# Gazzetta ufficiale C 114/11 a

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 114 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 60° anno11 aprile 2017 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 114

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno11 aprile 2017

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2017/C 114/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2016 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2017/C 114/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2016

1

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| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 11.4.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/1 |
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11.4.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2016

(2017/C 114/01)

INDICE

| | Paragrafi | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZIONE | 1 - 2 | 2 |
| ENTRATE | 3 - 7 | 2 |
| Diritti accertati per l’esercizio 2016 e diritti riportati dal 2015 | 3 - 7 | 2 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 8 | 3 |
| SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME | 9 - 25 | 3 |
| Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo | 9 - 10 | 3 |
| Storni di bilancio | 11 | 4 |
| Titolo 1 – | Persone appartenenti all’istituzione |

Paragrafi

Pagina

INTRODUZIONE

1 - 2

2

ENTRATE

3 - 7

2

Diritti accertati per l’esercizio 2016 e diritti riportati dal 2015

3 - 7

2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

8

3

SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME

9 - 25

3

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

9 - 10

3

Storni di bilancio

11

4

Titolo 1 –

Persone appartenenti all’istituzione

12 - 19

4

| Titolo 2 – | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

Titolo 2 –

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

20 - 25

6

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2015

26 - 27

7

Allegati

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati

9

ALLEGATO II

Entrate con destinazione specifica dell’esercizio e riportate dall’esercizio precedente

12

ALLEGATO III

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio

17

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

24

ALLEGATO V

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2015

32

INTRODUZIONE

| Missione della Corte dei conti europea

  La missione della Corte dei conti europea è di contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere la trasparenza e l’obbligo di rendere conto, e di fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.
  Il ruolo della Corte quale revisore esterno indipendente dell’Unione è di controllare che i fondi UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alle norme e alla legislazione pertinente e che siano stati utilizzati in maniera ottimale. |
| --- |

Missione della Corte dei conti europea

La missione della Corte dei conti europea è di contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere la trasparenza e l’obbligo di rendere conto, e di fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.

Il ruolo della Corte quale revisore esterno indipendente dell’Unione è di controllare che i fondi UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alle norme e alla legislazione pertinente e che siano stati utilizzati in maniera ottimale.

| 1. | La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2016 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio della Corte e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

1.

La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2016 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio della Corte e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati per l’esercizio 2016 e diritti riportati dal 2015

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2016 sono ammontati in totale a 20 272 767 EUR (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio pari a 8 731 EUR (tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 20 281 498 EUR.

  Tabella 1


  Diritti accertati 2016










  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Entrate stimate 2016 | Diritti accertati 2016 | Totale riscosso 2016 | % del totale |
| 4 - | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2016 sono ammontati in totale a 20 272 767 EUR (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio pari a 8 731 EUR (tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 20 281 498 EUR.

Tabella 1

Diritti accertati 2016

(euro)

Titolo

Entrate stimate 2016

Diritti accertati 2016

Totale riscosso 2016

% del totale

4 -

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 - | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 -

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 - | Entrate varie |
| --- | --- |

9 -

Entrate varie

0

6 965

6 965

100,00  %

Totale

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabella 2

Diritti riportati dal 2015

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati | Adeguamenti | Totale | Totale riscosso | % del totale |
| 4 - | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione |

(euro)

Titolo

Diritti riportati

Adeguamenti

Totale

Totale riscosso

% del totale

4 -

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione

0

0

0

0

0,00  %

| 5 - | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 -

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 - | Entrate varie |
| --- | --- |

9 -

Entrate varie

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Totale

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | I diritti accertati per l’esercizio finanziario 2016 (20 272 767 EUR) rappresentano il 98,95 % delle entrate stimate, pari a 20 488 000 EUR, rispetto al 96,13 % del 2015. |
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4.

I diritti accertati per l’esercizio finanziario 2016 (20 272 767 EUR) rappresentano il 98,95 % delle entrate stimate, pari a 20 488 000 EUR, rispetto al 96,13 % del 2015.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2016 sono ammontate a 20 279 017 EUR, di cui 20 272 767 riguardano gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2016 (tabella 1). |
| --- | --- |

5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2016 sono ammontate a 20 279 017 EUR, di cui 20 272 767 riguardano gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2016 (tabella 1).

| 6. | Di questi 20 272 767 EUR di entrate riscosse, 20 134 132 EUR (99,32 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 138 635 EUR e riguardano prevalentemente le missioni e la pulizia e manutenzione. A titolo di confronto, nel 2015 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari a 19 307 066 EUR e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 103 866 EUR. |
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6.

