# Europos Sąjungos C 84/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 84 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. kovo 17d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 84

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. kovo 17d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2017/C 84/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2017/C 84/02 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 7 |
| 2017/C 84/03 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 11 |
| 2017/C 84/04 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 16 |
| 2017/C 84/05 | Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 21 |
| 2017/C 84/06 | Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 28 |
| 2017/C 84/07 | Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 35 |
| 2017/C 84/08 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 40 |
| 2017/C 84/09 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 45 |
| 2017/C 84/10 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 48 |
| 2017/C 84/11 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 53 |
| 2017/C 84/12 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 58 |
| 2017/C 84/13 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 63 |
| 2017/C 84/14 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 68 |
| 2017/C 84/15 | Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 73 |
| 2017/C 84/16 | Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 78 |
| 2017/C 84/17 | Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 82 |
| 2017/C 84/18 | Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| 2017/C 84/19 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 92 |
| 2017/C 84/20 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 96 |
| 2017/C 84/21 | Eurojusto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 101 |
| 2017/C 84/22 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| 2017/C 84/23 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 112 |
| 2017/C 84/24 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| 2017/C 84/25 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 120 |
| 2017/C 84/26 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 124 |
| 2017/C 84/27 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 128 |
| 2017/C 84/28 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 133 |
| 2017/C 84/29 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 138 |
| 2017/C 84/30 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 143 |
| 2017/C 84/31 | Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 148 |
| 2017/C 84/32 | Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 153 |
| 2017/C 84/33 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 158 |
| 2017/C 84/34 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 163 |
| 2017/C 84/35 | Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 167 |
| 2017/C 84/36 | Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 172 |
| 2017/C 84/37 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 177 |
| 2017/C 84/38 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 182 |
| 2017/C 84/39 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 187 |
| 2017/C 84/40 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 192 |
| 2017/C 84/41 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 195 |
| 2017/C 84/42 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 200 |
| 2017/C 84/43 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 205 |
| 2017/C 84/44 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 209 |
| 2017/C 84/45 | Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2016 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 214 |
| 2017/C 84/46 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 219 |
| 2017/C 84/47 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 224 |
| 2017/C 84/48 | Bendros pertvarkymo valdybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 230 |
| 2017/C 84/49 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 235 |
| 2017/C 84/50 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 241 |
| 2017/C 84/51 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 246 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2017/C 84/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2017/C 84/02

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

7

2017/C 84/03

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

11

2017/C 84/04

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

16

2017/C 84/05

Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

21

2017/C 84/06

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

28

2017/C 84/07

Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

35

2017/C 84/08

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

40

2017/C 84/09

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

45

2017/C 84/10

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

48

2017/C 84/11

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

53

2017/C 84/12

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

58

2017/C 84/13

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

63

2017/C 84/14

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

68

2017/C 84/15

Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

73

2017/C 84/16

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

78

2017/C 84/17

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

82

2017/C 84/18

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2017/C 84/19

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

92

2017/C 84/20

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

96

2017/C 84/21

Eurojusto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

101

2017/C 84/22

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2017/C 84/23

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

112

2017/C 84/24

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

115

2017/C 84/25

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

120

2017/C 84/26

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

124

2017/C 84/27

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

128

2017/C 84/28

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Frontex

133

2017/C 84/29

Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

138

2017/C 84/30

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

143

2017/C 84/31

Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

148

2017/C 84/32

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

153

2017/C 84/33

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

158

2017/C 84/34

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

163

2017/C 84/35

Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

167

2017/C 84/36

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

172

2017/C 84/37

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

177

2017/C 84/38

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

182

2017/C 84/39

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

187

2017/C 84/40

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

192

2017/C 84/41

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

195

2017/C 84/42

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata

200

2017/C 84/43

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

205

2017/C 84/44

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

209

2017/C 84/45

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2016 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

214

2017/C 84/46

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

219

2017/C 84/47

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

224

2017/C 84/48

Bendros pertvarkymo valdybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

230

2017/C 84/49

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

235

2017/C 84/50

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

241

2017/C 84/51

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

246

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | BENDRA SUMA | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

19 132,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

17 434

15 691

27 894,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

407 955

460 258

498 612,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

425 389

575 949

971 506,—

BENDRA SUMA

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | BENDRA SUMA | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKACIJA

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

BENDRA SUMA

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2015 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Bendra suma | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2017

Pareigybės užimtos 2015 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Iš viso AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Iš viso AST

12

34

12

34

11

33

Bendra suma

17

77

16

78

15

77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 29 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Iš viso FG

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

29

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/7

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | BENDRA SUMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 120 000

10 120 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 120 000

10 120 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

300 564

–22 632

277 932

2 antraštinė dalis - Iš viso

300 564

–22 632

277 932

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

–23 621

616 379

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

19 663

19 663

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

19 663

19 663

BENDRA SUMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | BENDRA SUMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

