Total | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Titel 3 — Total | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 149 000

999 575

700 760,—

Titel 1 — Total

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

204 000

151 253

243 908,—

Titel 2 — Total

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Titel 3 — Total

1 644 000

1 078 000

914 943,—

GESAMTBETRAG

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 10 | 10 |
| Insgesamt | — | — | 68 | 63 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Gesamt AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

10

10

Insgesamt

—

—

68

63

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 199 | 184 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Gesamt | 199 | 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Gesamt FG

199

184

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Gesamt

199

184

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/148

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Titel 2 — Total | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | GESAMTBETRAG | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Titel 2 — Total

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

GESAMTBETRAG

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Titel 1 — Total | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Titel 3 — Total | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

66 000

59 200

25 450,—

1 5

WEITERBILDUNG

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

169 400

171 210

157 857,88

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 300

9 300

10 048,11

Titel 1 — Total

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

5 000

52 275

45 103,48

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

206 000

221 300

168 338,61

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

9 200

24 761,78

2 8

STUDIEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

180 000

210 800

252 900,—

3 1

DIENSTREISEN

115 000

118 000

107 530,—

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

481 000

638 600

438 975,90

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

455 000

792 100

733 171,03

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Titel 3 — Total

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Insgesamt | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Insgesamt AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

6

6

Insgesamt

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/153

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Titel 2 — Total | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Titel 9 — Total | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | GESAMTBETRAG | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Titel 2 — Total

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0,—

Titel 3 — Total

—

—

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

99 050,54

180 268,03

Titel 9 — Total

—

99 050,54

180 268,03

GESAMTBETRAG

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Titel 1 — Total | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Titel 2 — Total | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Titel 3 — Total | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | GESAMTBETRAG | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Titel 1 — Total

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

IKT-AUSGABEN

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

567 855

459 180

193 470,67

Titel 2 — Total

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Titel 3 — Total

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

GESAMTBETRAG

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Gesamt AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Insgesamt | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Gesamt AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

10

10

12

Insgesamt

—

—

—

167

163

154

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Insgesamt | 530 | 514 | 464 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 530 | 514 | 464 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Insgesamt

530

514

464

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

530

514

464

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/158 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/158

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Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Titel 1 — Total | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
| 3 0 | PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Titel 1 — Total

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN

3 0

PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME

p.m.

420 000

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

750 000

0,—

GESAMTBETRAG

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Titel 1 — Total | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Titel 2 — Total | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINIERUNG | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Titel 3 — Total | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Titel 1 — Total

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Titel 2 — Total

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINIERUNG

775 000

775 000

3 4

UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG

4 764 000

4 764 000

Titel 3 — Total

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

GESAMTBETRAG

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Insgesamt | | 52 | | 51 | | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

AD Gesamt

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST Gesamt

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Insgesamt

52

51

61

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/163

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 (1)

(2017/C 84/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Titel 9 — Total | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

14 000

25 000,—

Titel 9 — Total

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

GESAMTBETRAG

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Titel 1 — Total | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Titel 2 — Total | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Titel 3 — Total | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Titel 1 — Total

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

245 800

225 300

163 048,—

Titel 2 — Total

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Titel 3 — Total

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

GESAMTBETRAG

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 118 | — | 112 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

118

—

112

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/167 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/167

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Titel 9 — Total | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | GESAMTBETRAG | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

32 784

66 894,—

Titel 9 — Total

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

GESAMTBETRAG

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Titel 1 — Total | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Titel 2 — Total | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Titel 3 — Total | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | GESAMTBETRAG | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

—

p.m.

0,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

WEITERBILDUNG

400 000

325 000

236 452,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

68 000

68 000

67 218,—

Titel 1 — Total

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

757 500

760 000

618 286,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

521 500

554 000

356 117,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

869 000

1 085 000

858 200,—

Titel 2 — Total

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

500 000

500 000,—

Titel 3 — Total

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

GESAMTBETRAG

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| AD Gesamt | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Gesamt | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Insgesamt | 483 | 505 | 550 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD Gesamt

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

43

—

40

—

33

Gesamt

—

483

—

505

—

550

Insgesamt

483

505

550

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 125 | 135 | 165 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 60 | 65 | 71 |
| Insgesamt | 185 | 200 | 236 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Gesamt FG

125

135

165

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

60

65

71

Insgesamt

185

200

236

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/172

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 84/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Titel 9 — Total | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | GESAMTBETRAG | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

32 784

32 784

Titel 9 — Total

102 242 000

2 032 784

104 274 784

GESAMTBETRAG

102 242 000

2 032 784

104 274 784

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 — Total | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Titel 2 — Total | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 3 — Total | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | GESAMTBETRAG | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

p.m.

