# Službeni list C 84/2017

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 84 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 60.17. ožujka 2017. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 84

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.17. ožujka 2017.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2017/C 84/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2017. | 1 |
| 2017/C 84/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017. | 16 |
| 2017/C 84/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. | 21 |
| 2017/C 84/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017. | 28 |
| 2017/C 84/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2017. | 35 |
| 2017/C 84/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017. | 40 |
| 2017/C 84/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. | 48 |
| 2017/C 84/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017. | 53 |
| 2017/C 84/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2017. | 58 |
| 2017/C 84/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017. | 63 |
| 2017/C 84/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. | 68 |
| 2017/C 84/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017. | 73 |
| 2017/C 84/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. ‒ Amandman proračunu br. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. | 82 |
| 2017/C 84/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017. | 87 |
| 2017/C 84/19 | Izvješće o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017. | 92 |
| 2017/C 84/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2017. | 96 |
| 2017/C 84/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2017. | 101 |
| 2017/C 84/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2017. | 107 |
| 2017/C 84/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2017. | 115 |
| 2017/C 84/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017. | 120 |
| 2017/C 84/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. – Amandman proračunu br. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. | 128 |
| 2017/C 84/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. | 133 |
| 2017/C 84/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017. | 138 |
| 2017/C 84/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017. | 143 |
| 2017/C 84/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2017. | 148 |
| 2017/C 84/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2017. | 153 |
| 2017/C 84/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017. | 158 |
| 2017/C 84/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. | 163 |
| 2017/C 84/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2017. | 167 |
| 2017/C 84/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2017. | 177 |
| 2017/C 84/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. | 182 |
| 2017/C 84/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2017. | 187 |
| 2017/C 84/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017. | 195 |
| 2017/C 84/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2017. | 200 |
| 2017/C 84/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. | 209 |
| 2017/C 84/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017. | 219 |
| 2017/C 84/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. | 224 |
| 2017/C 84/48 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2017. | 230 |
| 2017/C 84/49 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2017. | 235 |
| 2017/C 84/50 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2017. | 241 |
| 2017/C 84/51 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2017. | 246 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2017/C 84/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2017.

1

2017/C 84/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

7

2017/C 84/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

11

2017/C 84/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.

16

2017/C 84/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.

21

2017/C 84/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017.

28

2017/C 84/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2017.

35

2017/C 84/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017.

40

2017/C 84/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3

45

2017/C 84/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

48

2017/C 84/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

53

2017/C 84/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2017.

58

2017/C 84/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.

63

2017/C 84/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.

68

2017/C 84/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.

73

2017/C 84/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. ‒ Amandman proračunu br. 2

78

2017/C 84/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.

82

2017/C 84/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.

87

2017/C 84/19

Izvješće o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017.

92

2017/C 84/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2017.

96

2017/C 84/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2017.

101

2017/C 84/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2017.

107

2017/C 84/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3

112

2017/C 84/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2017.

115

2017/C 84/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017.

120

2017/C 84/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. – Amandman proračunu br. 1

124

2017/C 84/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.

128

2017/C 84/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.

133

2017/C 84/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.

138

2017/C 84/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017.

143

2017/C 84/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2017.

148

2017/C 84/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2017.

153

2017/C 84/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

158

2017/C 84/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017.

163

2017/C 84/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2017.

167

2017/C 84/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

172

2017/C 84/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

177

2017/C 84/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017.

182

2017/C 84/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2017.

187

2017/C 84/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

192

2017/C 84/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.

195

2017/C 84/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2017.

200

2017/C 84/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

205

2017/C 84/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.

209

2017/C 84/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

214

2017/C 84/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017.

219

2017/C 84/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

224

2017/C 84/48

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2017.

230

2017/C 84/49

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2017.

235

2017/C 84/50

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2017.

241

2017/C 84/51

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2017.

246

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | SVEUKUPNO | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Glava 1 - Ukupno

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

19 132,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

19 132,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

17 434

15 691

27 894,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

407 955

460 258

498 612,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

425 389

575 949

971 506,—

SVEUKUPNO

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | SVEUKUPNO | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

OBUKA

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

VANJSKE USLUGE

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Glava 1 - Ukupno

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKACIJA

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Glava 3 - Ukupno

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

SVEUKUPNO

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Ukupno | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2017

31.12.2015.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Ukupno AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Ukupno AST

12

34

12

34

11

33

Ukupno

17

77

16

78

15

77

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ukupno FG | 25 | 25 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 29 |

Ugovorno osoblje

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Ukupno FG

25

25

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

29

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 84/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Glava 2 - Ukupno | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | SVEUKUPNO | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 120 000

10 120 000

Glava 1 - Ukupno

10 120 000

10 120 000

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

300 564

–22 632

277 932

Glava 2 - Ukupno

300 564

–22 632

277 932

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

–23 621

616 379

Glava 3 - Ukupno

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

19 663

19 663

Glava 4 - Ukupno

p.m.

19 663

19 663

SVEUKUPNO

11 060 564

–26 590

11 033 974

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | ICT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | SVEUKUPNO | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

218 000

–96 353

121 647

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

654 000

485 006

1 139 006

Glava 1 - Ukupno

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 000

19 049

81 049

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

51 000

11 240

62 240

2 3

ICT

446 000

242 324

688 324

Glava 2 - Ukupno

1 600 000

357 449

1 957 449

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

392 564

47 022

439 586

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Glava 3 - Ukupno

3 126 564

–66 054

3 060 510

SVEUKUPNO

11 060 564

–26 590

11 033 974

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 14 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 48 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2015

2016

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Ukupno AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

14

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 84/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | | — |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Glava 5 - Ukupno | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Glava 6 - Ukupno | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | SVEUKUPNO | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

300 000

20 671 000

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

300 000

20 671 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

–14 805

195

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

9 137

9 137

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2 000

– 231

1 769

Glava 5 - Ukupno

17 000

–5 899

11 101

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

172 000

75 400

247 400

Glava 6 - Ukupno

172 000

75 400

247 400

SVEUKUPNO

20 560 000

369 501

20 929 501

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | SVEUKUPNO | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

