# Úřední věstník C 84/2017

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 84 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6017. března 2017 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 84

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6017. března 2017

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2017/C 84/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017 | 246 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2017/C 84/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017

1

2017/C 84/02

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

7

2017/C 84/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

11

2017/C 84/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017

16

2017/C 84/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017

21

2017/C 84/06

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

28

2017/C 84/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017

35

2017/C 84/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017

40

2017/C 84/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

45

2017/C 84/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017

48

2017/C 84/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

53

2017/C 84/12

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2017

58

2017/C 84/13

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017

63

2017/C 84/14

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017

68

2017/C 84/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017

73

2017/C 84/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

78

2017/C 84/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017

82

2017/C 84/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017

87

2017/C 84/19

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017

92

2017/C 84/20

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017

96

2017/C 84/21

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2017

101

2017/C 84/22

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017

107

2017/C 84/23

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

112

2017/C 84/24

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2017

115

2017/C 84/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017

120

2017/C 84/26

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

124

2017/C 84/27

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017

128

2017/C 84/28

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

133

2017/C 84/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017

138

2017/C 84/30

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017

143

2017/C 84/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017

148

2017/C 84/32

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017

153

2017/C 84/33

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017

158

2017/C 84/34

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017

163

2017/C 84/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017

167

2017/C 84/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

172

2017/C 84/37

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2017

177

2017/C 84/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017

182

2017/C 84/39

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017

187

2017/C 84/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

192

2017/C 84/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

195

2017/C 84/42

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017

200

2017/C 84/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

205

2017/C 84/44

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017

209

2017/C 84/45

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

214

2017/C 84/46

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017

219

2017/C 84/47

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

224

2017/C 84/48

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2017

230

2017/C 84/49

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2017

235

2017/C 84/50

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017

241

2017/C 84/51

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

246

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Hlava 1 – Celkem

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

19 132,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

17 434

15 691

27 894,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

407 955

460 258

498 612,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

425 389

575 949

971 506,—

CELKOVÝ SOUČET

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Hlava 1 – Celkem

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKACE

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Hlava 3 – Celkem

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

CELKOVÝ SOUČET

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2015 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Celkový součet | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2017

Počet míst obsazených k 31.12.2015

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Celkem AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Celkem AST

12

34

12

34

11

33

Celkový součet

17

77

16

78

15

77

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Celkem FG

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

29

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Hlava 2 – Celkem | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 120 000

10 120 000

Hlava 1 – Celkem

10 120 000

10 120 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

300 564

–22 632

277 932

Hlava 2 – Celkem

300 564

–22 632

277 932

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

–23 621

616 379

Hlava 3 – Celkem

640 000

–23 621

616 379

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

19 663

19 663

Hlava 4 – Celkem

p.m.

19 663

19 663

CELKOVÝ SOUČET

11 060 564

–26 590

11 033 974

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

218 000

–96 353

121 647

1 4

DOČASNÁ POMOC

654 000

485 006

1 139 006

Hlava 1 – Celkem

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

62 000

19 049

81 049

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

51 000

11 240

62 240

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

446 000

242 324

688 324

Hlava 2 – Celkem

1 600 000

357 449

1 957 449

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

392 564

47 022

439 586

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Hlava 3 – Celkem

3 126 564

–66 054

3 060 510

CELKOVÝ SOUČET

11 060 564

–26 590

11 033 974

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 14 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 48 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2016

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Celkem AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

14

Celkový součet

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Hlava 5 – Celkem | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Hlava 6 – Celkem | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

300 000

20 671 000

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

300 000

20 671 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

–14 805

195

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

9 137

9 137

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

2 000

– 231

1 769

Hlava 5 – Celkem

17 000

–5 899

11 101

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

172 000

75 400

247 400

Hlava 6 – Celkem

172 000

75 400

247 400

CELKOVÝ SOUČET

20 560 000

369 501

20 929 501

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

158 000

2 277

160 277

Hlava 1 – Celkem

12 080 000

544 722

12 624 722

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

639 000

–62 645

576 355

2 1

NÁJEMNÉ

22 000

– 508

21 492

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

652 000

19 523

671 523

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

–6 357

13 643

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

67 000

–7 881

59 119

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Hlava 3 – Celkem

7 080 000

– 257 354

6 822 646

CELKOVÝ SOUČET

20 560 000

229 500

20 789 500

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Celkem | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Grand Total | 95 | 97 | 99 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Celkem

16

79

18

79

18

81

Grand Total

95

97

99

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 15 | 15 |

Contract staff posts

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

15

15

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/16

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

195

1 706,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

3 000

1 769

3 368,—

Hlava 5 – Celkem

18 000

11 101

131 912,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

182 000

247 400

283 236,—

Hlava 6 – Celkem

182 000

247 400

283 236,—

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

190 000

160 277

190 110,—

Hlava 1 – Celkem

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NÁJEMNÉ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

662 000

671 523

634 028,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

62 000

59 119

69 207,—

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Hlava 3 – Celkem

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Celkem | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Grand Total | 93 | 95 | 97 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Total AST