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

991 000

991 000

1 4

WEITERBILDUNG

325 000

325 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

3 956 000

3 956 000

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

68 000

68 000

Titel 1 — Total

64 924 500

32 784

64 957 284

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 071 500

4 071 500

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 522 500

1 522 500

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

760 000

760 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

443 500

443 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

554 000

554 000

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 085 000

1 085 000

Titel 2 — Total

8 436 500

8 436 500

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 140 000

1 140 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

100 000

100 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

500 000

500 000

Titel 3 — Total

28 881 000

2 000 000

30 881 000

GESAMTBETRAG

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD Gesamt | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Gesamt | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Insgesamt | 450 | 483 | 505 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD Gesamt

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

59

—

43

—

40

Gesamt

—

450

—

483

—

505

Insgesamt

450

483

505

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 111 | 125 | 135 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 40 | 60 | 65 |
| Insgesamt | 151 | 185 | 200 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Gesamt FG

111

125

135

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

40

60

65

Insgesamt

151

185

200

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Titel 1 — Total | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Titel 2 — Total | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 60 720,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 60 720,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Titel 1 — Total

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Titel 2 — Total

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

60 720,—

Titel 9 — Total

—

—

60 720,—

GESAMTBETRAG

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Titel 1 — Total | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Titel 2 — Total | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Titel 3 — Total | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | |
| | Titel 9 — Total | — | — | |
| | GESAMTBETRAG | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

245 000

153 291

164 173,60

1 6

WEITERBILDUNG

220 530

171 675

209 391,51

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 750

8 836

1 908,31

Titel 1 — Total

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

30 000

21 662

228 250,68

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

60 200

133 150

90 663,60

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

212 500

143 786

195 966,55

Titel 2 — Total

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

130 000

153 285

149 374,28

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

872 763

789 525

711 745,52

Titel 3 — Total

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD insgesamt | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Insgesamt | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Gesamt | 101 | 93 | 90 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD insgesamt

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

16

—

15

—

14

Insgesamt

—

101

—

93

—

90

Gesamt

101

93

90

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 35 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 27 |
| Insgesamt | 60 | 62 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG insgesamt

35

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

27

Insgesamt

60

62

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/182

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Titel 1 — Total | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Titel 2 — Total | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Titel 4 — Total | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 100 296,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 100 296,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Titel 1 — Total

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Titel 2 — Total

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

1 015 019

619 321

587 322,—

Titel 4 — Total

1 015 019

619 321

587 322,—

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

13 676,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

13 676,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

100 296,—

Titel 9 — Total

—

—

100 296,—

GESAMTBETRAG

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Titel 1 — Total | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

797 000

70 000

53 358,—

1 6

WEITERBILDUNG

265 000

242 000

190 343,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

29 000

22 000

4 944,—

Titel 1 — Total

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

0,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

358 000

367 000

264 008,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

—

—

0,—

Titel 3 — Total

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

GESAMTBETRAG

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD insgesamt | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Insgesamt | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Gesamt | 134 | 127 | 120 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD insgesamt

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST insgesamt

—

11

—

11

—

9

Insgesamt

—

134

—

127

—

120

Gesamt

134

127

120

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 33 | 31 | 17 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 17 | 31 | 29 |
| Insgesamt | 50 | 62 | 46 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

33

31

17

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

17

31

29

Insgesamt

50

62

46

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/187

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Titel 2 — Total | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE (*1) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Titel 2 — Total

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (*1)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

176

6 695,—

Titel 5 — Total

p.m.

176

6 695,—

GESAMTBETRAG

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Titel 2 — Total | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Titel 3 — Total | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

74 095

45 824

126 623,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

76 000

84 107

39 409,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

258 000

381 168

171 892,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

5 148

0,—

Titel 1 — Total

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

177 001

150 286

69 016,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

6 050

9 200

6 764,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

67 968

106 554

24 513,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

12 500

3 070

2 243,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

10 327

11 365

10 124,—

Titel 2 — Total

389 714

362 189

171 407,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)

849 486

822 000

426 738,—

Titel 3 — Total

1 408 163

1 554 412

929 064,—

GESAMTBETRAG

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Insgesamt | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Gesamt | 14 | 15 | 15 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

