# Službeni list C 192/16.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 192 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 60.16. lipnja 2017. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 192

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.16. lipnja 2017.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Sud |
| 2017/C 192/01 | Izvješće o upravljanju proračunom i financijskom poslovanju za proračunsku godinu 2016. | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud

2017/C 192/01

Izvješće o upravljanju proračunom i financijskom poslovanju za proračunsku godinu 2016.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud

| 16.6.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 192/1

---

IZVJEŠĆE O UPRAVLJANJU PRORAČUNOM I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA PRORAČUNSKU GODINU 2016.

(2017/C 192/01)

SADRŽAJ

Izvješće o upravljanju proračunom i financijskom poslovanju za proračunsku godinu 2016.

| 1. | Uvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ukupan pregled izvršenja proračuna za 2016. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Izvršenje proračuna za 2016. po poglavljima | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prilozi

| Prilog I.: | Usporedba izvršenja prihoda za 2016. u odnosu na izvršenje prihoda za 2015. po poglavljima | 15 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.:

| Prilog II.: | Stanje prihoda za 2016. – Utvrđena i prenesena prava | 17 |
| --- | --- | --- |

Prilog II.:

| Prilog III.: | Usporedba izvršenja odobrenih sredstava za 2016. u odnosu na izvršenje odobrenih sredstava za 2015. po poglavljima | 20 |
| --- | --- | --- |

Prilog III.:

| Prilog IV.a: | Detaljan prikaz izvršenja odobrenih sredstava za 2016. (odobrena sredstva za proračunsku godinu i odobrena sredstva iz prava za prethodnu proračunsku godinu) | 21 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.a:

| Prilog IV.b: | Izvršenje odobrenih sredstava za preuzete obveze po službama | 30 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.b:

| Prilog V.: | Iskorištenost namjenskih prihoda u 2016. | 32 |
| --- | --- | --- |

Prilog V.:

Izvješće o upravljanju proračunom i financijskom poslovanju za proračunsku godinu 2016.

Sud Europske unije

1.   UVOD

Ovo izvješće, u skladu s člankom 142. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije (1) (Financijska uredba) i člankom 227. Pravila o primjeni Financijske uredbe, „minimalno sadrži, u apsolutnom smislu i izraženo [...] u postotku, stopu izvršavanja odobrenih sredstava zajedno sa sažetim podacima o prijenosima odobrenih sredstava između različitih proračunskih stavki”. Ono također omogućava da se izlože, s jedne strane, „ciljevi ostvareni u proračunskoj godini, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja”, i, s druge strane, „financijsko stanje i događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti provođene tijekom proračunske godine”.

U tom smislu, u poglavlju 2. ovog izvješća daje se ukupan pregled izvršenja proračuna za 2016., a u poglavlju 3. detaljnije se analiziraju promjene proračunskih pozicija po poglavljima Proračuna Suda Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud ili institucija). Konačno, u prilozima se daju detaljne informacije u obliku brojčanih tablica o izvršenju proračuna za 2016., u cjelini, kao i po službama.

| Kada je riječ o sudskoj aktivnosti u užem smislu, čitatelj se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2016., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ). To izvješće sadržava cjelovitu analizu aktivnosti sudova u sastavu Suda, dopunjenu detaljnim statistikama posebno za svaki od tih sudova. |
| --- |

Kada je riječ o sudskoj aktivnosti u užem smislu, čitatelj se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2016., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ). To izvješće sadržava cjelovitu analizu aktivnosti sudova u sastavu Suda, dopunjenu detaljnim statistikama posebno za svaki od tih sudova.

Kao što to pokazuju navedene statistike, 2016. godinu obilježio je vrlo intenzivan rad. Ukupan broj predmeta pokrenutih 2016. pred trima sudovima (1 604 predmeta) bio je tek nešto manji nego 2015. (1 711), godine s najvećim brojem pokrenutih predmeta u povijesti institucije, a broj okončanih predmeta u 2016., iako je u odnosu na 2015. također u padu, ostaje na visokoj razini (1 628 predmeta). Konačno, statistike o trajanju postupaka vrlo su pozitivne.

Godinu 2016. obilježila je gotovo potpuna provedba prvih dviju faza reforme pravosudnog ustroja Unije na temelju Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda (2). Tako je tijekom 2016. godine na dužnost stupilo 11 novih sudaca u okviru prve faze reforme koja predviđa povećanje broja sudaca tog suda za dvanaest. Što se tiče druge faze, koja je rezultirala ukidanjem Službeničkog suda Europske unije i prenošenjem njegovih nadležnosti na Opći sud od 1. rujna 2016., pet dodatnih sudaca imenovano je na Općem sudu (postupci imenovanja za zadnja dva suca, u okviru druge faze, potkraj 2016. i dalje su u tijeku). Zahvaljujući udvostručenju broja sudaca Općeg suda tijekom procesa podijeljenog u tri faze do 2019., ta će reforma instituciji omogućiti da nastavi ispunjavati svoje zadaće u službi poreznih obveznika, poštujući ciljeve kvalitete i učinkovitosti pravosuđa.

Sud je nastavio istraživati sva moguća rješenja koja bi mu najbolje omogućila ispunjavanje temeljnih ciljeva u pogledu kvalitete i brzine rješavanja predmeta. Glavni smjerovi reforme obuhvaćaju sva područja djelovanja: poboljšanje metoda rada sudova, strogi okvir glede zahtjeva pune višejezičnosti (obvezan radi komunikacije sa strankama na jeziku postupka te kako bi se osigurala dostupnost sudske prakse u svakoj od država članica) i relativno smanjenje utjecaja horizontalnih službi kako bi se zadržao radni učinak kabineta i, koliko je to moguće, službi koje su izravnije uključene u sudbenu djelatnost.

Bitno je naglasiti važnost povećanja učinkovitosti koje je Sud ostvario usklađenim naporima sudova i svih pomoćnih službi koji su omogućili povećanje broja okončanih predmeta za 46 % u razdoblju 2007.-2016., dok je povećanje broja zaposlenih u pomoćnim službama u tom istom razdoblju ostalo iznimno ograničeno (+3,5 % ako se uzme u obzir proširenje na Hrvatsku i 0,1 % neovisno o tom proširenju).

S druge strane, porast pravosudne djelatnosti i ispunjavanje Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u pitanjima proračuna i dobrom financijskom upravljanju, koji zahtijeva smanjenje broja zaposlenih za 5 % u razdoblju 2013.-2017., vrše snažan pritisak na pojedine pomoćne službe, osobito jezične.

Tijekom godine pokazala se potreba za pojedinim specifičnim povećanjima odobrenih sredstava, detaljno navedenima u ovom izvješću, u cilju izbjegavanja uskih grla, posebno u području prevođenja, a koja mogu usporiti rješavanje predmeta. Radi se, s jedne strane, o pokrivanju dodatnih potreba u području vanjskog prevođenja i, s druge strane, o osiguravanju povećanog kapaciteta informatičke pohrane podataka i povećanju snage radnih stanica te jačanju informatičke sigurnosti i stabilnosti pojedinih upravljačkih aplikacija. Nadalje, u cilju smanjenja financijskog opterećenja budućih naknada u vezi s projektom petog proširenja zgrada Suda (treći toranj), izvršen je prijenos sredstava za financiranje predujma na temelju ugovora o najmu/kupnji nekretnina. Konačno, Europska komisija na međuinstitucijskoj razini predložila je izmijenjeni proračun za područje sigurnosti, koji je proračunsko tijelo prihvatilo potkraj listopada 2016., pri čemu dio posvećen Sudu iznosi 1,8 milijuna eura, raspodijeljenih na četiri proračunske pozicije.

Konačno, kad je riječ o nekretninama, projekt petog proširenja njegovih zgrada Sudu će omogućiti da do 2019. godine na jedinstvenoj lokaciji okupi sve svoje zaposlenike (napuštanjem posljednje zgrade koja je još u najmu) te time poveća učinkovitost svojih službi.

2.   UKUPAN PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2016.

2.1.   Prihodi

Projekcije prihoda Suda za proračunsku godinu 2016. iznosile su 51 505 000 eura.

Kao što je to prikazano u donjoj tablici 1., utvrđena prava za proračunsku godinu 2016. iznosila su 49 886 228 eura, što je za 3,1 % manje u odnosu na projekcije.

Tablica 1.

Projekcije prihoda i utvrđena prava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Projekcija prihoda (2016.) | Utvrđena prava (2016.) | Ukupno % |
| 4 – | Prihodi od osoba vezanih za institucije i ostala tijela Unije |

(u eurima)

Glava

Projekcija prihoda (2016.)

Utvrđena prava (2016.)

Ukupno %

4 –

Prihodi od osoba vezanih za institucije i ostala tijela Unije

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 – | Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije

0,00

834 052,18

1,67

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

51 505 000,00

49 886 228,34

100

%

100

96,86

Primjećuje se da prihodi od utvrđenih prava iz glave 4 (prije svega obustave izvršene iz primanja članova i zaposlenih na ime poreza i socijalnih doprinosa) čine više od 98 % svih prihoda, dok su prihodi iz drugih glava činili manje od 2 %.

