# Eiropas Savienības C 84/2017

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 84 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 60. gadagājums2017. gada 17. marts |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 84

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums2017. gada 17. marts

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| 2017/C 84/01 | Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 1 |
| 2017/C 84/02 | Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 16 |
| 2017/C 84/05 | Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 21 |
| 2017/C 84/06 | Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 28 |
| 2017/C 84/07 | Eiropas Zāļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 35 |
| 2017/C 84/08 | Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 40 |
| 2017/C 84/09 | Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 48 |
| 2017/C 84/11 | Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 53 |
| 2017/C 84/12 | Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 58 |
| 2017/C 84/13 | Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 63 |
| 2017/C 84/14 | Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 68 |
| 2017/C 84/15 | Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 73 |
| 2017/C 84/16 | Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 82 |
| 2017/C 84/18 | Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 87 |
| 2017/C 84/19 | Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 92 |
| 2017/C 84/20 | Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 96 |
| 2017/C 84/21 | Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 101 |
| 2017/C 84/22 | Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 107 |
| 2017/C 84/23 | Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 115 |
| 2017/C 84/25 | Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 120 |
| 2017/C 84/26 | Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 128 |
| 2017/C 84/28 | Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 133 |
| 2017/C 84/29 | Eiropas Ķimikāliju vielu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 138 |
| 2017/C 84/30 | Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 143 |
| 2017/C 84/31 | Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. finanšu gadam | 148 |
| 2017/C 84/32 | Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 153 |
| 2017/C 84/33 | Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskats | 158 |
| 2017/C 84/34 | Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 163 |
| 2017/C 84/35 | Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 167 |
| 2017/C 84/36 | Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 177 |
| 2017/C 84/38 | Eiropas Banku iestādes (EBA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 182 |
| 2017/C 84/39 | Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (BEREC biroja) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 187 |
| 2017/C 84/40 | Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 195 |
| 2017/C 84/42 | Energoregulatoru sadarbības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. gadam | 200 |
| 2017/C 84/43 | Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 209 |
| 2017/C 84/45 | Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 219 |
| 2017/C 84/47 | Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 224 |
| 2017/C 84/48 | Vienotā noregulējuma valdes (VNV) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 230 |
| 2017/C 84/49 | Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 235 |
| 2017/C 84/50 | Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 1) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 241 |
| 2017/C 84/51 | Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 2020) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu | 246 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

2017/C 84/01

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

Cedefop

1

2017/C 84/02

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

7

2017/C 84/03

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

11

2017/C 84/04

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

16

2017/C 84/05

Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

21

2017/C 84/06

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

28

2017/C 84/07

Eiropas Zāļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

35

2017/C 84/08

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

40

2017/C 84/09

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3

45

2017/C 84/10

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

48

2017/C 84/11

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

53

2017/C 84/12

Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

CPVO

58

2017/C 84/13

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

63

2017/C 84/14

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

68

2017/C 84/15

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

73

2017/C 84/16

Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 2

78

2017/C 84/17

Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

82

2017/C 84/18

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

87

2017/C 84/19

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

92

2017/C 84/20

Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

96

2017/C 84/21

Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

Eurojust

101

2017/C 84/22

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

107

2017/C 84/23

Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3

112

2017/C 84/24

Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

115

2017/C 84/25

Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

120

2017/C 84/26

Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

GNSS

GSA

124

2017/C 84/27

Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

GNSS

GSA

128

2017/C 84/28

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

Frontex

133

2017/C 84/29

Eiropas Ķimikāliju vielu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

138

2017/C 84/30

Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

143

2017/C 84/31

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. finanšu gadam

148

2017/C 84/32

Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

153

2017/C 84/33

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskats

158

2017/C 84/34

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

163

2017/C 84/35

Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

167

2017/C 84/36

Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

172

2017/C 84/37

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

EIOPA

177

2017/C 84/38

Eiropas Banku iestādes (EBA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

EBA

182

2017/C 84/39

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (BEREC biroja) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

BEREC

187

2017/C 84/40

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

ESMA

192

2017/C 84/41

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

ESMA

195

2017/C 84/42

Energoregulatoru sadarbības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. gadam

200

2017/C 84/43

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

205

2017/C 84/44

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

209

2017/C 84/45

Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

F4E

214

2017/C 84/46

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

EASO

219

2017/C 84/47

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

eu-LISA

224

2017/C 84/48

Vienotā noregulējuma valdes (VNV) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

230

2017/C 84/49

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

235

2017/C 84/50

Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 1) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

SESAR

SESAR 1

241

2017/C 84/51

Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 2020) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

SESAR

SESAR 2020

246

---

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/1

---

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/01)

Detalizēts apraksts par budžeta var atrast tīmekļa vietnē ar Cedefop.