3

—

4

—

4

Insgesamt

—

14

—

15

—

15

Gesamt

14

15

15

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 9 | 9 | 8 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | 13 | 13 | 12 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG insgesamt

9

9

8

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

4

Insgesamt

13

13

12

---

(*1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/192

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 84/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Titel 1 — Total | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Titel 2 — Total | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Titel 3 — Total | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 446 968 | | 446 968 |
| | Titel 4 — Total | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | — | 3 364 | 3 364 |
| | Titel 6 — Total | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Titel 7 — Total | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | GESAMTBETRAG | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 733 282

15 733 282

Titel 1 — Total

15 733 282

15 733 282

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

10 203 000

10 203 000

Titel 2 — Total

10 203 000

10 203 000

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

10 548 293

2 000

10 550 293

Titel 3 — Total

10 548 293

2 000

10 550 293

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

446 968

446 968

Titel 4 — Total

446 968

446 968

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

—

3 364

3 364

Titel 6 — Total

—

3 364

3 364

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

2 461 199

2 461 199

Titel 7 — Total

2 461 199

2 461 199

GESAMTBETRAG

39 392 742

5 364

39 398 106

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 340 000 | | 340 000 |
| | Titel 1 — Total | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 14 000 | | 14 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN | | | |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 282 500 | | 282 500 |
| | Titel 3 — Total | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Titel 4 — Total | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 231 500

20 231 500

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

284 500

284 500

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

364 000

364 000

1 6

WEITERBILDUNG

340 000

340 000

Titel 1 — Total

21 220 000

21 220 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 981 000

1 981 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

767 800

767 800

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

14 000

14 000

Titel 2 — Total

7 569 800

7 569 800

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

89 000

89 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

5 463 500

5 463 500

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

100 000

100 000

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

464 595

464 595

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

706 400

706 400

3 7

KOMMUNIKATION

559 700

559 700

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

321 600

5 364

326 964

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

282 500

282 500

Titel 3 — Total

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

300 000

300 000

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

2 315 647

2 315 647

Titel 4 — Total

2 615 647

2 615 647

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/195

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Titel 1 — Total | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Titel 2 — Total | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Titel 3 — Total | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Titel 4 — Total | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Titel 6 — Total | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Titel 7 — Total | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Titel 1 — Total

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Titel 2 — Total

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Titel 3 — Total

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

481 220

446 968

402 076,—

Titel 4 — Total

481 220

446 968

402 076,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

300 000

3 364

20 748,—

Titel 6 — Total

300 000

3 364

20 748,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Titel 7 — Total

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

GESAMTBETRAG

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Titel 1 — Total | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Titel 2 — Total | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Titel 3 — Total | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Titel 4 — Total | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

535 000

362 840

380 377,—

1 6

WEITERBILDUNG

300 000

339 265

414 825,—

Titel 1 — Total

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

22 804,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

12 806

7 116,—

Titel 2 — Total

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

80 000

87 054

89 920,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN

—

—

134 410,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

100 000

82 000

900,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

475 000

464 121

635 448,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMMUNIKATION

655 000

673 119

384 453,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

315 000

308 544

352 756,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

125 000

282 500

58 166,—

Titel 3 — Total

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Titel 4 — Total

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD insgesamt | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Gesamt | 150 | 140 | 137 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD insgesamt

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

150

—

140

—

137

Gesamt

150

140

137

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 55 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 |
| Insgesamt | 79 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

55

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

Insgesamt

79

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/200

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Titel 9 — Total | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

752 000

708 000

415 000,—

Titel 9 — Total

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

GESAMTBETRAG

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Titel 1 — Total | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Titel 2 — Total | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Titel 3 — Total | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

60 495

50 000

0,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

38 962

42 744

28 051,—

Titel 1 — Total

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

568 517

350 370

271 146,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

274 400

280 421

252 382,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

564 148

885 776

549 558,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

202 000

195 490

248 120,—

Titel 2 — Total

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 500

25 600

10 343,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

265 000

265 000

225 517,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

202 000

256 000

234 907,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

200 000

70 500

21 000,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

6 000

5 000,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Titel 3 — Total

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

GESAMTBETRAG

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD Gesamt | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD Gesamt

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

15

15

15

Gesamt

—

—

—

68

69

54

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (kurzfristig) | — | 7 | 6 |
| Gesamt | 19 | 30 | 21 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 8 |
| Gesamt | 23 | 34 | 29 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (kurzfristig)

—

7

6

Gesamt

19

30

21

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

8

Gesamt

23

34

29

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| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/205 |
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17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/205