U prilozima I. i II. izneseni su dodatni brojčani podaci o ukupnom kretanju prihoda (preneseni prihodi-prava, utvrđeni prihodi-prava i prikupljeni prihodi-prava).

Što se tiče prihoda od prava prenesenih iz prethodnog razdoblja, iz donje tablice 2. vidljivo je da prihodi iz glave 5 predstavljaju najveći dio ukupnih prihoda od prenesenih prava prikupljenih u 2016. (99 %).

Tablica 2.

Prihodi od prenesenih prava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Preneseno iz 2015. u 2016. | Prihodi od prenesenih prava | Ukupno % |
| 4 – | Prihodi od osoba vezanih za institucije i ostala tijela Unije |

(u eurima)

Glava

Preneseno iz 2015. u 2016.

Prihodi od prenesenih prava

Ukupno %

4 –

Prihodi od osoba vezanih za institucije i ostala tijela Unije

556,55

556,55

0,98

| 5 – | Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

72 175,61

56 900,01

100

%

100,00

78,84

2.2.   Rashodi

2.2.1.   Odobrena sredstva za proračunsku godinu

Odobrena sredstva za prvotno predviđene rashode u proračunu Suda za proračunsku godinu 2016. iznosila su 378 187 000 eura. Konačna odobrena sredstva, s druge strane, iznosila su 380 002 000 eura, nakon knjiženja izmjene proračuna 3/2016 u pogledu sigurnosti u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura.

Kao što to pokazuje donja tablica 3., izvršenje proračuna za proračunsku godinu 2016. iznosilo je 373 271 167 eura, što odražava veoma visoku stopu iskorištenosti konačnih sredstava od 98,23 %, što je nešto manje od stope iz 2015. (99 %), ponajprije zbog postupnog dolaska 12 novih sudaca Općeg suda u 2016., što predstavlja prvu fazu proširenja tog suda (jedan od njih potkraj 2016. još nije bio imenovan).

Podsjetimo, početkom 2015. godine, prilikom pripreme prijedloga proračuna za 2016., pretpostavljalo se da će svih 12 sudaca stupiti na dužnost već početkom 2016. godine.

Osim toga, nakon ukidanja Službeničkog suda 1. rujna 2016. i istodobnog prenošenja nadležnosti za odlučivanja u sporovima javne službe Europske unije na Opći sud, pet novih sudaca imenovano je na Opći sud (potkraj 2016. nedostajalo je još imenovanje dvoje preostalih sudaca) u sklopu druge faze proširenja tog suda.

Kao što se to detaljnije analizira u poglavlju 3., i izvršenje proračuna iz glave 1 i iz glave 2 u 2016. vrlo je značajno (98,1 % odnosno 98,6 % u usporedbi s 99 % i 99,4 % u 2015.).

Općenito govoreći, vidljivo je da, slično kao prijašnjih godina, 75 % izvršenog proračuna Suda u 2016. otpada na troškove članova i osoblja (rashodi iz glave 1), a gotovo sav preostali iznos otpada na infrastrukturne troškove (glava 2), poglavito u području nekretnina i informatike.

Tablica 3.

Iskorištenost odobrenih sredstava u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Odobrena sredstva u proračunskoj godini 2016. | Iskorišteno u proračunskoj godini 2016. | Ukupno % |
| 1 – | Osobe vezane za instituciju |

(u eurima)

Glava

Odobrena sredstva u proračunskoj godini 2016.

Iskorišteno u proračunskoj godini 2016.

Ukupno %

1 –

Osobe vezane za instituciju

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22

| 3 – | Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

380 002 000,00

373 271 167,41

100

%

100

98,23

U prilozima III., IV.a i IV.b navode se dodatni detaljni brojčani podaci o iskorištenosti odobrenih sredstava za proračunsku godinu 2016. (usporedba u odnosu na 2015. i detalji izvršenja po proračunskim pozicijama i pojedinim službama).

2.2.2.   Prenesena odobrena sredstva

Donja tablica 4. pokazuje da su odobrena sredstva koja su prenesena iz proračunske godine 2015. u proračunsku godinu 2016., čiji je ukupan iznos 19 810 458 eura, bila u vrlo velikom dijelu iskorištena, kao što je to već bio slučaj 2015. (90 % u 2016. u usporedbi s 88,4 % u 2015.).

Tablica 4.

Iskorištenost prenesenih odobrenih sredstava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Odobrena sredstva prenesena iz 2015. u 2016. | Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava | PONIŠTENJE |
| 1 – | Osobe vezane za instituciju |

(u eurima)

Glava

Odobrena sredstva prenesena iz 2015. u 2016.

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava

PONIŠTENJE

1 –

Osobe vezane za instituciju

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 – | Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100

90,03

9,97

U prilogu IV.a navode se dodatni detaljni brojčani podaci o iskorištenosti odobrenih sredstava prenesenih iz proračunske godine 2015. u 2016.

2.2.3.   Odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima

U skladu s člankom 21. Financijske uredbe, određeni prihodi mogu se namijeniti financiranju točno određenih troškova. Dakle, ti namjenski prihodi predstavljaju dodatna odobrena sredstva kojima se institucija može koristiti.

U donjoj tablici 5. detaljno se navode, po glavama, iznosi namjenskih prihoda koji su preneseni iz jedne proračunske godine u drugu, kao i namjenski prihodi koji su utvrđeni i naplaćeni tijekom proračunske godine. Tablica također pokazuje da su odobrena sredstva iz namjenskih prihoda koja su prenesena iz 2015. u 2016. bila iskorištena u vrlo velikom postotku (93,1 %).

Tablica 5.

Iskorištenost namjenskih prihoda

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Namjenski prihodi preneseni iz 2015. u 2016. | Namjenski prihodi (2016.) | Plaćanja (2016.) | Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda (2015.) | Namjenski prihodi preneseni iz 2016. u 2017. |
| 1 – | Osobe vezane za instituciju |

(u eurima)

Glava

Namjenski prihodi preneseni iz 2015. u 2016.

Namjenski prihodi (2016.)

Plaćanja (2016.)

Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda (2015.)

Namjenski prihodi preneseni iz 2016. u 2017.

1 –

Osobe vezane za instituciju

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 – | Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda utvrđena tijekom proračunske godine 2016. iznosila su 881 591 euro, od čega se oko 80 % odnosi na prihode iz:

| — | primjene sporazuma o uslugama s Uredom za publikacije (250 507 eura); |
| --- | --- |

—

primjene sporazuma o uslugama s Uredom za publikacije (250 507 eura);

| — | pokrivanja troškova vezanih uz najam zgrada i pokrivanja troškova zaposlenih, primjerice telefonskih usluga ili javnog prijevoza (249 939 eura); |
| --- | --- |

—

pokrivanja troškova vezanih uz najam zgrada i pokrivanja troškova zaposlenih, primjerice telefonskih usluga ili javnog prijevoza (249 939 eura);

| — | prodaje električne energije proizvedene iz fotoćelija (125 406 eura); |
| --- | --- |

—

prodaje električne energije proizvedene iz fotoćelija (125 406 eura);

| — | isplata osiguravajućih društava (71 370 eura). |
| --- | --- |

—

isplata osiguravajućih društava (71 370 eura).

U prilogu V. navode se detaljni dodatni brojčani podaci o korištenju namjenskih prihoda.

2.2.4.   Prijenos odobrenih sredstava

Kao što to prikazuje tablica 6., Sud je tijekom proračunske godine 2016. obavio 19 proračunskih prijenosa u skladu s odredbama članaka 25. i 27. Financijske uredbe, u ukupnom iznosu od 13,1 milijun eura, odnosno 3,5 % konačno odobrenih sredstava. Utjecaj različitih prijenosa na razinu proračunskih stavki prikazan je u prilogu IV.a.

Jednim dijelom (6 milijuna eura, odnosno 45 % ukupnog iznosa prijenosa izvršenih u 2016.) ti su prijenosi odobrenih sredstava doveli do obavještavanja proračunskog tijela u skladu s odredbama članka 25. stavaka 1., 2. i 3. te članka 27. stavaka 3. i 4. Financijske uredbe.

Najznačajnije povećanje odnosi se na prijenos u korist proračunske pozicije 2 0 0 1 „Najam/kupnja”, u visini od 2,5 milijuna eura, namijenjen financiranju predujma na temelju ugovora o najmu/kupnji nekretnina, u cilju smanjenja financijskog opterećenja budućih naknada u vezi s projektom petog proširenja zgrada Suda (treći toranj).

Nadalje, za preostalih 3,5 milijuna eura, povećanja o kojima je obaviješteno proračunsko tijelo omogućila su da se odgovori na nepredviđene potrebe u okviru glave 1 „Osobe vezane za instituciju” (1,8 milijuna eura radi povećanja odobrenih sredstava za freelance prevođenje i 0,2 milijuna eura za poziciju 1 6 5 4 „Višenamjenski centar za predškolsku djecu”), kao i u okviru glave 2 „Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja”: s jedne strane, 1,3 milijuna eura za povećanje kapaciteta pohrane podataka i snage radnih stanica pravnika lingvista, za financiranje niza hitnih mjera radi jačanja informatičke sigurnosti i stabilnosti glavne upravljačke aplikacije Glavne uprave za prevođenje i, s druge strane, 0,2 milijuna eura radi osiguravanja zamjene uređaja za umnožavanje dokumenata te financiranja rate za 2016. za logističke troškove i troškove čuvanja povijesnih arhiva Suda koje snosi Europski sveučilišni institut u Firenci.