218 000

–96 353

121 647

1 4

LAIKINA PAGALBA

654 000

485 006

1 139 006

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 000

19 049

81 049

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

51 000

11 240

62 240

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

446 000

242 324

688 324

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 600 000

357 449

1 957 449

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

392 564

47 022

439 586

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

2 000 000

– 158 463

1 841 537

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 126 564

–66 054

3 060 510

BENDRA SUMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 16 | — | 14 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

16

—

14

Iš viso darbuotojų

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/11

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | BENDRA SUMA | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

300 000

20 671 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

300 000

20 671 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

–14 805

195

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

9 137

9 137

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

2 000

– 231

1 769

5 antraštinė dalis - Iš viso

17 000

–5 899

11 101

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

172 000

75 400

247 400

6 antraštinė dalis - Iš viso

172 000

75 400

247 400

BENDRA SUMA

20 560 000

369 501

20 929 501

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | BENDRA SUMA | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

158 000

2 277

160 277

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 080 000

544 722

12 624 722

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

639 000

–62 645

576 355

2 1

NUOMA

22 000

– 508

21 492

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

652 000

19 523

671 523

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

–6 357

13 643

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

67 000

–7 881

59 119

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 080 000

– 257 354

6 822 646

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 080 000

– 257 354

6 822 646

BENDRA SUMA

20 560 000

229 500

20 789 500

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Iš viso | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Bendras skaičius | 95 | 97 | 99 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Iš viso AST

8

37

10

36

10

38

Iš viso

16

79

18

79

18

81

Bendras skaičius

95

97

99

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 15 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

15

15

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/16

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

195

1 706,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

3 000

1 769

3 368,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 000

11 101

131 912,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

182 000

247 400

283 236,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

182 000

247 400

283 236,—

BENDRA SUMA

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

190 000

160 277

190 110,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NUOMA

22 000

21 492

21 175,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

662 000

671 523

634 028,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

13 643

16 705,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

62 000

59 119

69 207,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

BENDRA SUMA

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Iš viso | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Bendras skaičius | 93 | 95 | 97 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Iš viso AST

8

35

8

37

10

36

Iš viso

15

78

16

79

18

79

Bendras skaičius

93

95

97

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 15 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

15

15

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/21

---

Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | BENDRA SUMA | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

BENDRA SUMA

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | — | — | 36 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | BENDRA SUMA | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

7 220,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

235 000

178 271

205 456,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

286 418

196 624,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

3 785

5 884,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

—

—

36 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

BENDRA SUMA

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 65 | 62 | 61 |
| Bendras skaičius | 129 | 130 | 127 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Iš viso AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Iš viso AST

65

62

61

Bendras skaičius

129

130

127

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 74 | 70 | 71 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 | 20 |
| Iš viso | 94 | 90 | 91 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Iš viso FG

74

70

71

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

20

Iš viso

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/28

---

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 305 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

373 000

189 000

199 463,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

754 412

402 019,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

0,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

305

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

754 717

402 019,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

1 132

9 041,65

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 132

9 041,65

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 219 000 | 219 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Iš viso | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

219 000

219 000

—

2017 m. asignavimai

529 500

310 500

219 000

Iš viso

748 500

529 500

219 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Iš viso | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

1 380 000

1 380 000

—

2017 m. asignavimai

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Iš viso

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 180 000 | 180 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Iš viso | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

180 000

180 000

—

2017 m. asignavimai

650 000

470 000

180 000

Iš viso

830 000

650 000

180 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | Pareigybių padėtis 2015 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Iš viso | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

Pareigybių padėtis 2015 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

31

—

31

—

31

Iš viso

—

88

—

90

—

90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2015 m. gruodžio 31 d. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 | 1 |
| Iš viso | 39,5 | 42 | 42,5 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2015 m. gruodžio 31 d.

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Iš viso FG

37,5

39

40,5

Vietos darbuotojų

2

2

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

1

Iš viso

39,5

42

42,5

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2015 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/35

---

Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | BENDRA SUMA | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

398 000

410 000

554 458,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

398 000

410 000

554 458,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

562 000

90 000

107 549,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

562 000

90 000

107 549,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

500 000

1 000 000

1 027 634,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

1 000 000

1 027 634,—

BENDRA SUMA

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | KITI SUSITIKIMAI | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS | 5 777 000 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

23 000

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

MOKYMAI

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

40 000

100 000

137 167,—

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

10 992 000

2 382 121,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

97 000

183 000

108 228,—

2 5

KITI SUSITIKIMAI

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

751 000

—

0,—

2 7

INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA

1 445 000

—

0,—

2 8

VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS

5 777 000

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Iš viso AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso AST | 254 | 259 | 256 |
| Iš viso | 587 | 602 | 596 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Iš viso AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Iš viso AST

