# Официален вестник C 114/11 а

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 114 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6011 април 2017 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 114

Издание на български език

Информация и известия

Година 6011 април 2017 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2017/C 114/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2016 г. | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2017/C 114/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2016 г.

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 11.4.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 Г.

(2017/C 114/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Точки | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ | 1 — 2 | 2 |
| ПРИХОДИ | 3 — 7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2016 година и вземания, пренесени от 2015 г. | 3 — 7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА | 9 — 25 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове | 9 — 10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията |

Точки

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ

1 — 2

2

ПРИХОДИ

3 — 7

2

Установени вземания за финансовата 2016 година и вземания, пренесени от 2015 г.

3 — 7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

8

3

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА

9 — 25

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

9 — 10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията

12 — 19

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

20 — 25

6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2015 г.

26 — 27

7

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и пренесени вземания

9

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Целеви приходи за годината и пренесени целеви приходи

12

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината

17

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината

24

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2015 г.

32

ВЪВЕДЕНИЕ

| Мисия на Европейската сметна палата

  Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.
  Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. |
| --- |

Мисия на Европейската сметна палата

Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи.

| 1. | В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2016 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2016 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (приложения I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (приложения I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2016 година и вземания, пренесени от 2015 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2016 година възлизат общо на 20 272 767 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (8 731 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност 20 281 498 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2016 г.










  (В eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2016 г. | Установени вземания за 2016 г. | Общо събрани приходи за 2016 г. | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2016 година възлизат общо на 20 272 767 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (8 731 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност 20 281 498 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2016 г.

(В eврo)

Дял

Прогнозни приходи за 2016 г.

Установени вземания за 2016 г.

Общо събрани приходи за 2016 г.

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0

6 965

6 965

100,00  %

Общо

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Таблица 2

Пренесени вземания от 2015 г.

| (В eврo) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(В eврo)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Общо

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Установените вземания за финансовата 2016 година (20 272 767 евро) представляват 98,95 % от прогнозните приходи в размер на 20 488 000 евро, докато за 2015 г. те са 96,13 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2016 година (20 272 767 евро) представляват 98,95 % от прогнозните приходи в размер на 20 488 000 евро, докато за 2015 г. те са 96,13 %.

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2016 г. е 20 279 017 евро, от които 20 272 767 евро са свързани със събрани суми по вземания, установени през 2016 г. (таблица 1). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2016 г. е 20 279 017 евро, от които 20 272 767 евро са свързани със събрани суми по вземания, установени през 2016 г. (таблица 1).

| 6. | От събраните приходи в размер на 20 272 767 евро 20 134 132 евро (99,32 %) представляват удръжки от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 138 635 евро. Те се отнасят предимно до средства във връзка с командировки, почистване и поддържане. За сравнение, през 2015 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 19 307 066 евро, а другите приходи за финансовата година възлизат на 103 866 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 20 272 767 евро 20 134 132 евро (99,32 %) представляват удръжки от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 138 635 евро. Те се отнасят предимно до средства във връзка с командировки, почистване и поддържане. За сравнение, през 2015 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 19 307 066 евро, а другите приходи за финансовата година възлизат на 103 866 евро.

| 7. | Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 2 481 евро, т.e. 0,01 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2015 г. тази сума е в размер на 8 731 евро (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 2 481 евро, т.e. 0,01 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2015 г. тази сума е в размер на 8 731 евро (0,04 %).

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Целевите приходи се състоят основно от суми, свързани с оборудване, командировки, почистване и поддържане, както и с общата служба за устни преводи и конференции. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Целевите приходи се състоят основно от суми, свързани с оборудване, командировки, почистване и поддържане, както и с общата служба за устни преводи и конференции. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2016 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2017 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2016 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2017 г.

| 10. | В таблици 6—9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

10.

В таблици 6—9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(В eврo)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Дял 2 — | Сгради, движимо имущество, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, движимо имущество, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Дялове 1 и 2 — Общо

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (В eврo) |
| --- |
| | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — общо |

(В eврo)

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — общо

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Дял 2 — | Сгради, движимо имущество, оборудване и различни оперативни разходи — общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, движимо имущество, оборудване и различни оперативни разходи — общо

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Дялове 1 и 2 — общо

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 41 бюджетни прехвърляния на обща стойност 3 238 313 евро (таблица 5). Прехвърлянията са извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2016 г.