Tablica 6.

Prijenos odobrenih sredstava

| (u eurima) |
| --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2016. | Ukupan iznos prijenosa |
| Po glavama | 3 | 3 803 000,00 |
| Po poglavljima | 4 | 2 125 000,00 |
| Po člancima | 1 | 120 000,00 |
| Po stavkama | 11 | 7 093 565,34 |
| Ukupno | 19 | 13 141 565,34 |

(u eurima)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2016.

Ukupan iznos prijenosa

Po glavama

3

3 803 000,00

Po poglavljima

4

2 125 000,00

Po člancima

1

120 000,00

Po stavkama

11

7 093 565,34

Ukupno

19

13 141 565,34

3.   IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. PO POGLAVLJIMA

3.1.   Glava 1 – Osobe vezane za instituciju

Kao što je to vidljivo iz donje tablice 7., konačna proračunska dotacija za glavu 1 u proračunskoj godini 2016. iznosi 288 283 500 eura. Ta dotacija čini gotovo 76 % ukupnog proračuna Suda. Navedena odobrena sredstva iskorištena su u visini od 282 869 179 eura, što je prilično visoka stopa izvršenja, koja iznosi 98,12 % (99 % u 2015.).

Tablica 7.

Iskorištenost odobrenih sredstava u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Glava 1 | Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2016. | Iskorišteno u proračunskoj godini 2016. | Izvršeno % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

(u eurima)

Glava 1

Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2016.

Iskorišteno u proračunskoj godini 2016.

Izvršeno %

1 0 –

Članovi institucije

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 – | Ostali zaposlenici i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostali zaposlenici i vanjske usluge

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 – | Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Ukupno

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1.   Poglavlje 1 0 – Članovi institucije

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 32 899 500 eura, iskorištena su u visini od 30 329 098 eura, što čini stopu izvršenja od 92,2 % u 2016. (98,7 % u 2015.).

Treba napomenuti da je u ovom poglavlju ostvaren znatan proračunski suficit, i to poglavito zbog:

| — | toga što je broj članova čiji mandat nije produljen bio manji od broja predviđenog prilikom izrade proračuna za 2016. (šest odlazaka s Općeg suda u 2016., u odnosu na devet predviđenih, te nijedan odlazak sa Suda u 2016., u odnosu na dva predviđena); |
| --- | --- |

—

toga što je broj članova čiji mandat nije produljen bio manji od broja predviđenog prilikom izrade proračuna za 2016. (šest odlazaka s Općeg suda u 2016., u odnosu na devet predviđenih, te nijedan odlazak sa Suda u 2016., u odnosu na dva predviđena);

| — | utjecaja na poziciju 1 0 2 „Prijelazne naknade”, tijekom 12 mjeseci u 2016., koji su imala četiri odlaska sa Suda u listopadu 2015., u odnosu na šest prvotno predviđenih; |
| --- | --- |

—

utjecaja na poziciju 1 0 2 „Prijelazne naknade”, tijekom 12 mjeseci u 2016., koji su imala četiri odlaska sa Suda u listopadu 2015., u odnosu na šest prvotno predviđenih;

| — | toga što su odluke o imenovanjima za dodatne suce Općeg suda koji trebaju stupiti na dužnost u sklopu prve i druge faze reforme tog suda tijekom 2016. donošene u nekoliko navrata ili do 31. prosinca 2016. još nisu donesene, kao što se to pojašnjava u točki 2.2.1. |
| --- | --- |

—

toga što su odluke o imenovanjima za dodatne suce Općeg suda koji trebaju stupiti na dužnost u sklopu prve i druge faze reforme tog suda tijekom 2016. donošene u nekoliko navrata ili do 31. prosinca 2016. još nisu donesene, kao što se to pojašnjava u točki 2.2.1.

Jedan dio tog suficita, otprilike 0,64 milijuna eura, poslužio je za povećanje odobrenih sredstava iz članka 2 1 0 „Oprema, troškovi korištenja te informatičke i telekomunikacijske usluge”, radi povećanja kapaciteta pohrane podataka i snage radnih stanica pravnika lingvista te financiranja niza hitnih mjera za jačanje informatičke sigurnosti i stabilnosti glavne upravljačke aplikacije Glavne uprave za prevođenje. Nadalje, dio tog suficita poslužio je i za povećanje odobrenih sredstava iz pozicije 1 6 5 4 „Višenamjenski centar za predškolsku djecu” iz poglavlja 1 6, slijedom povećanja novčanog iznosa sudjelovanja Suda u troškovima privatnih dječjih jaslica u odnosu na prvotne projekcije upravljačke institucije, kao i slijedom sporazuma naše institucije s Uredom za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) o upravljanju pojedinim predmetima koji se tiču osoblja Suda.

Drugi dio tog suficita (0,45 milijuna eura) poslužio je za financiranje dvaju zaostalih primanja koja se isplaćuju članovima institucije: s jedne strane, slijedom usklađivanja primanja za +2,4 % počevši od 1. srpnja 2015. (u odnosu na +1,2 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća 12 mjeseci, i, s druge strane, slijedom usklađivanja od +3,3 % počevši od 1. srpnja 2016. (u odnosu na +1,8 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća šest mjeseci.

3.1.2.   Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i privremeno osoblje

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 227 857 500 eura iskorištena su u visini od 225 901 709 eura, što čini vrlo visoku stopu izvršenja od 99 %, jednaku kao 2015.

Općenito govoreći, treba napomenuti da poglavlje 1 2 sadržava najveći dio odobrenih sredstava proračuna Suda (u visini 60 % ukupnog proračuna). Suficit utvrđen tijekom proračunske godine 2016. tako ostaje ograničen ako se uzme u obzir ukupna masa tih sredstava, kao i teškoće proračunskih predviđanja gotovo 12 mjeseci unaprijed uz primjenu mnogobrojnih projekcijskih parametara koji se nužno moraju temeljiti na pretpostavkama (stopa povećanja primanja, dinamika zapošljavanja ili turn overa, stopa paušalnog smanjivanja itd.).

Suficit je u ovom poglavlju mogao biti ostvaren zbog toga što je broj članova čiji je mandat produljen bio veći od planiranog (vidjeti prethodnu točku), što je imalo za posljedicu manju obnovu zaposlenika kabineta (sudskih savjetnika i asistenata zaposlenih na privremenim radnim mjestima), pa stoga i proračunske uštede u pogledu naknada za nastanjenje (za dolazeće zaposlenike) i za preseljenje (za odlazeće zaposlenike), ali i zbog toga što su odluke o imenovanjima za dodatne suce Općeg suda koji trebaju stupiti na dužnost u sklopu prve i druge faze reforme tog suda tijekom 2016. donošene u nekoliko navrata ili do 31. prosinca 2016. još nisu donesene, kao što je to pojašnjeno gore u točki 2.2.1.

Jedan dio tog suficita (3,4 milijuna eura) poslužio je za financiranje dvaju zaostalih primanja koja se isplaćuju zaposlenicima institucije: s jedne strane, slijedom usklađivanja primanja za +2,4 % počevši od 1. srpnja 2015. (u odnosu na +1,2 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća 12 mjeseci, i, s druge strane, slijedom usklađivanja od +3,3 % počevši od 1. srpnja 2016. (u odnosu na +1,8 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća šest mjeseci.

Drugi dio tog proračunskog suficita (1,8 milijuna eura) iskorišten je za povećanje pozicije 1 4 0 6 „Vanjske jezične usluge”, zbog potrebe povećanog korištenja uslugama freelance prevoditelja u odnosu na prvotna predviđanja iz veljače 2015.

Taj je proračunski suficit također poslužio, u visini od 0,9 milijuna eura, povećanju odobrenih sredstava iz članka 2 1 0 „Oprema, troškovi korištenja te informatičke i telekomunikacijske usluge” iz poglavlja 2 1, radi financiranja niza hitnih mjera za jačanje, s jedne strane, informatičke sigurnosti i, s druge strane, stabilnosti glavne upravljačke aplikacije Glavne uprave za prevođenje (vidjeti točku 2.2.4.).

Nadalje, posljednji dio (2,5 milijuna eura) tog suficita iskorišten je za operaciju završnog prijenosa na kraju 2016. godine (vidjeti točku 2.2.4.).

Važno je naglasiti da je na Sudu stopa popunjenosti radnih mjesta i dalje na vrlo visokoj razini, odnosno blizu 98 %, dok stopa nepopunjenih radnih mjesta iznosi u prosjeku oko 2 %, što odgovara uobičajenoj rotaciji zaposlenika. Ti su dobri rezultati plod veoma aktivne politike zapošljavanja svih službi Suda, što omogućuje da se na najmanju moguću mjeru svede broj nepopunjenih radnih mjesta, unatoč ograničenjima povezanima s neizbježnom i normalnom rotacijom zaposlenika, kao i većim teškoćama pri zapošljavanju osoblja u Luxembourgu zbog više razine životnih troškova. Niska stopa nepopunjenosti radnih mjesta također je vrlo dobar pokazatelj velikog radnog opterećenja koje, s obzirom na rast pravosudne aktivnosti posljednjih godina, pogađa sve službe Suda.