8

35

8

37

10

36

Celkem

15

78

16

79

18

79

Grand Total

93

95

97

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 15 | 15 |

Contract staff posts

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

15

15

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Hlava 1 – Celkem

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

CELKOVÝ SOUČET

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | — | — | 36 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

7 220,—

Hlava 1 – Celkem

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

235 000

178 271

205 456,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

7 386

3 703,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

230 000

286 418

196 624,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

3 785

5 884,—

Hlava 2 – Celkem

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (10)

—

—

36 000,—

Hlava 3 – Celkem

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

CELKOVÝ SOUČET

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 65 | 62 | 61 |
| Celkový součet | 129 | 130 | 127 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Celkem AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Celkem AST

65

62

61

Celkový součet

129

130

127

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 74 | 70 | 71 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 | 20 |
| Celkem | 94 | 90 | 91 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Celkem FG

74

70

71

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

20

Celkem

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/28

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 305 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

373 000

189 000

199 463,—

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

754 412

402 019,—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

305

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

754 717

402 019,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

1 132

9 041,65

Hlava 9 – Celkem

p.m.

1 132

9 041,65

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Hlava 1 – Celkem

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Hlava 2 – Celkem

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Hlava 3 – Celkem

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Hlava 4 – Celkem

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 8 – Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Celkový součet | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

219 000

219 000

—

Prostředky na rok 2017

529 500

310 500

219 000

Celkový součet

748 500

529 500

219 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Celkový součet | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

1 380 000

1 380 000

—

Prostředky na rok 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Celkový součet

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Celkový součet | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

180 000

180 000

—

Prostředky na rok 2017

650 000

470 000

180 000

Celkový součet

830 000

650 000

180 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2016 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Celkový součet | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2016

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2015

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

31

—

31

—

31

Celkový součet

—

88

—

90

—

90

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1.11.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Celkový součet | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Místní zaměstnance | 2 | 2 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 39,5 | 42 | 42,5 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1.11.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Celkový součet

37,5

39

40,5

Místní zaměstnance

2

2

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

1

Celkem

39,5

42

42,5

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2017 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce„About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Hlava 1 – Celkem

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Hlava 2 – Celkem

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

398 000

410 000

554 458,—

Hlava 3 – Celkem

398 000

410 000

554 458,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

562 000

90 000

107 549,—

Hlava 5 – Celkem

562 000

90 000

107 549,—

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Hlava 6 – Celkem

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Hlava 7 – Celkem

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Hlava 9 – Celkem

500 000

1 000 000

1 027 634,—

CELKOVÝ SOUČET

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

23 000

—

0,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPCE A AKCE

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

10 992 000

2 382 121,—

Hlava 1 – Celkem

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POŠTOVNÉ

97 000

183 000

108 228,—

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

373 000

171 000

46 478,—

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

751 000

—

0,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 445 000

—

0,—

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

5 777 000

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Hlava 3 – Celkem

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Celkem kategorie AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem kategorie AST | 254 | 259 | 256 |
| Zaměstnanci celkem | 587 | 602 | 596 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Celkem kategorie AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Celkem kategorie AST

254

259

256

Zaměstnanci celkem

587

602

596

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 153 | 145 | 158 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 32,5 | 40 | 45 |
| Celkem | 185,5 | 185 | 203 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Celkem FG

153

145

158

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

32,5

40

45

Celkem

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/40

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | — | — | 600 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 41 614,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

—

—

600 000,—

Hlava 1 – Celkem

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

41 614,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

24 216,98

81 837,48

CELKOVÝ SOUČET

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | — | — | 283 753,64 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Hlava 2 – Celkem

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Hlava 3 – Celkem

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

—

—

283 753,64

Hlava 4 – Celkem

—

—

283 753,64

5

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Celkem | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Celkový součet | 73 | 79 | 77 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2017

31.12.2016

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Celkem AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

22

5

22

4

22

Celkem

9

64

12

67

10

67

Celkový součet

73

79

77

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 28 | 33 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 |
| Celkem | 28 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Celkem FG

28

33

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

Celkem

28

34

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/45

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2017/C 84/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 481 650

1 481 650

Hlava 3 – Celkem

1 481 650

1 481 650

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 247 650

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

– 148 500

301 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

885 000

13 000

898 000

Hlava 1 – Celkem

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

55 500

184 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

251 000

–68 500

182 500

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

360 000

–39 500

320 500

Hlava 2 – Celkem

7 244 000

2 000

7 246 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Hlava 3 – Celkem

18 281 385

1 509 600

19 790 985

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/48

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Hlava 3 – Celkem

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

CELKOVÝ SOUČET

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

250 000

450 000

246 343,58

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

2 254,92

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

850 000

885 000

872 847,74

Hlava 1 – Celkem

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

261 000

251 000

194 619,29

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

359 000

360 000

231 204,27

Hlava 2 – Celkem

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Hlava 3 – Celkem

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

CELKOVÝ SOUČET

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Celkový součet | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

55

57

59

Celkový součet

—

—

—

182

186

190

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/53

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Hlava 1 – Celkem

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

1 589 454

594 828,—

Hlava 2 – Celkem

160 100

1 689 554

694 928,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

88,03

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | STÁŽE | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 014 690 | | |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