  (В eврo) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2016 г. | Общ размер на прехвърлянията |
| Между дялове | 5 | 1 112 000 |
| Между глави | 4 | 908 930 |
| Между статии | 4 | 256 000 |
| Между позиции | 10 | 628 379 |
| Между подпозиции | 18 | 333 004 |
| Общо | 41 | 3 238 313 |

11.

През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 41 бюджетни прехвърляния на обща стойност 3 238 313 евро (таблица 5). Прехвърлянията са извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2016 г.

(В eврo)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2016 г.

Общ размер на прехвърлянията

Между дялове

5

1 112 000

Между глави

4

908 930

Между статии

4

256 000

Между позиции

10

628 379

Между подпозиции

18

333 004

Общо

41

3 238 313

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2016 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

12.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2016 г. по дял 1.

Таблица 6

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(В eврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

1 0 —

Членове на институцията

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни услуги

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Дял 1 — общо

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | През 2016 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 99,03 % (през 2015 г. този процент е 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

През 2016 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 99,03 % (през 2015 г. този процент е 99,04 %).

| 14. | През 2016 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,62 % от бюджетните кредити (през 2015 г. този процент е 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

През 2016 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,62 % от бюджетните кредити (през 2015 г. този процент е 99,58 %).

| 15. | През тази година нивото на усвояване по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 97,92 %, докато през 2015 г. този процент е 98,02 %. |
| --- | --- |

15.

През тази година нивото на усвояване по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 97,92 %, докато през 2015 г. този процент е 98,02 %.

| 16. | Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 93,76 % от окончателните бюджетни кредити (през 2015 г. — 87,84 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

16.

Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 93,76 % от окончателните бюджетни кредити (през 2015 г. — 87,84 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(В eврo)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

1 0 —

Членове на институцията

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни услуги

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Дял 1 — общо

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | През 2016 г. плащанията достигат общ размер 117 973 211 евро, което представлява 97,83 % от окончателните бюджетни кредити и 98,79 % от всички поети задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 97,68 % и 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

През 2016 г. плащанията достигат общ размер 117 973 211 евро, което представлява 97,83 % от окончателните бюджетни кредити и 98,79 % от всички поети задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 97,68 % и 98,63 %).

| 18. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2017 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 444 498 евро, тоест 1,20 % от окончателните бюджетни кредити и 1,21 % от всички поети задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 1,36 % и 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2017 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 444 498 евро, тоест 1,20 % от окончателните бюджетни кредити и 1,21 % от всички поети задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 1,36 % и 1,37 %).

| 19. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 1 6 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 685 604 евро. За известен брой командировки през 2016 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите за тях не са получени през 2016 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (190 292 евро), повишаването на професионалната квалификация на служителите (155 325 евро) и разходите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата (150 000 евро). |
| --- | --- |

19.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 1 6 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 685 604 евро. За известен брой командировки през 2016 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите за тях не са получени през 2016 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (190 292 евро), повишаването на професионалната квалификация на служителите (155 325 евро) и разходите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата (150 000 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 20. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2016 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

20.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2016 г. по дял 2.

Таблица 8

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(В eврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Дял 2 — общо

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | През 2016 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,11 % (за сравнение — през 2015 г. този процент е 96,22 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

21.

През 2016 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,11 % (за сравнение — през 2015 г. този процент е 96,22 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(В eврo)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Дял 2 — общо

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Плащанията достигат общ размер 8 958 963 eвро, което представлява 52,80 % от окончателните бюджетни кредити и 53,81 % от поетите задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 51,52 % и 53,55 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2017 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 690 063 евро, т.е. 45,32 % от окончателните бюджетни кредити и 46,19 % от поетите задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 44,70 % и 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Плащанията достигат общ размер 8 958 963 eвро, което представлява 52,80 % от окончателните бюджетни кредити и 53,81 % от поетите задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 51,52 % и 53,55 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2017 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 690 063 евро, т.е. 45,32 % от окончателните бюджетни кредити и 46,19 % от поетите задължения (през 2015 г. тези стойности са съответно 44,70 % и 46,45 %).

| 23. | За глава 2 0 по-голямата част от пренесените суми са свързани с охрана и наблюдение на сградите (1 996 743 евро) и са пренесени след приемането на Коригиращ бюджет No 3/2016, одобрен през ноември 2016 г. Както и в предходни години, другите суми по глава 2 0, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са за почистване и поддръжка (435 737 евро), потребление на енергия (202 888 евро) и оборудване на помещенията (116 541 евро). |
| --- | --- |

23.