254

259

256

Iš viso

587

602

596

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 153 | 145 | 158 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 32,5 | 40 | 45 |
| Iš viso | 185,5 | 185 | 203 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Iš viso FG

153

145

158

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

32,5

40

45

Iš viso

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/40

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | — | — | 600 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | — | 41 614,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | BENDRA SUMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

—

—

600 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

—

4 703,22

20 944,90

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

41 614,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

24 216,98

81 837,48

BENDRA SUMA

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | — | — | 283 753,64 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

—

—

283 753,64

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

283 753,64

5

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Iš viso | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Bendra suma | 73 | 79 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2017

31.12.2016

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

3

22

5

22

4

22

Iš viso

9

64

12

67

10

67

Bendra suma

73

79

77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 28 | 33 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 |
| Iš viso | 28 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Iš viso FG

28

33

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

Iš viso

28

34

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/45

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/09)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 481 650

1 481 650

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 481 650

1 481 650

BENDRA SUMA

58 247 650

58 247 650

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

170 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

885 000

13 000

898 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

129 000

55 500

184 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

– 127 720

202 280

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

251 000

–68 500

182 500

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

360 000

–39 500

320 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 244 000

2 000

7 246 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 281 385

1 509 600

19 790 985

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 281 385

1 509 600

19 790 985

BENDRA SUMA

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/48

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/10)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | BENDRA SUMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

BENDRA SUMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | BENDRA SUMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

2 254,92

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

850 000

885 000

872 847,74

1 antraštinė dalis – Iš viso

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

330 000

167 895,01

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

261 000

251 000

194 619,29

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

359 000

360 000

231 204,27

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

3 antraštinė dalis – Iš viso

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

BENDRA SUMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Iš viso | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

55

57

59

Iš viso

—

—

—

182

186

190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/53

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 589 454

594 828,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

1 689 554

694 928,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

88,03

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 8 014 690 | | |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 102 500 | | |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILUMAS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

542 800

542 800

633 607,84

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

13 400

19 937,21

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

108 600

135 350

112 321,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

8 014 690

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

102 500

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

—

2 732 000

2 660 052,20

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y

—

—

29 750,63

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

—

138 059

159 865,77

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

410 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Patvirtinta | 31.12.2016 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Iš viso AST kategorijos | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | | |
| Bendra suma | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategorija ir lygis

2015

2016

2017

31.12.2015

Patvirtinta

31.12.2016

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

40

42

39

41

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Vietos darbuotojai | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Vietos darbuotojai

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/58

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | BENDRA SUMA | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

589 580

1 673 000

1 140 335,87

3 antraštinė dalis - Iš viso

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

112 000

112 000

16 027,32

5 antraštinė dalis - Iš viso

112 000

112 000

16 027,32

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

150 000

250 000

160 204,35

BENDRA SUMA

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | | | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | | | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | | | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

SUSITIKIMAI

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Bendra suma | 10 | 35 | 10 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Iš viso

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

4

26

6

26

Bendra suma

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/63

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 758 900 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 758 900

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

804 000

3 155 000

1 832 490,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

622 250

960 450

695 257,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

622 250

960 450

695 257,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 251 650

5 388 333

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 251 650

5 388 333

0,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

39 400

39 400

75 463,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 500

67 300

118 735,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

187 300

182 500

197 942,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

25 000

50 500

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

75 000

75 000

28 500,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

965 700

848 400

729 410,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

593 000

759 000

961 757,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

2 535 083

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 535 083

0,—

BENDRA SUMA

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Iš viso AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Iš viso | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Iš viso AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Iš viso

57

57

54

138

140

141

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 35 | 35 | 23,2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 35 | 35 | 23,2 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Iš viso

35

35

23,2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/68

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | BENDRA SUMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

244 000

376 772,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

244 000

376 772,—

BENDRA SUMA

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | BENDRA SUMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

193 000

100 000

89 430,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

80 000

200 000

156 615,91

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

305 000

350 000

274 952,65

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

881 000

900 000

843 967,90

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

5 000

4 358,48

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

764 000

807 000

672 527,28

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

36 000

66 805,98

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

46 000

57 000

37 417,11

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

126 000

160 000

117 733,95

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

6 746,08

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

20 000

30 000

10 248,75

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

LYGYBĖ

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

TEISINGUMAS

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

500 000

365 000

444 872,72

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

155 000

104 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

BENDRA SUMA

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

26

26

27

Iš viso

—

—

—

72

74

73

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 37 | 33 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 9 |
| Iš viso | 47 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