STÁŽE

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 150

13 400

19 937,21

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

108 600

135 350

112 321,92

Hlava 2 – Celkem

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 014 690

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

102 500

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

—

2 732 000

2 660 052,20

Hlava 3 – Celkem

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

—

29 750,63

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

—

138 059

159 865,77

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

410 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Schváleno | 31.12.2016 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Celkem AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | | |
| Celkový součet | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Zařazení a třída

2015

2016

2017

31.12.2015

Schváleno

31.12.2016

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

40

42

39

41

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/58

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Hlava 3 – Celkem | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Hlava 5 – Celkem | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Hlava 1 – Celkem

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Hlava 3 – Celkem

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

112 000

112 000

16 027,32

Hlava 5 – Celkem

112 000

112 000

16 027,32

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

150 000

250 000

160 204,35

CELKOVÝ SOUČET

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Hlava 1 – Celkem

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

JEDNÁNÍ

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Hlava 2 – Celkem

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Hlava 3 – Celkem

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Celkový součet | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Celkem

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem

4

26

6

26

Celkový součet

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/63

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/13)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 758 900

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Hlava 3 – Celkem

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

622 250

960 450

695 257,—

Hlava 4 – Celkem

622 250

960 450

695 257,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 251 650

5 388 333

0,—

Hlava 5 – Celkem

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

39 400

39 400

75 463,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

786,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 500

67 300

118 735,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

187 300

182 500

197 942,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

25 000

50 500

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

75 000

75 000

28 500,—

Hlava 2 – Celkem

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

965 700

848 400

729 410,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Hlava 3 – Celkem

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

2 535 083

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

2 535 083

0,—

CELKOVÝ SOUČET

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Celkem AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkový součet | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Celkem AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Celkový součet

57

57

54

138

140

141

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 35 | 35 | 23,2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 35 | 35 | 23,2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Celkem

35

35

23,2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/68

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Hlava 2 – Celkem

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

244 000

376 772,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

244 000

376 772,—

CELKOVÝ SOUČET

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

193 000

100 000

89 430,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

80 000

200 000

156 615,91

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

305 000

350 000

274 952,65

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

881 000

900 000

843 967,90

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

5 000

4 358,48

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

764 000

807 000

672 527,28

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

25 000

36 000

66 805,98

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

126 000

160 000

117 733,95

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

6 746,08

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

20 000

30 000

10 248,75

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

ROVNOST

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

SPRAVEDLNOST

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

500 000

365 000

444 872,72

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

155 000

104 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

CELKOVÝ SOUČET

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

26

26

27

Celkový součet

—

—

—

72

74

73

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 37 | 33 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 9 |
| Celkem | 47 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

37

33

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

9

Celkem

47

42

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/73

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Hlava 1 – Celkem

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Hlava 2 – Celkem

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

—

78 944,73

83 347,07

Hlava 4 – Celkem

—

78 944,73

83 347,07

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Hlava 1 – Celkem

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Hlava 2 – Celkem

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Hlava 3 – Celkem

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

CELKOVÝ SOUČET

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Celkem AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Celkem | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Celkový součet | 323 | 330 | 337 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Celkem AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Celkem AST

96

100

103

Celkem

5

318

5

325

5

332

Celkový součet

323

330

337

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 125 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 15 |
| Celkem | 140 | 140 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Celkem FG

125

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

15

Celkem

140

140

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/78

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Hlava 2 – Celkem

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

CELKOVÝ SOUČET

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | | | | | | |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | | | | | | |
| 3 5 | STUDIE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Hlava 4 – Celkem | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

ŠKOLENÍ

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

3 5

STUDIE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Hlava 3 – Celkem

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

328 800

526 597

328 800

526 597

Hlava 4 – Celkem

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

420 000

420 000

420 000

420 000

Hlava 5 – Celkem

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

CELKOVÝ SOUČET

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/82

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Hlava 2 – Celkem | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Hlava 2 – Celkem

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | STUDIE | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Hlava 4 – Celkem | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Hlava 1 – Celkem

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Hlava 2 – Celkem

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

STUDIE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

Hlava 3 – Celkem

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Hlava 4 – Celkem

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Celkem kategorie AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Celkový součet | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Zaměstnanci celkem | 212 | 202 | 207 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2017

2016

2015

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Celkem kategorie AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

60

—

63

—

63

Celkový součet

3

209

4

198

4

203

Zaměstnanci celkem

212

202

207

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/87

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Hlava 1 – Celkem | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Hlava 5 – Celkem | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Hlava 1 – Celkem

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Hlava 2 – Celkem

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Hlava 3 – Celkem

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

793 000

868 000

903 937,11

Hlava 5 – Celkem

793 000

868 000

903 937,11

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

100 000

150 000

209 999,—

Hlava 6 – Celkem

100 000

150 000

209 999,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

48 886 000

58 020 000

0,—

Hlava 7 – Celkem

48 886 000

58 020 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Hlava 1 – Celkem | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Hlava 3 – Celkem | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