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 2 0 | IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | IEŅĒMUMI UN PIEMAKSAS PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PRET SAMAKSU | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | DAŽĀDU IZDEVUMU ATMAKSA (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DĀVINĀJUMI UN MANTOJUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | IENĀKUMI NO IEGULDĪJUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITIEM IEŅĒMUMIEM; VALŪTAS MAIŅAS KURSA IEGUVUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | MAKSĀJUMI NO VALSTĪM, KAS NAV DALĪBVALSTIS (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI) |
| 3 0 | MAKSĀJUMI NO ISLANDES | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | MAKSĀJUMI NO NORVĒĢIJAS | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | CITI KOMISIJAS MAKSĀJUMI | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DAŽĀDI ĪPAŠIEM MĒRĶIEM PAREDZĒTI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | KOPSUMMA | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

1. sadaļa – Kopā

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

IEŅĒMUMI UN PIEMAKSAS PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PRET SAMAKSU

10 000

10 000

19 132,—

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATMAKSA (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DĀVINĀJUMI UN MANTOJUMI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

IENĀKUMI NO IEGULDĪJUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITIEM IEŅĒMUMIEM; VALŪTAS MAIŅAS KURSA IEGUVUMI

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

10 000

10 000

19 132,—

3

MAKSĀJUMI NO VALSTĪM, KAS NAV DALĪBVALSTIS (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI)

3 0

MAKSĀJUMI NO ISLANDES

17 434

15 691

27 894,—

3 1

MAKSĀJUMI NO NORVĒĢIJAS

407 955

460 258

498 612,—

3 2

CITI KOMISIJAS MAKSĀJUMI

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DAŽĀDI ĪPAŠIEM MĒRĶIEM PAREDZĒTI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

0,—

3. sadaļa – Kopā

425 389

575 949

971 506,—

KOPSUMMA

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | ALGAS UN PABALSTI | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ADMINISTRATĪVA RAKSTURA SANĀKSMES | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS PLĀNS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | BLAKUSDARBĪBAS | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA FUNKCIONĀLAJĀ DARBA PROGRAMMĀ | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | PRASMES UN DARBA TIRGUS | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | PIA SISTĒMAS UN IESTĀDES | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | MĀCĪŠANĀS UN NODARBINĀMĪBA | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKĀCIJA | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | KOPSUMMA | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

APMĀCĪBA

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

1. sadaļa – Kopā

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ADMINISTRATĪVA RAKSTURA SANĀKSMES

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS PLĀNS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2. sadaļa – Kopā

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

BLAKUSDARBĪBAS

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA FUNKCIONĀLAJĀ DARBA PROGRAMMĀ

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

PRASMES UN DARBA TIRGUS

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

PIA SISTĒMAS UN IESTĀDES

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

MĀCĪŠANĀS UN NODARBINĀMĪBA

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKĀCIJA

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

3. sadaļa – Kopā

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

KOPSUMMA

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Amati, kas paredzēti 2015. gada 31. decembrī | Apstiprināts | Apstiprināts |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Kopā AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Kopā AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Kopsumma | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2017

Amati, kas paredzēti 2015. gada 31. decembrī

Apstiprināts

Apstiprināts

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Kopā AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Kopā AST

12

34

12

34

11

33

Kopsumma

17

77

16

78

15

77

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Amati FG kopā | 25 | 25 |
| Valstu norīkotie eksperti | 4 | 4 |
| Kopā | 29 | 29 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Amati FG kopā

25

25

Valstu norīkotie eksperti

4

4

Kopā

29

29

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/7

---

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2017/C 84/02)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | CITI IEGULDĪJUMI |
| 3 0 | CITI IEGULDĪJUMI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA |
| 4 0 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | KOPSUMMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

10 120 000

10 120 000

1. sadaļa – Kopā

10 120 000

10 120 000

2

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

300 564

–22 632

277 932

2. sadaļa – Kopā

300 564

–22 632

277 932

3

CITI IEGULDĪJUMI

3 0

CITI IEGULDĪJUMI

640 000

–23 621

616 379

3. sadaļa – Kopā

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

4 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

19 663

19 663

4. sadaļa – Kopā

p.m.

19 663

19 663

KOPSUMMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIĀLI MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI UN APMĀCĪBA | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | PAGAIDU PALĪDZĪBA | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SANĀKSMĒM UN KOMANDĒJUMIEM | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | PAMATDARBĪBAS | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | KOPSUMMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIĀLI MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI UN APMĀCĪBA

218 000

–96 353

121 647

1 4

PAGAIDU PALĪDZĪBA

654 000

485 006

1 139 006

1. sadaļa – Kopā

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

62 000

19 049

81 049

2 2

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

51 000

11 240

62 240

2 3

IKT

446 000

242 324

688 324

2. sadaļa – Kopā

1 600 000

357 449

1 957 449

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SANĀKSMĒM UN KOMANDĒJUMIEM

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

392 564

47 022

439 586

3 6

PAMATDARBĪBAS

2 000 000

– 158 463

1 841 537

3. sadaļa – Kopā

3 126 564

–66 054

3 060 510

KOPSUMMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Atļautas | Atļautas |
| Pastāvīgas | Pagaidu | Pastāvīgas | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Kopā AD kategorija | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kopā AST kategorija | — | 16 | — | 14 |
| Darbinieki kopā | — | 48 | — | 48 |

