# Europeiska unionens C 166/2017

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 166 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången24 maj 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 166

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången24 maj 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2017/C 166/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 | 1 |
| 2017/C 166/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 8 |
| 2017/C 166/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 11 |
| 2017/C 166/04 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 15 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2017/C 166/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017

1

2017/C 166/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

8

2017/C 166/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

11

2017/C 166/04

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

15

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 24.5.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 166/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 166/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017

(2017/C 166/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 266 512 997 | 370 140 000 | 278 532 742 | 522 302 661,93 | 338 355 057,— | 342 923 056,— |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 96 000 000 | 20 708,14 | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 362 512 997 | 370 160 708,14 | 278 532 742 | 549 563 507,80 | 338 355 057,— | 362 734 894,68 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000,— | 43 754 912,— |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 48 600 000 | 48 600 000 | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 411 112 997 | 418 760 708,14 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000,— | 4 390 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000,— | 4 390 000,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000,— | 77 000 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000,— | 77 000 000,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 20 835,45 | 20 835,45 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 20 835,45 | 20 835,45 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 039 069,43 | 2 039 069,43 |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 301 314,76 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 340 384,19 | 2 039 069,43 |
| | TOTALSUMMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 | 457 108 808,07 | 493 082 242,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

266 512 997

370 140 000

278 532 742

522 302 661,93

338 355 057,—

342 923 056,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

96 000 000

20 708,14

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

KAPITEL 1 1 – TOTALT

362 512 997

370 160 708,14

278 532 742

549 563 507,80

338 355 057,—

362 734 894,68

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 547 440,40

47 547 440,40

44 737 000

44 737 000

43 860 000,—

43 754 912,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

KAPITEL 1 2 – TOTALT

48 600 000

48 600 000

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

Avdelning 1 – Totalt

411 112 997

418 760 708,14

324 297 788,01

595 328 553,81

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 860 000

4 860 000

4 600 000

4 600 000

4 390 000,—

4 390 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 860 000

4 860 000

4 600 000

4 600 000

4 390 000,—

4 390 000,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

64 000 000,—

77 000 000,—

Avdelning 3 – Totalt

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

64 000 000,—

77 000 000,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

20 835,45

20 835,45

164 905,74

164 905,74

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

20 835,45

20 835,45

164 905,74

164 905,74

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 039 069,43

2 039 069,43

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 301 314,76

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 340 384,19

2 039 069,43

TOTALSUMMA

560 972 997

548 620 708,14

458 918 623,46

719 949 389,26

457 108 808,07

493 082 242,99

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 26 900 000 | 26 900 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 24 975 000,— | 24 964 160,95 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 845 000 | 8 845 000 | 7 950 000,— | 7 828 697,65 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 728 251,96 | 1 877 362,64 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 720 000 | 720 000 | 1 098 000 | 1 098 000 | 746 000,— | 535 654,72 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000,— | 2 790,03 |
| 1 6 | UTBILDNING | 820 000 | 820 000 | 817 000 | 817 000 | 700 727,46 | 376 462,32 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 850 000 | 1 850 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 1 749 874,— | 524 837,80 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 120 000 | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 45 100,— | 39 120,19 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 320 000 | 41 320 000 | 40 905 000 | 40 905 000 | 38 899 953,42 | 36 149 086,30 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 459 000 | 1 459 000 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 243 000,— | 417 092,69 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 865 000 | 2 865 000 | 2 802 092,66 | 1 639 229,86 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 530 000 | 530 000 | 198 000 | 198 000 | 185 000,— | 64 038,23 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | 235 000 | 235 000 | 266 882,97 | 144 063,74 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 118 822,79 | 638 912,27 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 387 000 | 387 000 | 374 000 | 374 000 | 350 079,80 | 101 323,37 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 296 000 | 296 000 | 276 000 | 276 000 | 400 000,— | 172 420,07 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 280 000 | 7 280 000 | 6 595 000 | 6 595 000 | 6 365 878,22 | 3 177 080,23 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 348 272 997 | 329 320 708,14 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 | 324 008 441,13 | 357 654 898,26 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | 9 146 504,62 | 17 000 000 | 7 657 074,51 | 5 342 317,31 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 10 143 000 | 9 200 000 | 11 850 000,— | 5 715 259,80 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 3 400 000 | 5 000 000 | 4 499 800 | 4 000 000 | 2 948 949,39 | 2 026 738,54 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 74 835 613,21 | 110 042 579,29 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 301 314,76 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 512 372 997 | 500 020 708,14 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 | 422 601 393,— | 480 781 793,20 |
| | TOTALSUMMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 | 467 867 224,64 | 520 107 959,73 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 900 000