За глава 2 0 по-голямата част от пренесените суми са свързани с охрана и наблюдение на сградите (1 996 743 евро) и са пренесени след приемането на Коригиращ бюджет No 3/2016, одобрен през ноември 2016 г. Както и в предходни години, другите суми по глава 2 0, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са за почистване и поддръжка (435 737 евро), потребление на енергия (202 888 евро) и оборудване на помещенията (116 541 евро).

| 24. | Бюджетният ред, който основно съставлява пренесените 3 989 712 евро по глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), е по бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 044 500 евро, отнасяща се до ИТ проекти (например портал на ЕСП за споделяне на знания и документи, нов интранет сайт и други), които продължават да се изпълняват към края на годината. |
| --- | --- |

24.

Бюджетният ред, който основно съставлява пренесените 3 989 712 евро по глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), е по бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 044 500 евро, отнасяща се до ИТ проекти (например портал на ЕСП за споделяне на знания и документи, нов интранет сайт и други), които продължават да се изпълняват към края на годината.

| 25. | В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2 7 0 0 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 386 451 евро за експертни услуги. |
| --- | --- |

25.

В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2 7 0 0 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 386 451 евро за експертни услуги.

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2015 г.

| 26. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2015 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2015 г. за 2016 г.









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2015 г. в 2016 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 — | Членове на институцията |

26.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2015 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2015 г. за 2016 г.

(В eврo)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2015 г. в 2016 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

1 0 —

Членове на институцията

75 785

50 830

24 955

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

45 689

45 689

0

| 1 4 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни услуги

56 902

52 117

4 785

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 392 016

1 163 161

228 855

Дял 1 — общо

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

71 634

51 286

20 348

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

167 370

103 657

63 713

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

425 907

376 649

49 258

Дял 2 — общо

7 664 669

7 412 347

252 322

Дялове 1 и 2 — общо

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2015 г. във финансовата 2016 г., възлизащи общо на 9 235 061 евро, са породили плащания в размер на 8 724 144 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 94,47 % (92,21 % през 2015 г.). |
| --- | --- |

27.

Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2015 г. във финансовата 2016 г., възлизащи общо на 9 235 061 евро, са породили плащания в размер на 8 724 144 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 94,47 % (92,21 % през 2015 г.).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕНЕСЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Приходи — 2016 г.

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Подлежащи на събиране за годината |
| Позиция 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 | ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 | ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 0 | Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 | Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 2 0 | Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Позиция 5 9 0 0 | Други приходи от административна дейност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Позиция 9 0 0 0 | Разни приходи | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| ГЛАВА 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| ОБЩО | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Подлежащи на събиране за годината

Позиция 4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Позиция 4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

ГЛАВА 4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Позиция 4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Позиция 4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Позиция 4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Позиция 5 0 0 0

Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1

Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 2 0

Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

ГЛАВА 5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Позиция 5 9 0 0

Други приходи от административна дейност

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Позиция 9 0 0 0

Разни приходи

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

ГЛАВА 9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

ОБЩО

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Пренесени приходи

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г–1 | Изменения на пренесените вземания от Г–1 | Обща сума на пренесените вземания от Г–1 | Събрани за Г–1 | Несъбрани |
| Позиция 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 | ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 | ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 | Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| ГЛАВА 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Позиция 9 0 0 0 | Разни приходи | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Бюджетен ред

Вземания от Г–1

Изменения на пренесените вземания от Г–1

Обща сума на пренесените вземания от Г–1

Събрани за Г–1

Несъбрани

Позиция 4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1

Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

ГЛАВА 5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Позиция 9 0 0 0

Разни приходи

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ГЛАВА 9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ОБЩО

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ПРЕНЕСЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Целеви приходи

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Плащания | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Безвъзмездна финансова помощ при раждане и обезщетения, изплащани в случай на смърт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Други външни услуги | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи и езикови услуги“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Командировки | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Оборудване на помещения | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Подмяна на обзавеждане | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Подмяна на превозни средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Екологична мобилност | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Незначителни разходи | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Общо заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| ОБЩО | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Плащания

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Командировки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Безвъзмездна финансова помощ при раждане и обезщетения, изплащани в случай на смърт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Други външни услуги

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи и езикови услуги“

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Командировки

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Наеми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Оборудване на помещения

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Почистване и поддръжка

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Потребление на енергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Застраховки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Телекомуникации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Подмяна на обзавеждане

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Подмяна на превозни средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Екологична мобилност

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Незначителни разходи

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Общо заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Разходи по разпространението и рекламата на публикации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

ОБЩО

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Целеви приходи, пренесени от предходната година