Di questi 20 272 767 EUR di entrate riscosse, 20 134 132 EUR (99,32 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 138 635 EUR e riguardano prevalentemente le missioni e la pulizia e manutenzione. A titolo di confronto, nel 2015 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari a 19 307 066 EUR e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 103 866 EUR.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 2 481 EUR, pari allo 0,01 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 8 731 EUR nel 2015 (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 2 481 EUR, pari allo 0,01 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 8 731 EUR nel 2015 (0,04 %).

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

| 8. | Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente dalle voci «mobilio», «missioni», «pulizia e manutenzione», nonché «servizio comune interpretazione-conferenze». L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II. |
| --- | --- |

8.

Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente dalle voci «mobilio», «missioni», «pulizia e manutenzione», nonché «servizio comune interpretazione-conferenze». L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II.

SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 9. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2016, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2017 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
| --- | --- |

9.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2016, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2017 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 10. | Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

  Tabella 3


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 - | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

10.

Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 -

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Titolo 2 - | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 -

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Titoli 1 e 2 — Totale

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 - | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 -

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Titolo 2 - | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 -

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Titoli 1 e 2 — Totale

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Storni di bilancio

| 11. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 41 storni di bilancio, per un totale di 3 238 313 EUR (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

  Tabella 5


  Storni di bilancio nel 2016








  (euro) |
| --- | --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2016 | Importo totale stornato |
| Da titolo a titolo | 5 | 1 112 000 |
| Da capitolo a capitolo | 4 | 908 930 |
| Da articolo ad articolo | 4 | 256 000 |
| Da voce a voce | 10 | 628 379 |
| Da sottovoce a sottovoce | 18 | 333 004 |
| Totale | 41 | 3 238 313 |

11.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 41 storni di bilancio, per un totale di 3 238 313 EUR (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

Tabella 5

Storni di bilancio nel 2016

(euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2016

Importo totale stornato

Da titolo a titolo

5

1 112 000

Da capitolo a capitolo

4

908 930

Da articolo ad articolo

4

256 000

Da voce a voce

10

628 379

Da sottovoce a sottovoce

18

333 004

Totale

41

3 238 313

Titolo 1 –
     
  Persone appartenenti all’istituzione

| 12. | La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2016 per il titolo 1.

  Tabella 6


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 1 0 - | Membri dell’istituzione |

12.

La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2016 per il titolo 1.

Tabella 6

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

1 0 -

Membri dell’istituzione

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 - | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 -

Funzionari e agenti temporanei

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 - | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 -

Altro personale e prestazioni esterne

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 - | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 -

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Titolo 1 — Totale

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Nel 2016, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 99,03 % (nel 2015 tale tasso era del 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

Nel 2016, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 99,03 % (nel 2015 tale tasso era del 99,04 %).

| 14. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2016 è stato del 99,62 % (nel 2015, era del 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2016 è stato del 99,62 % (nel 2015, era del 99,58 %).

| 15. | Nell’esercizio in esame, il tasso di utilizzo del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 97,92 %, contro il 98,13 % del 2015. |
| --- | --- |

15.

Nell’esercizio in esame, il tasso di utilizzo del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 97,92 %, contro il 98,13 % del 2015.

| 16. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato pari al 93,76 % degli stanziamenti definitivi (87,84 % nel 2015). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa sempre prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

  Tabella 7


  Impegni e pagamenti per il titolo 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 1 0 - | Membri dell’istituzione |

16.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato pari al 93,76 % degli stanziamenti definitivi (87,84 % nel 2015). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa sempre prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

Tabella 7

Impegni e pagamenti per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

1 0 -

Membri dell’istituzione

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 - | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 -

Funzionari e agenti temporanei

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 - | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 -

Altro personale e prestazioni esterne

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 - | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 -

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Titolo 1 — Totale

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | Nel 2016, i pagamenti sono ammontati in totale a 117 973 211 EUR, pari al 97,83 % degli stanziamenti definitivi e al 98,79 % degli impegni totali (nel 2015, questi tassi erano rispettivamente del 97,68 % e del 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

Nel 2016, i pagamenti sono ammontati in totale a 117 973 211 EUR, pari al 97,83 % degli stanziamenti definitivi e al 98,79 % degli impegni totali (nel 2015, questi tassi erano rispettivamente del 97,68 % e del 98,63 %).