158 000

2 277

160 277

Glava 1 - Ukupno

12 080 000

544 722

12 624 722

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

639 000

–62 645

576 355

2 1

NAJAMNINE

22 000

– 508

21 492

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

652 000

19 523

671 523

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

–6 357

13 643

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

67 000

–7 881

59 119

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Glava 3 - Ukupno

7 080 000

– 257 354

6 822 646

SVEUKUPNO

20 560 000

229 500

20 789 500

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Ukupno | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Sveukupno | 95 | 97 | 99 |

Funkcijska skupina i razred

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Ukupno AST

8

37

10

36

10

38

Ukupno

16

79

18

79

18

81

Sveukupno

95

97

99

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 14 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 15 | 15 |

Ugovorno osoblje

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ukupno FG

14

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

15

15

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/16

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

195

1 706,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 000

1 769

3 368,—

Glava 5 - Ukupno

18 000

11 101

131 912,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

182 000

247 400

283 236,—

Glava 6 - Ukupno

182 000

247 400

283 236,—

SVEUKUPNO

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

190 000

160 277

190 110,—

Glava 1 - Ukupno

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NAJAMNINE

22 000

21 492

21 175,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

662 000

671 523

634 028,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

13 643

16 705,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

62 000

59 119

69 207,—

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Glava 3 - Ukupno

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

SVEUKUPNO

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Ukupno | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Sveukupno | 93 | 95 | 97 |

Funkcijska skupina i razred

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Ukupno AST

8

35

8

37

10

36

Ukupno

15

78

16

79

18

79

Sveukupno

93

95

97

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 14 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 15 | 15 |

Ugovorno osoblje

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ukupno FG

14

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

15

15

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/21

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | SVEUKUPNO | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Glava 1 - Ukupno

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

SVEUKUPNO

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | — | — | 36 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | SVEUKUPNO | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

7 220,—

Glava 1 - Ukupno

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

235 000

178 271

205 456,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

7 386

3 703,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

3 785

5 884,—

Glava 2 - Ukupno

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

—

—

36 000,—

Glava 3 - Ukupno

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

SVEUKUPNO

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Plan radnih mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan radnih mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 65 | 62 | 61 |
| Sveukupno | 129 | 130 | 127 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Ukupno AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Ukupno AST

65

62

61

Sveukupno

129

130

127

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 74 | 70 | 71 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 | 20 |
| Ukupno | 94 | 90 | 91 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Ukupno FG

74

70

71

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

20

Ukupno

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/28

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | 305 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

373 000

189 000

199 463,—

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

754 412

402 019,—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

305

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

754 717

402 019,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

1 132

9 041,65

Glava 9 - Ukupno

p.m.

1 132

9 041,65

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Glava 1 - Ukupno

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Glava 2 - Ukupno

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Glava 3 - Ukupno

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Glava 4 - Ukupno

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 8 - Ukupno

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 10 - Ukupno

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 219 000 | 219 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Ukupno | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

219 000

219 000

—

Proračunska sredstva 2017.

529 500

310 500

219 000

Ukupno

748 500

529 500

219 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Ukupno | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

1 380 000

1 380 000

—

Proračunska sredstva 2017.

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Ukupno

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 180 000 | 180 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Ukupno | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

180 000

180 000

—

Proračunska sredstva 2017.

650 000

470 000

180 000

Ukupno

830 000

650 000

180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2017 | 2016 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Sveukupno | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funkcijska skupina i stupanj

2017

2016

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2015

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

31

—

31

—

31

Sveukupno

—

88

—

90

—

90

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Ukupno | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Lokalno osoblje | 2 | 2 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 39,5 | 42 | 42,5 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Ukupno

37,5

39

40,5

Lokalno osoblje

2

2

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

0

1

1

Ukupno

39,5

42

42,5

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2017. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „O ETF-u”, u odjeljku „Registar dokumenata”.

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | SVEUKUPNO | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Glava 1 - Ukupno

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Glava 2 - Ukupno

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

398 000

410 000

554 458,—

Glava 3 - Ukupno

398 000

410 000

554 458,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

562 000

90 000

107 549,—

Glava 5 - Ukupno

562 000

90 000

107 549,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Glava 6 - Ukupno

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Glava 7 - Ukupno

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Glava 9 - Ukupno

500 000

1 000 000

1 027 634,—

SVEUKUPNO

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | OBUKA | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

23 000

—

0,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

OBUKA

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

VANJSKE USLUGE

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

10 992 000

2 382 121,—

Glava 1 - Ukupno

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POŠTARINA

97 000

183 000

108 228,—

2 5

OSTALI SASTANCI

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

751 000

—

0,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 445 000

—

0,—

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

5 777 000

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Glava 3 - Ukupno

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 254 | 259 | 256 |
| Ukupno osoblja | 587 | 602 | 596 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Ukupno funkcijska skupina AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Ukupno funkcijska skupina AST

254

259

256

Ukupno osoblja

587

602

596

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 153 | 145 | 158 |
| Ukupno funkcijska skupina | 32,5 | 40 | 45 |
| Ukupno | 185,5 | 185 | 203 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Total FG

153

145

158

Ukupno funkcijska skupina

32,5

40

45

Ukupno

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/40

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | — | — | 600 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | — | 41 614,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | SVEUKUPNO | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

—

—

600 000,—

Glava 1 - Ukupno

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

—

4 703,22

20 944,90

4 3

OSTALI PRIHODI

—

—

41 614,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

24 216,98

81 837,48

SVEUKUPNO

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | — | — | 283 753,64 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 283 753,64 |
| 5 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Glava 2 - Ukupno

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Glava 3 - Ukupno

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

—

—

283 753,64

Glava 4 - Ukupno

—

—

283 753,64

5

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Ukupno | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Ukupno | 73 | 79 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2017

31.12.2016

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ukupno AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

22

5

22

4

22

Ukupno

9

64

12

67

10

67

Ukupno

73

79

77

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 3 | 7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 10 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 13 | 13 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 28 | 33 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 0 | 1 |
| Ukupno | 28 | 34 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

3

7

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

10

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

13

13

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

28

33

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

0

1

Ukupno

28

34

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/45

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3

(2017/C 84/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | SVEUKUPNO | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 481 650

1 481 650

Glava 3 - Ukupno

1 481 650

1 481 650

SVEUKUPNO

58 247 650

58 247 650

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | SVEUKUPNO | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