Konačno, Sud koristi analizu razlika u izvršenju, utvrđenih u pogledu odobrenih sredstava iz poglavlja 1 2, kako bi nastavio usavršavati svoju metodologiju u pitanjima predviđanja primanja i mirovina te nastoji poboljšati, koliko god je to moguće, svoje rezultate u pogledu izvršenja odobrenih sredstava.

3.1.3.   Poglavlje 1 4 – Ostali zaposlenici i vanjske usluge

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 21 190 000 eura iskorištena su u visini od 20 649 296 eura, što čini stopu izvršenja od 97,45 % (99,8 % u 2015.).

Konačna odobrena sredstva iz poglavlja 1 4 prvenstveno su koncentrirana u dvije proračunske stavke.

Otprilike trećina odobrenih sredstava iz ovog poglavlja namijenjena je za stavku 1 4 0 0 „Ostali zaposlenici”. Stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava za navedenu stavku 1 4 0 0 iznosi 96,4 % (u odnosu na blizu 100 % u 2015.), što je omogućilo da se ostvare uštede odobrenih sredstava u 2016.

Treba naglasiti učinak (92 000 eura) koji na proračun imaju dva zaostala primanja koja se isplaćuju ugovornom osoblju: s jedne strane, slijedom usklađivanja primanja za +2,4 % počevši od 1. srpnja 2015. (u odnosu na +1,2 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća 12 mjeseci, i, s druge strane, slijedom usklađivanja od +3,3 % počevši od 1. srpnja 2016. (u odnosu na +1,8 %, koliko je bilo predviđeno prilikom izrade proračuna za 2016.), čiji utjecaj na proračun za 2016. obuhvaća šest mjeseci.

Otprilike dvije trećine ukupno odobrenih sredstava iz ovog poglavlja namijenjeno je za stavku 1 4 0 6 „Vanjske jezične usluge” radi pokrivanja usluga freelance usmenih i pismenih prevoditelja. Stopa izvršenja konačno odobrenih sredstava za stavku 1 4 0 6 iznosi 98,15 % u 2016. (100 % u 2015.).

Važno je podsjetiti da, općenito govoreći, u području kako pismenog tako i usmenog prevođenja korištenje vanjskim osobljem (freelance) predstavlja nužnu prilagodbu kako bi se ublažilo smanjenje broja zaposlenih koje u kontekstu povećanog opsega posla postoji od 2013.

Jačanje mjera koje su sudovi poduzeli radi smanjenja opsega stranica koje treba prevesti ili ograničavanja broja rasprava proizvodi trenutačan učinak na iskorištenost odobrenih sredstava namijenjenih za usmene i pismene freelance prevoditelje. S druge strane, u situaciji konstantnog ili čak smanjenog broja statutarnog osoblja (zbog smanjivanja broja zaposlenih koja su se već dogodila između 2013. i 2016.), svako povećanje radnog opterećenja dovodi do intenzivnijeg korištenja odobrenih sredstava za freelance kako bi se ispoštovale obveze u pogledu višejezičnosti radi komunikacije sa strankama na jeziku postupka i osiguravanja dostupnosti sudske prakse u svakoj od država članica.

Što se tiče područja pismenog prevođenja, opseg stranica koje treba prevesti dosegnuo je 1 118 352 stranice u 2016. te bi se približio broju od 1 555 000 stranica da sudovi nisu poduzeli mnoge mjere koje su dovele do ušteda u prevođenju, kao što su, primjerice, selektivno objavljivanje sudske prakse, uvođenje sažetaka zahtjeva za prethodnu odluku, smanjivanje prosječne dužine mišljenja, objavljivanje u ulomcima pojedinih posebno dugih odluka, kao i napuštanje kronoloških i tematskih tablica u starom papirnatom izdanju Zbornika. Broj stranica koje treba prevesti povećan je za +0,3 % u odnosu na 2015., kada je, podsjetimo, taj broj bio povećan za +1,4 % u odnosu na razinu iz 2014. Stoga, u kontekstu smanjivanja radnih mjesta, bilo je potrebno povećano korištenje freelance prevoditelja, što objašnjava povećanje odobrenih sredstava od 1,8 milijuna eura izvršeno iz poglavlja 1 2.

Kada je riječ o usmenom prevođenju, mjere poduzete kako bi se smanjio broj rasprava i drugih sastanaka s usmenim prevođenjem dale su rezultate (njihov je broj pao sa 628 u 2015. na 602 u 2016., odnosno za – 4,14 %), smanjujući istodobno broj dana ugovora pomoćnih konferencijskih prevoditelja (ACI) s 1661 dana ACI-ja u 2015. na 1598 u 2016., odnosno za – 3,8 %.

3.1.4.   Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 6 336 500 eura iskorištena su u visini od 5 989 076 eura, što čini stopu izvršenja od 94,52 % (96,6 % u 2015.).

Dvije stavke iz ovog poglavlja čine 81,5 % konačno odobrenih sredstava. Riječ je o stavci 1 6 1 2 „Stručno usavršavanje”, čija je stopa izvršenja dosegnula 91 % (u odnosu na 96 % u 2015.), i stavci 1 6 5 4 „Višenamjenski centar za predškolsku djecu”, čija je stopa izvršenja u 2016. bila 100 %, kao i u 2015.

Treba napomenuti da je poziciju 1 6 5 4 „Višenamjenski centar za predškolsku djecu” trebalo povećati (u visini od 215 000 eura iz poglavlja 1 0), s jedne strane, zbog povećanih izdataka sudjelovanja Suda u troškovima privatnih dječjih jaslica u odnosu na prvotne projekcije upravljačke institucije i, s druge strane, zbog obveze financiranja sporazuma naše institucije s Uredom za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) o upravljanju pojedinim predmetima koji se tiču osoblja Suda.

3.2.   Glava 2 – Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

Kao što je to vidljivo iz donje tablice 8., konačna proračunska dotacija za glavu 2 u proračunskoj godini 2016. iznosi 91 659 500 eura. Taj ukupni iznos čini 24,1 % ukupnog proračuna Suda u 2016. Navedena odobrena sredstva iskorištena su u visini od 90 394 989 eura, što je vrlo visoka stopa izvršenja koja iznosi 98,6 % (99,4 % u 2015.).

Tablica 8.

Iskorištenost odobrenih sredstava u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Glava 2 | Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2016. | Iskorišteno u proračunskoj godini 2016. | Izvršeno % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

(u eurima)

Glava 2

Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2016.

Iskorišteno u proračunskoj godini 2016.

Izvršeno %

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 – | Informatika, oprema, namještaj: kupnja, najam, održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, oprema, namještaj: kupnja, najam, održavanje

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 – | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

2 3 –

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 – | Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Ukupno

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1.   Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 65 223 000 eura iskorištena su u visini od 64 742 188 eura, što čini stopu izvršenja od 99,3 %, isto kao i u 2015.

Ta su odobrena sredstva bila namijenjena financiranju troškova najma, kupnje i održavanja različitih zgrada kojima se koristi Sud.

Općenito govoreći, politika institucije u pogledu nekretnina ima dva osnovna cilja:

| — | prvo, Sud nastoji okupiti sve svoje službe na jedinstvenoj lokaciji u cilju optimiranja svojeg funkcioniranja; |
| --- | --- |

—

prvo, Sud nastoji okupiti sve svoje službe na jedinstvenoj lokaciji u cilju optimiranja svojeg funkcioniranja;

| — | drugo, iako je u početku vodio politiku uzimanja u najam, Sud od konačnog postavljanja svojeg sjedišta u Luxembourgu (prema odluci Europskog vijeća u Edinburghu iz 1992.) nastoji postati vlasnik zgrada kojima se koristi, slično kao i druge institucije te u skladu s preporukama posebnog izvješća Revizorskog suda (br. 2/2007 (3)) u kojem se naglašavaju proračunske uštede takve politike. |
| --- | --- |

—

drugo, iako je u početku vodio politiku uzimanja u najam, Sud od konačnog postavljanja svojeg sjedišta u Luxembourgu (prema odluci Europskog vijeća u Edinburghu iz 1992.) nastoji postati vlasnik zgrada kojima se koristi, slično kao i druge institucije te u skladu s preporukama posebnog izvješća Revizorskog suda (br. 2/2007 (3)) u kojem se naglašavaju proračunske uštede takve politike.

Detaljnije informacije o politici institucije u pogledu nekretnina i o stanju tekućih projekata proračunskom se tijelu dostavljaju u posebnom izvješću koje mu se podnosi najkasnije do 1. lipnja svake godine.

Konačna odobrena sredstva iz članaka 2 0 0 „Zgrade” i 2 0 2 „Troškovi vezani uz zgrade” čine 73 % (47 591 000 eura) odnosno 27 % (17 632 000 eura) od ukupnog iznosa odobrenih sredstava iz ovog poglavlja.