| 18. | Gli impegni riportati «di diritto» al 2017 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 444 498 EUR, cioè l’1,20 % degli stanziamenti definitivi e l’1,21 % degli impegni totali (nel 2015 questi tassi erano rispettivamente dell’1,36 % e dell’1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Gli impegni riportati «di diritto» al 2017 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 444 498 EUR, cioè l’1,20 % degli stanziamenti definitivi e l’1,21 % degli impegni totali (nel 2015 questi tassi erano rispettivamente dell’1,36 % e dell’1,37 %).

| 19. | La quota più consistente riportata per il capitolo 1 6, ammontante a 685 604 EUR, riguarda le missioni del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2016 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state ricevute fatture nel 2016, riguardavano le voci «Centro polivalente per l’infanzia» (190 292 EUR), «Perfezionamento professionale» (155 325 EUR) e «Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte» (150 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

La quota più consistente riportata per il capitolo 1 6, ammontante a 685 604 EUR, riguarda le missioni del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2016 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state ricevute fatture nel 2016, riguardavano le voci «Centro polivalente per l’infanzia» (190 292 EUR), «Perfezionamento professionale» (155 325 EUR) e «Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte» (150 000 EUR).

Titolo 2 –
     
  Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 20. | La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2016 per il titolo 2.

  Tabella 8


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 2 0 - | Immobili e spese accessorie |

20.

La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2016 per il titolo 2.

Tabella 8

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

2 0 -

Immobili e spese accessorie

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 - | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 -

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 - | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 -

Spese amministrative correnti

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 - | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 -

Riunioni e conferenze

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 - | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 -

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Titolo 2 — Totale

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Nel 2016, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 98,11 % (rispetto al 96,22 % del 2015).

  Tabella 9


  Impegni e pagamenti per il titolo 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 2 0 - | Immobili e spese accessorie |

21.

Nel 2016, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 98,11 % (rispetto al 96,22 % del 2015).

Tabella 9

Impegni e pagamenti per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

2 0 -

Immobili e spese accessorie

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 - | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 -

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 - | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 -

Spese amministrative correnti

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 - | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 -

Riunioni e conferenze

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 - | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 -

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Titolo 2 — Totale

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | I pagamenti sono ammontati in totale a 8 958 963 EUR, pari al 52,80 % degli stanziamenti definitivi e al 53,81 % degli impegni (nel 2015, tali tassi erano rispettivamente del 51,52 % e del 53,55 %). Gli impegni riportati «di diritto» al 2017 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 690 063 EUR, cioè il 45,32 % degli stanziamenti definitivi e il 46,19 % degli impegni (nel 2015 questi tassi erano rispettivamente pari al 44,70 % e al 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

I pagamenti sono ammontati in totale a 8 958 963 EUR, pari al 52,80 % degli stanziamenti definitivi e al 53,81 % degli impegni (nel 2015, tali tassi erano rispettivamente del 51,52 % e del 53,55 %). Gli impegni riportati «di diritto» al 2017 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 690 063 EUR, cioè il 45,32 % degli stanziamenti definitivi e il 46,19 % degli impegni (nel 2015 questi tassi erano rispettivamente pari al 44,70 % e al 46,45 %).

| 23. | Quanto al capitolo 2 0, i riporti hanno riguardato prevalentemente la sicurezza e sorveglianza degli immobili (1 996 743 EUR) a fronte del bilancio rettificativo n. 3/2016 approvato nel novembre 2016. Come negli esercizi precedenti, gli altri importi iscritti nel capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e manutenzione (435 737 EUR), i consumi energetici (202 888 EUR) e la sistemazione dei locali (116 541 EUR). |
| --- | --- |

23.

Quanto al capitolo 2 0, i riporti hanno riguardato prevalentemente la sicurezza e sorveglianza degli immobili (1 996 743 EUR) a fronte del bilancio rettificativo n. 3/2016 approvato nel novembre 2016. Come negli esercizi precedenti, gli altri importi iscritti nel capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e manutenzione (435 737 EUR), i consumi energetici (202 888 EUR) e la sistemazione dei locali (116 541 EUR).

| 24. | La linea di bilancio che contribuisce principalmente al riporto di 3 989 712 EUR del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) è la voce di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 3 044 500 EUR dovuto a progetti informatici (quali il portale della Corte per la gestione dei documenti e delle conoscenze, il nuovo sito Intranet ecc.) ancora in corso alla fine dell’esercizio. |
| --- | --- |

24.

La linea di bilancio che contribuisce principalmente al riporto di 3 989 712 EUR del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) è la voce di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 3 044 500 EUR dovuto a progetti informatici (quali il portale della Corte per la gestione dei documenti e delle conoscenze, il nuovo sito Intranet ecc.) ancora in corso alla fine dell’esercizio.

| 25. | Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2 7 0 0 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dalla quale sono stati riportati 386 451 EUR per i servizi prestati da esperti. |
| --- | --- |

25.

Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2 7 0 0 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dalla quale sono stati riportati 386 451 EUR per i servizi prestati da esperti.

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2015

| 26. | La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2015.

  Tabella 10


  Stanziamenti del 2015 riportati al 2016









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Riporti dal 2015 al 2016 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 1 0 - | Membri dell’istituzione |

26.

La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2015.

Tabella 10

Stanziamenti del 2015 riportati al 2016

(euro)

Capitoli

Riporti dal 2015 al 2016

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

1 0 -

Membri dell’istituzione

75 785

50 830

24 955

| 1 2 - | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 -

Funzionari e agenti temporanei

45 689

45 689

0

| 1 4 - | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 -

Altro personale e prestazioni esterne

56 902

52 117

4 785

| 1 6 - | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 -

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

1 392 016

1 163 161

228 855

Titolo 1 — Totale

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 - | Immobili e spese accessorie |
| --- | --- |

2 0 -

Immobili e spese accessorie

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 - | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 -

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 - | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 -

Spese amministrative correnti

71 634

51 286

20 348

| 2 5 - | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 -

Riunioni e conferenze

167 370

103 657

63 713

| 2 7 - | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 -

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

425 907

376 649

49 258

Titolo 2 — Totale

7 664 669

7 412 347

252 322

Titoli 1 e 2 — Totale

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Gli stanziamenti riportati «di diritto» (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016, ammontati in totale a 9 235 061 EUR, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 8 724 144 EUR, pari ad un tasso di utilizzo del 94,47 % (92,21 % nel 2015). |
| --- | --- |

27.

Gli stanziamenti riportati «di diritto» (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016, ammontati in totale a 9 235 061 EUR, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 8 724 144 EUR, pari ad un tasso di utilizzo del 94,47 % (92,21 % nel 2015).

---

ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

Entrate — 2016

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell’esercizio | Importi riscossi nell’esercizio | Da riscuotere per l’esercizio |
| Voce 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Voce 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Voce 4 1 0 0 | Contributi del personale al regime pensionistico | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Voce 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Voce 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 0 | Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 1 | Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| CAP. 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Voce 5 9 0 0 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Voce 9 0 0 0 | Entrate varie | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | ENTRATE VARIE | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TOTALE | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell’esercizio

Importi riscossi nell’esercizio

Da riscuotere per l’esercizio

Voce 4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Voce 4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

CAP. 4 0

TASSE E TRATTENUTE VARIE

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Voce 4 1 0 0

Contributi del personale al regime pensionistico

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Voce 4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Voce 4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Voce 5 0 0 0

Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 0 1

Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

CAP. 5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Voce 5 9 0 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Voce 9 0 0 0

Entrate varie

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

CAP. 9 0

ENTRATE VARIE

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TOTALE

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Entrate riportate

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Diritti dall’esercizio n–1 | Variazioni riportate dall’esercizio n–1 | Totale riportato dall’esercizio n–1 | Riscossioni per l’esercizio n–1 | Da riscuotere |
| Voce 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 0 0 | Contributi del personale al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 1 | Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| CAP. 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Voce 9 0 0 0 | Entrate varie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | ENTRATE VARIE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Linea di bilancio

Diritti dall’esercizio n–1

Variazioni riportate dall’esercizio n–1

Totale riportato dall’esercizio n–1

Riscossioni per l’esercizio n–1

Da riscuotere

Voce 4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 0

TASSE E TRATTENUTE VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 0 0

Contributi del personale al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 0 1

Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

CAP. 5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Voce 9 0 0 0

Entrate varie

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

CAP. 9 0

ENTRATE VARIE

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TOTALE

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

ALLEGATO II

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO E RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate con destinazione specifica

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO — Indice 11 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missioni | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| TITOLO 1 - | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Locazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Sistemazione dei locali | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Rinnovo del mobilio | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Rinnovo dei mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Mobilità verde | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Spese di modesta entità | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Riunioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 - | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| TOTALE | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO — Indice 11

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Missioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfezionamento professionale

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Missioni

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

TITOLO 1 -

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Locazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Sistemazione dei locali

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Consumi energetici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Assicurazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telecomunicazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Rinnovo del mobilio

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Mobilità verde

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Spese di modesta entità

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Riunioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2 -

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

TOTALE

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Entrate con destinazione specifica riportate dall’esercizio precedente