– 148 500

301 500

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

15 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

885 000

13 000

898 000

Glava 1 - Ukupno

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

OBRADA PODATAKA

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

129 000

55 500

184 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

251 000

–68 500

182 500

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

360 000

–39 500

320 500

Glava 2 - Ukupno

7 244 000

2 000

7 246 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Glava 3 - Ukupno

18 281 385

1 509 600

19 790 985

SVEUKUPNO

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/48

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | SVEUKUPNO | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Glava 3 - Ukupno

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

SVEUKUPNO

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | SVEUKUPNO | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

250 000

450 000

246 343,58

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

15 000

2 254,92

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

850 000

885 000

872 847,74

Glava 1 - Ukupno

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

OBRADA PODATAKA

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

261 000

251 000

194 619,29

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

359 000

360 000

231 204,27

Glava 2 - Ukupno

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Glava 3 - Ukupno

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

SVEUKUPNO

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Ukupno | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

55

57

59

Ukupno

—

—

—

182

186

190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/53

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Glava 1 - Ukupno

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

1 589 454

594 828,—

Glava 2 - Ukupno

160 100

1 689 554

694 928,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

88,03

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 8 014 690 | | |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 6 | PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILNOST

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 150

13 400

19 937,21

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

108 600

135 350

112 321,92

Glava 2 - Ukupno

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

8 014 690

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

102 500

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

—

2 732 000

2 660 052,20

Glava 3 - Ukupno

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

—

—

29 750,63

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

—

138 059

159 865,77

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Odobreno | 31.12.2016 | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Ukupno AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | | |
| Sveukupno | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategorija i platni razred

2015

2016

2017

31.12.2015

Odobreno

31.12.2016

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

40

42

39

41

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |
| Lokalnog osoblja | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

24

Lokalnog osoblja

1

1

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/58

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Glava 3 - Ukupno | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Glava 5 - Ukupno | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | SVEUKUPNO | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Glava 1 - Ukupno

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Glava 3 - Ukupno

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

112 000

112 000

16 027,32

Glava 5 - Ukupno

112 000

112 000

16 027,32

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

150 000

250 000

160 204,35

SVEUKUPNO

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

DODATNE USLUGE

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIJALNA SKRB

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Glava 1 - Ukupno

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

OBRADA PODATAKA

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Glava 2 - Ukupno

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Glava 3 - Ukupno

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Sveukupno | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Ukupno

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

4

26

6

26

Sveukupno

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/63

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 758 900

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Glava 3 - Ukupno

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

622 250

960 450

695 257,—

Glava 4 - Ukupno

622 250

960 450

695 257,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 251 650

5 388 333

0,—

Glava 5 - Ukupno

4 251 650

5 388 333

0,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

39 400

39 400

75 463,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

786,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

65 500

67 300

118 735,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

187 300

182 500

197 942,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

25 000

50 500

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

75 000

75 000

28 500,—

Glava 2 - Ukupno

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

965 700

848 400

729 410,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

593 000

759 000

961 757,—

Glava 3 - Ukupno

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

2 535 083

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

2 535 083

0,—

SVEUKUPNO

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Ukupno AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Sveukupno | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Ukupno AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Sveukupno

57

57

54

138

140

141

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 35 | 35 | 23,2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Total

35

35

23,2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/68

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | SVEUKUPNO | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Glava 2 - Ukupno

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

244 000

376 772,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

244 000

376 772,—

SVEUKUPNO

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | PRAVDA | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | SVEUKUPNO | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

193 000

100 000

89 430,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

80 000

200 000

156 615,91

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIJALNA SKRB

881 000

900 000

843 967,90

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

5 000

4 358,48

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

OBRADA PODATAKA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

25 000

36 000

66 805,98

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

126 000

160 000

117 733,95

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

20 000

30 000

10 248,75

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

JEDNAKOST

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

PRAVDA

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

500 000

365 000

444 872,72

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

155 000

104 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

SVEUKUPNO

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Ukupno | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

26

26

27

Ukupno

—

—

—

72

74

73

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 37 | 33 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 10 | 9 |
| Ukupno | 47 | 42 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

37

33

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

10

9

Ukupno

47

42

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/73

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Glava 1 - Ukupno

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Glava 2 - Ukupno

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

—

78 944,73

83 347,07

Glava 4 - Ukupno

—

78 944,73

83 347,07

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | SVEUKUPNO | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Glava 1 - Ukupno

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Glava 2 - Ukupno

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACIJE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Glava 3 - Ukupno

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

SVEUKUPNO

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Ukupno AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Ukupno | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Sveukupno | 323 | 330 | 337 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Ukupno AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Ukupno AST

96

100

103

Ukupno

5

318

5

325

5

332

Sveukupno

323

330

337

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 75 | 90 |
| FG III. | 11 | 7 |
| FG II. | 38 | 27 |
| FG I. | 1 | 1 |
| Ukupno FG | 125 | 125 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 15 |
| Ukupno | 140 | 140 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

FG IV.

75

90

FG III.

11

7

FG II.

38

27

FG I.

1

1

Ukupno FG

125

125

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

15

Ukupno

140

140

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/78

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. ‒ Amandman proračunu br. 2

(2017/C 84/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | SVEUKUPNO | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Glava 2 - Ukupno

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

SVEUKUPNO

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | | | | | | |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | | | | | | |
| 3 5 | STUDIJE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Glava 4 - Ukupno | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | SVEUKUPNO | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

3 5

STUDIJE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Glava 3 - Ukupno

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

328 800

526 597

328 800

526 597

Glava 4 - Ukupno

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

420 000

420 000

420 000

420 000

Glava 5 - Ukupno

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

SVEUKUPNO

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/82

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Glava 2 - Ukupno | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | SVEUKUPNO | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Glava 2 - Ukupno

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

SVEUKUPNO

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | STUDIJE | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Glava 4 - Ukupno | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | SVEUKUPNO | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIJALNE MJERE

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Glava 1 - Ukupno

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Glava 2 - Ukupno

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

STUDIJE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

16 550 000

9 930 000

Glava 3 - Ukupno

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Glava 4 - Ukupno

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

SVEUKUPNO

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Sveukupno | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Ukupno staff | 212 | 202 | 207 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Ukupno AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

63

—

63

Sveukupno

3

209

4

198

4

203

Ukupno staff

212

202

207

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/87

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Glava 1 - Ukupno | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Glava 5 - Ukupno | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Glava 1 - Ukupno

