# Europos Sąjungos C 114/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 114 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. balandžio 11d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 114

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. balandžio 11d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2017/C 114/01 | 2016 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2017/C 114/01

2016 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 11.4.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/1

---

2016 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2017/C 114/01)

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS | 3–7 | 2 |
| 2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS | 9–25 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS

1–2

2

PAJAMOS

3–7

2

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

8

3

METŲ IŠLAIDOS

9–25

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

9–10

3

Biudžeto perskirstymai

11

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys

12–19

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

20–25

6

IŠ 2015 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

26–27

7

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas

9

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos

12

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai

17

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas

24

V PRIEDAS.

Iš 2015 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

32

ĮVADAS

| Europos Audito Rūmų misija

  Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.
  Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos. |
| --- |

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos.

| 1. | 2016 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2016 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2016 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 20 272 767 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus 8 731 eurą sudarančius asignavimus (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 20 281 498 eurus.

  1 lentelė


  2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2016 m. įvertintos pajamos | 2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso susigrąžinta 2016 m. | % nuo visos sumos |
| 4 - | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2016 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 20 272 767 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus 8 731 eurą sudarančius asignavimus (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 20 281 498 eurus.

1 lentelė

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2016 m. įvertintos pajamos

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso susigrąžinta 2016 m.

% nuo visos sumos

4 -

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 - | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 -

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 - | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 -

Įvairios pajamos

0

6 965

6 965

100,00  %

Iš viso

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

2 lentelė

Iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso susigrąžinta | % nuo visos sumos |
| 4 - | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso susigrąžinta

% nuo visos sumos

4 -

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

0

0

0

0

0,00  %

| 5 - | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 -

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 - | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 -

Įvairios pajamos

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Iš viso

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | 2016 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (20 272 767 eurai) sudaro 98,95 % nuo 20 488 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 96,13 % 2015 metais. |
| --- | --- |

4.

2016 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (20 272 767 eurai) sudaro 98,95 % nuo 20 488 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 96,13 % 2015 metais.

| 5. | Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. susigrąžinta 20 279 017 eurų pajamų, iš kurių 20 272 767 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2016 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. susigrąžinta 20 279 017 eurų pajamų, iš kurių 20 272 767 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2016 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė).

| 6. | Iš 20 272 767 eurų gautų pajamų 20 134 132 eurus (99,32 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 138 635 eurus – jie daugiausia susiję su komandiruotėmis, valymu ir priežiūra. Palyginimui, 2015 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 307 066 eurus, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 103 866 eurus. |
| --- | --- |

6.

Iš 20 272 767 eurų gautų pajamų 20 134 132 eurus (99,32 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 138 635 eurus – jie daugiausia susiję su komandiruotėmis, valymu ir priežiūra. Palyginimui, 2015 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 307 066 eurus, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 103 866 eurus.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 2 481 eurą arba 0,01 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2015 m. sudarė 8 731 eurą (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 2 481 eurą arba 0,01 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2015 m. sudarė 8 731 eurą (0,04 %).

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

| 8. | Asignuotąsias įplaukas daugiausia sudaro baldai, komandiruotės, valymas ir priežiūra bei Bendros vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos išlaidos. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Asignuotąsias įplaukas daugiausia sudaro baldai, komandiruotės, valymas ir priežiūra bei Bendros vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos išlaidos. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2016 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2017 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2016 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2017 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3 lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

16 969 000

16 649 026

98,11  %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

137 557 100

136 066 735

98,92  %

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 41 biudžeto perskirstymą, kurių bendra vertė – 3 238 313 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

  5 lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2016 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2016 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 5 | 1 112 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 4 | 908 930 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 4 | 256 000 |
| Iš punkto į punktą | 10 | 628 379 |
| Iš papunkčio į papunktį | 18 | 333 004 |
| Iš viso | 41 | 3 238 313 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 41 biudžeto perskirstymą, kurių bendra vertė – 3 238 313 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

5 lentelė

Biudžeto perskirstymai 2016 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2016 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

5

1 112 000

Iš skyriaus į skyrių

4

908 930

Iš straipsnio į straipsnį

4

256 000

Iš punkto į punktą

10

628 379

Iš papunkčio į papunktį

18

333 004

Iš viso

41

3 238 313

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 12. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2016 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6 lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2016 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 0 –

Institucijos nariai

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 - | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 949 000

5 704 793

95,89  %

1 antraštinė dalis. Iš viso

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | 2016 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,03 % (2015 m. šis lygis buvo 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

2016 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,03 % (2015 m. šis lygis buvo 99,04 %).