Odobrenim sredstvima iz članka 2 0 0 „Zgrade” ponajprije se financiraju troškovi najamnina i najma/kupnje.

Rashodi iz stavke 2 0 0 0 „Najamnine” u 2016. dosegnuli su 4,2 milijuna eura. Podsjetimo da je potkraj 2015. na ovu proračunsku poziciju prebačen iznos od 4,7 milijuna eura kako bi se s odobrenim sredstvima za 2015. godinu podmirio dio dugovanih najamnina iz 2016. godine za zgrade kojima se koristi Sud, s ciljem, kako je to Komisija predložila drugim institucijama, stvaranja jednakog manevarskog prostora u okviru proračuna za 2016. radi financiranja rashoda iz glave 1 koji nisu bili u dovoljnoj mjeri predviđeni proračunom u 2016. (stopa usklađivanja primanja na kraju 2015. bila je viša od one koju je Komisija prvotno predvidjela).

Kao što je to već pojašnjeno u točkama 3.1.1. i 3.1.2., postupan dolazak prvih 12 dodatnih sudaca Općeg suda i činjenica da na kraju 2016. na taj sud nisu imenovana tri dodatna suca (od 19 predviđenih za cijelu proračunsku godinu 2016.) doveli su do toga da nije bilo potrebno provesti prijenos odobrenih sredstava između pozicije 2 0 0 0 te poglavlja 1 0 i 1 2 proračuna institucije.

Tako ostvaren suficit na proračunskoj poziciji 2 0 0 0 „Najamnine” u iznosu od gotovo 4,2 milijuna eura prebačen je na poziciju 2 0 0 1 „Najam/kupnja” u sklopu završnog prijenosa osiguranih sredstava na kraju 2016. godine. S druge strane, iznos od 1,4 milijuna eura prebačen je na poziciju 2 0 0 7 „Uređenje prostora”, u kontekstu jačanja mjera sigurnosti u zgradama kojima se koristi Sud.

Što se tiče konačnih rashoda u stavci 2 0 0 1 „Najam/kupnja”, oni su dosegnuli 39,1 milijun eura i uglavnom se odnose na naknade koje se plaćaju na temelju dvaju ugovora sklopljenih s luksemburškim tijelima radi kupnje, obnove i izgradnje više zgrada na glavnoj lokaciji Suda (s jedne strane, obnovljena i proširena Palača, koja je stavljena u službu potkraj 2008., s druge strane, obnovljene zgrade Aneksa). Uštede odobrenih sredstava na ovoj su stavci ostvarene zahvaljujući manjim obrocima financiranja konsolidiranima potkraj prosinca 2016., kao i kamatnim stopama koje su bile znatno niže nego što se predviđalo u, nužno opreznim, proračunskim projekcijama za 2016., izrađenima početkom 2015. Te su uštede odobrenih sredstava, zajedno s proračunskim suficitom iz poglavlja 1 2 (2,5 milijuna eura) te iz stavke 2 0 0 0 (4,2 milijuna eura), potkraj 2016. omogućile plaćanje predujma na temelju ugovora o najmu/kupnji za projekt trećeg tornja u iznosu od 7,5 milijuna eura, u cilju ublažavanja financijskog opterećenja budućih naknada.

Što se tiče drugih proračunskih pozicija iz članka 2 0 0, rashodi na poziciji 2 0 0 7 „Uređenje prostora” u 2016. dosegnuli su 2,8 milijuna eura. U kontekstu jačanja mjera sigurnosti nakon terorističkih napada koji su se dogodili u Europi 2015. i 2016., proračunsko tijelo u odnosu na prvotnu proračunsku dotaciju za 2016. za tu je poziciju odobrilo dodatan iznos od 655 000 eura, u skladu s izmjenama proračuna 3/2016 koje je Europska komisija predložila na međuinstitucijskoj razini. Nadalje, dvama prijenosima povećana su odobrena sredstva na poziciji 2 0 0 7 kako bi se u 2016. obavili radovi koji su prvotno bili predviđeni za 2017. (prvi prijenos u visini od 1,4 milijuna eura s pozicije 2 0 0 0 te drugi prijenos u visini od 0,4 milijuna eura s pozicije 2 0 0 8).

Rashodi s pozicije 2 0 0 8 „Studije i tehnička potpora vezani uz građevinske projekte” u 2016. dosegnuli su 1,3 milijuna eura. U istom kontekstu povećanja sigurnosti zgrada, proračunsko tijelo prihvatilo je povećanje iznosa odobrenih sredstava od 0,5 milijuna eura u odnosu na prvotnu proračunsku dotaciju za 2016. godinu (izmjene proračuna 3/2016). Međutim, zbog prioritetnih potreba koje su se pojavile u pogledu uređenja prostora, iznos od 0,4 milijuna eura morao je biti prebačen na proračunsku poziciju 2 0 0 7 „Uređenje prostora”.

Što se tiče rashoda iz članka 2 0 2 „Troškovi vezani uz zgrade”, oni su dosegli 17,3 milijuna eura i gotovo se u cijelosti odnose na troškove čišćenja/održavanja, potrošnje energije i sigurnosti/nadzora potrebnih za uredno funkcioniranje fonda zgrada Suda. Stopa izvršenja utvrđena za ovaj članak u 2016. iznosi 98,4 % (98 % u 2015.).

Prije svega, kada je riječ o stavci 2 0 2 2 „Čišćenje i održavanje”, može se primijetiti blago smanjenje rashoda u odnosu na 2015. od otprilike 100 000 eura. Nadalje, stavka 2 0 2 4 „Potrošnja energije” pokazuje porast rashoda za +2,9 % (2 140 661 euro u 2016. u usporedbi s 2 079 837 eura u 2015.). Unatoč tom povećanju, suficit odobrenih sredstava ostvaren u toj stavci u odnosu na projekcije pripremljene početkom 2015. godine omogućio je doprinos povećanju odobrenih sredstava za gore spomenute troškove vezane uz sigurnost u visini od 0,2 milijuna eura.

U kontekstu članka 2 0 2, treba također spomenuti povećanje u odnosu na 2015. rashoda u stavci 2 0 2 6 „Sigurnost i nadzor” (7 196 463 eura u 2016. prema 6 409 000 eura u 2015., odnosno +12,3 %), što se objašnjava povećanjem mjera sigurnosti u cilju zaštite osoba i zgrada kojima se koristi Sud. Nadalje, proračunsko je tijelo u sklopu izmjena proračuna 3/2016 odobrilo dodatni iznos od 500 000 eura u odnosu na prvotnu dotaciju za 2016. Konačno, radi financiranja povećanih mjera sigurnosti izvršen je prijenos od 200 000 eura s pozicije 2 0 2 4.

3.2.2.   Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 21 867 000 eura iskorištena su u visini od 21 519 394 eura, što čini prilično visoku stopu izvršenja od 98,4 %, bez obzira na to što je nešto niža od stope od gotovo 100 % zabilježene za 2015.

Odobrena sredstva iz poglavlja 2 1 u najvećem su dijelu (85,9 %) namijenjena informatičkim troškovima (članak 2 1 0), a ostatak se odnosi na troškove namještaja (članak 2 1 2), tehničke opreme i instalacija (članak 2 1 4) te opreme za vozila (članak 2 1 6).

Što se tiče članka 2 1 0 „Oprema, troškovi korištenja te informatičke i telekomunikacijske usluge”, treba naglasiti da su ti rashodi ključni za uredno funkcioniranje svih djelatnosti Suda, ponajprije pravosudne, ali i jezičnih i administrativnih.

Istodobno s provođenjem važnih reformi u pogledu digitaliziranog protoka dokumenata (uključujući redovito poboljšavanje aplikacije e-Curia i zbornika sudske prakse u elektroničkom obliku), nastavljeno je provođenje razvoja i poboljšanja aplikacija svojstvenih različitim djelatnostima Suda, u cilju jačanja učinkovitosti i produktivnosti sudova i pomoćnih službi.

U tom smislu, dva prijenosa odobrenih sredstava omogućila su povećanje sredstava za informatiku koja su prvotno bila predviđena u članku 2 1 0 (17 473 000 eura) kako bi se odgovorilo na određene dodatne investicije tijekom proračunske godine. Prvi prijenos od 425 000 eura, izvršen sa stavke 1 0 0 0, poslužio je ubrzanju povećanja kapaciteta pohrane podataka i snage radnih stanica, u kontekstu stavljanja na raspolaganje pravnicima lingvistima alata za pomoć u prevođenju koji će omogućiti bolje rezultate – SDL Trados Studio, koji je razvijen i koristi se na međuinstitucijskoj razini. Drugi prijenos u visini od 878 000 eura, izvršen sa stavke 1 2 0 0, omogućio je financiranje niza hitnih mjera radi jačanja informatičke sigurnosti i stabilnosti glavne upravljačke aplikacije Glavne uprave za prevođenje.

Kada je riječ o preostalim trima člancima iz poglavlja 2 1, stopa njihova izvršenja u 2016. u odnosu na 2015. razvijala se na sljedeći način: 89 % prema 98,2 % za članak 2 1 2 „Namještaj”, 80,1 % prema 96,1 % za članak 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije” i 92,7 % prema 99,8 % za članak 2 1 6 „Oprema za vozila”.