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Glava 2 - Ukupno

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Glava 3 - Ukupno

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

793 000

868 000

903 937,11

Glava 5 - Ukupno

793 000

868 000

903 937,11

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

100 000

150 000

209 999,—

Glava 6 - Ukupno

100 000

150 000

209 999,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

48 886 000

58 020 000

0,—

Glava 7 - Ukupno

48 886 000

58 020 000

0,—

SVEUKUPNO

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Glava 1 - Ukupno | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | „S” AKTIVNOSTI | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Glava 3 - Ukupno | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

101 000

242 000

86 060,78

Glava 1 - Ukupno

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

246 000

206 000

194 928,78

Glava 2 - Ukupno

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

„S” AKTIVNOSTI

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

636 000

718 000

665 140,59

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

111 000

94 000

203 337,03

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEHNIČKA OBUKA

649 000

587 000

379 832,71

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

590 000

930 000

976 009,96

Glava 3 - Ukupno

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

43 233 000

47 611 000

0,—

Glava 5 - Ukupno

43 233 000

47 611 000

0,—

SVEUKUPNO

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Sveukupno | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Ukupno AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Ukupno AST

—

—

—

126

128

128

Sveukupno

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/92

---

Izvješće o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | SVEUKUPNO | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Glava 1 - Ukupno

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

282 679

277 932

270 288,—

Glava 2 - Ukupno

282 679

277 932

270 288,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

616 379

616 378,68

Glava 3 - Ukupno

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

19 663

21 945,85

Glava 4 - Ukupno

p.m.

19 663

21 945,85

SVEUKUPNO

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | ICT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | SVEUKUPNO | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

177 000

118 052

136 629,46

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

743 100

1 138 588

891 633,73

Glava 1 - Ukupno

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

69 000

81 449

22 402,64

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

60 000

63 426

56 197,07

2 3

ICT

610 200

668 286

423 375,91

Glava 2 - Ukupno

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

530 000

438 459

408 117,15

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Glava 3 - Ukupno

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

SVEUKUPNO

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 48 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2016

2017

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/96

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

0,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Glava 2 - Ukupno

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

732 000

695 879

732 000,—

Glava 3 - Ukupno

732 000

695 879

732 000,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

160 000

210 000

182 781,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

OBRADA PODATAKA

700 000

669 000

708 134,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

295 000

212 000

229 953,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

205 000

167 356,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Glava 3 - Ukupno

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Sveukupno | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

33

36

36

Sveukupno

—

—

—

137

135

139

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 30 | 30 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 42 | 34 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Ukupno

30

30

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

42

34

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/101

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | SVEUKUPNO | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Glava 9 - Ukupno

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

SVEUKUPNO

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | SVEUKUPNO | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

VANJSKE USLUGE

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Glava 1 - Ukupno

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

OBRADA PODATAKA

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Glava 2 - Ukupno

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Glava 3 - Ukupno

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

SVEUKUPNO

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Sveukupno | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Ukupno | 205 | 203 | 208 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2015

2016

2017

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Sveukupno

—

205

—

203

—

208

Ukupno

205

203

208

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Ukupno | 15 | 23 | 24 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 35 | 35 | 21 |
| Sveukupno | 50 | 58 | 45 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Ukupno

15

23

24

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

35

35

21

Sveukupno

50

58

45

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/107

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | SVEUKUPNO | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Glava 1 - Ukupno

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

88 125,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

88 125,—

SVEUKUPNO

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | SVEUKUPNO | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Glava 1 - Ukupno

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

284 000

554 000

261 369,—

Glava 2 - Ukupno

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Glava 3 - Ukupno

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

SVEUKUPNO

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Ukupno | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

5

5

4

AD13

—

—

—

8

6

8

AD12

—

—

—

5

7

3

AD11

—

—

—

12

10

8

AD10

—

—

—

11

11

12

AD9

—

—

—

14

16

19

AD8

—

—

—

8

8

6

AD7

—

—

—

8

8

6

AD6

—

—

—

7

7

10

AD5

—

—

—

3

3

5

Ukupno AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

2

1

1

AST9

—

—

—

1

1

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

3

3

—

AST6

—

—

—

5

2

2

AST5

—

—

—

9

10

10

AST4

—

—

—

5

7

9

AST3

—

—

—

3

3

4

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

29

29

29

Ukupno

—

—

—

110

110

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 103 | 93 | 81 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 248 | 245 | 255 |
| Ukupno | 351 | 338 | 336 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 351 | 338 | 336 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

103

93

81

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

248

245

255

Ukupno

351

338

336

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

351

338

336

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/112

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 3

(2017/C 84/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Glava 2 - Ukupno | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

35 848 913

35 848 913

Glava 2 - Ukupno

35 848 913

35 848 913

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

35 848 913

35 848 913

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | SVEUKUPNO | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 527 415

72 000

1 599 415

Glava 1 - Ukupno

27 763 088

162 814

27 925 902

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 773 000

1 773 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

351 500

– 125 500

226 000

Glava 2 - Ukupno

3 760 500

25 500

3 786 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Glava 3 - Ukupno

4 325 325

– 188 314

4 137 011

SVEUKUPNO

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/115

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | SVEUKUPNO | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Glava 2 - Ukupno

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

48 620,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

48 620,—

SVEUKUPNO

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | SVEUKUPNO | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Glava 1 - Ukupno

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

438 490

226 000

157 600,—

Glava 2 - Ukupno

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Glava 3 - Ukupno

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

SVEUKUPNO

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Ukupno AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 16 | 19 |
| Ukupno | — | — | 110 | 108 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Ukupno AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

16

19

Ukupno

—

—

110

108

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 164 | 154 |
| Funkcijska skupina III. | 131 | 139 |
| Funkcijska skupina II. | 40 | 35 |
| Funkcijska skupina I. | 2 | 1 |
| Ukupno | 337 | 329 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 337 | 329 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

Funkcijska skupina IV.

164

154

Funkcijska skupina III.

131

139

Funkcijska skupina II.

40

35

Funkcijska skupina I.