101 000

242 000

86 060,78

Hlava 1 – Celkem

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

246 000

206 000

194 928,78

Hlava 2 – Celkem

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

204 000

203 000

233 102,32

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

636 000

718 000

665 140,59

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

649 000

587 000

379 832,71

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

590 000

930 000

976 009,96

Hlava 3 – Celkem

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

43 233 000

47 611 000

0,—

Hlava 5 – Celkem

43 233 000

47 611 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Celkem AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Celkový součet | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Celkem AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Celkem AST

—

—

—

126

128

128

Celkový součet

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/92

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Hlava 1 – Celkem

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

282 679

277 932

270 288,—

Hlava 2 – Celkem

282 679

277 932

270 288,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

616 379

616 378,68

Hlava 3 – Celkem

640 000

616 379

616 378,68

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

19 663

21 945,85

Hlava 4 – Celkem

p.m.

19 663

21 945,85

CELKOVÝ SOUČET

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

177 000

118 052

136 629,46

1 4

DOČASNÁ POMOC

743 100

1 138 588

891 633,73

Hlava 1 – Celkem

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

69 000

81 449

22 402,64

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

610 200

668 286

423 375,91

Hlava 2 – Celkem

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

530 000

438 459

408 117,15

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Hlava 3 – Celkem

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

CELKOVÝ SOUČET

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 48 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2017

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

14

Celkový součet

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/96

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 0,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

0,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Hlava 2 – Celkem

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

732 000

695 879

732 000,—

Hlava 3 – Celkem

732 000

695 879

732 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

160 000

210 000

182 781,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

3 056,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

669 000

708 134,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

295 000

212 000

229 953,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

205 000

167 356,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Hlava 3 – Celkem

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Celkem | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

33

36

36

Celkem

—

—

—

137

135

139

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 30 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 42 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Celkem

30

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

42

34

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/101

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Hlava 9 – Celkem

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

CELKOVÝ SOUČET

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Hlava 1 – Celkem

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Hlava 2 – Celkem

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Hlava 3 – Celkem

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

CELKOVÝ SOUČET

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Celkem | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Zaměstnanci celkem | 205 | 203 | 208 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2015

2016

2017

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Celkem

—

205

—

203

—

208

Zaměstnanci celkem

205

203

208

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Celkem FG | 15 | 23 | 24 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 | 21 |
| Celkem | 50 | 58 | 45 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Celkem FG

15

23

24

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

21

Celkem

50

58

45

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/107

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Hlava 1 – Celkem

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

88 125,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

88 125,—

CELKOVÝ SOUČET

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Hlava 1 – Celkem

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

284 000

554 000

261 369,—

Hlava 2 – Celkem

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Hlava 3 – Celkem

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

CELKOVÝ SOUČET

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Celkem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

29

29

Celkem

—

—

—

110

110

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Celkem FG | 351 | 338 | 336 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 351 | 338 | 336 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Celkem FG

351

338

336

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

351

338

336

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/112

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2017/C 84/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Hlava 2 – Celkem | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

35 848 913

35 848 913

Hlava 2 – Celkem

35 848 913

35 848 913

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

35 848 913

35 848 913

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 527 415

72 000

1 599 415

Hlava 1 – Celkem

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 773 000

1 773 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

351 500

– 125 500

226 000

Hlava 2 – Celkem

3 760 500

25 500

3 786 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Hlava 3 – Celkem

4 325 325

– 188 314

4 137 011

CELKOVÝ SOUČET

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/115

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Hlava 2 – Celkem

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

48 620,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

48 620,—

CELKOVÝ SOUČET

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Hlava 1 – Celkem

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

438 490

226 000

157 600,—

Hlava 2 – Celkem

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Hlava 3 – Celkem

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

CELKOVÝ SOUČET

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Celkem AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 16 | 19 |
| Celkem | — | — | 110 | 108 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Celkem AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

16

19

Celkem

—

—

110

108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Celkem FG | 337 | 329 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 337 | 329 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Celkem FG

337

329

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

337

329

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/120

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Hlava 1 – Celkem

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

143 960

161 070

166 876,—

Hlava 2 – Celkem

143 960

161 070

166 876,—

CELKOVÝ SOUČET

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

292 780

283 700

221 700,—

Hlava 1 – Celkem

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

230 000

212 000

173 437,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

174 000

182 853

176 266,—

Hlava 2 – Celkem

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Hlava 3 – Celkem

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

CELKOVÝ SOUČET

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 17 | 15 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Celkem AD

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/124

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Hlava 2 – Celkem | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Hlava 2 – Celkem

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

28 582 161

– 114 513

28 467 648

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Hlava 2 – Celkem

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

CELKOVÝ SOUČET

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Závazky)/EUR 913 093 652 (Platby).

2016: EUR 1 074 723 771(Závazky)/EUR 111 612 684 (Platby).

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/128

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Hlava 2 – Celkem

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ŠKOLNÉ

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Celkem

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

CELKOVÝ SOUČET

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 116 | 113 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Celkem AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Závazky)/EUR 913 093 652 (Platby).

2016: EUR 1 074 723 771 (Závazky)/EUR 111 612 684 (Platby).