| 14. | 2016 m. buvo panaudota 99,62 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2015 m. šis lygis buvo 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

2016 m. buvo panaudota 99,62 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2015 m. šis lygis buvo 99,58 %).

| 15. | Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,92 %, palyginti su 98,02 % 2015 m. |
| --- | --- |

15.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,92 %, palyginti su 98,02 % 2015 m.

| 16. | Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 93,76 % galutinių asignavimų (87,84 % 2015 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7 lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 0 - | Institucijos nariai |

16.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 93,76 % galutinių asignavimų (87,84 % 2015 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 0 -

Institucijos nariai

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 - | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

1 antraštinė dalis. Iš viso

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | 2016 m. mokėjimai iš viso sudarė 117 973 211 eurų, t. y. 97,83 % galutinių asignavimų ir 98,79 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 97,68 % ir 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

2016 m. mokėjimai iš viso sudarė 117 973 211 eurų, t. y. 97,83 % galutinių asignavimų ir 98,79 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 97,68 % ir 98,63 %).

| 18. | Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 444 498 eurus, t. y. 1,20 % galutinių asignavimų ir 1,21 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 1,36 % ir 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 444 498 eurus, t. y. 1,20 % galutinių asignavimų ir 1,21 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 1,36 % ir 1,37 %).

| 19. | Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 685 604 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2016 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2016 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (190 292 eurai), darbuotojų mokymu (155 325 eurai) ir PMO išlaidomis, susijusiomis su Audito Rūmų asmens bylų valdymu (150 000 eurų). |
| --- | --- |

19.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 685 604 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2016 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2016 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (190 292 eurai), darbuotojų mokymu (155 325 eurai) ir PMO išlaidomis, susijusiomis su Audito Rūmų asmens bylų valdymu (150 000 eurų).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 20. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2016 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8 lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |

20.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2016 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 888 000

1 737 195

92,01  %

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | 2016 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,11 % (palyginti su 96,22 % 2015 m.).

  9 lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |

21.

2016 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,11 % (palyginti su 96,22 % 2015 m.).

9 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Mokėjimai iš viso sudarė 8 958 963 eurus, t. y. 52,80 % galutinių asignavimų ir 53,81 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 51,52 % ir 53,55 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 690 063 eurus, t. y. 45,32 % galutinių asignavimų ir 46,19 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai atitinkamai buvo 44,70 % ir 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Mokėjimai iš viso sudarė 8 958 963 eurus, t. y. 52,80 % galutinių asignavimų ir 53,81 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 51,52 % ir 53,55 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 690 063 eurus, t. y. 45,32 % galutinių asignavimų ir 46,19 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai atitinkamai buvo 44,70 % ir 46,45 %).

| 23. | 2 0 skyriuje dauguma su pastatų saugumu ir priežiūra susijusių perkėlimų (1 996 743 eurai) susidarė dėl 2016 m. lapkričio mėn. patvirtinto taisomojo biudžeto Nr. 3/2016. Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (435 737 eurai), sunaudota energija (202 888 eurai) ir patalpų įrengimas (116 541 euras). |
| --- | --- |

23.

2 0 skyriuje dauguma su pastatų saugumu ir priežiūra susijusių perkėlimų (1 996 743 eurai) susidarė dėl 2016 m. lapkričio mėn. patvirtinto taisomojo biudžeto Nr. 3/2016. Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (435 737 eurai), sunaudota energija (202 888 eurai) ir patalpų įrengimas (116 541 euras).

| 24. | Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 3 989 712 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 044 500 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų IT projektų (pavyzdžiui, Europos Audito Rūmų dokumentų ir žinių valdymo portalo, naujojo intraneto ir t. t.). |
| --- | --- |

24.

Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 3 989 712 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 044 500 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų IT projektų (pavyzdžiui, Europos Audito Rūmų dokumentų ir žinių valdymo portalo, naujojo intraneto ir t. t.).

| 25. | 2 7 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 386 451 euro suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. |
| --- | --- |

25.

2 7 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 386 451 euro suma perkelta ekspertų audito paslaugoms.

IŠ 2015 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

| 26. | 2015 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10 lentelė


  2015 m. asignavimų perkėlimai į 2016 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2015 į 2016 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 1 0 - | Institucijos nariai |

26.