Vezano uz članak 2 1 2, jedan dio neiskorištenih odobrenih sredstava objašnjava se činjenicom da troje od 19 dodatnih sudaca Općeg suda potkraj 2016. godine države članice još nisu bile imenovale. S druge strane, bilo je predviđeno da Europski parlament 2016. zaključi novi međuinstitucijski okvirni sporazum za namještaj s predviđenim skupljim cijenama. Međutim, Europski parlament odlučio je produljiti postojeći okvirni sporazum koji uključuje manje cijene u odnosu na proračunske projekcije.

Kada je riječ o članku 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije”, treba upozoriti, s jedne strane, na to da su, u kontekstu povećanja mjera sigurnosti, izmjenama proračuna 3/2016 povećana odobrena sredstva unutar tog članka za 160 000 eura u odnosu na prvotnu proračunsku dotaciju za 2016. godinu, radi kupnje dodatne sigurnosne opreme. S druge strane, treba upozoriti na povećanje od 110 000 eura u prilog tom istom članku 2 1 4 izvršeno s pozicije 2 7 4 1 „Opće publikacije”, radi daljnjeg provođenja zamjene uređaja za umnožavanje dokumenata institucije. U tom smislu, konačno utrošeni iznos za kupnju tih uređaja bio je niži nego što je to bilo prvotno predviđeno (suficit od 66 000 eura u odnosu na zahtjev dostavljen proračunskom tijelu). Konačno, zbog kasnog donošenja izmjena proračuna (potkraj listopada) nije bilo moguće isplanirati da se do kraja godine u potpunosti provede predviđena nabava (suficit od otprilike 40 000 eura).

Vezano uz članak 2 1 6, postupan dolazak dodatnih sudaca Općeg suda i činjenica da troje od tih sudaca još nije bilo imenovano omogućili su smanjenje troškova najma službenih vozila, što objašnjava utvrđeni suficit odobrenih sredstava.

3.2.3.   Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 1 460 500 eura iskorištena su u visini od 1 157 473 eura, što čini stopu izvršenja od 79,3 % (96 % u 2015.).

Korisno je navesti sljedeće:

| — | rashodi u članku 2 3 0 „Papirni i uredski pribor te razni potrošni materijal” u 2016. dosegnuli su 694 000 eura (iskorištena sva odobrena sredstva, kao i u 2015.); |
| --- | --- |

—

rashodi u članku 2 3 0 „Papirni i uredski pribor te razni potrošni materijal” u 2016. dosegnuli su 694 000 eura (iskorištena sva odobrena sredstva, kao i u 2015.);

| — | rashodi u članku 2 3 1 „Financijski troškovi” u 2016. dosegnuli su 10 088 eura (stopa izvršenja od 20,18 %, u usporedbi s 48,1 % u 2015.). Naime, pretpostavka da će u 2016. trebati snositi negativne kamatne stope na tekućem računu institucije nije se obistinila. Za razliku od 2015., utvrđeni proračunski suficit nije bio predmet prijenosa odobrenih sredstava prema drugim proračunskim pozicijama; |
| --- | --- |

—

rashodi u članku 2 3 1 „Financijski troškovi” u 2016. dosegnuli su 10 088 eura (stopa izvršenja od 20,18 %, u usporedbi s 48,1 % u 2015.). Naime, pretpostavka da će u 2016. trebati snositi negativne kamatne stope na tekućem računu institucije nije se obistinila. Za razliku od 2015., utvrđeni proračunski suficit nije bio predmet prijenosa odobrenih sredstava prema drugim proračunskim pozicijama;

| — | rashodi u članku 2 3 2 „Pravni troškovi i naknada štete” u 2016. dosegnuli su 14 150 eura (stopa izvršenja od 20,21 %, u usporedbi s 24,8 % u 2015.). Naime, smatralo se potrebnim za 2016. godinu predvidjeti povećanje odobrenih sredstava na ovoj poziciji kako bi se reagiralo na odvjetničke troškove i honorare povodom tužbi za naknadu štete podignutih protiv Suda zbog kršenja načela donošenja sudske odluke u razumnom roku od strane Općeg suda. Odobrena sredstva predviđena na toj poziciji na kraju su tek dijelom iskorištena; |
| --- | --- |

—

rashodi u članku 2 3 2 „Pravni troškovi i naknada štete” u 2016. dosegnuli su 14 150 eura (stopa izvršenja od 20,21 %, u usporedbi s 24,8 % u 2015.). Naime, smatralo se potrebnim za 2016. godinu predvidjeti povećanje odobrenih sredstava na ovoj poziciji kako bi se reagiralo na odvjetničke troškove i honorare povodom tužbi za naknadu štete podignutih protiv Suda zbog kršenja načela donošenja sudske odluke u razumnom roku od strane Općeg suda. Odobrena sredstva predviđena na toj poziciji na kraju su tek dijelom iskorištena;

| — | rashodi u članku 2 3 6 „Poštarina” dosegnuli su 111 000 eura (stopa izvršenja u visini od 52,9 %, u usporedbi s 91,7 % u 2015.). Bitno smanjenje troškova u ovom članku (– 28 % u odnosu na 2015.) rezultat je i dalje povećanog korištenja e-Curije (što znatno ograničava potrebu slanja preporučenih pošiljki); |
| --- | --- |

—

rashodi u članku 2 3 6 „Poštarina” dosegnuli su 111 000 eura (stopa izvršenja u visini od 52,9 %, u usporedbi s 91,7 % u 2015.). Bitno smanjenje troškova u ovom članku (– 28 % u odnosu na 2015.) rezultat je i dalje povećanog korištenja e-Curije (što znatno ograničava potrebu slanja preporučenih pošiljki);

| — | rashodi u članku 2 3 8 „Ostali troškovi administrativnog poslovanja” u 2016. dosegnuli su 328 236 eura (stopa izvršenja od 75,2 %, u usporedbi s 93,1 % u 2015.). Treba spomenuti da je jedan dio odobrenih sredstava iz tog članka namijenjen poticanju mobilnosti zaposlenika Suda kojom se više poštuje okoliš, prilikom putovanja na posao te poslovnih putovanja između različitih zgrada institucije. Taj proračun omogućava ispunjavanje sporazuma sklopljenog s Gradom Luxembourgom o korištenju gradskom autobusnom mrežom za zaposlenike institucije. Prema novim procjenama Grada Luxembourga, konačno dugovani iznos bio je 20 000 eura niži od prvotne procjene. Također treba upozoriti na značajnu neiskorištenost od otprilike 40 000 eura kod troškova preseljenja, kojih je bilo manje nego što je to prvotno predviđeno. |
| --- | --- |

—

rashodi u članku 2 3 8 „Ostali troškovi administrativnog poslovanja” u 2016. dosegnuli su 328 236 eura (stopa izvršenja od 75,2 %, u usporedbi s 93,1 % u 2015.). Treba spomenuti da je jedan dio odobrenih sredstava iz tog članka namijenjen poticanju mobilnosti zaposlenika Suda kojom se više poštuje okoliš, prilikom putovanja na posao te poslovnih putovanja između različitih zgrada institucije. Taj proračun omogućava ispunjavanje sporazuma sklopljenog s Gradom Luxembourgom o korištenju gradskom autobusnom mrežom za zaposlenike institucije. Prema novim procjenama Grada Luxembourga, konačno dugovani iznos bio je 20 000 eura niži od prvotne procjene. Također treba upozoriti na značajnu neiskorištenost od otprilike 40 000 eura kod troškova preseljenja, kojih je bilo manje nego što je to prvotno predviđeno.

3.2.4.   Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 521 500 eura iskorištena su u visini od 498 004 eura, što čini stopu izvršenja od 95,5 %, u usporedbi s 87,45 % u 2015., isključujući dio bivšeg članka 2 5 6 „Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim skupovima”, koji je pokrivao troškove informiranja/komuniciranja. Potonji su u 2016. uključeni u sklopu stavke 2 7 4 2 „Ostali troškovi informiranja” iz poglavlja 2 7. Kad se izvrši navedena ispravka kako bi se brojke učinile usporedivima, porast rashoda u poglavlju 2 5 između 2016. i 2015. iznosi +10,76 %.

Porast stope izvršenja odobrenih sredstava objašnjava se velikim brojem događaja organiziranih u 2016. Treba podsjetiti na neizbježno veću nepredvidljivost rashoda iz ovog poglavlja koji se velikim dijelom odnose na protokolarne skupove i službene posjete Suda, seminare te studijske i informativne posjete koji nisu uvijek na inicijativu Suda niti on utječe na termin njihove organizacije.

3.2.5.   Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 2 587 500 eura iskorištena su u 2016. u visini od 2 477 929 eura, što čini stopu izvršenja od 95,8 %, u odnosu na 99,7 % u 2015.