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/133

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Hlava 9 – Celkem

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

NÁBOR

286 000

286 000

75 119,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

20 000

671,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

163 000

257 000

168 747,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POŠTOVNÉ

80 000

130 000

67 532,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

785 000

644 000

397 866,—

Hlava 2 – Celkem

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

PODPORA NÁVRATU

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

560 000

255 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

21 181 426

739 624,—

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Celkový součet | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Celkem AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

91

—

81

—

70

Celkový součet

—

352

—

275

—

227

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Celkem | 162 | 106 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 141 | 86 |
| Celkem | 303 | 192 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Celkem

162

106

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

141

86

Celkem

303

192

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/138

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERVA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERVA

—

8 839 383

87 189 693,—

Hlava 1 – Celkem

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Hlava 2 – Celkem

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Hlava 3 – Celkem

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

4 584

757 651,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

4 584

757 651,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

600 000

p.m.

300 000,—

Hlava 6 – Celkem

600 000

p.m.

300 000,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

ŠKOLENÍ

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Hlava 1 – Celkem

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Hlava 2 – Celkem

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Hlava 5 – Celkem

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Celkem AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Celkem AST | 109 | 9 | 5 |
| Celkem | 410 | 44 | 6 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Celkem AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Celkem AST

109

9

5

Celkem

410

44

6

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/143

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Hlava 1 – Celkem

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

284 740

261 378

0,—

Hlava 2 – Celkem

284 740

261 378

0,—

CELKOVÝ SOUČET

24 988 858

21 683 000

167 352,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 149 000

999 575

700 760,—

Hlava 1 – Celkem

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

919 000

712 872

731 983,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

204 000

151 253

243 908,—

Hlava 2 – Celkem

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Hlava 3 – Celkem

1 644 000

1 078 000

914 943,—

CELKOVÝ SOUČET

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | 68 | 63 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Celkem AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

10

Celkem

—

—

68

63

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 199 | 184 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 199 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Celkem FG

199

184

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

199

184

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/148

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Hlava 2 – Celkem

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

CELKOVÝ SOUČET

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | STUDIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | MISE | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

169 400

171 210

157 857,88

1 7

RECEPCE, AKCE

8 300

9 300

10 048,11

Hlava 1 – Celkem

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 000

52 275

45 103,48

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

780

22 311

18 994,80

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

20 000

9 200

24 761,78

2 8

STUDIE

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

180 000

210 800

252 900,—

3 1

MISE

115 000

118 000

107 530,—

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

481 000

638 600

438 975,90

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Hlava 3 – Celkem

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Celkový součet | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Celkem AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

6

6

Celkový součet

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/153

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Hlava 2 – Celkem | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Hlava 2 – Celkem

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

99 050,54

180 268,03

Hlava 9 – Celkem

—

99 050,54

180 268,03

CELKOVÝ SOUČET

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Hlava 1 – Celkem

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

567 855

459 180

193 470,67

Hlava 2 – Celkem

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Hlava 3 – Celkem

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

CELKOVÝ SOUČET

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Celkem AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Celkem | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Celkem AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

10

10

12

Celkem

—

—

—

167

163

154

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Total | 530 | 514 | 464 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 530 | 514 | 464 |

Contract staff posts

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Total

530

514

464

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

530

514

464

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/158

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PŘÍJMY Z GRANTŮ |
| 3 0 | PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Hlava 1 – Celkem

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

p.m.

420 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

750 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINACE | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONIZACE A STANDARDIZACE | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Hlava 1 – Celkem

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Hlava 2 – Celkem

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINACE

775 000

775 000

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACE A STANDARDIZACE

4 764 000

4 764 000

Hlava 3 – Celkem

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

CELKOVÝ SOUČET

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Celkový součet | | 52 | | 51 | | 61 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2016

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Celkem AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Celkem AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Celkový součet

52

51

61

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/163

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 (1)

(2017/C 84/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

14 000

25 000,—

Hlava 9 – Celkem

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

CELKOVÝ SOUČET

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Hlava 1 – Celkem

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

245 800

225 300

163 048,—

Hlava 2 – Celkem

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Hlava 3 – Celkem

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

CELKOVÝ SOUČET

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 118 | — | 112 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Funkční skupina AD – celkem

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

118

—

112

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/167

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

32 784

66 894,—

Hlava 9 – Celkem

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

CELKOVÝ SOUČET

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

325 000

236 452,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

68 000

68 000

67 218,—

Hlava 1 – Celkem

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

757 500

760 000

618 286,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

521 500

554 000

356 117,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

869 000

1 085 000

858 200,—

Hlava 2 – Celkem

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

100 000

83 800,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

500 000

500 000,—

Hlava 3 – Celkem

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

CELKOVÝ SOUČET

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Celkem AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Celkem | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Celkový součet | 483 | 505 | 550 |

Funkční skupina a platová třída

2015

2016

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Celkem AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

43

—

40

—

33

Celkem

—

483

—

505

—

550

Celkový součet

483

505

550

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 125 | 135 | 165 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 60 | 65 | 71 |
| Celkem | 185 | 200 | 236 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Celkem FG