2

1

Ukupno

337

329

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

337

329

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/120

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | SVEUKUPNO | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Glava 1 - Ukupno

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

143 960

161 070

166 876,—

Glava 2 - Ukupno

143 960

161 070

166 876,—

SVEUKUPNO

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | SVEUKUPNO | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

292 780

283 700

221 700,—

Glava 1 - Ukupno

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

230 000

212 000

173 437,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

174 000

182 853

176 266,—

Glava 2 - Ukupno

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Glava 3 - Ukupno

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

SVEUKUPNO

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 17 | 15 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Ukupno AD

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/124

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 84/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Glava 2 - Ukupno | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Glava 2 - Ukupno

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

28 582 161

– 114 513

28 467 648

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | SVEUKUPNO | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIJALNE MJERE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

350 000

350 000

350 000

Glava 2 - Ukupno

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SVEUKUPNO

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (obveze)/EUR 913 093 652 (plaćanja).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveze)/EUR 111 612 684 (plaćanja).

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/128

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Glava 2 - Ukupno

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | SVEUKUPNO | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

RASHODI ZA OBUKU

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIJALNE MJERE

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ŠKOLARINE

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 1 - Ukupno

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

SVEUKUPNO

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Ukupno AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 116 | 113 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Ukupno AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (obveze)/EUR 913 093 652 (plaćanja).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveze)/EUR 111 612 684 (plaćanja).

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/133

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | SVEUKUPNO | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

100 000

655 458,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Glava 9 - Ukupno

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

SVEUKUPNO

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | MISIJE | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | POMOĆ PRI POVRATU | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | VANJSKI ODNOSI | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | SVEUKUPNO | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

286 000

286 000

75 119,—

1 3

MISIJE

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

20 000

671,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

163 000

257 000

168 747,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

785 000

644 000

397 866,—

Glava 2 - Ukupno

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA

560 000

255 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

21 181 426

739 624,—

SVEUKUPNO

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Ukupno AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Sveukupno | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Ukupno AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

91

—

81

—

70

Sveukupno

—

352

—

275

—

227

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Total | 162 | 106 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 141 | 86 |
| Ukupno | 303 | 192 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Total

162

106

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

141

86

Ukupno

303

192

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/138

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | PRIČUVA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

PRIČUVA

—

8 839 383

87 189 693,—

Glava 1 - Ukupno

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Glava 2 - Ukupno

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Glava 3 - Ukupno

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

4 584

757 651,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

4 584

757 651,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

600 000

p.m.

300 000,—

Glava 6 - Ukupno

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Glava 1 - Ukupno

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Glava 2 - Ukupno

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Glava 5 - Ukupno

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

SVEUKUPNO

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ukupno AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Ukupno AST | 109 | 9 | 5 |
| Ukupno | 410 | 44 | 6 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2017

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Ukupno AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Ukupno AST

109

9

5

Ukupno

410

44

6

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/143

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Glava 1 - Ukupno

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

284 740

261 378

0,—

Glava 2 - Ukupno

284 740

261 378

0,—

SVEUKUPNO

24 988 858

21 683 000

167 352,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | SVEUKUPNO | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 149 000

999 575

700 760,—

Glava 1 - Ukupno

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

919 000

712 872

731 983,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

204 000

151 253

243 908,—

Glava 2 - Ukupno

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Glava 3 - Ukupno

1 644 000

1 078 000

914 943,—

SVEUKUPNO

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | 68 | 63 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Međuzbroj AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

10

Ukupno

—

—

68

63

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 199 | 184 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | — | — |
| Ukupno | 199 | 184 |

Ugovorno osoblje

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Ukupno FG

199

184

Upućeni nacionalni stručnjaci

—

—

Ukupno

199

184

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/148

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | SVEUKUPNO | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Glava 2 - Ukupno

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

SVEUKUPNO

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | OBUKA | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 0,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

OBUKA

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

VANJSKE USLUGE

169 400

171 210

157 857,88

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 300

9 300

10 048,11

Glava 1 - Ukupno

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000

52 275

45 103,48

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

32 200

66 928

32 382,16

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

0,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000

9 200

24 761,78

2 8

STUDIJE

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

115 000

118 000

107 530,—

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

481 000

638 600

438 975,90

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

455 000

792 100

733 171,03

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Glava 3 - Ukupno

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Sveukupno | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Ukupno AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

6

6

Sveukupno

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/153

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Glava 2 - Ukupno | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | SVEUKUPNO | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Glava 2 - Ukupno

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

99 050,54

180 268,03

Glava 9 - Ukupno

—

99 050,54

180 268,03

SVEUKUPNO

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Glava 1 - Ukupno | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | SVEUKUPNO | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Glava 1 - Ukupno

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

567 855

459 180

193 470,67

Glava 2 - Ukupno

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Glava 3 - Ukupno

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

SVEUKUPNO

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Ukupno AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Ukupno | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Ukupno AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

10

10

12

Ukupno

—

—

—

167

163

154

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 188 | 163 | 102 |
| Funkcijska skupina III. | 217 | 196 | 165 |
| Funkcijska skupina II. | 120 | 150 | 190 |
| Funkcijska skupina I. | 5 | 5 | 7 |
| Ukupno | 530 | 514 | 464 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 530 | 514 | 464 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

Funkcijska skupina IV.

188

163

102

Funkcijska skupina III.

217

196

165

Funkcijska skupina II.

120

150

190

Funkcijska skupina I.

5

5

7

Ukupno

530

514

464

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

530

514

464

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/158

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
| 3 0 | PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Glava 1 - Ukupno

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3 0

PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA

p.m.

420 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

750 000

0,—

SVEUKUPNO

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | POMOĆ I EKSPERTIZA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | SVEUKUPNO | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Glava 1 - Ukupno

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Glava 2 - Ukupno

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINACIJA

775 000

775 000

3 4

POMOĆ I EKSPERTIZA

1 325 000

1 325 000

3 5

USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA

4 764 000

4 764 000

Glava 3 - Ukupno

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

SVEUKUPNO

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Sveukupno | | 52 | | 51 | | 61 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2016

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Ukupno AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Sveukupno

52

51

61

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/163

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. (1)

(2017/C 84/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | SVEUKUPNO | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

14 000

25 000,—

Glava 9 - Ukupno

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

SVEUKUPNO

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | SVEUKUPNO | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Glava 1 - Ukupno

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

245 800

225 300

163 048,—

Glava 2 - Ukupno

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Glava 3 - Ukupno

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

SVEUKUPNO

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 118 | — | 112 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

118

—

112

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/167

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | SVEUKUPNO | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

32 784

66 894,—

Glava 9 - Ukupno

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

SVEUKUPNO

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | OBUKA | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | SVEUKUPNO | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