Odobrena sredstva iz ovog poglavlja podijeljena su između dviju proračunskih pozicija:

| — | rashodi iz članka 2 7 2 „Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja”, koji su u 2016. iznosili 1 545 734 eura (stopa izvršenja u 2016. od 100 %, kao i u 2015.). U 2016. taj članak uključuje i troškove Suda za njegove povijesne arhive pohranjene u Firenci, procijenjene na 120 000 eura godišnje (vidjeti točku 2.2.4.). Navedeni iznos prebačen je sa članka 2 7 4; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 7 2 „Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja”, koji su u 2016. iznosili 1 545 734 eura (stopa izvršenja u 2016. od 100 %, kao i u 2015.). U 2016. taj članak uključuje i troškove Suda za njegove povijesne arhive pohranjene u Firenci, procijenjene na 120 000 eura godišnje (vidjeti točku 2.2.4.). Navedeni iznos prebačen je sa članka 2 7 4;

| — | rashodi iz članka 2 7 4 „Izdavanje i distribucija”, koji su u 2016. iznosili 932 195 eura, pri čemu oko 16 % čine rashodi iz nove stavke 2 7 4 2 „Ostali troškovi informiranja”. Kao što je to pojašnjeno u točki 3.2.4., rashodi koji su u 2016. bili pokriveni stavkom 2 7 4 2 u 2015. su bili uključeni u bivši članak 2 5 6 u poglavlju 2 5, koji je u 2016. ukinut. Stoga, kada se isključe rashodi iz nove stavke 2 7 4 2, preostali rashodi u sklopu tog članka u 2016. porasli su za +23,5 % u odnosu na istu vrstu rashoda u 2015. godini. |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 7 4 „Izdavanje i distribucija”, koji su u 2016. iznosili 932 195 eura, pri čemu oko 16 % čine rashodi iz nove stavke 2 7 4 2 „Ostali troškovi informiranja”. Kao što je to pojašnjeno u točki 3.2.4., rashodi koji su u 2016. bili pokriveni stavkom 2 7 4 2 u 2015. su bili uključeni u bivši članak 2 5 6 u poglavlju 2 5, koji je u 2016. ukinut. Stoga, kada se isključe rashodi iz nove stavke 2 7 4 2, preostali rashodi u sklopu tog članka u 2016. porasli su za +23,5 % u odnosu na istu vrstu rashoda u 2015. godini.

Navedeni porast rezultat je većeg iznosa odobrenih sredstava u 2016. za financiranje troškova objava Suda u Službenom listu Europske unije. U tom smislu, navedeni su rashodi, uključujući iznos namjenskih prihoda iz 2014. godine koji su služili financiranju dijela troškova iz 2015. godine (100 000 eura), između 2016. i 2015. godine povećani za +16,13 %, na temelju povećanja u 2016. iznosa neizravnih troškova koje je Ured za publikacije pripisao instituciji u odnosu na brojku pripisanu u 2015., unatoč činjenici da je broj objavljenih stranica između 2016. i 2015. bio smanjen za – 3,77 %.

Nadalje, odobrenim sredstvima iz tog članka financiraju se troškovi Zbornika sudske prakse sudova u sastavu institucije. U tom smislu, učinci novog načina elektroničke objave sudske prakse, koji je jeftiniji u usporedbi s tradicionalnim objavama u papirnatom obliku, objašnjavaju smanjenje rashoda u 2016., kao i suficit koji je mogao biti ostvaren za taj članak, na temelju kojeg je bilo moguće provesti dva već spomenuta povećanja: s jedne strane, prvi prijenos odobrenih sredstava u visini od 120 000 eura u korist članka 2 7 2 za financiranje povijesnih arhiva Suda i, s druge strane, drugi prijenos odobrenih sredstava u visini od 110 000 eura u korist članka 2 1 4 iz poglavlja 2 1 za zamjenu uređaja za umnožavanje dokumenata institucije.

Konačno, odobrena sredstva iz članka 2 7 4 nastavila su pokrivati i troškove izdavanja Godišnjeg izvješća Suda i informativnih materijala (brošure, leci i razni multimedijski sadržaji) namijenjenih različitim tipovima posjetitelja. Treba naglasiti da je iznos tih rashoda bio isti kao u 2015. godini.

3.3.   Glava 3 – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

Poglavlje 3 7 – Posebni troškovi određenih institucija i tijela

Konačna proračunska dotacija iz glave 3 uključuje samo odobrena sredstva iz poglavlja 3 7 za stavku 3 7 1 0 „Sudski troškovi”. Za proračunsku godinu 2016. ta odobrena sredstva iznose 59 000 eura, a iskorištena su u iznosu od 7000 eura, što predstavlja stopu izvršenja od 11,9 % (56,3 % u 2015.).

Riječ je o troškovima koje institucija ima zbog besplatne pravne pomoći koja se odobrava pojedinim subjektima, a kojima se pokrivaju odvjetnički honorari i drugi troškovi. Te je troškove teško predvidjeti, što objašnjava vrlo promjenljive stope njihova izvršenja tijekom pojedinih godina.

---

(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  SL 2015., L 341, str. 14.

(3)  SL C 148, 2.7.2007., str. 1.

---

PRILOG I.

USPOREDBA IZVRŠENJA PRIHODA ZA 2016. U ODNOSU NA IZVRŠENJE PRIHODA ZA 2015. PO POGLAVLJIMA

| (u eurima) |
| --- |
| Poglavlja/Članci | Naslov | Utvrđena prava (2016.) | Utvrđena prava (2015.) | Razlika | Razlika % |
| 4 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Razni porezi i ustezanja | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i privremenih službenika na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Doprinosi za mirovinske sustave | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,45  % |
| Glava 4. | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretnina (oprema) i nekretnina | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i ostaloga | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Prihodi od radova i usluga | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Razne naknade štete | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Glava 5. | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Glava 9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Sveukupno | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(u eurima)

Poglavlja/Članci

Naslov

Utvrđena prava (2016.)

Utvrđena prava (2015.)

Razlika

Razlika %

4 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Razni porezi i ustezanja

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i privremenih službenika na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Doprinosi za mirovinske sustave

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,45  %

Glava 4.

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Prihodi od prodaje pokretnina (oprema) i nekretnina

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i ostaloga

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Prihodi od radova i usluga

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Razne naknade štete

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Glava 5.

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

NA

Glava 9.

0,00

0,00

0,00

NA

Sveukupno

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

PRILOG II.

STANJE PRIHODA ZA 2016. – UTVRĐENA I PRENESENA PRAVA

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunske pozicije | Naslov | Prvotni proračun | Utvrđena prava (2016.) | Naplaćeni prihodi | Ostaje za naplatu |
| 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 40. | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i privremenih službenika na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| Ukupno – pogljavlje 41. | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Glava 4. | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| Ukupno – poglavlje 50. | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 52. | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| Ukupno – poglavlje 55. | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| Ukupno – poglavlje 57. | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 58. | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Glava 5. | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(u eurima)

Proračunske pozicije

Naslov

Prvotni proračun

Utvrđena prava (2016.)

Naplaćeni prihodi

Ostaje za naplatu

4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

Ukupno – poglavlje 40.

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i privremenih službenika na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

Ukupno – pogljavlje 41.

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Glava 4.

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

Ukupno – poglavlje 50.

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije

0,00

13,16

13,16

0,00

Ukupno – poglavlje 52.

0,00

13,16

13,16

0,00

5 5 0 0

Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0,00

243,97

0,00

243,97

Ukupno – poglavlje 55.

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

Ukupno – poglavlje 57.

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Ukupno – poglavlje 58.

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Glava 5.

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno – poglavlje 90.

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 9.

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunske pozicije | Naslov | Preneseno iz 2015. u 2016. | Promjene u 2016. | Ukupno preneseno iz 2015. u 2016. | Prihodi od prenesenih prava | Ostaje za naplatu |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 41. | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Glava 4. | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| Ukupno – poglavlje 50. | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 52. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 55. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| Ukupno – poglavlje 57. | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno – poglavlje 58. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 5. | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Ukupno | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(u eurima)

Proračunske pozicije

Naslov

Preneseno iz 2015. u 2016.

Promjene u 2016.

Ukupno preneseno iz 2015. u 2016.

Prihodi od prenesenih prava

Ostaje za naplatu

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Ukupno – poglavlje 41.

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Glava 4.

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

Ukupno – poglavlje 50.

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno – poglavlje 52.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno – poglavlje 55.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

Ukupno – poglavlje 57.

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno – poglavlje 58.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 5.

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Ukupno

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

PRILOG III.

USPOREDBA IZVRŠENJA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2016. U ODNOSU NA IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2015. PO POGLAVLJIMA

| (u eurima) |
| --- |
| Poglavlja | Naslov | Preuzete obveze (2016.) | Preuzete obveze (2015.) | Razlika | Razlika % |
| 1 0 | Članovi institucije | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Ostali zaposlenici i vanjske usluge | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Glava 1. | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Sastanci i konferencije | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Glava 2. | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Posebni troškovi određenih institucija i tijela | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Glava 3. | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Sveukupno | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(u eurima)

Poglavlja

Naslov

Preuzete obveze (2016.)

Preuzete obveze (2015.)

Razlika

Razlika %

1 0

Članovi institucije

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Ostali zaposlenici i vanjske usluge

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Glava 1.

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Zgrade i povezani troškovi

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Sastanci i konferencije

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Glava 2.

