# Publicatieblad C 114/11 a

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 114 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 60e jaargang11 april 2017 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 114

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang11 april 2017

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2017/C 114/01 | Verslag over het budgettair en financieel beheer 2016 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2017/C 114/01

Verslag over het budgettair en financieel beheer 2016

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 11.4.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2016

(2017/C 114/01)

INHOUD

| | Paragraaf | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| INLEIDING | 1-2 | 2 |
| ONTVANGSTEN | 3-7 | 2 |
| Voor 2016 vastgestelde rechten en uit 2015 overgedragen rechten | 3-7 | 2 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 8 | 3 |
| UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR | 9-25 | 3 |
| Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel | 9-10 | 3 |
| Begrotingsoverschrijvingen | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING

1-2

2

ONTVANGSTEN

3-7

2

Voor 2016 vastgestelde rechten en uit 2015 overgedragen rechten

3-7

2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

8

3

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

9-25

3

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

9-10

3

Begrotingsoverschrijvingen

11

4

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen

12-19

4

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

20-25

6

UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

26-27

7

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten

9

BIJLAGE II

Bestemmingsontvangsten van het jaar en overgedragen bestemmingsontvangsten

12

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten

17

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar

24

BIJLAGE V

Besteding van de uit 2015 overgedragen kredieten

32

INLEIDING

| Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

  Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.
  In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren. |
| --- |

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.

In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren.

| 1. | Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2016 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en toelichting op gebeurtenissen die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2016 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en toelichting op gebeurtenissen die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2016 vastgestelde rechten en uit 2015 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 20 272 767 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (8 731 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 20 281 498 euro.

  Tabel 1


  Voor 2016 vastgestelde rechten










  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Geraamde ontvangsten 2016 | Voor 2016 vastgestelde rechten | In 2016 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

3.

De over het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 20 272 767 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (8 731 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 20 281 498 euro.

Tabel 1

Voor 2016 vastgestelde rechten

(euro)

Titel

Geraamde ontvangsten 2016

Voor 2016 vastgestelde rechten

In 2016 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

0

6 965

6 965

100,00  %

Totaal

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabel 2

Uit 2015 overgedragen rechten

| (euro) |
| --- |
| Titel | Overgedragen rechten | Correcties | Totaal | Geïnd totaal | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

(euro)

Titel

Overgedragen rechten

Correcties

Totaal

Geïnd totaal

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Totaal

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten (20 272 767 euro) vertegenwoordigen 98,95 % van de geraamde ontvangsten van 20 488 000 euro, tegenover 96,13 % in 2015. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten (20 272 767 euro) vertegenwoordigen 98,95 % van de geraamde ontvangsten van 20 488 000 euro, tegenover 96,13 % in 2015.

| 5. | De per 31 december 2016 geïnde ontvangsten bedroegen in totaal 20 279 017 euro, waarvan 20 272 767 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2016 vastgestelde rechten (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

De per 31 december 2016 geïnde ontvangsten bedroegen in totaal 20 279 017 euro, waarvan 20 272 767 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2016 vastgestelde rechten (tabel 1).

| 6. | Van de 20 272 767 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 20 134 132 euro (99,32 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten bedroegen 138 635 euro en deze hielden voornamelijk verband met dienstreizen, schoonmaak en onderhoud. Ter vergelijking bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel in 2015 19 307 066 euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 103 866 euro. |
| --- | --- |

6.

Van de 20 272 767 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 20 134 132 euro (99,32 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten bedroegen 138 635 euro en deze hielden voornamelijk verband met dienstreizen, schoonmaak en onderhoud. Ter vergelijking bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel in 2015 19 307 066 euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 103 866 euro.

| 7. | Aan het einde van het begrotingsjaar moest een bedrag van 2 481 euro nog worden geïnd, ofwel 0,01 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2015 was dit 8 731 euro (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Aan het einde van het begrotingsjaar moest een bedrag van 2 481 euro nog worden geïnd, ofwel 0,01 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2015 was dit 8 731 euro (0,04 %).

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| 8. | Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk meubilair, dienstreizen, schoonmaak en onderhoud en gemeenschappelijke tolken- en conferentiediensten. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten is weergegeven in bijlage II. |
| --- | --- |

8.

Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk meubilair, dienstreizen, schoonmaak en onderhoud en gemeenschappelijke tolken- en conferentiediensten. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten is weergegeven in bijlage II.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 9. | Het totaal van de voor 2016 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2017 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4. |
| --- | --- |

9.

Het totaal van de voor 2016 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2017 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4.

| 10. | Een meer gedetailleerder analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

  Tabel 3


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel









  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

10.