2015 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

2015 m. asignavimų perkėlimai į 2016 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2015 į 2016 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0 -

Institucijos nariai

75 785

50 830

24 955

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

45 689

45 689

0

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

56 902

52 117

4 785

| 1 6 - | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 392 016

1 163 161

228 855

1 antraštinė dalis. Iš viso

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |
| --- | --- |

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

71 634

51 286

20 348

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

167 370

103 657

63 713

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

425 907

376 649

49 258

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 664 669

7 412 347

252 322

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2015 finansinių metų į 2016 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 9 235 061 eurą, buvo atlikta mokėjimų už 8 724 144 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 94,47 % (92,21 % 2015 m.). |
| --- | --- |

27.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2015 finansinių metų į 2016 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 9 235 061 eurą, buvo atlikta mokėjimų už 8 724 144 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 94,47 % (92,21 % 2015 m.).

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2016 m.

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus nustatytos teisės | Susigrąžinta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| 5 0 0 0 punktas | Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 punktas | Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 5 9 0 0 punktas | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9 SKYRIUS | KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| IŠ VISO | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus nustatytos teisės

Susigrąžinta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

5 0 0 0 punktas

Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0 punktas

Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas

Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

5 9 0 0 punktas

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 9 SKYRIUS

KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

IŠ VISO

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Perkeltos pajamos

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m–1 | Perkėlimų svyravimai m–1 | Iš viso perkelta m–1 | Susigrąžinta per m–1 metus | Susigrąžintina suma |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m–1

Perkėlimų svyravimai m–1

Iš viso perkelta m–1

Susigrąžinta per m–1 metus

Susigrąžintina suma

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas

Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

IŠ VISO

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios įplaukos

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Komandiruotės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Pašalpa gimus vaikui ir kompensacija mirties atveju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 405 | Kitos išorės paslaugos | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis personalo mokymas | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖS DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Patalpų įrengimas | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energijos vartojimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Transporto priemonių pakeitimas | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Ekologiškas judumas | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Smulkios išlaidos | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Bendro pobūdžio posėdžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| IŠ VISO | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Komandiruotės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Pašalpa gimus vaikui ir kompensacija mirties atveju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 405

Kitos išorės paslaugos

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Tęstinis personalo mokymas

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

1 ANTRAŠTINĖS DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Nuoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Patalpų įrengimas

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Energijos vartojimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir stebėjimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Draudimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Transporto priemonių pakeitimas

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Ekologiškas judumas

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Smulkios išlaidos

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Bendro pobūdžio posėdžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

IŠ VISO

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Komandiruotės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Išmokos gimus vaikui ir mirties atveju | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis personalo mokymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖS DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Patalpų įrengimas | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Energijos vartojimas | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Bendro pobūdžio posėdžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| IŠ VISO | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Komandiruotės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Išmokos gimus vaikui ir mirties atveju

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Tęstinis personalo mokymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

1 ANTRAŠTINĖS DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Nuoma

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Patalpų įrengimas

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Energijos vartojimas

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir stebėjimas

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Draudimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacijos

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Bendro pobūdžio posėdžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

IŠ VISO

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m–1 |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymai | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| 1 0 6 str. | Mokymai | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 SKYRIUS | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS - | KITOS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m–1

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

1 0 4 str.

Komandiruotės

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

1 0 6 0 punktas

Mokymai

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

1 0 6 str.

Mokymai

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

1 ANTRAŠTINĖ DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

2 0 0 0 punktas

Nuoma

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

2 0 0 str.

Pastatai

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

2 0 2 8 punktas

Draudimas

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

2 1 2 0 punktas

Baldai

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

2 1 2 str.

Baldai

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

2 1 6 str.

Transporto priemonės

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 SKYRIUS

LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS -

KITOS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymas | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| 1 0 6 str. | Mokymas | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art . 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| IŠ VISO | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

1 0 6 0 punktas

Mokymas

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

1 0 6 str.

Mokymas

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art . 1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

1 ANTRAŠTINĖ DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

2 0 0 0 punktas

Nuoma

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

2 0 0 str.

Pastatai

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

2 1 2 0 punktas

Baldai

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

2 1 2 str.

Baldai

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

2 1 6 str.

Transporto priemonės

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

IŠ VISO

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

V PRIEDAS

IŠ 2015 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimų perkėlimai pagal teisę |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymas | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| 1 0 6 str. | Mokymas | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| IŠ VISO | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimų perkėlimai pagal teisę

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

1 0 6 0 punktas

Mokymas

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

1 0 6 str.

Mokymas

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

1 6 2 str.

Komandiruotės

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

2 0 0 0 punktas

Nuoma

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

2 0 0 str.

Pastatai

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

2 1 2 0 punktas

Baldai

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

2 1 2 str.

Baldai

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

2 1 6 str.

Transporto priemonės

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

IŠ VISO

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---