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missioni | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| TITOLO 1 - | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Locazioni | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Sistemazione dei locali | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Rinnovo dei mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Riunioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Riunioni, congressi e conferenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 - | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| TOTALE | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Missioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfezionamento professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Missioni

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

TITOLO 1 -

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Locazioni

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Sistemazione dei locali

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Consumi energetici

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Assicurazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecomunicazioni

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Riunioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Riunioni, congressi e conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2 -

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

TOTALE

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

ALLEGATO III

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti sull’esercizio | Riporti «di diritto» dell’esercizio n–1 |
| Voce 1 0 0 0 | Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Voce 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Indennità transitorie | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 3 0 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Voce 1 0 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Voce 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 4 | Tirocini e scambi di personale | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Voce 1 4 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| TITOLO 1 - | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| TITOLO 2 - | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 1 0 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP 1 0 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 0 - | ALTRE SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti sull’esercizio

Riporti «di diritto» dell’esercizio n–1

Voce 1 0 0 0

Retribuzioni, indennità e pensioni

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Voce 1 0 2 0

Indennità transitorie

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Indennità transitorie

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Voce 1 0 3 0

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Art. 1 0 4

Missioni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Voce 1 0 6 0

Formazione

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Art. 1 0 6

Formazione

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Voce 1 0 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Voce 1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Voce 1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Art. 1 2 2

Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Voce 1 2 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Voce 1 4 0 4

Tirocini e scambi di personale

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Voce 1 4 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Voce 1 6 2 0

Missioni

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Art. 1 6 2

Missioni

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

TITOLO 1 -

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Voce 2 0 0 0

Locazioni

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Art. 2 0 0

Immobili

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Voce 2 1 2 0

Mobilio

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Art. 2 1 2

Mobilio

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Voce 2 3 2 0

Spese legali

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

TITOLO 2 -

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

1 0 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP 1 0 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1 0 -

ALTRE SPESE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti sull’esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti «di diritto» all’esercizio n+1 | Riporti stabiliti per decisione all’esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| Voce 1 0 0 0 | Retribuzioni, indennità e pensioni | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Voce 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Art. 1 0 2 | Indennità transitorie | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Voce 1 0 3 0 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Voce 1 0 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Stanziamenti accantonati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Voce 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Voce 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Art. 1 2 2 | Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Voce 1 2 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Voce 1 4 0 4 | Tirocini e scambi di personale | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Voce 1 4 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| TITOLO 1 - | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| TITOLO 2 - | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| TOTALE | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti sull’esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti «di diritto» all’esercizio n+1

Riporti stabiliti per decisione all’esercizio n+1

Stanziamenti annullati

Voce 1 0 0 0

Retribuzioni, indennità e pensioni

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Voce 1 0 2 0

Indennità transitorie

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Art. 1 0 2

Indennità transitorie

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Voce 1 0 3 0

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Art. 1 0 4

Missioni

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Voce 1 0 6 0

Formazione

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Art. 1 0 6

Formazione

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Voce 1 0 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Voce 1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Voce 1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Art. 1 2 2

Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Voce 1 2 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Voce 1 4 0 4

Tirocini e scambi di personale

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Voce 1 4 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Voce 1 6 2 0

Missioni

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Art. 1 6 2

Missioni

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

TITOLO 1 -

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Voce 2 0 0 0

Locazioni

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Art. 2 0 0

Immobili

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Voce 2 1 2 0

Mobilio

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Art. 2 1 2

Mobilio

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Voce 2 3 2 0

Spese legali

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

TITOLO 2 -

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

TOTALE

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

ALLEGATO V

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2015

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | RIPORTI «DI DIRITTO» | STANZIAMENTI ANNULLATI | RIPORTI STABILITI PER DECISIONE |
| Riporti «di diritto» | Pagamenti su riporti «di diritto» |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| TITOLO 1 - | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| TITOLO 2 - | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| TOTALE | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Linea di bilancio

RIPORTI «DI DIRITTO»

STANZIAMENTI ANNULLATI

RIPORTI STABILITI PER DECISIONE

Riporti «di diritto»

Pagamenti su riporti «di diritto»

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Art. 1 0 4

Missioni

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Voce 1 0 6 0

Formazione

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Art. 1 0 6

Formazione

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Voce 1 6 2 0

Missioni

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Art. 1 6 2

Missioni

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

TITOLO 1 -

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Voce 2 0 0 0

Locazioni

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Art. 2 0 0

Immobili

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Voce 2 1 2 0

Mobilio

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Art. 2 1 2

Mobilio

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Voce 2 3 2 0

Spese legali

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

TITOLO 2 -

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

TOTALE

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

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