26 900 000

26 000 000

26 000 000

24 975 000,—

24 964 160,95

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 900 000

8 900 000

8 845 000

8 845 000

7 950 000,—

7 828 697,65

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 728 251,96

1 877 362,64

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

720 000

720 000

1 098 000

1 098 000

746 000,—

535 654,72

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000,—

2 790,03

1 6

UTBILDNING

820 000

820 000

817 000

817 000

700 727,46

376 462,32

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 850 000

1 850 000

2 025 000

2 025 000

1 749 874,—

524 837,80

1 8

PRAKTIKPLATSER

120 000

120 000

110 000

110 000

45 100,—

39 120,19

Avdelning 1 – Totalt

41 320 000

41 320 000

40 905 000

40 905 000

38 899 953,42

36 149 086,30

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 459 000

1 459 000

1 375 000

1 375 000

1 243 000,—

417 092,69

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 859 000

2 859 000

2 865 000

2 865 000

2 802 092,66

1 639 229,86

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

530 000

530 000

198 000

198 000

185 000,—

64 038,23

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

395 000

395 000

235 000

235 000

266 882,97

144 063,74

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 272 000

1 272 000

1 118 822,79

638 912,27

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

387 000

387 000

374 000

374 000

350 079,80

101 323,37

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

296 000

296 000

276 000

276 000

400 000,—

172 420,07

Avdelning 2 – Totalt

7 280 000

7 280 000

6 595 000

6 595 000

6 365 878,22

3 177 080,23

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

348 272 997

329 320 708,14

257 629 318,84

522 249 389,26

324 008 441,13

357 654 898,26

3 2

TEKNIK FÖR ITER

7 100 000

28 000 000

9 146 504,62

17 000 000

7 657 074,51

5 342 317,31

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

8 600 000

12 700 000

10 143 000

9 200 000

11 850 000,—

5 715 259,80

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

3 400 000

5 000 000

4 499 800

4 000 000

2 948 949,39

2 026 738,54

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

145 000 000

125 000 000

130 000 000

120 000 000

74 835 613,21

110 042 579,29

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 301 314,76

0,—

Avdelning 3 – Totalt

512 372 997

500 020 708,14

411 418 623,46

672 449 389,26

422 601 393,—

480 781 793,20

TOTALSUMMA

560 972 997

548 620 708,14

458 918 623,46

719 949 389,26

467 867 224,64

520 107 959,73

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | — | — | — | — |
| AD 15 | | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 17 | 13 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | | 25 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | | 29 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | | 37 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | | 33 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 2 | | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | | 14 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | | 7 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | | | — | — | — | 1 |
| AST 2 | | | — | — | — | — |
| AST 1 | | | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 12 | 27 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Totalt | 52 | 231 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Totalsumma | 283 | 283 | 262 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

1

—

1

—

1

AD 14

1

1

—

—

—

AD 13

14

5

14

5

13

4

AD 12

17

13

16

8

17

8

AD 11

5

21

5

19

5

12

AD 10

25

3

27

3

30

AD 9

29

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

37

—

47

—

57

AD 6

33

—

40

—

30

AD 5

2

—

—

—

—

Totalt lönekategori AD

40

204

40

201

40

180

AST 11

4

3

—

3

—

AST 10

2

3

—

3

—

AST 9

3

3

—

3

—

AST 8

1

1

—

1

—

AST 7

2

1

3

—

1

—

AST 6

5

1

3

2

2

AST 5

14

1

13

3

9

AST 4

7

—

11

—

14

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

12

27

15

27

16

26

Totalt

52

231

55

228

56

206

Totalsumma

283

283

262

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 181 | 180 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 4 |
| Totalt | 184 | 184 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

