# Jurnalul Oficial C 114/11 a

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 114 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6011 aprilie 2017 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 114

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6011 aprilie 2017

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2017/C 114/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2017/C 114/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 11.4.2017 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 114/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2016

(2017/C 114/01)

CUPRINS

| | Puncte | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCERE | 1-2 | 2 |
| VENITURILE | 3-7 | 2 |
| Drepturile constatate pentru exercițiul 2016 și drepturile reportate din exercițiul 2015 | 3-7 | 2 |
| VENITURI ALOCATE | 8 | 3 |
| CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI | 9-25 | 3 |
| Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare | 9-10 | 3 |
| Transferuri bugetare | 11 | 4 |
| Titlul 1 – | Personalul instituției |

Puncte

Pagina

INTRODUCERE

1-2

2

VENITURILE

3-7

2

Drepturile constatate pentru exercițiul 2016 și drepturile reportate din exercițiul 2015

3-7

2

VENITURI ALOCATE

8

3

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

9-25

3

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

9-10

3

Transferuri bugetare

11

4

Titlul 1 –

Personalul instituției

12-19

4

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

20-25

6

CREDITE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2015

26-27

7

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate

9

ANEXA II

Veniturile alocate aferente exercițiului și veniturile alocate reportate

12

ANEXA III

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului

17

ANEXA IV

Utilizarea creditelor aferente exercițiului

24

ANEXA V

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2015

32

INTRODUCERE

| Misiunea Curții de Conturi Europene

  Misiunea Curții de Conturi Europene este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și de a îndeplini rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.
  În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost corect contabilizate, dacă ele au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. |
| --- |

Misiunea Curții de Conturi Europene

Misiunea Curții de Conturi Europene este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și de a îndeplini rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost corect contabilizate, dacă ele au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar. |
| --- | --- |

1.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURILE

Drepturile constatate pentru exercițiul 2016 și drepturile reportate din exercițiul 2015

| 3. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2016 s-au ridicat în total la 20 272 767 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele în cuantum de 8 731 de euro reportate din exercițiul financiar anterior (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 20 281 498 de euro.

  Tabelul 1


  Drepturile constatate pentru exercițiul 2016










  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Venituri estimate pentru 2016 | Drepturi constatate pentru 2016 | Suma totală încasată în 2016 | Procentaj din total |
| 4 - | Venituri provenite de la personalul instituției |

3.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2016 s-au ridicat în total la 20 272 767 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele în cuantum de 8 731 de euro reportate din exercițiul financiar anterior (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 20 281 498 de euro.

Tabelul 1

Drepturile constatate pentru exercițiul 2016

(în euro)

Titlu

Venituri estimate pentru 2016

Drepturi constatate pentru 2016

Suma totală încasată în 2016

Procentaj din total

4 -

Venituri provenite de la personalul instituției

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 - | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 -

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 - | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 -

Venituri diverse

0

6 965

6 965

100,00  %

Total

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabelul 2

Drepturile reportate din exercițiul 2015

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate | Ajustări | Total | Total încasat | Procentaj din total |
| 4 - | Venituri provenite de la personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Total încasat

Procentaj din total

4 -

Venituri provenite de la personalul instituției

0

0

0

0

0,00  %

| 5 - | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 -

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 - | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 -

Venituri diverse

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Total

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2016 (20 272 767 de euro) reprezintă 98,95 % din veniturile estimate, în valoare de 20 488 000 de euro, comparativ cu 96,13 % pentru exercițiul 2015. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2016 (20 272 767 de euro) reprezintă 98,95 % din veniturile estimate, în valoare de 20 488 000 de euro, comparativ cu 96,13 % pentru exercițiul 2015.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2016 a veniturilor încasate era de 20 279 017 euro. Din această sumă, 20 272 767 de euro reprezintă sumele încasate pentru drepturile constatate în 2016 (tabelul 1). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2016 a veniturilor încasate era de 20 279 017 euro. Din această sumă, 20 272 767 de euro reprezintă sumele încasate pentru drepturile constatate în 2016 (tabelul 1).

| 6. | Din suma de 20 272 767 de euro reprezentând venituri încasate, 20 134 132 de euro (99,32 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Alte venituri încasate în cursul exercițiului financiar se ridică la suma de 138 635 de euro și privesc în special misiunile și curățenia și întreținerea. Cu titlu comparativ, în 2015, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 19 307 066 de euro, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 103 866 de euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 20 272 767 de euro reprezentând venituri încasate, 20 134 132 de euro (99,32 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Alte venituri încasate în cursul exercițiului financiar se ridică la suma de 138 635 de euro și privesc în special misiunile și curățenia și întreținerea. Cu titlu comparativ, în 2015, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 19 307 066 de euro, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 103 866 de euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 2 481 de euro, și anume 0,01 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2015, această sumă se ridica la 8 731 de euro (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 2 481 de euro, și anume 0,01 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2015, această sumă se ridica la 8 731 de euro (0,04 %).