125

135

165

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

60

65

71

Celkem

185

200

236

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/172

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Hlava 9 – Celkem | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

32 784

32 784

Hlava 9 – Celkem

102 242 000

2 032 784

104 274 784

CELKOVÝ SOUČET

102 242 000

2 032 784

104 274 784

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 68 000 | | 68 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

991 000

991 000

1 4

ŠKOLENÍ

325 000

325 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

3 956 000

3 956 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

68 000

68 000

Hlava 1 – Celkem

64 924 500

32 784

64 957 284

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 071 500

4 071 500

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 522 500

1 522 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

760 000

760 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

443 500

443 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

554 000

554 000

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 085 000

1 085 000

Hlava 2 – Celkem

8 436 500

8 436 500

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

5 776 700

5 776 700

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

18 794 300

18 794 300

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 140 000

1 140 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

100 000

100 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

500 000

500 000

Hlava 3 – Celkem

28 881 000

2 000 000

30 881 000

CELKOVÝ SOUČET

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Celkem | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Celkový součet | 450 | 483 | 505 |

Funkční skupina a platová třída

2014

2015

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Celkem AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

59

—

43

—

40

Celkem

—

450

—

483

—

505

Celkový součet

450

483

505

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem FG | 111 | 125 | 135 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 40 | 60 | 65 |
| Celkem | 151 | 185 | 200 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Celkem FG

111

125

135

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

40

60

65

Celkem

151

185

200

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/177

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 60 720,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 60 720,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Hlava 1 – Celkem

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Hlava 2 – Celkem

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

60 720,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

60 720,—

CELKOVÝ SOUČET

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | — | — | |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

220 530

171 675

209 391,51

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 750

8 836

1 908,31

Hlava 1 – Celkem

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

30 000

21 662

228 250,68

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

131 800

255 479

151 798,07

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

60 200

133 150

90 663,60

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

212 500

143 786

195 966,55

Hlava 2 – Celkem

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

130 000

153 285

149 374,28

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

872 763

789 525

711 745,52

Hlava 3 – Celkem

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Celkem AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Celkem | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Celkový součet | 101 | 93 | 90 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2016

2015

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Celkem AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

15

—

14

Celkem

—

101

—

93

—

90

Celkový součet

101

93

90

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 35 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 27 |
| Celkem | 60 | 62 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Celkem FG

35

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

27

Celkem

60

62

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/182

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 100 296,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 100 296,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Hlava 1 – Celkem

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Hlava 2 – Celkem

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

1 015 019

619 321

587 322,—

Hlava 4 – Celkem

1 015 019

619 321

587 322,—

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

13 676,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

13 676,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

100 296,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

100 296,—

CELKOVÝ SOUČET

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

265 000

242 000

190 343,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

29 000

22 000

4 944,—

Hlava 1 – Celkem

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

235 000

228 666

207 470,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

358 000

367 000

264 008,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

—

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

CELKOVÝ SOUČET

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Celkem AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Celkem | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Celkový součet | 134 | 127 | 120 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2016

2015

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Celkem AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Celkem AST

—

11

—

11

—

9

Celkem

—

134

—

127

—

120

Celkový součet

134

127

120

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 33 | 31 | 17 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 17 | 31 | 29 |
| Celkem | 50 | 62 | 46 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

33

31

17

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

17

31

29

Celkem

50

62

46

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/187

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Hlava 2 – Celkem

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

176

6 695,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

176

6 695,—

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

74 095

45 824

126 623,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RECEPCE A AKCE

10 000

5 148

0,—

Hlava 1 – Celkem

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 050

9 200

6 764,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

12 500

3 070

2 243,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

10 327

11 365

10 124,—

Hlava 2 – Celkem

389 714

362 189

171 407,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Hlava 3 – Celkem

1 408 163

1 554 412

929 064,—

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Celkem | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Celkový součet | 14 | 15 | 15 |

Kategorie a třída

2017

2016

2015

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

4

—

4

Celkem

—

14

—

15

—

15

Celkový součet

14

15

15

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 9 | 9 | 8 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | 13 | 13 | 12 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

9

9

8

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

4

Celkem

13

13

12

---

(*1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/192

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 446 968 | | 446 968 |
| | Hlava 4 – Celkem | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | — | 3 364 | 3 364 |
| | Hlava 6 – Celkem | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

15 733 282

15 733 282

Hlava 1 – Celkem

15 733 282

15 733 282

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

10 203 000

10 203 000

Hlava 2 – Celkem

10 203 000

10 203 000

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

10 548 293

2 000

10 550 293

Hlava 3 – Celkem

10 548 293

2 000

10 550 293

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

446 968

446 968

Hlava 4 – Celkem

446 968

446 968

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

—

3 364

3 364

Hlava 6 – Celkem

—

3 364

3 364

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 461 199

2 461 199

Hlava 7 – Celkem

2 461 199

2 461 199

CELKOVÝ SOUČET

39 392 742

5 364

39 398 106

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 340 000 | | 340 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 14 000 | | 14 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | KONTROLY | | | |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 282 500 | | 282 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 231 500