Een meer gedetailleerder analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Titels 1 en 2 — Totaal

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

(euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Titels 1 en 2 — Totaal

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Begrotingsoverschrijvingen

| 11. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 41 begrotingsoverschrijvingen gedaan voor een totaalbedrag van 3 238 313 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen moesten zorgen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn in bijlage III per post weergegeven.

  Tabel 5


  Begrotingsoverschrijvingen in 2016








  (euro) |
| --- | --- |
| Soort overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2016 | In totaal overgeschreven bedrag |
| Van titel naar titel | 5 | 1 112 000 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 4 | 908 930 |
| Van artikel naar artikel | 4 | 256 000 |
| Van post naar post | 10 | 628 379 |
| Van subpost naar subpost | 18 | 333 004 |
| Totaal | 41 | 3 238 313 |

11.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 41 begrotingsoverschrijvingen gedaan voor een totaalbedrag van 3 238 313 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen moesten zorgen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn in bijlage III per post weergegeven.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2016

(euro)

Soort overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2016

In totaal overgeschreven bedrag

Van titel naar titel

5

1 112 000

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

4

908 930

Van artikel naar artikel

4

256 000

Van post naar post

10

628 379

Van subpost naar subpost

18

333 004

Totaal

41

3 238 313

Titel 1 —
     
  Aan de instelling verbonden personen

| 12. | Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 1.

  Tabel 6


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

12.

Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 1

(euro)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

1 0 —

Leden van de instelling

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Titel 1 — Totaal

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2016 is 99,03 % (in 2015 was dit 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2016 is 99,03 % (in 2015 was dit 99,04 %).

| 14. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2016 voor 99,62 % gebruikt (in 2015 was dat 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2016 voor 99,62 % gebruikt (in 2015 was dat 99,58 %).

| 15. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was 97,92 %, tegenover 98,02 % in 2015. |
| --- | --- |

15.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was 97,92 %, tegenover 98,02 % in 2015.

| 16. | De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen bedroeg 93,76 % van de definitieve kredieten (87,84 % in 2015). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

  Tabel 7


  Vastleggingen en betalingen voor titel 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

16.

De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen bedroeg 93,76 % van de definitieve kredieten (87,84 % in 2015). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen voor titel 1

(euro)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

1 0 —

Leden van de instelling

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Titel 1 — Totaal

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | In 2016 bedroegen de betalingen in totaal 117 973 211 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,83 % van de definitieve kredieten en 98,79 % van de totale vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 97,68 % en 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

In 2016 bedroegen de betalingen in totaal 117 973 211 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,83 % van de definitieve kredieten en 98,79 % van de totale vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 97,68 % en 98,63 %).

| 18. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen 1 444 498 euro, d.w.z. 1,20 % van de definitieve kredieten en 1,21 % van de totale vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 1,36 % en 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen 1 444 498 euro, d.w.z. 1,20 % van de definitieve kredieten en 1,21 % van de totale vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 1,36 % en 1,37 %).

| 19. | Het grootste deel van de overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 houdt verband met dienstreizen van het personeel, namelijk 685 604 euro. In 2016 is een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties waren ontvangen, of wel waren ontvangen maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 vormen — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2016 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (190 292 euro), beroepsopleiding voor het personeel (155 325 euro) en PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer (150 000 euro). |
| --- | --- |

19.

Het grootste deel van de overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 houdt verband met dienstreizen van het personeel, namelijk 685 604 euro. In 2016 is een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties waren ontvangen, of wel waren ontvangen maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 vormen — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2016 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (190 292 euro), beroepsopleiding voor het personeel (155 325 euro) en PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer (150 000 euro).

Titel 2 —
     
  Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

| 20. | Hieronder geven tabel 8 en tabel 9 een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 2.

  Tabel 8


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

20.

Hieronder geven tabel 8 en tabel 9 een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 2

(euro)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Titel 2 — Totaal

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Over 2016 was de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,11 % (tegen 96,22 % over 2015).

  Tabel 9


  Vastleggingen en betalingen voor titel 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

21.

Over 2016 was de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,11 % (tegen 96,22 % over 2015).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen voor titel 2

(euro)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Titel 2 — Totaal

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | De betalingen beliepen in totaal 8 958 963 euro, hetgeen gelijkstaat aan 52,80 % van de definitieve kredieten en 53,81 % van de vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 51,52 % en 53,55 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen 7 690 063 euro, d.w.z. 45,32 % van de definitieve kredieten en 46,19 % van de vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 44,70 % en 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

De betalingen beliepen in totaal 8 958 963 euro, hetgeen gelijkstaat aan 52,80 % van de definitieve kredieten en 53,81 % van de vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 51,52 % en 53,55 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen 7 690 063 euro, d.w.z. 45,32 % van de definitieve kredieten en 46,19 % van de vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 44,70 % en 46,45 %).

| 23. | Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de veiligheid van en het toezicht op de gebouwen (1 996 743 euro) vanwege de gewijzigde begroting nr. 3/2016 die werd goedgekeurd in november 2016. Evenals in voorgaande jaren hadden de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betrekking op schoonmaak en onderhoud (435 737 euro), energieverbruik (202 888 euro) en de inrichting van de dienstruimten (116 541 euro). |
| --- | --- |

23.

Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de veiligheid van en het toezicht op de gebouwen (1 996 743 euro) vanwege de gewijzigde begroting nr. 3/2016 die werd goedgekeurd in november 2016. Evenals in voorgaande jaren hadden de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betrekking op schoonmaak en onderhoud (435 737 euro), energieverbruik (202 888 euro) en de inrichting van de dienstruimten (116 541 euro).

| 24. | Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van 3 989 712 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 044 500 euro vanwege aan het eind van het jaar nog lopende IT-projecten (bijv. het ERK-kennisportaal voor kennisbeheer, het nieuwe intranet, ...). |
| --- | --- |

24.

Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van 3 989 712 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 044 500 euro vanwege aan het eind van het jaar nog lopende IT-projecten (bijv. het ERK-kennisportaal voor kennisbeheer, het nieuwe intranet, ...).

| 25. | In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen 386 451 euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen. |
| --- | --- |

25.

In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen 386 451 euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen.

UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| 26. | De overdracht van kredieten uit 2015 wordt hierna weergegeven in tabel 10.

  Tabel 10


  Overdrachten van kredieten van 2015 naar 2016









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Overdracht van 2015 naar 2016 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

26.

De overdracht van kredieten uit 2015 wordt hierna weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2015 naar 2016

(euro)

Hoofdstukken

Overdracht van 2015 naar 2016

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

1 0 —

Leden van de instelling

75 785

50 830

24 955

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

45 689

45 689

0

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

56 902

52 117

4 785

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 392 016

1 163 161

228 855

Titel 1 — Totaal

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

71 634

51 286

20 348

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

167 370

103 657

63 713

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

425 907

376 649

49 258

Titel 2 — Totaal

7 664 669

7 412 347

252 322

Titels 1 en 2 — Totaal

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2015 naar begrotingsjaar 2016 voor een totaalbedrag van 9 235 061 euro leidden tot betalingen van 8 724 144 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 94,47 % betekent (92,21 % over 2015). |
| --- | --- |

27.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2015 naar begrotingsjaar 2016 voor een totaalbedrag van 9 235 061 euro leidden tot betalingen van 8 724 144 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 94,47 % betekent (92,21 % over 2015).

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

Ontvangsten — 2016

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijkebegroting | Vastgestelde rechten over het jaar | Over het jaar ingevorderd | In te vorderen over het jaar |
| Post 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| HST. 4 0 | DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 1 | BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| TITEL 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Post 5 0 0 0 | Opbrengst van de verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| HST. 5 7 | OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Post 5 9 0 0 | Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Post 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| HST. 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TITEL 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TOTAAL | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijkebegroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Post 4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

HST. 4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Post 4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Post 4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Post 4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 1

BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Post 5 0 0 0

Opbrengst van de verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

HST. 5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Post 5 9 0 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Post 9 0 0 0

Diverse ontvangsten

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

HST. 9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TOTAAL

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Overgedragen ontvangsten

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Rechten uit J–1 | Waardeverandering van overdracht J–1 | Totaal overdracht J–1 | Geïnd over jaar–1 | In te vorderen |
| Post 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 0 | DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 1 | BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| HST. 5 7 | OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| TITEL 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Post 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| HST. 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TITEL 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J–1

Waardeverandering van overdracht J–1

Totaal overdracht J–1

Geïnd over jaar–1

In te vorderen

Post 4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 1

BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

HST. 5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Post 9 0 0 0

Diverse ontvangsten

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

HST. 9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TOTAAL

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

BIJLAGE II

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET JAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bestemmingsontvangsten

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Dienstreizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Geboortepremie en uitkering in geval van overlijden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Bijkomende diensten voor de vertaaldienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreizen | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| TITEL 1 | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inrichting van dienstruimten | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Vervanging van meubilair | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Groene mobiliteit | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Kleine uitgaven | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Vergaderingen in het algemeen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| TOTAAL | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(euro)

BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Dienstreizen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Geboortepremie en uitkering in geval van overlijden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Bijkomende diensten voor de vertaaldienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Dienstreizen