VENITURI ALOCATE

| 8. | Veniturile alocate constau, în principal, în venituri legate de mobilier, misiuni, curățenie și întreținere și Serviciul comun de interpretare-conferințe. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II. |
| --- | --- |

8.

Veniturile alocate constau, în principal, în venituri legate de mobilier, misiuni, curățenie și întreținere și Serviciul comun de interpretare-conferințe. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| 9. | Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2016, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2017 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4. |
| --- | --- |

9.

Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2016, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2017 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

| 10. | În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

  Tabelul 3


  Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 - | Personalul instituției – Total |

10.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 -

Personalul instituției – Total

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Titlul 2 - | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 -

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Titlurile 1 și 2 – Total

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 - | Personalul instituției – Total |

(în euro)

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

Titlul 1 -

Personalul instituției – Total

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Titlul 2 - | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 -

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Titlurile 1 și 2 – Total

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Transferuri bugetare

| 11. | În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 41 de transferuri bugetare, totalizând 3 238 313 euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

  Tabelul 5


  Transferuri bugetare în 2016








  (în euro) |
| --- | --- |
| Tipul de transfer | Numărul transferurilor efectuate în 2016 | Suma totală transferată |
| Între titluri bugetare | 5 | 1 112 000 |
| Între capitole bugetare | 4 | 908 930 |
| Între articole bugetare | 4 | 256 000 |
| Între posturi bugetare | 10 | 628 379 |
| Între subposturi bugetare | 18 | 333 004 |
| Total | 41 | 3 238 313 |

11.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 41 de transferuri bugetare, totalizând 3 238 313 euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2016

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul transferurilor efectuate în 2016

Suma totală transferată

Între titluri bugetare

5

1 112 000

Între capitole bugetare

4

908 930

Între articole bugetare

4

256 000

Între posturi bugetare

10

628 379

Între subposturi bugetare

18

333 004

Total

41

3 238 313

Titlul 1 –
     
  Personalul instituției

| 12. | În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2016 din cadrul titlului 1.

  Tabelul 6


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 1 0 - | Membrii instituției |

12.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2016 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

1 0 -

Membrii instituției

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 - | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 -

Funcționari și agenți temporari

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 - | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 -

Alți angajați și servicii externe

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 - | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 -

Alte cheltuieli privind personalul instituției

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Titlul 1 – Total

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | În 2016, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 99,03 % (în 2015, această rată a fost de 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

În 2016, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 99,03 % (în 2015, această rată a fost de 99,04 %).

| 14. | Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2016 în proporție de 99,62 % (în 2015, rata de utilizare a fost de 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2016 în proporție de 99,62 % (în 2015, rata de utilizare a fost de 99,58 %).

| 15. | Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 1 4 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 97,92 %, în comparație cu 98,02 % în 2015. |
| --- | --- |

15.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 1 4 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 97,92 %, în comparație cu 98,02 % în 2015.

| 16. | Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 93,76 % din creditele definitive (87,84 % în 2015). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

  Tabelul 7


  Angajamentele și plățile aferente titlului 1











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 1 0 - | Membrii instituției |

16.

Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 93,76 % din creditele definitive (87,84 % în 2015). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

1 0 -

Membrii instituției

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 - | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 -

Funcționari și agenți temporari

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 - | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 -

Alți angajați și servicii externe

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 - | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 -

Alte cheltuieli privind personalul instituției

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Titlul 1 – Total

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | În 2016, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 117 973 211 euro, ceea ce reprezintă 97,83 % din creditele definitive și 98,79 % din angajamentele totale (comparativ cu 97,68 %, respectiv 98,63 %, în 2015). |
| --- | --- |

17.

În 2016, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 117 973 211 euro, ceea ce reprezintă 97,83 % din creditele definitive și 98,79 % din angajamentele totale (comparativ cu 97,68 %, respectiv 98,63 %, în 2015).

| 18. | Angajamentele reportate în mod automat în 2017 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 444 498 de euro, ceea ce reprezintă 1,20 % din creditele definitive și 1,21 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,36 %, respectiv 1,37 %, în 2015). |
| --- | --- |

18.