37

33

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

9

Iš viso

47

42

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/73

---

Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

78 944,73

83 347,07

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

78 944,73

83 347,07

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | BENDRA SUMA | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

BENDRA SUMA

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Iš viso AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Iš viso | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Bendra suma | 323 | 330 | 337 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Iš viso AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Iš viso AST

96

100

103

Iš viso

5

318

5

325

5

332

Bendra suma

323

330

337

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 125 | 125 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 15 | 15 |
| Iš viso | 140 | 140 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Iš viso FG

125

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

15

15

Iš viso

140

140

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/78

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/16)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | BENDRA SUMA | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

BENDRA SUMA

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | | | | | | |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 3 5 | TYRIMAI | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | BENDRA SUMA | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

MOKYMAS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

3 5

TYRIMAI

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

328 800

526 597

328 800

526 597

4 antraštinė dalis - Iš viso

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

420 000

420 000

420 000

420 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

BENDRA SUMA

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/82

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/17)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | BENDRA SUMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

2 antraštinė dalis - Iš viso

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

BENDRA SUMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | TYRIMAI | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | BENDRA SUMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

TYRIMAI

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

16 550 000

9 930 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

4 antraštinė dalis - Iš viso

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

420 000

420 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

BENDRA SUMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Iš viso | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Iš viso darbuotojų | 212 | 202 | 207 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2017

2016

2015

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Iš viso AD kategorijos

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

60

—

63

—

63

Iš viso

3

209

4

198

4

203

Iš viso darbuotojų

212

202

207

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/87

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/18)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

1 antraštinė dalis - Iš viso

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

793 000

868 000

903 937,11

5 antraštinė dalis - Iš viso

793 000

868 000

903 937,11

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

100 000

150 000

209 999,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

150 000

209 999,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

48 886 000

58 020 000

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

48 886 000

58 020 000

0,—

BENDRA SUMA

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

101 000

242 000

86 060,78

1 antraštinė dalis - Iš viso

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

246 000

206 000

194 928,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

„S“ VEIKLA

204 000

203 000

233 102,32

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

425 000

428 000

265 682,89

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

636 000

718 000

665 140,59

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

111 000

94 000

203 337,03

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

649 000

587 000

379 832,71

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

590 000

930 000

976 009,96

3 antraštinė dalis - Iš viso

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

43 233 000

47 611 000

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

43 233 000

47 611 000

0,—

BENDRA SUMA

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Iš viso AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Bendra suma | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Iš viso AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Iš viso AST

—

—

—

126

128

128

Bendra suma

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/92

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | BENDRA SUMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

282 679

277 932

270 288,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

282 679

277 932

270 288,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

616 379

616 378,68

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

19 663

21 945,85

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

19 663

21 945,85

BENDRA SUMA

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | BENDRA SUMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

177 000

118 052

136 629,46

1 4

LAIKINA PAGALBA

743 100

1 138 588

891 633,73

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

69 000

81 449

22 402,64

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

610 200

668 286

423 375,91

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

530 000

438 459

408 117,15

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

BENDRA SUMA

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 14 | — | 14 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2017

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

14

—

14

Iš viso darbuotojų

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/96

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

732 000

695 879

732 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

732 000

695 879

732 000,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

160 000

210 000

182 781,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

700 000

669 000

708 134,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

295 000

212 000

229 953,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

220 000

191 000

240 169,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

205 000

167 356,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Iš viso | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

33

36

36

Iš viso

—

—

—

137

135

139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 30 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 42 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Iš viso

30

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

42

34

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/101

---

Eurojusto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | BENDRA SUMA | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

BENDRA SUMA

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | BENDRA SUMA | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

VERTIMO DARBAI

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

BENDRA SUMA

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Bendra suma | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Iš viso darbuotojų | 205 | 203 | 208 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2015

2016

2017

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Bendra suma

—

205

—

203

—

208

Iš viso darbuotojų

205

203

208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Iš viso FG | 15 | 23 | 24 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 35 | 35 | 21 |
| Iš viso | 50 | 58 | 45 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Iš viso FG

15

23

24

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

35

35

21

Iš viso

50

58

45

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/107

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | BENDRA SUMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

88 125,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

88 125,—

BENDRA SUMA

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | BENDRA SUMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

284 000

554 000

261 369,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

BENDRA SUMA

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Iš viso AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

29

29

Iš viso

—

—

—

110

110

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Iš viso FG | 351 | 338 | 336 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 351 | 338 | 336 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Iš viso FG

351

338

336

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

351

338

336

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/112

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

35 848 913

35 848 913

2 antraštinė dalis - Iš viso

35 848 913

35 848 913

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

35 848 913

35 848 913

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | BENDRA SUMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 527 415