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Плащания | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Безвъзмездни средства при раждане и смърт | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи и езикови услуги“ | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Командировки | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Оборудване на помещения | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Подмяна на превозни средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Разходи за приеми и представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Общо заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Заседания, конгреси и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| ОБЩО | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Плащания

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Командировки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Безвъзмездни средства при раждане и смърт

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи и езикови услуги“

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Командировки

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Наеми

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Оборудване на помещения

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Почистване и поддръжка

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Потребление на енергия

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Застраховки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Телекомуникации

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Подмяна на превозни средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Разходи за приеми и представителни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Общо заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Заседания, конгреси и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Разходи по разпространението и рекламата на публикации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

ОБЩО

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити за Г–1 |
| Позиция 1 0 0 0 | Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Позиция 1 0 2 0 | Временни обезщетения | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 2 | Временни обезщетения | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 3 0 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Позиция 1 0 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Позиция 1 2 2 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 | Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 4 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни лица | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Позиция 1 4 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| ГЛАВА 20 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Позиция 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Статия 2 3 1 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 0 | ПРОВИЗИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 0 — | ДРУГИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити за Г–1

Позиция 1 0 0 0

Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Позиция 1 0 2 0

Временни обезщетения

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Статия 1 0 2

Временни обезщетения

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Позиция 1 0 3 0

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 3

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Статия 1 0 4

Командировки

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Позиция 1 0 6 0

Обучение

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Статия 1 0 6

Обучение

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Позиция 1 0 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Позиция 1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Позиция 1 2 2 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Статия 1 2 2

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Позиция 1 2 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Позиция 1 4 0 0

Други служители

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Позиция 1 4 0 4

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни лица

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Позиция 1 4 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Позиция 1 6 2 0

Командировки

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Статия 1 6 2

Командировки

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Позиция 2 0 0 0

Наеми

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Статия 2 0 0

Сгради

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

ГЛАВА 20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Статия 2 1 2

Обзавеждане

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Статия 2 1 6

Превозни средства

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Позиция 2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Статия 2 3 1

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Статия 2 3 8

Други административни разходи

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Статия 2 5 6

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 0

ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 1 0 —

ДРУГИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 0 | Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Позиция 1 0 2 0 | Временни обезщетения | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Статия 1 0 2 | Временни обезщетения | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Позиция 1 0 3 0 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Позиция 1 0 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Позиция 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Позиция 1 2 2 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Статия 1 2 2 | Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Позиция 1 2 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Позиция 1 4 0 4 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни лица | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Позиция 1 4 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Позиция 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 1 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| ОБЩО | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 0

Възнаграждения, обезщетения и пенсии

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Позиция 1 0 2 0

Временни обезщетения

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Статия 1 0 2

Временни обезщетения

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Позиция 1 0 3 0

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 3

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Статия 1 0 4

Командировки

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Позиция 1 0 6 0

Обучение

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Статия 1 0 6

Обучение

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Позиция 1 0 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Позиция 1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Позиция 1 2 2 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Статия 1 2 2

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Позиция 1 2 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Позиция 1 4 0 0

Други служители

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Позиция 1 4 0 4

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни лица

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Позиция 1 4 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Позиция 1 6 2 0

Командировки

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Статия 1 6 2

Командировки

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Позиция 2 0 0 0

Наеми

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Статия 2 0 0

Сгради

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Статия 2 1 2

Обзавеждане

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Статия 2 1 6

Превозни средства

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Позиция 2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Статия 2 3 1

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Статия 2 3 8

Други административни разходи

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Статия 2 5 6

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

ОБЩО

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2015 г.

| (ЕUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | АВТОМАТИЧНО ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО СИЛАТА НА РЕШЕНИЕ |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни лица | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Позиция 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Статия 2 3 1 | Разходи за финансово обслужване | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| ОБЩО | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(ЕUR)

Бюджетен ред

АВТОМАТИЧНО ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО СИЛАТА НА РЕШЕНИЕ

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Статия 1 0 4

Командировки

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Позиция 1 0 6 0

Обучение

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Статия 1 0 6

Обучение

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Позиция 1 4 0 0

Други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни лица

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Позиция 1 6 2 0

Командировки

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Статия 1 6 2

Командировки

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Позиция 2 0 0 0

Наеми

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Статия 2 0 0

Сгради

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Статия 2 1 2

Обзавеждане

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Статия 2 1 6

Превозни средства

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Позиция 2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Статия 2 3 1

Разходи за финансово обслужване

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Статия 2 3 8

Други административни разходи

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Статия 2 5 6

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

ОБЩО

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---