Angajamentele reportate în mod automat în 2017 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 444 498 de euro, ceea ce reprezintă 1,20 % din creditele definitive și 1,21 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,36 %, respectiv 1,37 %, în 2015).

| 19. | Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 685 604 euro. În 2016 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care declarațiile primite nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – incluse în reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2016, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (190 292 de euro), de formarea profesională a personalului (155 325 de euro) și de costurile suportate de PMO pentru gestionarea dosarelor personale ale membrilor personalului Curții (150 000 de euro). |
| --- | --- |

19.

Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 685 604 euro. În 2016 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care declarațiile primite nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – incluse în reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2016, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (190 292 de euro), de formarea profesională a personalului (155 325 de euro) și de costurile suportate de PMO pentru gestionarea dosarelor personale ale membrilor personalului Curții (150 000 de euro).

Titlul 2 –
     
  Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

| 20. | În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2016 din cadrul titlului 2.

  Tabelul 8


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 2 0 - | Clădiri și cheltuieli conexe |

20.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2016 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

2 0 -

Clădiri și cheltuieli conexe

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 - | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 -

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 - | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 -

Cheltuieli administrative curente

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 - | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 -

Reuniuni și conferințe

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 - | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 -

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Titlul 2 – Total

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 98,11 % în 2016 (comparativ cu 96,22 % în 2015).

  Tabelul 9


  Angajamentele și plățile aferente titlului 2











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 2 0 - | Clădiri și cheltuieli conexe |

21.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 98,11 % în 2016 (comparativ cu 96,22 % în 2015).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

2 0 -

Clădiri și cheltuieli conexe

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 - | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 -

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 - | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 -

Cheltuieli administrative curente

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 - | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 -

Reuniuni și conferințe

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 - | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 -

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Titlul 2 – Total

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Plățile au totalizat 8 958 963 de euro, echivalentul a 52,80 % din creditele definitive și a 53,81 % din angajamente (comparativ cu 51,52 %, respectiv 53,55 %, în 2015). Angajamentele reportate în mod automat în 2017 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 7 690 063 de euro, ceea ce reprezintă 45,32 % din creditele definitive și 46,19 % din angajamente (comparativ cu 44,70 %, respectiv 46,45 %, în 2015). |
| --- | --- |

22.

Plățile au totalizat 8 958 963 de euro, echivalentul a 52,80 % din creditele definitive și a 53,81 % din angajamente (comparativ cu 51,52 %, respectiv 53,55 %, în 2015). Angajamentele reportate în mod automat în 2017 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 7 690 063 de euro, ceea ce reprezintă 45,32 % din creditele definitive și 46,19 % din angajamente (comparativ cu 44,70 %, respectiv 46,45 %, în 2015).

| 23. | În ceea ce privește capitolul 2 0, majoritatea reportărilor privesc securitatea și supravegherea clădirilor (1 996 743 de euro) și se datorează bugetului rectificativ nr. 3/2016, aprobat în noiembrie 2016. La fel ca în exercițiile anterioare, celelalte sume din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră primite până la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (435 737 de euro), Consumul de energie (202 888 de euro) și Amenajarea spațiilor (116 541 de euro). |
| --- | --- |

23.

În ceea ce privește capitolul 2 0, majoritatea reportărilor privesc securitatea și supravegherea clădirilor (1 996 743 de euro) și se datorează bugetului rectificativ nr. 3/2016, aprobat în noiembrie 2016. La fel ca în exercițiile anterioare, celelalte sume din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră primite până la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (435 737 de euro), Consumul de energie (202 888 de euro) și Amenajarea spațiilor (116 541 de euro).

| 24. | Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 3 989 712 euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 044 500 de euro destinată unor proiecte informatice (cum ar fi portalul pentru gestionarea documentelor și a cunoștințelor din cadrul Curții, noul intranet etc.) aflate încă în derulare la sfârșitul exercițiului. |
| --- | --- |

24.

Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 3 989 712 euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 044 500 de euro destinată unor proiecte informatice (cum ar fi portalul pentru gestionarea documentelor și a cunoștințelor din cadrul Curții, noul intranet etc.) aflate încă în derulare la sfârșitul exercițiului.

| 25. | În ceea ce privește capitolul 2 7 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2 7 0 0 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 386 451 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți. |
| --- | --- |

25.

În ceea ce privește capitolul 2 7 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2 7 0 0 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 386 451 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți.

CREDITE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2015

| 26. | Creditele reportate din exercițiul 2015 sunt prezentate în tabelul 10.

  Tabelul 10


  Creditele reportate din exercițiul 2015 în exercițiul 2016









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2015 în 2016 | Plăți din soldul reportat | Anulări |
| 1 0 - | Membrii instituției |

26.