72 000

1 599 415

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 773 000

1 773 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

351 500

– 125 500

226 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 760 500

25 500

3 786 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

4 325 325

– 188 314

4 137 011

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 325 325

– 188 314

4 137 011

BENDRA SUMA

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/115

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | BENDRA SUMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

48 620,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

48 620,—

BENDRA SUMA

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | BENDRA SUMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

438 490

226 000

157 600,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

BENDRA SUMA

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Total AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 16 | 19 |
| Iš viso | — | — | 110 | 108 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Total AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

16

19

Iš viso

—

—

110

108

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Iš viso FG | 337 | 329 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 337 | 329 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Iš viso FG

337

329

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

337

329

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/120

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | BENDRA SUMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

143 960

161 070

166 876,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

143 960

161 070

166 876,—

BENDRA SUMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | BENDRA SUMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

292 780

283 700

221 700,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

230 000

212 000

173 437,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

174 000

182 853

176 266,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

BENDRA SUMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 17 | 15 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Iš viso AD

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/124

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

28 582 161

– 114 513

28 467 648

2 antraštinė dalis - Iš viso

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

28 582 161

– 114 513

28 467 648

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | BENDRA SUMA | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

350 000

350 000

350 000

350 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

BENDRA SUMA

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (įsipareigojimai)/EUR 913 093 652 (mokėjimai).

2016: EUR 1 074 723 771 (įsipareigojimai)/EUR 111 612 684 (mokėjimai).

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/128

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | BENDRA SUMA | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

BENDRA SUMA

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| AD iš viso | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 116 | 113 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

AD iš viso

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (įsipareigojimai)/EUR 913 093 652 (mokėjimai).

2016: EUR 1 074 723 771 (įsipareigojimai)/EUR 111 612 684 (mokėjimai).

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/133

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

655 458,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

3 707 157,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

BENDRA SUMA

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

671,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

163 000

257 000

168 747,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

785 000

644 000

397 866,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

MOKYMAS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

60 000

140 000

273 556,—

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

560 000

255 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

21 181 426

739 624,—

BENDRA SUMA

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Iš viso AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Bendra suma | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Iš viso AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

91

—

81

—

70

Bendra suma

—

352

—

275

—

227

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Iš viso | 162 | 106 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 141 | 86 |
| Iš viso | 303 | 192 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Iš viso

162

106

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

141

86

Iš viso

303

192

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/138

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERVAS | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERVAS

—

8 839 383

87 189 693,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 803 090

1 757 430

307 791,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

4 584

757 651,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 584

757 651,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

600 000

p.m.

300 000,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

MOKYMAI

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Iš viso AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Iš viso AST | 109 | 9 | 5 |
| Iš viso | 410 | 44 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Iš viso AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Iš viso AST

109

9

5

Iš viso

410

44

6

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/143

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

24 704 118

21 421 622

167 352,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

284 740

261 378

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

284 740

261 378

0,—

BENDRA SUMA

24 988 858

21 683 000

167 352,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IRT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | BENDRA SUMA | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 149 000

999 575

700 760,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IRT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

204 000

151 253

243 908,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 644 000

1 078 000

914 943,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 644 000

1 078 000

914 943,—

BENDRA SUMA

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | 68 | 63 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Iš viso AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

10

Iš viso

—

—

68

63

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 199 | 184 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 199 | 184 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Iš viso FG

199

184

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

199

184

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/148

---

Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | BENDRA SUMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

BENDRA SUMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

66 000

59 200

25 450,—

1 5

MOKYMAS

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

169 400

171 210

157 857,88

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 300

9 300

10 048,11

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

52 275

45 103,48

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

206 000

221 300

168 338,61

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000

9 200

24 761,78

2 8

TYRIMAI

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

180 000

210 800

252 900,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

115 000

118 000

107 530,—

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

481 000

638 600

438 975,90

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

455 000

792 100

733 171,03

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

57 815,69

94 416,18

395 083,69

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Iš viso | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Iš viso AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

6

6

Iš viso

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/153

---

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | BENDRA SUMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

2 antraštinė dalis - Iš viso

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

99 050,54

180 268,03

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

99 050,54

180 268,03

BENDRA SUMA

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | BENDRA SUMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

567 855

459 180

193 470,67

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

BENDRA SUMA

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Iš viso AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Iš viso | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Iš viso AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

10

12

Iš viso

—

—

—

167

163

154

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Iš viso | 530 | 514 | 464 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 530 | 514 | 464 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Iš viso

530

514

464

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

530

514

464

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/158

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/33)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
| 3 0 | EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

330 000

0,—

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

p.m.