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Huur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inrichting van dienstruimten

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Energieverbruik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Verzekeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telecommunicatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Vervanging van meubilair

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Groene mobiliteit

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Kleine uitgaven

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Vergaderingen in het algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

TOTAAL

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Dienstreizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Geboorte- en overlijdenspremies | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Bijkomende diensten voor de vertaaldienst | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreizen | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| TITEL 1 | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inrichting van dienstruimten | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Ontvangst- en representatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Vergaderingen in het algemeen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| TOTAAL | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(euro)

BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Dienstreizen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Geboorte- en overlijdenspremies

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Bijkomende diensten voor de vertaaldienst

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Dienstreizen

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Huur

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inrichting van dienstruimten

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Energieverbruik

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Verzekeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecommunicatie

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Ontvangst- en representatiekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Vergaderingen in het algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Vergaderingen, congressen en conferenties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

TOTAAL

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten begrotingsjaar | Overdracht van rechtswege J–1 |
| Post 1 0 0 0 | Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Post 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Overbruggingstoelagen | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 3 0 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Post 1 0 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Post 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 4 | Stages en uitwisseling van personeel | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Post 1 4 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| TITEL 1 | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Art. 2 0 0 | Onroerend goed | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| TITEL 2 | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 10 0 | VOORZIENING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 10 | OVERIGE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege J–1

Post 1 0 0 0

Salarissen, toelagen en pensioenen

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Post 1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Overbruggingstoelagen

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Post 1 0 3 0

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Art. 1 0 4

Dienstreizen

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Post 1 0 6 0

Opleiding

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Art. 1 0 6

Opleiding

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Post 1 0 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Post 1 2 0 2

Betaalde overuren

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Post 1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Art. 1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Post 1 2 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Post 1 4 0 0

Ander personeel

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Post 1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Post 1 4 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Art. 1 6 2

Dienstreizen

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Post 1 6 5 0

Medische dienst

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Post 2 0 0 0

Huur

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Art. 2 0 0

Onroerend goed

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Post 2 1 2 0

Meubilair

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Art. 2 1 2

Meubilair

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Post 2 1 6 0

Voertuigen

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Art. 2 1 6

Voertuigen

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Art. 2 3 1

Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 10 0

VOORZIENING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Overdracht bij besluit J+1 | Geannuleerde kredieten |
| Post 1 0 0 0 | Salarissen, toelagen en pensioenen | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Post 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Art. 1 0 2 | Overbruggingstoelagen | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Post 1 0 3 0 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Post 1 0 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Post 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Post 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Art. 1 2 2 | Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Post 1 2 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Post 1 4 0 4 | Stages en uitwisseling van personeel | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Post 1 4 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| TITEL 1 | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Art. 2 0 0 | Onroerend goed | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| TITEL 2 | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| TOTAAL | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1 0 0 0

Salarissen, toelagen en pensioenen

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Post 1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Art. 1 0 2

Overbruggingstoelagen

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Post 1 0 3 0

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Art. 1 0 4

Dienstreizen

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Post 1 0 6 0

Opleiding

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Art. 1 0 6

Opleiding

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Post 1 0 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Post 1 2 0 2

Betaalde overuren

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Post 1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Art. 1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Post 1 2 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Post 1 4 0 0

Ander personeel

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Post 1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Post 1 4 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Art. 1 6 2

Dienstreizen

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Post 1 6 5 0

Medische dienst

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Post 2 0 0 0

Huur

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Art. 2 0 0

Onroerend goed

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Post 2 1 2 0

Meubilair

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Art. 2 1 2

Meubilair

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Post 2 1 6 0

Voertuigen

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Art. 2 1 6

Voertuigen

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

TOTAAL

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

BIJLAGE V

BESTEDING VAN DE UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE | GEANNULEERDE KREDIETEN | OVERDRACHT BIJ BESLUIT |
| Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| TITEL 1 | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Onroerend goed | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| TITEL 2 | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| TOTAAL | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE

GEANNULEERDE KREDIETEN

OVERDRACHT BIJ BESLUIT

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Art. 1 0 4

Dienstreizen

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Post 1 0 6 0

Opleiding

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Art. 1 0 6

Opleiding

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Post 1 4 0 0

Ander personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Art. 1 6 2

Dienstreizen

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Post 1 6 5 0

Medische dienst

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Post 2 0 0 0

Huur

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Art. 2 0 0

Onroerend goed

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Post 2 1 2 0

Meubilair

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Art. 2 1 2

Meubilair

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Post 2 1 6 0

Voertuigen

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Art. 2 1 6

Voertuigen

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Art. 2 3 1

Financiële kosten

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

TOTAAL

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---