20 231 500

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

284 500

284 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

364 000

364 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

340 000

340 000

Hlava 1 – Celkem

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 981 000

1 981 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

767 800

767 800

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

14 000

14 000

Hlava 2 – Celkem

7 569 800

7 569 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

89 000

89 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

5 463 500

5 463 500

3 3

KONTROLY

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

100 000

100 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

464 595

464 595

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKACE

559 700

559 700

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

321 600

5 364

326 964

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

282 500

282 500

Hlava 3 – Celkem

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

300 000

300 000

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 315 647

2 315 647

Hlava 4 – Celkem

2 615 647

2 615 647

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/195

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Hlava 1 – Celkem

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Hlava 2 – Celkem

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Hlava 3 – Celkem

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

481 220

446 968

402 076,—

Hlava 4 – Celkem

481 220

446 968

402 076,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

300 000

3 364

20 748,—

Hlava 6 – Celkem

300 000

3 364

20 748,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Hlava 7 – Celkem

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

CELKOVÝ SOUČET

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | KONTROLY | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

339 265

414 825,—

Hlava 1 – Celkem

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

22 804,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

5 000

12 806

7 116,—

Hlava 2 – Celkem

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

80 000

87 054

89 920,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

KONTROLY

—

—

134 410,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

100 000

82 000

900,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

475 000

464 121

635 448,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKACE

655 000

673 119

384 453,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

125 000

282 500

58 166,—

Hlava 3 – Celkem

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Hlava 4 – Celkem

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Celkem AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Celkový součet | 150 | 140 | 137 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2016

2015

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Celkem AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

150

—

140

—

137

Celkový součet

150

140

137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 55 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 |
| Celkem | 79 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

55

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

Celkem

79

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/200

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

752 000

708 000

415 000,—

Hlava 9 – Celkem

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

CELKOVÝ SOUČET

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

38 962

42 744

28 051,—

Hlava 1 – Celkem

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

568 517

350 370

271 146,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

274 400

280 421

252 382,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

564 148

885 776

549 558,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

202 000

195 490

248 120,—

Hlava 2 – Celkem

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 500

25 600

10 343,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

265 000

265 000

225 517,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

202 000

256 000

234 907,—

3 3

PŘEKLADY

200 000

70 500

21 000,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Hlava 3 – Celkem

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

CELKOVÝ SOUČET

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Celkem AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Celkem AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

15

15

15

Celkem

—

—

—

68

69

54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (krátkodobá smlouva) | — | 7 | 6 |
| Celkem | 19 | 30 | 21 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | 23 | 34 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (krátkodobá smlouva)

—

7

6

Celkem

19

30

21

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

8

Celkem

23

34

29

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/205

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Hlava 2 – Celkem | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Hlava 6 – Celkem | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Hlava 2 – Celkem

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

4 520 083

4 520 083

Hlava 3 – Celkem

11 395 129,93

11 395 129,93

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

7 065 708,31

7 065 708,31

Hlava 6 – Celkem

7 065 708,31

7 065 708,31

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Hlava 3 – Celkem | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

318 780

318 780

318 780

318 780

Hlava 2 – Celkem

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Hlava 3 – Celkem

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Hlava 4 – Celkem

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

CELKOVÝ SOUČET

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/209

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Hlava 2 – Celkem | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | — | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Hlava 2 – Celkem

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Hlava 3 – Celkem

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

1 560 000,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

1 560 000,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

214,68

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

8 000,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

12 798,38

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Hlava 6 – Celkem

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Celkem

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 520 339,39

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

4 520 339,39

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Hlava 3 – Celkem | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Hlava 1 – Celkem

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Hlava 2 – Celkem

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Hlava 3 – Celkem

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Hlava 4 – Celkem

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

CELKOVÝ SOUČET

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

4

Celkový součet

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/214

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Hlava 1 – Celkem | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Hlava 1 – Celkem

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Hlava 2 – Celkem

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Hlava 3 – Celkem

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Hlava 4 – Celkem

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Hlava 1 – Celkem

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Hlava 2 – Celkem

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/219

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Hlava 2 – Celkem

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Hlava 3 – Celkem

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

—

21 710 759,01

166 627,95

Hlava 4 – Celkem

—

21 710 759,01

166 627,95

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

740,27

5 833,08

Hlava 5 – Celkem

p.m.

740,27

5 833,08

CELKOVÝ SOUČET

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Hlava 3 – Celkem | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Hlava 1 – Celkem

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Hlava 2 – Celkem

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Hlava 3 – Celkem

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Celkem AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Celkem AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Celkový součet | 227 | 149 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Celkem AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Celkem AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Celkový součet

227

149

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/224

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | — | — | 3 325 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 3 325 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Hlava 2 – Celkem

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

—

2 245 949

643 800,—

Hlava 3 – Celkem

—

2 245 949

643 800,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

—

—

3 325 000,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

3 325 000,—

CELKOVÝ SOUČET

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Hlava 1 – Celkem

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POŠTOVNÉ

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Hlava 2 – Celkem

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU

54 520 000

54 520 000

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Hlava 3 – Celkem

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

CELKOVÝ SOUČET

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Celkem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Celkem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