420 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

750 000

0,—

BENDRA SUMA

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | BENDRA SUMA | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

PRANEŠIMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

3 4

PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS

4 764 000

4 764 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

BENDRA SUMA

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Bendra suma | | 52 | | 51 | | 61 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Iš viso AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Iš viso AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Bendra suma

52

51

61

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/163

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2017/C 84/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | BENDRA SUMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

14 000

25 000,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

BENDRA SUMA

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | BENDRA SUMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

245 800

225 300

163 048,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

BENDRA SUMA

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 118 | — | 112 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD pareigų grupės

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

118

—

112

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/167

---

Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/35)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | BENDRA SUMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

32 784

66 894,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

BENDRA SUMA

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | BENDRA SUMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

MOKYMAI

400 000

325 000

236 452,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

68 000

68 000

67 218,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

757 500

760 000

618 286,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

481 500

443 500

263 956,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

521 500

554 000

356 117,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

869 000

1 085 000

858 200,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

100 000

83 800,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

500 000

500 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

BENDRA SUMA

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Iš viso AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Iš viso | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Bendras skaičius | 483 | 505 | 550 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Iš viso AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

43

—

40

—

33

Iš viso

—

483

—

505

—

550

Bendras skaičius

483

505

550

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 125 | 135 | 165 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 60 | 65 | 71 |
| Iš viso | 185 | 200 | 236 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Iš viso FG

125

135

165

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

60

65

71

Iš viso

185

200

236

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/172

---

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/36)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | BENDRA SUMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

32 784

32 784

9 antraštinė dalis - Iš viso

102 242 000

2 032 784

104 274 784

BENDRA SUMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 68 000 | | 68 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | BENDRA SUMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

991 000

991 000

1 4

MOKYMAI

325 000

325 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 956 000

3 956 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

68 000

68 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

64 924 500

32 784

64 957 284

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 071 500

4 071 500

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 522 500

1 522 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

760 000

760 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

443 500

443 500

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

554 000

554 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 085 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 436 500

8 436 500

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

5 776 700

5 776 700

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

18 794 300

18 794 300

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 140 000

1 140 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

100 000

100 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

500 000

500 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 881 000

2 000 000

30 881 000

BENDRA SUMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Iš viso AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Iš viso | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Bendras skaičius | 450 | 483 | 505 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Iš viso AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

59

—

43

—

40

Iš viso

—

450

—

483

—

505

Bendras skaičius

450

483

505

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 111 | 125 | 135 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 40 | 60 | 65 |
| Iš viso | 151 | 185 | 200 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Iš viso FG

111

125

135

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

60

65

Iš viso

151

185

200

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/177

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/37)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 60 720,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 60 720,— |
| | BENDRA SUMA | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

60 720,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

60 720,—

BENDRA SUMA

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | MOKYMAS | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| | BENDRA SUMA | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

MOKYMAS

220 530

171 675

209 391,51

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 750

8 836

1 908,31

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

385 725

762 919

362 386,95

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

21 662

228 250,68

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

163 260

135 052

84 064,97

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

60 200

133 150

90 663,60

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

212 500

143 786

195 966,55

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

130 000

153 285

149 374,28

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

872 763

789 525

711 745,52

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Etatų planas

| Function group and grade | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Total AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Grand Total | 101 | 93 | 90 |

Function group and grade

2017

2016

2015

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Total AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

101

—

93

—

90

Grand Total

101

93

90

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 27 |
| Iš viso | 60 | 62 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Iš viso FG

35

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

27

Iš viso

60

62

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/182

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/38)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 100 296,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 100 296,— |
| | BENDRA SUMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

1 015 019

619 321

587 322,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 015 019

619 321

587 322,—

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

13 676,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

13 676,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

100 296,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

100 296,—

BENDRA SUMA

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | BENDRA SUMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

MOKYMAS

265 000

242 000

190 343,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

29 000

22 000

4 944,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

230 000

45 000

135 991,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

358 000

367 000

264 008,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

BENDRA SUMA

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Total AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Total | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Grand Total | 134 | 127 | 120 |

Function group and grade

2017

2016

2015

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Total AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

9

Total

—

134

—

127

—

120

Grand Total

134

127

120

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 33 | 31 | 17 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 17 | 31 | 29 |
| Iš viso | 50 | 62 | 46 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

33

31

17

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

17

31

29

Iš viso

50

62

46

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/187

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/39)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (*1) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | BENDRA SUMA | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITI ĮNAŠAI (*1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (*1)

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

176

6 695,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

176

6 695,—

BENDRA SUMA

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | BENDRA SUMA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

74 095

45 824

126 623,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

76 000

84 107

39 409,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

258 000

381 168

171 892,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

10 000

5 148

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

177 001

150 286

69 016,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 050

9 200

6 764,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

12 500

3 070

2 243,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

10 327

11 365

10 124,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

389 714

362 189

171 407,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

849 486

822 000

426 738,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 408 163

1 554 412

929 064,—

BENDRA SUMA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Iš viso | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso | 14 | 15 | 15 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