Creditele reportate din exercițiul 2015 sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10

Creditele reportate din exercițiul 2015 în exercițiul 2016

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2015 în 2016

Plăți din soldul reportat

Anulări

1 0 -

Membrii instituției

75 785

50 830

24 955

| 1 2 - | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 -

Funcționari și agenți temporari

45 689

45 689

0

| 1 4 - | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 -

Alți angajați și servicii externe

56 902

52 117

4 785

| 1 6 - | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 -

Alte cheltuieli privind personalul instituției

1 392 016

1 163 161

228 855

Titlul 1 – Total

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 - | Clădiri și cheltuieli conexe |
| --- | --- |

2 0 -

Clădiri și cheltuieli conexe

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 - | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 -

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 - | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 -

Cheltuieli administrative curente

71 634

51 286

20 348

| 2 5 - | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 -

Reuniuni și conferințe

167 370

103 657

63 713

| 2 7 - | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 -

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

425 907

376 649

49 258

Titlul 2 – Total

7 664 669

7 412 347

252 322

Titlurile 1 și 2 – Total

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2015 în exercițiul financiar 2016, în valoare totală de 9 235 061 euro, au determinat plăți în valoare de 8 724 144 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 94,47 % (92,21 % în 2015). |
| --- | --- |

27.

Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2015 în exercițiul financiar 2016, în valoare totală de 9 235 061 euro, au determinat plăți în valoare de 8 724 144 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 94,47 % (92,21 % în 2015).

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

Venituri – 2016

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Drepturi constatate aferente exercițiului | Drepturi încasate aferente exercițiului | Drepturi de încasat aferente exercițiului |
| Postul 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Postul 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Postul 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Postul 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Postul 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 0 | Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| CAP. 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Postul 5 9 0 0 | Alte venituri provenind din gestionarea administrativă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 9 | ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Postul 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | VENITURI DIVERSE | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TOTAL | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Postul 4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

CAP. 4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Postul 4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Postul 4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Postul 4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Postul 5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

CAP. 5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Postul 5 9 0 0

Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 9

ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Postul 9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

CAP. 9 0

VENITURI DIVERSE

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TOTAL

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Venituri reportate

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Drepturi din exercițiul anterior | Variații ale soldului reportat din exercițiul anterior | Total sold reportat din exercițiul anterior | Drepturi încasate aferente exercițiului anterior | Drepturi de încasat |
| Postul 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| CAP. 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Postul 9 0 0 0 | Venituri diverse | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | VENITURI DIVERSE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(în euro)

Linie bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații ale soldului reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

CAP. 5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Postul 9 0 0 0

Venituri diverse

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

CAP. 9 0

VENITURI DIVERSE

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TOTAL

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

ANEXA II

VENITURILE ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI VENITURILE ALOCATE REPORTATE

Venituri alocate

| | | (în euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI – Index 11 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Misiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Alocații de naștere și indemnizații în caz de deces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 405 | Alte prestații externe | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiuni | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| TITLUL 1 - | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Amenajarea spațiilor | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Înlocuirea mobilierului | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Înlocuirea mijloacelor de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Mobilitatea ecologică | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Cheltuieli mărunte | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Reuniuni în general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Cheltuieli de difuzare și publicare de documente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 2 - | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| TOTAL | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI – Index 11

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Misiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Alocații de naștere și indemnizații în caz de deces

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 405

Alte prestații externe

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfecționare profesională

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Misiuni

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

TITLUL 1 -

PERSONALUL INSTITUȚIEI

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Chirii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Amenajarea spațiilor

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Curățenie și întreținere

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Consumul de energie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Asigurări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telecomunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Înlocuirea mobilierului

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Înlocuirea mijloacelor de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Mobilitatea ecologică

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Cheltuieli mărunte

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Reuniuni în general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Jurnalul Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Cheltuieli de difuzare și publicare de documente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 2 -

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

TOTAL

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Venituri alocate reportate din exercițiul anterior

| | | (în euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR – Index 44 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Misiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Alocații de naștere și indemnizații în caz de deces | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiuni | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| TITLUL 1 - | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Amenajarea spațiilor | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Înlocuirea mijloacelor de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Reuniuni în general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Reuniuni, congrese și conferințe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Cheltuieli de difuzare și publicare de documente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 2 - | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| TOTAL | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR – Index 44

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Misiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Alocații de naștere și indemnizații în caz de deces

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfecționare profesională

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Misiuni

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

TITLUL 1 -

PERSONALUL INSTITUȚIEI

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Chirii

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Amenajarea spațiilor

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Curățenie și întreținere

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Consumul de energie

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Asigurări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecomunicații

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Înlocuirea mijloacelor de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Cheltuieli de protocol și reprezentare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Reuniuni în general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Reuniuni, congrese și conferințe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Jurnalul Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Cheltuieli de difuzare și publicare de documente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 2 -

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

TOTAL

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

ANEXA III

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Suplimentări | Transferuri | Creditele aferente exercițiului | Sume reportate automat din exercițiul anterior |
| Postul 1 0 0 0 | Remunerații, indemnizații și pensii | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Postul 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 2 | Indemnizații tranzitorii | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 3 0 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 3 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Postul 1 0 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Postul 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 2 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 4 | Stagii și schimburi de personal | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Postul 1 4 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 4 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| TITLUL 1 - | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| TITLUL 2 - | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 0 | CREDIT PROVIZORIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 1 0 - | ALTE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1 0 0 0

Remunerații, indemnizații și pensii

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Postul 1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Articolul 1 0 2

Indemnizații tranzitorii

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Postul 1 0 3 0

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 3

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Articolul 1 0 4

Misiuni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Articolul 1 0 6

Formare profesională

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Postul 1 0 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Postul 1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Postul 1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Articolul 1 2 2

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Postul 1 2 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 2 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Postul 1 4 0 4

Stagii și schimburi de personal

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Postul 1 4 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 4 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Postul 1 6 2 0

Misiuni

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Articolul 1 6 2

Misiuni

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

TITLUL 1 -

PERSONALUL INSTITUȚIEI

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Postul 2 0 0 0

Chirii

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Articolul 2 0 0

Clădiri

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Postul 2 0 2 8

Asigurări

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Postul 2 1 2 0

Mobilier

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Articolul 2 1 2

Mobilier

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de protocol și reprezentare

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de protocol și reprezentare

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

TITLUL 2 -

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 0

CREDIT PROVIZORIU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 0 -

ALTE CHELTUIELI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Creditele aferente exercițiului | Angajamente | Plăți | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exercițiul următor | Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor | Credite anulate |
| Postul 1 0 0 0 | Remunerații, indemnizații și pensii | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Postul 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Articolul 1 0 2 | Indemnizații tranzitorii | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Postul 1 0 3 0 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 3 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Postul 1 0 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Postul 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Postul 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Articolul 1 2 2 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Postul 1 2 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Postul 1 4 0 4 | Stagii și schimburi de personal | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Postul 1 4 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 4 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| TITLUL 1 - | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| TITLUL 2 - | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| TOTAL | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(în euro)

Linie bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1 0 0 0

Remunerații, indemnizații și pensii

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Postul 1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Articolul 1 0 2

Indemnizații tranzitorii

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Postul 1 0 3 0

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 3

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Articolul 1 0 4

Misiuni

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Articolul 1 0 6

Formare profesională

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Postul 1 0 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Postul 1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Postul 1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Articolul 1 2 2

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Postul 1 2 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Postul 1 4 0 4

Stagii și schimburi de personal

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Postul 1 4 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 4 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Postul 1 6 2 0

Misiuni

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Articolul 1 6 2

Misiuni

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

TITLUL 1 -

PERSONALUL INSTITUȚIEI

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Postul 2 0 0 0

Chirii

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Articolul 2 0 0

Clădiri

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Postul 2 0 2 8

Asigurări

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Postul 2 1 2 0

Mobilier

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Articolul 2 1 2

Mobilier

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de protocol și reprezentare

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de protocol și reprezentare

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

TITLUL 2 -

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

TOTAL

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

ANEXA V

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2015

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | SOLD REPORTAT AUTOMAT | CREDITE ANULATE | SOLD REPORTAT CA URMARE A UNEI DECIZII |
| Sold reportat automat | Plăți din soldul reportat automat |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| TITLUL 1 - | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| TITLUL 2 - | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| TOTAL | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(în euro)

Linie bugetară

SOLD REPORTAT AUTOMAT

CREDITE ANULATE

SOLD REPORTAT CA URMARE A UNEI DECIZII

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Articolul 1 0 4

Misiuni

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Articolul 1 0 6

Formare profesională

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Postul 1 6 2 0

Misiuni

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Articolul 1 6 2

Misiuni

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

TITLUL 1 -

PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Postul 2 0 0 0

Chirii

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Articolul 2 0 0

Clădiri

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Postul 2 0 2 8

Asigurări

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Postul 2 1 2 0

Mobilier

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Articolul 2 1 2

Mobilier

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de protocol și reprezentare

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de protocol și reprezentare

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

TITLUL 2 -

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

TOTAL

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---