131

118

120

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2016 | Přijato k 31.12.2016 | Odhad 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 22 | 23 | 26 |
| Funkční skupina III | 2 | 3 | 3 |
| Funkční skupina II | — | — | — |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 24 | 26 | 29 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2016 | Přijato k 31.12.2016 | Odhad 2017 |
| Celkem | 8 | 6 | 8 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2016

Přijato k 31.12.2016

Odhad 2017

Funkční skupina IV

22

23

26

Funkční skupina III

2

3

3

Funkční skupina II

—

—

—

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

24

26

29

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2016

Přijato k 31.12.2016

Odhad 2017

Celkem

8

6

8

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/230

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Hlava 1 – Celkem | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | | — | 0,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Hlava 1 – Celkem

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

—

0,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

6 462 335 289

11 779 919 625

9

REZERVA

9 0

REZERVA

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SOUČET

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Hlava 1 – Celkem | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Hlava 3 – Celkem | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

313,96

Hlava 1 – Celkem

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

360 000

440 000

1 538,90

Hlava 2 – Celkem

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Hlava 3 – Celkem

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SOUČET

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Celkem AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Celkem AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Celkem | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Celkový součet | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Celkem AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Celkem AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Celkem AST/SC

—

20

—

15

—

17

Celkem

—

350

—

255

—

122

Celkový součet

—

350

—

255

—

122

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 25 | 25 |
| Celkem | 9 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

25

25

Celkem

9

25

25

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/235

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/49)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Hlava 1 – Celkem

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Hlava 3 – Celkem

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

3 745 205

0,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

—

—

0,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | — | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY | — | — | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

39 390

39 000

23 485,—

Hlava 1 – Celkem

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Hlava 2 – Celkem

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

7 635 391

—

0,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Hlava 3 – Celkem

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

3 745 205

0,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

—

—

0,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

—

—

0,—

Hlava 10 – Celkem

151 554 975

186 588 852

0,—

CELKOVÝ SOUČET

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Celkem | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

383

368

370

195

204

210

Celkem

582

510

510

308

317

326

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FS III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Celkem FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 70 | 71 | 63 |
| Celkem | 235,9 | 158 | 117 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FS IV

69,2

34

16

FS III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Celkem FG

165,9

87

54

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

70

71

63

Celkem

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/241

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/50)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | –4 944 920 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | –4 944 920 | | |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | | 100 000 | |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | | | |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | | | |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | | | |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | | | |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | | | 10 398 808,— |
| | Hlava 4 – Celkem | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

20 101 549

22 500 000

Hlava 1 – Celkem

61 910 145

75 000 000

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

10 310 920

15 134 605

Hlava 2 – Celkem

10 310 920

15 134 605

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

–4 944 920

Hlava 3 – Celkem

–4 944 920

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

100 000

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

10 398 808,—

Hlava 4 – Celkem

100 000

10 398 808,—

CELKOVÝ SOUČET

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Prostředky 2016 | Plnění 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Hlava 1 – Celkem | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Hlava 2 – Celkem | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

4 436 500

4 436 500

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

200 000

200 000

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Hlava 1 – Celkem

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Hlava 2 – Celkem

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL

—

—

3 3

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY

45 409 474

52 357 341

Hlava 3 – Celkem

67 276 145

26 685 761

90 383 413

CELKOVÝ SOUČET

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Celkem AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Celkem AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Celkem | | 39 | | 39 | | 39 |
| Celkový součet | 39 | 39 | 39 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Celkem AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Celkem AST

6

6

6

Celkem

39

39

39

Celkový součet

39

39

39

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 2 | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem FG | 2 | 0 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 3 | 3 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

FS IV

2

FS III

FG II

FG I

Celkem FG

2

0

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

3

3

---

| 17.3.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/246

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/51)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 3 241 507 | | |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | 250 000 | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 3 482 300 | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 482 300 | | |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 2 646 009 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 646 009 | | |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | | | |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | | | |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | | | |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | | | |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | | | |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

3 241 507

1 2

PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE

62 566 800

56 519 225

1 3

PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

250 000

Hlava 1 – Celkem

66 058 307

56 519 225

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

3 482 300

Hlava 2 – Celkem

3 482 300

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

2 646 009

Hlava 3 – Celkem

2 646 009

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

Hlava 4 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

72 186 616

56 519 225

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

4 440 000

4 440 000

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

690 000

690 000

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

170 000

170 000

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

200 000

200 000

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

500 000

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

195 000

195 000

Hlava 1 – Celkem

6 195 000

6 195 000

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

874 816

874 816

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

100 000

100 000

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

353 000

353 000

2 4

POŠTOVNÉ

10 000

10 000

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

20 000

20 000

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

225 000

225 000

2 7

IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

130 000

130 000

Hlava 2 – Celkem

3 174 816

3 174 816

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Hlava 3 – Celkem

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

CELKOVÝ SOUČET

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| Celkový součet | | | |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

Celkem

Celkový součet

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem FG | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | |
| Celkem | | |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

FS IV

FS III

FG II

FG I

Celkem FG

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

---