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Glava 3.

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Sveukupno

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

PRILOG IV.a

DETALJAN PRIKAZ IZVRŠENJA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2016. (ODOBRENA SREDSTVA ZA PRORAČUNSKU GODINU I ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ PRAVA ZA PRETHODNU PRORAČUNSKU GODINU)

| (u eurima) |
| --- |
| | Popis 1. (odobrena sredstva za proračunsku godinu) | Popis 4. (odobrena sredstva prenesena iz prava za prethodnu proračunsku godinu) |
| Proračunske pozicije | Prvotni proračun | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu | Preuzete obveze | Plaćanja | Raspoloživa sredstva | Poništena odobrena sredstva | Odobrena sredstva prenesena iz prava Godina N-1 | Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava | Poništena odobrena sredstva |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Primanja i naknade | 28 345 000,00 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Privremene naknade | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Mirovine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Službena putovanja | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Edukacija | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Primanja i naknade | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Naknade nakon prijevremenog prestanka obnašanja dužnosti | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i privremeni službenici | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Ostalo osoblje | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 228 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Vježbeništvo i razmjena osoblja | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Ostale vanjske usluge | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Vanjske jezične usluge | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Razni troškovi zapošljavanja | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Stručno usavršavanje | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Službena putovanja | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Socijalna služba | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Društvene aktivnosti zaposlenih i ostali društveni programi | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Medicinska služba | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Restorani i kantine | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Višenamjenski centar za predškolsku djecu | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 Europske škole tipa II | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Glava 1 – Osobe vezane za instituciju | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Najamnine | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Najam/kupnja | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Kupnja nekretnina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Izgradnja zgrada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Uređenje prostora | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Studije i tehnička potpora vezani uz građevinske projekte | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Čišćenje i održavanje | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Potrošnja energije | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Sigurnost i nadzor zgrada | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Osiguranje | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Ostali troškovi zgrada | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Kupnja, radovi i održavanje opreme i računalnih programa | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje računalnih programa i sustava | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Namještaj | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Tehnička oprema i instalacije | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Oprema za vozila | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Papirni i uredski pribor te razni potrošni materijal | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Financijski troškovi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Pravni troškovi i naknada štete | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Poštarina | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Ostali troškovi administrativnog poslovanja | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Troškovi primanja i reprezentacije | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim skupovima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Pravna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Savjetovanja, studije i istraživanja ograničenog dosega | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Službeni list | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikacije općeg karaktera | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Ostali troškovi informiranja | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Glava 2 – Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Sudski troškovi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 3 7 – Posebni troškovi određenih institucija i tijela | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Glava 3 – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva za nepredviđene izdatke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 10 – Ostali troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(u eurima)

Popis 1. (odobrena sredstva za proračunsku godinu)

Popis 4. (odobrena sredstva prenesena iz prava za prethodnu proračunsku godinu)

Proračunske pozicije

Prvotni proračun

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu

Preuzete obveze

Plaćanja

Raspoloživa sredstva

Poništena odobrena sredstva

Odobrena sredstva prenesena iz prava Godina N-1

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava

Poništena odobrena sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Primanja i naknade

28 345 000,00

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Privremene naknade

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Službena putovanja

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Edukacija

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 0 – Članovi institucije

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Primanja i naknade

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1204 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Naknade nakon prijevremenog prestanka obnašanja dužnosti

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i privremeni službenici

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Ostalo osoblje

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

228 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Vježbeništvo i razmjena osoblja

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Ostale vanjske usluge

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Vanjske jezične usluge

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Razni troškovi zapošljavanja

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Stručno usavršavanje

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Službena putovanja

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Socijalna služba

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Društvene aktivnosti zaposlenih i ostali društveni programi

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Medicinska služba

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Restorani i kantine

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Višenamjenski centar za predškolsku djecu

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 Europske škole tipa II

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Glava 1 – Osobe vezane za instituciju

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Najamnine

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Najam/kupnja

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Kupnja nekretnina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Izgradnja zgrada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Uređenje prostora

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Studije i tehnička potpora vezani uz građevinske projekte

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Potrošnja energije

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Sigurnost i nadzor zgrada

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Osiguranje

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Ostali troškovi zgrada

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Kupnja, radovi i održavanje opreme i računalnih programa

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje računalnih programa i sustava

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Telekomunikacije

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Namještaj

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Tehnička oprema i instalacije

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Oprema za vozila

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Papirni i uredski pribor te razni potrošni materijal

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Financijski troškovi

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Pravni troškovi i naknada štete

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Poštarina

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Ostali troškovi administrativnog poslovanja

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Troškovi primanja i reprezentacije

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim skupovima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Pravna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Savjetovanja, studije i istraživanja ograničenog dosega

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Službeni list

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikacije općeg karaktera

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Ostali troškovi informiranja

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Glava 2 – Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Sudski troškovi

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 3 7 – Posebni troškovi određenih institucija i tijela

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Glava 3 – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva za nepredviđene izdatke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 10 – Ostali troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

PRILOG IV.b

IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZETE OBVEZE PO SLUŽBAMA

| (u eurima) |
| --- |
| Službe | Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu | Preuzete obveze |
| Glavna uprava za osoblje i financije | | |
| poglavlje 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| poglavlje 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| poglavlje 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| poglavlje 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| poglavlje 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| poglavlje 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Ukupno | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Glavna uprava za infrastrukturu | | |
| poglavlje 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| poglavlje 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| poglavlje 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| poglavlje 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| poglavlje 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| poglavlje 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Ukupno | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Glavna uprava za prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Ukupno | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Uprava za usmeno prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Ukupno | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Glavna uprava za knjižnicu, istraživanje i dokumentaciju | | |
| poglavlje 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| poglavlje 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Ukupno | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Uprava za protokol i posjete | | |
| poglavlje 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| poglavlje 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| poglavlje 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Ukupno | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Uprava za komunikaciju | | |
| poglavlje 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Ukupno | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne poslove) | | |
| poglavlje 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| poglavlje 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| poglavlje 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| poglavlje 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Ukupno | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Sveukupno | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(u eurima)

Službe

Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu

Preuzete obveze

Glavna uprava za osoblje i financije

poglavlje 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

poglavlje 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

poglavlje 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

poglavlje 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

poglavlje 2 3

50 000,00

10 087,75

poglavlje 2 5

8 300,00

8 300,00

Ukupno

273 841 407,08

268 695 930,62

Glavna uprava za infrastrukturu

poglavlje 1 4

123 000,00

93 040,00

poglavlje 1 6

80 000,00

79 993,70

poglavlje 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

poglavlje 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

poglavlje 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

poglavlje 2 7

735 000,00

635 885,34

Ukupno

89 355 500,00

88 197 308,81

Glavna uprava za prevođenje

poglavlje 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Ukupno

11 497 575,92

11 277 800,02

Uprava za usmeno prevođenje

poglavlje 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Ukupno

2 272 000,00

2 272 000,00

Glavna uprava za knjižnicu, istraživanje i dokumentaciju

poglavlje 1 4

57 500,00

20 984,00

poglavlje 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Ukupno

1 483 500,00

1 446 782,26

Uprava za protokol i posjete

poglavlje 2 1

1 500,00

0,00

poglavlje 2 3

11 500,00

6 427,80

poglavlje 2 5

513 200,00

489 703,91

Ukupno

526 200,00

496 131,71

Uprava za komunikaciju

poglavlje 2 7

426 500,00

416 245,87

Ukupno

426 500,00

416 245,87

Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne poslove)

poglavlje 1 0

342 000,00

322 281,52

poglavlje 1 6

128 317,00

125 536,60

poglavlje 2 3

70 000,00

14 150,00

poglavlje 3 7

59 000,00

7 000,00

Ukupno

599 317,00

468 968,12

Sveukupno

380 002 000,00

373 271 167,41

---

PRILOG V.

ISKORIŠTENOST NAMJENSKIH PRIHODA U 2016.

| (u eurima) |
| --- |
| | Namjenski prihodi preneseni iz 2015. u 2016. | Namjenski prihodi (2016.) | Plaćanja | Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2015. | Namjenski prihodi preneseni (1) iz 2016. u 2017. |
| 1 0 - | Članovi institucije |

(u eurima)

Namjenski prihodi preneseni iz 2015. u 2016.

Namjenski prihodi (2016.)

Plaćanja

Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2015.

Namjenski prihodi preneseni (1) iz 2016. u 2017.

1 0 -

Članovi institucije

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 - | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 -

Dužnosnici i privremeno osoblje

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 - | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 -

Ostalo osoblje i vanjske usluge

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 - | Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju |
| --- | --- |

1 6 -

Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Glava 1 – Osobe vezane za instituciju

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 - | Zgrade i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 -

Zgrade i povezani troškovi

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 - | Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 -

Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 - | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

2 3 -

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 - | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 -

Sastanci i konferencije

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 - | Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 -

Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Glava 2 – Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 - | Posebni troškovi određenih institucija i tijela |
| --- | --- |

3 7 -

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Glava 3 – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Ukupno

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  Prijenos unutarnjih namjenskih prihoda ograničen je samo na godinu dana, u skladu s člankom 14.b Financijske uredbe

---