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 84/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Titel 2 — Total | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Titel 3 — Total | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Titel 6 — Total | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | — | | — |
| | Titel 9 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Titel 2 — Total

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

4 520 083

4 520 083

Titel 3 — Total

11 395 129,93

11 395 129,93

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

7 065 708,31

7 065 708,31

Titel 6 — Total

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 — Total | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Titel 2 — Total | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Titel 3 — Total | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 — Total | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | GESAMTBETRAG | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

DIENSTREISEN

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

WEITERBILDUNG

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

Titel 1 — Total

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

SITZUNGEN

318 780

318 780

318 780

318 780

Titel 2 — Total

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

WIRKUNG VON EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Titel 3 — Total

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 — Total

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

GESAMTBETRAG

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/209

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Titel 2 — Total | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Titel 3 — Total | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | — | 1 560 000,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Titel 2 — Total

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Titel 3 — Total

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

1 560 000,—

Titel 4 — Total

—

—

1 560 000,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

214,68

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

8 000,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

12 798,38

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Titel 6 — Total

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Total

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

4 520 339,39

—

0,—

Titel 9 — Total

4 520 339,39

—

0,—

GESAMTBETRAG

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Titel 1 — Total | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Titel 2 — Total | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 — Total | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | GESAMTBETRAG | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

DIENSTREISEN

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

WEITERBILDUNG

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Titel 1 — Total

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

SITZUNGEN

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Titel 2 — Total

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Titel 3 — Total

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Titel 4 — Total

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

GESAMTBETRAG

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD gesamt

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

4

Gesamtzahl

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/214

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 84/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 — Total | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

KAPITEL 1 1 — TOTAL

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titel 1 — Total

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Titel 2 — Total

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Titel 3 — Total

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Titel 4 — Total

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 1 — Total | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | GESAMTBETRAG | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRAKTIKA

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Titel 1 — Total

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Titel 2 — Total

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

GESAMTBETRAG

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/219

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Titel 2 — Total | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Titel 4 — Total | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | GESAMTBETRAG | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Titel 2 — Total

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Titel 3 — Total

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

—

21 710 759,01

166 627,95

Titel 4 — Total

—

21 710 759,01

166 627,95

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

740,27

5 833,08

Titel 5 — Total

p.m.

740,27

5 833,08

GESAMTBETRAG

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Titel 1 — Total | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Titel 2 — Total | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Titel 3 — Total | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Titel 1 — Total

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Titel 2 — Total

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Titel 3 — Total

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD insgesamt | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST insgesamt | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Insgesamt | 227 | 149 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD insgesamt

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST insgesamt

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Insgesamt

227

149

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18-monatigen ENP-Projekts eingestellt hat „Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX“, das 2014 angelaufen ist.

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/224

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Titel 2 — Total | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Titel 3 — Total | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | — | — | 3 325 000,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 3 325 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Titel 2 — Total

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Titel 3 — Total

—

2 245 949

643 800,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

—

—

3 325 000,—

Titel 4 — Total

—

—

3 325 000,—

GESAMTBETRAG

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Titel 1 — Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Titel 2 — Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | EINREISE- / AUSREISESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Titel 3 — Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | GESAMTBETRAG | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

WEITERBILDUNG

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Titel 1 — Total

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POSTGEBÜHREN

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Titel 2 — Total

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

EINREISE- / AUSREISESYSTEM

54 520 000

54 520 000

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NEUE SYSTEME

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Titel 3 — Total

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

GESAMTBETRAG

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD insgesamt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD insgesamt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

131

118

120

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 22 | 23 | 26 |
| Funktionsgruppe III | 2 | 3 | 3 |
| Funktionsgruppe II | — | — | — |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 24 | 26 | 29 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| Gesamt | 8 | 6 | 8 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Funktionsgruppe IV

22

23

26

Funktionsgruppe III

2

3

3

Funktionsgruppe II

—

—

—

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

24

26

29

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Gesamt

8

6

8

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/230

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Titel 1 — Total | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | | — | 0,— |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Total | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Titel 1 — Total

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

—

0,—

Titel 2 — Total

—

0,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0,—

Titel 3 — Total

—

—

0,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 — Total

—

7 733 557,88

0,—

GESAMTBETRAG

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Titel 1 — Total | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Titel 2 — Total | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Titel 3 — Total | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

45 000

45 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

AUSBILDUNG

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

313,96

Titel 1 — Total

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

360 000

440 000

1 538,90

Titel 2 — Total

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

TÄTIGKEITEN DES SRB

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Titel 3 — Total

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

0,—

Titel 4 — Total

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 — Total

—

7 733 557,88

0,—

GESAMTBETRAG

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| AD Gesamt | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AST/SC Gesamt | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Gesamt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Insgesamt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD Gesamt