OBUKA

400 000

325 000

236 452,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

68 000

68 000

67 218,—

Glava 1 - Ukupno

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

757 500

760 000

618 286,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

521 500

554 000

356 117,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

869 000

1 085 000

858 200,—

Glava 2 - Ukupno

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

500 000

500 000,—

Glava 3 - Ukupno

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

SVEUKUPNO

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Ukupno AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Ukupno | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Sveukupno | 483 | 505 | 550 |

Funkcijska grupa i stupanj

2015

2016

2017

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Ukupno AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

43

—

40

—

33

Ukupno

—

483

—

505

—

550

Sveukupno

483

505

550

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 125 | 135 | 165 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 60 | 65 | 71 |
| Ukupno | 185 | 200 | 236 |

Radna mjesta s ugovorima

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Total FG

125

135

165

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

60

65

71

Ukupno

185

200

236

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/172

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 84/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Glava 9 - Ukupno | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | SVEUKUPNO | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

32 784

32 784

Glava 9 - Ukupno

102 242 000

2 032 784

104 274 784

SVEUKUPNO

102 242 000

2 032 784

104 274 784

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | OBUKA | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 68 000 | | 68 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | SVEUKUPNO | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

p.m.

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

991 000

991 000

1 4

OBUKA

325 000

325 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

3 956 000

3 956 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

68 000

68 000

Glava 1 - Ukupno

64 924 500

32 784

64 957 284

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 522 500

1 522 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

760 000

760 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

443 500

443 500

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

554 000

554 000

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 085 000

1 085 000

Glava 2 - Ukupno

8 436 500

8 436 500

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 140 000

1 140 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

100 000

100 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

500 000

500 000

Glava 3 - Ukupno

28 881 000

2 000 000

30 881 000

SVEUKUPNO

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Ukupno AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Ukupno | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Sveukupno | 450 | 483 | 505 |

Funkcijska grupa i stupanj

2014

2015

2016

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Ukupno AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

59

—

43

—

40

Ukupno

—

450

—

483

—

505

Sveukupno

450

483

505

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 135 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 40 | 60 | 65 |
| Ukupno | 151 | 185 | 200 |

Radna mjesta s ugovorima

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Total FG

111

125

135

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

40

60

65

Ukupno

151

185

200

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 60 720,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 60 720,— |
| | SVEUKUPNO | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Glava 1 - Ukupno

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Glava 2 - Ukupno

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

60 720,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

60 720,—

SVEUKUPNO

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | OBUKA | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | — | |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | |
| | SVEUKUPNO | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

OBUKA

220 530

171 675

209 391,51

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 750

8 836

1 908,31

Glava 1 - Ukupno

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

385 725

762 919

362 386,95

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

30 000

21 662

228 250,68

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

60 200

133 150

90 663,60

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

212 500

143 786

195 966,55

Glava 2 - Ukupno

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

130 000

153 285

149 374,28

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

872 763

789 525

711 745,52

Glava 3 - Ukupno

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Ukupno AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Ukupno | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Sveukupno | 101 | 93 | 90 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Ukupno AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

15

—

14

Ukupno

—

101

—

93

—

90

Sveukupno

101

93

90

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 27 |
| Ukupno | 60 | 62 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Total FG

35

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

27

Ukupno

60

62

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/182

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 100 296,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 100 296,— |
| | SVEUKUPNO | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Glava 1 - Ukupno

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Glava 2 - Ukupno

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

1 015 019

619 321

587 322,—

Glava 4 - Ukupno

1 015 019

619 321

587 322,—

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

13 676,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

13 676,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

100 296,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

100 296,—

SVEUKUPNO

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | OBUKA | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 0,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | PROCJENA IT RJEŠENJA | — | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | SVEUKUPNO | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

OBUKA

265 000

242 000

190 343,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

29 000

22 000

4 944,—

Glava 1 - Ukupno

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

0,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

358 000

367 000

264 008,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

PROCJENA IT RJEŠENJA

—

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

SVEUKUPNO

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Ukupno AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Ukupno | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Sveukupno | 134 | 127 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Ukupno AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ukupno AST

—

11

—

11

—

9

Ukupno

—

134

—

127

—

120

Sveukupno

134

127

120

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 33 | 31 | 17 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 17 | 31 | 29 |
| Sveukupno | 50 | 62 | 46 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

33

31

17

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

17

31

29

Sveukupno

50

62

46

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/187

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) |
| 3 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (*1) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | SVEUKUPNO | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Glava 2 - Ukupno

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI (*1)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

176

6 695,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

176

6 695,—

SVEUKUPNO

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | SVEUKUPNO | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

74 095

45 824

126 623,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

VANJSKE USLUGE

258 000

381 168

171 892,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

10 000

5 148

0,—

Glava 1 - Ukupno

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

6 050

9 200

6 764,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

12 500

3 070

2 243,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

10 327

11 365

10 124,—

Glava 2 - Ukupno

389 714

362 189

171 407,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

849 486

822 000

426 738,—

Glava 3 - Ukupno

1 408 163

1 554 412

929 064,—

SVEUKUPNO

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Ukupno | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Sveukupno | 14 | 15 | 15 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

4

—

4

Ukupno

—

14

—

15

—

15

Sveukupno

14

15

15

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 8 | 7 | 5 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | — | 1 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 1 | 1 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 9 | 9 | 8 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno | 13 | 13 | 12 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

8

7

5

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

—

1

2

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

9

9

8

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

4

Ukupno

13

13

12

---

(*1)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/192

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 84/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 446 968 | | 446 968 |
| | Glava 4 - Ukupno | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | — | 3 364 | 3 364 |
| | Glava 6 - Ukupno | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | SVEUKUPNO | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 733 282

15 733 282

Glava 1 - Ukupno

15 733 282

15 733 282

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

10 203 000

10 203 000

Glava 2 - Ukupno

10 203 000

10 203 000

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

10 548 293

2 000

10 550 293

Glava 3 - Ukupno

10 548 293

2 000

10 550 293

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

446 968

446 968

Glava 4 - Ukupno

446 968

446 968

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

—

3 364

3 364

Glava 6 - Ukupno

—

3 364

3 364

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 461 199

2 461 199

Glava 7 - Ukupno

2 461 199

2 461 199

SVEUKUPNO

39 392 742

5 364

39 398 106

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | OBUKA | 340 000 | | 340 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | | | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 14 000 | | 14 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | NADZOR | | | |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 282 500 | | 282 500 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