107

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totalt FG

181

180

Utstationerade nationella experter

3

4

Totalt

184

184

---

| 24.5.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 166/8 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 166/8

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 166/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

301 929 000

301 929 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

302 029 000

302 029 000

TOTALSUMMA

302 029 000

302 029 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 55 410 000 | –20 010 000 | 35 400 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 696 000 | –20 010 000 | 37 686 000 |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 355 000 | 4 985 000 | 10 340 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 350 000 | 7 240 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 163 000 | 686 000 | 849 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 925 000 | 430 000 | 1 355 000 |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 70 000 | 150 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 515 000 | 55 000 | 570 000 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 785 000 | 30 000 | 815 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 713 000 | 6 606 000 | 21 319 000 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 119 795 000 | | 119 795 000 |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 13 680 000 | | 13 680 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 100 000 | 7 900 000 | 9 000 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 21 765 000 | 5 504 000 | 27 269 000 |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE | 560 000 | | 560 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 229 620 000 | 13 404 000 | 243 024 000 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

55 410 000

–20 010 000

35 400 000

1 2

REKRYTERING

286 000

286 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 410 000

1 410 000

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

20 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

57 696 000

–20 010 000

37 686 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 355 000

4 985 000

10 340 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

350 000

7 240 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

163 000

686 000

849 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

925 000

430 000

1 355 000

2 4

PORTO

80 000

70 000

150 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

515 000

55 000

570 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

785 000

30 000

815 000

Avdelning 2 – Totalt

14 713 000

6 606 000

21 319 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

119 795 000

119 795 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

13 680 000

13 680 000

3 2

UTBILDNING

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 100 000

1 100 000

3 4

DELADE RESURSER

1 100 000

7 900 000

9 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

21 765 000

5 504 000

27 269 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

60 000

60 000

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

66 560 000

66 560 000

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

560 000

560 000

Avdelning 3 – Totalt

229 620 000

13 404 000

243 024 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

302 029 000

302 029 000

---

| 24.5.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 166/11 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 166/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 166/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 315 165 464 | –17 662,42 | 315 147 801,58 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 315 165 464 | –17 662,42 | 315 147 801,58 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 7 667 780 | | 7 667 780 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 7 571 321 | | 7 571 321 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 239 101 | | 15 239 101 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 6 147 275,69 | 6 147 275,69 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 6 147 275,69 | 6 147 275,69 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 431 827,42 | | 431 827,42 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | 431 827,42 | | 431 827,42 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | 4 520 339 | –4 520 339 | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 4 520 339 | –4 520 339 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 335 356 731,42 | 1 609 274,27 | 336 966 005,69 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

315 165 464

–17 662,42

315 147 801,58

Avdelning 2 – Totalt

315 165 464

–17 662,42

315 147 801,58

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

7 667 780

7 667 780

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

7 571 321

7 571 321

Avdelning 3 – Totalt

15 239 101

15 239 101

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

6 147 275,69

6 147 275,69

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

6 147 275,69

6 147 275,69

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

431 827,42

431 827,42

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

431 827,42

431 827,42

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

4 520 339

–4 520 339

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

4 520 339

–4 520 339

p.m.