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST Gesamt

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC Gesamt

—

20

—

15

—

17

Gesamt

—

350

—

255

—

122

Insgesamt

—

350

—

255

—

122

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 25 | 25 |
| Gesamt | 9 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

25

25

Gesamt

9

25

25

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/235

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/49)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Titel 1 — Total | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Titel 3 — Total | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | 0,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Titel 1 — Total

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Titel 3 — Total

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

—

3 745 205

0,—

Titel 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

0,—

Titel 5 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Titel 1 — Total | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Titel 2 — Total | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Titel 3 — Total | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | — | — | 0,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH | — | — | 0,— |
| | Titel 10 — Total | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

39 390

39 000

23 485,—

Titel 1 — Total

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Titel 2 — Total

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

7 635 391

—

0,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Titel 3 — Total

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

—

3 745 205

0,—

Titel 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

—

—

0,—

Titel 5 — Total

—

—

0,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH

—

—

0,—

Titel 10 — Total

151 554 975

186 588 852

0,—

GESAMTBETRAG

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Gesamt | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

383

368

370

195

204

210

Gesamt

582

510

510

308

317

326

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| FG insgesamt | 165,9 | 87 | 54 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 70 | 71 | 63 |
| Gesamt | 235,9 | 158 | 117 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

FG insgesamt

165,9

87

54

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

70

71

63

Gesamt

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/241

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/50)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | 7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Titel 1 — Total | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Titel 2 — Total | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | –4 944 920 | | |
| | Titel 3 — Total | –4 944 920 | | |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | | 100 000 | |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | | | |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | | | |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | | | |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | | | 10 398 808,— |
| | Titel 4 — Total | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | GESAMTBETRAG | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE

20 101 549

22 500 000

Titel 1 — Total

61 910 145

75 000 000

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

10 310 920

15 134 605

Titel 2 — Total

10 310 920

15 134 605

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

–4 944 920

Titel 3 — Total

–4 944 920

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

100 000

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

10 398 808,—

Titel 4 — Total

100 000

10 398 808,—

GESAMTBETRAG

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Titel 1 — Total | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Titel 2 — Total | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Titel 3 — Total | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | GESAMTBETRAG | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 436 500

4 436 500

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

200 000

200 000

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Titel 1 — Total

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Titel 2 — Total

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL

—

—

3 3

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER

45 409 474

52 357 341

Titel 3 — Total

67 276 145

26 685 761

90 383 413

GESAMTBETRAG

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD Gesamt | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST Gesamt | | 6 | | 6 | | 6 |
| Gesamt | | 39 | | 39 | | 39 |
| Insgesamt | 39 | 39 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD Gesamt

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST Gesamt

6

6

6

Gesamt

39

39

39

Insgesamt

39

39

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | 2 | 0 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

FG insgesamt

2

0

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

3

3

---

| 17.3.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/246

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/51)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | 3 241 507 | | |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | 250 000 | | |
| | Titel 1 — Total | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 3 482 300 | | |
| | Titel 2 — Total | 3 482 300 | | |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 2 646 009 | | |
| | Titel 3 — Total | 2 646 009 | | |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | | | |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | | | |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | | | |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | | | |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

3 241 507

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

62 566 800

56 519 225

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

250 000

Titel 1 — Total

66 058 307

56 519 225

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

3 482 300

Titel 2 — Total

3 482 300

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

2 646 009

Titel 3 — Total

2 646 009

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

Titel 4 — Total

GESAMTBETRAG

72 186 616

56 519 225

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Titel 1 — Total | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Titel 2 — Total | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Titel 3 — Total | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | GESAMTBETRAG | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 440 000

4 440 000

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

690 000

690 000

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

170 000

170 000

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

200 000

200 000

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

500 000

500 000

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

195 000

195 000

Titel 1 — Total

6 195 000

6 195 000

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

874 816

874 816

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

353 000

353 000

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

10 000

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

20 000

20 000

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

225 000

225 000

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 462 000

1 462 000

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

130 000

130 000

Titel 2 — Total

3 174 816

3 174 816

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Titel 3 — Total

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

GESAMTBETRAG

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | |
| Insgesamt | | | |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD Gesamt

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

Gesamt

Insgesamt

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | |
| Gesamt | | |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

FG insgesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Gesamt

---