20 231 500

20 231 500

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

284 500

284 500

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

364 000

364 000

1 6

OBUKA

340 000

340 000

Glava 1 - Ukupno

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 981 000

1 981 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

767 800

767 800

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

14 000

14 000

Glava 2 - Ukupno

7 569 800

7 569 800

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

89 000

89 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

5 463 500

5 463 500

3 3

NADZOR

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

100 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

464 595

464 595

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKACIJA

559 700

559 700

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

321 600

5 364

326 964

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

282 500

282 500

Glava 3 - Ukupno

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

300 000

300 000

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 315 647

2 315 647

Glava 4 - Ukupno

2 615 647

2 615 647

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/195

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | SVEUKUPNO | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Glava 1 - Ukupno

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Glava 2 - Ukupno

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Glava 3 - Ukupno

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

481 220

446 968

402 076,—

Glava 4 - Ukupno

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

300 000

3 364

20 748,—

Glava 6 - Ukupno

300 000

3 364

20 748,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Glava 7 - Ukupno

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

SVEUKUPNO

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | NADZOR | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

OBUKA

300 000

339 265

414 825,—

Glava 1 - Ukupno

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

—

—

22 804,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 000

12 806

7 116,—

Glava 2 - Ukupno

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

80 000

87 054

89 920,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

NADZOR

—

—

134 410,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

82 000

900,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

475 000

464 121

635 448,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKACIJA

655 000

673 119

384 453,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

315 000

308 544

352 756,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

125 000

282 500

58 166,—

Glava 3 - Ukupno

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Glava 4 - Ukupno

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Ukupno AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Sveukupno | 150 | 140 | 137 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Ukupno AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

150

—

140

—

137

Sveukupno

150

140

137

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 30 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 25 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 55 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 24 |
| Sveukupno | 79 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

30

FUNKCIJSKA SKUPINA III

25

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

55

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

24

Sveukupno

79

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/200

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2017.

(2017/C 84/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | SVEUKUPNO | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

752 000

708 000

415 000,—

Glava 9 - Ukupno

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

SVEUKUPNO

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | SVEUKUPNO | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

38 962

42 744

28 051,—

Glava 1 - Ukupno

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

OBRADA PODATAKA

568 517

350 370

271 146,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

274 400

280 421

252 382,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

564 148

885 776

549 558,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

202 000

195 490

248 120,—

Glava 2 - Ukupno

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 500

25 600

10 343,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

265 000

265 000

225 517,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

202 000

256 000

234 907,—

3 3

PRIJEVODI

200 000

70 500

21 000,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Glava 3 - Ukupno

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

SVEUKUPNO

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Ukupno AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Ukupno AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

15

15

15

Ukupno

—

—

—

68

69

54

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 13 | 16 | 9 |
| Funkcijska skupina II. | 6 | 7 | 6 |
| Funkcijska skupina II. (kratkoročno) | — | 7 | 6 |
| Ukupno | 19 | 30 | 21 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 8 |
| Ukupno | 23 | 34 | 29 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

Funkcijska skupina IV.

13

16

9

Funkcijska skupina II.

6

7

6

Funkcijska skupina II. (kratkoročno)

—

7

6

Ukupno

19

30

21

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

8

Ukupno

23

34

29

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/205

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 84/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Glava 6 - Ukupno | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Glava 2 - Ukupno

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

4 520 083

4 520 083

Glava 3 - Ukupno

11 395 129,93

11 395 129,93

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

7 065 708,31

7 065 708,31

Glava 6 - Ukupno

7 065 708,31

7 065 708,31

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | MISIJA | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Glava 3 - Ukupno | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | SVEUKUPNO | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

MISIJA

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTACIJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Glava 1 - Ukupno

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

318 780

318 780

318 780

318 780

Glava 2 - Ukupno

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

UČINAK EIT-A

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Glava 3 - Ukupno

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Glava 4 - Ukupno

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

SVEUKUPNO

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/209

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Glava 2 - Ukupno | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | — | 1 560 000,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Glava 2 - Ukupno

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Glava 3 - Ukupno

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

1 560 000,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

1 560 000,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

214,68

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

8 000,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

12 798,38

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Glava 6 - Ukupno

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 7 - Ukupno

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 520 339,39

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

4 520 339,39

—

0,—

SVEUKUPNO

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | MISIJA | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Glava 3 - Ukupno | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | SVEUKUPNO | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

MISIJA

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTACIJA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Glava 1 - Ukupno

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Glava 2 - Ukupno

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

UČINAK EIT-A

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Glava 3 - Ukupno

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Glava 4 - Ukupno

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

SVEUKUPNO

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Ukupno | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

4

Ukupno

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/214

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 84/45)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Glava 1 - Ukupno | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Glava 1 - Ukupno

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Glava 2 - Ukupno

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Glava 3 - Ukupno

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Glava 4 - Ukupno

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | SVEUKUPNO | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STAŽIRANJA

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Glava 1 - Ukupno

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Glava 2 - Ukupno

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

OSTALI RASHODI

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

SVEUKUPNO

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/219

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | SVEUKUPNO | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Glava 2 - Ukupno

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Glava 3 - Ukupno

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

—

21 710 759,01

166 627,95

Glava 4 - Ukupno

—

21 710 759,01

166 627,95

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

740,27

5 833,08

Glava 5 - Ukupno

p.m.

740,27

5 833,08

SVEUKUPNO

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Glava 3 - Ukupno | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

VANJSKE USLUGE

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Glava 1 - Ukupno

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Glava 2 - Ukupno

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIVNA POTPORA

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Glava 3 - Ukupno

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

SVEUKUPNO

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Ukupno AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Ukupno AST | 48 | 18 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 30 | 25 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 30 | 17 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 1 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 64 (1) | 46 (1) |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 8 | 12 |
| Sveukupno | 227 | 149 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Ukupno AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Ukupno AST

48

18

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

30

25

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

30

17

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

1

1

Ukupno ugovorno osoblje

64 (1)

46 (1)

upućeni nacionalni stručnjaci

8

12

Sveukupno

227

149

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/224

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/47)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | — | — | 3 325 000,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 3 325 000,— |
| | SVEUKUPNO | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Glava 2 - Ukupno