3

—

4

—

4

Iš viso

—

14

—

15

—

15

Iš viso

14

15

15

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 9 | 9 | 8 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | 13 | 13 | 12 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

9

9

8

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

4

Iš viso

13

13

12

---

(*1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/192

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/40)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 446 968 | | 446 968 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | 3 364 | 3 364 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | BENDRA SUMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 733 282

15 733 282

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 733 282

15 733 282

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

10 203 000

10 203 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 203 000

10 203 000

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

10 548 293

2 000

10 550 293

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 548 293

2 000

10 550 293

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

446 968

446 968

4 antraštinė dalis - Iš viso

446 968

446 968

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

3 364

3 364

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

3 364

3 364

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 461 199

2 461 199

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 461 199

2 461 199

BENDRA SUMA

39 392 742

5 364

39 398 106

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 340 000 | | 340 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 14 000 | | 14 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | PRIEŽIŪRA | | | |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 282 500 | | 282 500 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 231 500

20 231 500

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

284 500

284 500

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

364 000

364 000

1 6

MOKYMAS

340 000

340 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 981 000

1 981 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

767 800

767 800

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

14 000

14 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 569 800

7 569 800

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

89 000

89 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

5 463 500

5 463 500

3 3

PRIEŽIŪRA

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

100 000

100 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

464 595

464 595

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKACIJOS

559 700

559 700

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

321 600

5 364

326 964

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

282 500

282 500

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 987 295

5 364

7 992 659

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

300 000

300 000

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 315 647

2 315 647

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 615 647

2 615 647

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/195

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/41)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | BENDRA SUMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

481 220

446 968

402 076,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

300 000

3 364

20 748,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

300 000

3 364

20 748,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

BENDRA SUMA

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | PRIEŽIŪRA | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

MOKYMAS

300 000

339 265

414 825,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

22 804,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

12 806

7 116,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

PRIEŽIŪRA

—

—

134 410,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

100 000

82 000

900,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

475 000

464 121

635 448,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

655 000

673 119

384 453,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

125 000

282 500

58 166,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

200 000

300 000

700 000,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Iš viso AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Bendra suma | 150 | 140 | 137 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Iš viso AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

150

—

140

—

137

Bendra suma

150

140

137

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 55 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 24 |
| Iš viso | 79 |

Sutartininkų pareigybės

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

55

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

24

Iš viso

79

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/200

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2017/C 84/42)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | BENDRA SUMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

752 000

708 000

415 000,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

BENDRA SUMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | BENDRA SUMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

38 962

42 744

28 051,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

568 517

350 370

271 146,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

274 400

280 421

252 382,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

564 148

885 776

549 558,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

202 000

195 490

248 120,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 500

25 600

10 343,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

265 000

265 000

225 517,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

202 000

256 000

234 907,—

3 3

VERTIMAS

200 000

70 500

21 000,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

6 000

5 000,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

BENDRA SUMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Iš viso AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Iš viso AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

15

15

Iš viso

—

—

—

68

69

54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (trumpalaikiai) | — | 7 | 6 |
| Iš viso | 19 | 30 | 21 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 8 |
| Iš viso | 23 | 34 | 29 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (trumpalaikiai)

—

7

6

Iš viso

19

30

21

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

8

Iš viso

23

34

29

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/205

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/43)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

4 520 083

4 520 083

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 395 129,93

11 395 129,93

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

7 065 708,31

7 065 708,31

6 antraštinė dalis - Iš viso

7 065 708,31

7 065 708,31

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | MOKYMAS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | BENDRA SUMA | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

MOKYMAS

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

318 780

318 780

318 780

318 780

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EIT POVEIKIS

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

3 antraštinė dalis - Iš viso

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

BENDRA SUMA

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/209

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/44)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | — | 1 560 000,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

2 antraštinė dalis - Iš viso

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

1 560 000,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

1 560 000,—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

214,68

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

8 000,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

12 798,38

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 520 339,39

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

4 520 339,39

—

0,—

BENDRA SUMA

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | BENDRA SUMA | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

MOKYMAS

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT POVEIKIS

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

3 antraštinė dalis - Iš viso

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

BENDRA SUMA

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

4

Iš viso

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/214

---

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2016 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

1 antraštinė dalis - Iš viso

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | BENDRA SUMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STAŽUOTĖS

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

BENDRA SUMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/219

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | BENDRA SUMA | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

—

21 710 759,01

166 627,95

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

21 710 759,01

166 627,95

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

740,27

5 833,08

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

740,27

5 833,08

BENDRA SUMA

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

3 antraštinė dalis - Iš viso

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

BENDRA SUMA

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Iš viso AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Iš viso AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Bendra suma | 227 | 149 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Iš viso AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Iš viso AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Bendra suma