TOTALSUMMA

335 356 731,42

1 609 274,27

336 966 005,69

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 457 000 | 4 457 000 | | | 4 457 000 | 4 457 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 280 | 150 280 | | | 150 280 | 150 280 |
| 1 5 | UTBILDNING | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 421 000 | 421 000 | | | 421 000 | 421 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 367 180 | 5 367 180 | | | 5 367 180 | 5 367 180 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 112 850 | 112 850 | | | 112 850 | 112 850 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 217 600 | 217 600 | | | 217 600 | 217 600 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 83 500 | 83 500 | | | 83 500 | 83 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 280 400 | 280 400 | | | 280 400 | 280 400 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 327 190 | 327 190 | | | 327 190 | 327 190 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 028 540 | 1 028 540 | | | 1 028 540 | 1 028 540 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | – 203 428,84 | –41 750,42 | 324 000 000 | 319 037 172 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 690 000 | 2 938 500 | 24 088 | 24 088 | 2 714 088 | 2 962 588 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 088 750 | 1 822 750 | | | 2 088 750 | 1 822 750 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 1 807 500 | 600 500 | | | 1 807 500 | 600 500 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | – 179 340,84 | –17 662,42 | 330 610 338 | 324 423 010 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | p.m. | 4 520 339,39 | 1 459 123,92 | 1 626 936,30 | 1 459 123,92 | 6 147 275,69 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 4 520 339,39 | 1 459 123,92 | 1 626 936,30 | 1 459 123,92 | 6 147 275,69 |
| | TOTALSUMMA | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 1 279 783,08 | 1 609 273,88 | 338 465 181,92 | 336 966 005,69 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 457 000

4 457 000

4 457 000

4 457 000

1 2

REKRYTERING

35 000

35 000

35 000

35 000

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 280

150 280

150 280

150 280

1 5

UTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

421 000

421 000

421 000

421 000

1 7

REPRESENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Avdelning 1 – Totalt

5 367 180

5 367 180

5 367 180

5 367 180

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

112 850

112 850

112 850

112 850

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

217 600

217 600

217 600

217 600

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

83 500

83 500

83 500

83 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

280 400

280 400

280 400

280 400

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

7 000

7 000

7 000

7 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

327 190

327 190

327 190

327 190

Avdelning 2 – Totalt

1 028 540

1 028 540

1 028 540

1 028 540

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

324 203 428,84

319 078 922,42

– 203 428,84

–41 750,42

324 000 000

319 037 172

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 690 000

2 938 500

24 088

24 088

2 714 088

2 962 588

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 088 750

1 822 750

2 088 750

1 822 750

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

1 807 500

600 500

1 807 500

600 500

Avdelning 3 – Totalt

330 789 678,84

324 440 672,42

– 179 340,84

–17 662,42

330 610 338

324 423 010

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

4 520 339,39

1 459 123,92

1 626 936,30

1 459 123,92

6 147 275,69

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

4 520 339,39

1 459 123,92

1 626 936,30

1 459 123,92

6 147 275,69

TOTALSUMMA

337 185 398,84

335 356 731,81

1 279 783,08

1 609 273,88

338 465 181,92

336 966 005,69

---

| 24.5.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 166/15 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 166/15

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 166/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 90 738 000 | 9 000 000 | 99 738 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 90 738 000 | 9 000 000 | 99 738 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 6 553 073 289 | 9 000 000 | 6 562 073 289 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

90 738 000

9 000 000

99 738 000

Avdelning 1 – Totalt

90 738 000

9 000 000

99 738 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 2 – Totalt

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

6 462 335 289

6 462 335 289

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

6 462 335 289

9

RESERV

9 0

RESERV

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

9 000 000

6 562 073 289

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 33 750 000 | | 33 750 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 340 000 | | 1 340 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 650 000 | | 650 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 530 000 | | 1 530 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | | 12 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 097 000 | | 39 097 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 060 000 | | 5 060 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 026 000 | | 6 026 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 360 000 | | 360 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 346 000 | | 13 346 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 38 295 000 | 9 000 000 | 47 295 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 295 000 | 9 000 000 | 47 295 000 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 462 335 289 | | 6 462 335 289 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 6 553 073 289 | 9 000 000 | 6 562 073 289 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

33 750 000

33 750 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 770 000

1 770 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 340 000

1 340 000

1 5

UTBILDNING

650 000

650 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 530 000

1 530 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

Avdelning 1 – Totalt

39 097 000

39 097 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

5 060 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 026 000

6 026 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 180 000

1 180 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

720 000

720 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

360 000

360 000

Avdelning 2 – Totalt

13 346 000

13 346 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

38 295 000

9 000 000

47 295 000

Avdelning 3 – Totalt

38 295 000

9 000 000

47 295 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

6 462 335 289

6 462 335 289

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

6 462 335 289

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

9 000 000

6 562 073 289

---