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Glava 3 - Ukupno

—

2 245 949

643 800,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

—

—

3 325 000,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

3 325 000,—

SVEUKUPNO

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | OBUKA | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SUSTAV ULASKA/IZLASKA | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | SVEUKUPNO | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

OBUKA

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Glava 1 - Ukupno

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POŠTARINA

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Glava 2 - Ukupno

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SUSTAV ULASKA/IZLASKA

54 520 000

54 520 000

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NOVI SUSTAVI

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Glava 3 - Ukupno

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

SVEUKUPNO

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ukupno AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ukupno AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

131

118

120

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 22 | 23 | 26 |
| Funkcijska skupina III | 2 | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina II | — | — | — |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 24 | 26 | 29 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| Ukupno | 8 | 6 | 8 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Funkcijska skupina IV

22

23

26

Funkcijska skupina III

2

3

3

Funkcijska skupina II

—

—

—

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

24

26

29

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Ukupno

8

6

8

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/230

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/48)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Glava 1 - Ukupno | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | | — | 0,— |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | p.m. | |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Glava 1 - Ukupno

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

—

0,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

6 462 335 289

11 779 919 625

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

—

7 733 557,88

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

7 733 557,88

0,—

SVEUKUPNO

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | OBUKA | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Glava 1 - Ukupno | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | POSLOVANJE SRB | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Glava 3 - Ukupno | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

OBUKA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

VANJSKE USLUGE

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

313,96

Glava 1 - Ukupno

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

360 000

440 000

1 538,90

Glava 2 - Ukupno

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

POSLOVANJE SRB

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Glava 3 - Ukupno

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

7 733 557,88

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

7 733 557,88

0,—

SVEUKUPNO

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Ukupno AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Ukupno AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Ukupno | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Ukupno | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Ukupno AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Ukupno AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Ukupno AST/SC

—

20

—

15

—

17

Ukupno

—

350

—

255

—

122

Ukupno

—

350

—

255

—

122

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 25 | 25 |
| Ukupno | 9 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2016

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

25

25

Ukupno

9

25

25

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/235

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/49)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | — | — | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Glava 1 - Ukupno

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Glava 3 - Ukupno

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

—

3 745 205

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

3 745 205

0,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

—

—

0,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-A | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | — | — | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE | — | — | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

39 390

39 000

23 485,—

Glava 1 - Ukupno

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

OBRADA PODATAKA

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Glava 2 - Ukupno

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

7 635 391

—

0,—

3 3

SURADNJA EU-A

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Glava 3 - Ukupno

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

—

3 745 205

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

3 745 205

0,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

—

—

0,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE

—

—

0,—

Glava 10 - Ukupno

151 554 975

186 588 852

0,—

SVEUKUPNO

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalno | Privremeno |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Ukupno | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalno

Privremeno

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

383

368

370

195

204

210

Ukupno

582

510

510

308

317

326

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 69,2 | 34 | 16 |
| Funkcijska skupina III | 72,7 | 29 | 14 |
| Funkcijska skupina II | 19 | 19 | 19 |
| Funkcijska skupina I | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno funkcijske skupine | 165,9 | 87 | 54 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 70 | 71 | 63 |
| Ukupno | 235,9 | 158 | 117 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

2015

Funkcijska skupina IV

69,2

34

16

Funkcijska skupina III

72,7

29

14

Funkcijska skupina II

19

19

19

Funkcijska skupina I

5

5

5

Ukupno funkcijske skupine

165,9

87

54

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

70

71

63

Ukupno

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/241

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/50)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | –4 944 920 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | –4 944 920 | | |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | | 100 000 | |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | | | |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | | | |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | | | |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | | | 10 398 808,— |
| | Glava 4 - Ukupno | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | SVEUKUPNO | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA

20 101 549

22 500 000

Glava 1 - Ukupno

61 910 145

75 000 000

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

10 310 920

15 134 605

Glava 2 - Ukupno

10 310 920

15 134 605

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

–4 944 920

Glava 3 - Ukupno

–4 944 920

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

100 000

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

10 398 808,—

Glava 4 - Ukupno

100 000

10 398 808,—

SVEUKUPNO

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Odobrena sredstva 2016. | Realizacija 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Glava 1 - Ukupno | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Glava 2 - Ukupno | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | SVEUKUPNO | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Realizacija 2015.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 436 500

4 436 500

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

200 000

200 000

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Glava 1 - Ukupno

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Glava 2 - Ukupno

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL

—

—

3 3

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI

45 409 474

52 357 341

Glava 3 - Ukupno

67 276 145

26 685 761

90 383 413

SVEUKUPNO

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Ukupno AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Ukupno AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Ukupno | | 39 | | 39 | | 39 |
| Ukupno | 39 | 39 | 39 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Ukupno AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Ukupno AST

6

6

6

Ukupno

39

39

39

Ukupno

39

39

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 2 | |
| Funkcijska skupina III | | |
| Funkcijska skupina II | | |
| Funkcijska skupina I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 2 | 0 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 3 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

Funkcijska skupina IV

2

Funkcijska skupina III

Funkcijska skupina II

Funkcijska skupina I

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

2

0

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

3

3

---

| 17.3.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 84/246

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/51)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | 3 241 507 | | |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | 250 000 | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 482 300 | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 482 300 | | |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 2 646 009 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 646 009 | | |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | | | |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | | | |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | | | |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | | | |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

3 241 507

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

62 566 800

56 519 225

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

250 000

Glava 1 - Ukupno

66 058 307

56 519 225

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 482 300

Glava 2 - Ukupno

3 482 300

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

2 646 009

Glava 3 - Ukupno

2 646 009

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Glava 4 - Ukupno

SVEUKUPNO

72 186 616

56 519 225

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POŠTARINE | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | SVEUKUPNO | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 440 000

4 440 000

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

690 000

690 000

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

170 000

170 000

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

200 000

200 000

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

500 000

500 000

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

195 000

195 000

Glava 1 - Ukupno

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

874 816

874 816

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

353 000

353 000

2 4

POŠTARINE

10 000

10 000

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

20 000

20 000

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

225 000

225 000

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 462 000

1 462 000

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

130 000

130 000

Glava 2 - Ukupno

3 174 816

3 174 816

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Glava 3 - Ukupno

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

SVEUKUPNO

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | |
| Ukupno | | | |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2016

2015

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

Ukupno

Ukupno

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | | |
| Ukupno | | |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

Ukupno

---