227

149

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/224

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | — | — | 3 325 000,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 3 325 000,— |
| | BENDRA SUMA | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

2 245 949

643 800,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

—

—

3 325 000,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

3 325 000,—

BENDRA SUMA

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | BENDRA SUMA | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

MOKYMAS

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA

54 520 000

54 520 000

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NAUJOS SISTEMOS

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

BENDRA SUMA

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Iš viso AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Iš viso AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

131

118

120

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 22 | 23 | 26 |
| III pareigų grupė | 2 | 3 | 3 |
| II pareigų grupė | — | — | — |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 24 | 26 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 8 | 6 | 8 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

22

23

26

III pareigų grupė

2

3

3

II pareigų grupė

—

—

—

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

24

26

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

8

6

8

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/230

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | — | 0,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

1 antraštinė dalis - Iš viso

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

0,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 462 335 289

11 779 919 625

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

—

7 733 557,88

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

7 733 557,88

0,—

BENDRA SUMA

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | MOKYMAI | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BPV OPERACIJOS | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

MOKYMAI

650 000

410 000

30 363,71

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

313,96

1 antraštinė dalis - Iš viso

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

360 000

440 000

1 538,90

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BPV OPERACIJOS

38 295 000

18 964 000

948 542,65

3 antraštinė dalis - Iš viso

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

7 733 557,88

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

7 733 557,88

0,—

BENDRA SUMA

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Iš viso AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Iš viso AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Iš viso | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Bendra suma | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Iš viso AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Iš viso AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Iš viso AST/SC

—

20

—

15

—

17

Iš viso

—

350

—

255

—

122

Bendra suma

—

350

—

255

—

122

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 9 | 25 | 25 |
| Iš viso | 9 | 25 | 25 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

9

25

25

Iš viso

9

25

25

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/235

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/49)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | — | 3 745 205 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | — | — | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

—

3 745 205

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

3 745 205

0,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

—

—

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | — | 3 745 205 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | — | — | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS | — | — | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

39 390

39 000

23 485,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

7 635 391

—

0,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

—

3 745 205

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

3 745 205

0,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

—

—

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

151 554 975

186 588 852

0,—

BENDRA SUMA

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Iš viso | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

383

368

370

195

204

210

Iš viso

582

510

510

308

317

326

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 70 | 71 | 63 |
| Iš viso | 235,9 | 158 | 117 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Iš viso FG

165,9

87

54

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

70

71

63

Iš viso

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/241

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/50)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | 7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | –4 944 920 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | –4 944 920 | | |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | | 100 000 | |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | | | |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | | | |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | | | |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | | | 10 398 808,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | BENDRA SUMA | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA

41 808 596

52 500 000

1 2

TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA

20 101 549

22 500 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

61 910 145

75 000 000

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

10 310 920

15 134 605

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 310 920

15 134 605

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

–4 944 920

3 antraštinė dalis - Iš viso

–4 944 920

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

100 000

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

10 398 808,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

10 398 808,—

BENDRA SUMA

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | | — | — | | |
| 3 3 | NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | BENDRA SUMA | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 436 500

4 436 500

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

200 000

200 000

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

—

—

3 3

NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

45 409 474

52 357 341

3 antraštinė dalis - Iš viso

67 276 145

26 685 761

90 383 413

BENDRA SUMA

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Iš viso AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Iš viso AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Iš viso | | 39 | | 39 | | 39 |
| Bendra suma | 39 | 39 | 39 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Iš viso AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Iš viso AST

6

6

6

Iš viso

39

39

39

Bendra suma

39

39

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 2 | 0 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 3 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Iš viso FG

2

0

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

3

3

---

| 17.3.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/246

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/51)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | 250 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 482 300 | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 482 300 | | |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 2 646 009 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 646 009 | | |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | | | |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | | | |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | | | |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | | | |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

3 241 507

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

62 566 800

56 519 225

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

250 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

66 058 307

56 519 225

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 482 300

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 482 300

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

2 646 009

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 646 009

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

4 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

72 186 616

56 519 225

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | BENDRA SUMA | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 440 000

4 440 000

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

690 000

690 000

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

170 000

170 000

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

200 000

200 000

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

500 000

500 000

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

195 000

195 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

874 816

874 816

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

353 000

353 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

225 000

225 000

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

130 000

130 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 174 816

3 174 816

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

94 283 680

38 481 846

39 260 477

3 antraštinė dalis - Iš viso

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

BENDRA SUMA

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | | | | | |
| Iš viso | | | | | | |
| Bendra suma | | | |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

Iš viso

Bendra suma

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | | |
| Iš viso | | |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Iš viso FG

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

Iš viso

---