Funkciju grupa un pakāpe

2015

2016

Atļautas

Atļautas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Kopā AD kategorija

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST kategorija

—

16

—

14

Darbinieki kopā

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/11

---

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2017/C 84/03)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 5 0 | IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | — | | — |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | 5. sadaļa – Kopā | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | 6. sadaļa – Kopā | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | KOPSUMMA | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

20 371 000

300 000

20 671 000

1. sadaļa – Kopā

20 371 000

300 000

20 671 000

5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

5 0

IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

—

—

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

15 000

–14 805

195

5 4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI

p.m.

9 137

9 137

5 9

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM

2 000

– 231

1 769

5. sadaļa – Kopā

17 000

–5 899

11 101

6

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU

6 0

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU

172 000

75 400

247 400

6. sadaļa – Kopā

172 000

75 400

247 400

KOPSUMMA

20 560 000

369 501

20 929 501

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR ĒKĀM, APRĪKOJUMU, UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | ĪRE | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBĪBAS IZDEVUMI | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | KOPSUMMA | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

158 000

2 277

160 277

1. sadaļa – Kopā

12 080 000

544 722

12 624 722

2

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR ĒKĀM, APRĪKOJUMU, UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

639 000

–62 645

576 355

2 1

ĪRE

22 000

– 508

21 492

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

652 000

19 523

671 523

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

20 000

–6 357

13 643

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

67 000

–7 881

59 119

2. sadaļa – Kopā

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS IZDEVUMI

7 080 000

– 257 354

6 822 646

3. sadaļa – Kopā

7 080 000

– 257 354

6 822 646

KOPSUMMA

20 560 000

229 500

20 789 500

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST kopā | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Kopā | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Pavisam kopā | 95 | 97 | 99 |

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2015

2014

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST kopā

8

37

10

36

10

38

Kopā

16

79

18

79

18

81

Pavisam kopā

95

97

99

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Amati FG kopā | 14 | 14 |
| Valstu norīkotie eksperti | 1 | 1 |
| Kopā | 15 | 15 |

Līgumdarbinieku amati

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Amati FG kopā

14

14

Valstu norīkotie eksperti

1

1

Kopā

15

15

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/16

---

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/04)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 5 0 | IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | — | — | 0,— |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | KOPSUMMA | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

1. sadaļa – Kopā

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

5 0

IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

—

—

0,—

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

15 000

195

1 706,—

5 4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM

3 000

1 769

3 368,—

5. sadaļa – Kopā

18 000

11 101

131 912,—

6

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU

6 0

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU

182 000

247 400

283 236,—

6. sadaļa – Kopā

182 000

247 400

283 236,—

KOPSUMMA

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR ĒKĀM, APRĪKOJUMU, UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | ĪRE | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBĪBAS IZDEVUMI | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | KOPSUMMA | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLS

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

190 000

160 277

190 110,—

1. sadaļa – Kopā

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR ĒKĀM, APRĪKOJUMU, UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

634 000

576 355

660 729,—

2 1

ĪRE

22 000

21 492

21 175,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

662 000

671 523

634 028,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

20 000

13 643

16 705,—

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

62 000

59 119

69 207,—

2. sadaļa – Kopā

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS IZDEVUMI

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

3. sadaļa – Kopā

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

KOPSUMMA

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas | Pastāvīgās darba vietas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST kopā | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Kopā | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Pavisam kopā | 93 | 95 | 97 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST kopā

8

35

8

37

10

36

Kopā

15

78

16

79

18

79

Pavisam kopā

93

95

97

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Amati FG kopā | 14 | 14 |
| Valstu norīkotie eksperti | 1 | 1 |
| Kopā | 15 | 15 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Amati FG kopā

14

14

Valstu norīkotie eksperti

1

1

Kopā

15

15

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/21

---

Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/05)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 2 0 | IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | KOPSUMMA | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

1. sadaļa – Kopā

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

KOPSUMMA

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIĀLAIS DIENESTS | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 1 | ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EVA VADĪBA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 3 | RESURSI (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (10) | — | — | 36 000,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | KOPSUMMA | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIĀLAIS DIENESTS

14 000

14 000

7 220,—

1. sadaļa – Kopā

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

235 000

178 271

205 456,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EVA VADĪBA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA

10 000

3 785

5 884,—

2. sadaļa – Kopā

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

RESURSI (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (10)

—

—

36 000,—

3. sadaļa – Kopā

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

KOPSUMMA

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Štatu saraksts

| Pastāvīgās amata vietas |
| --- |
| Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kopā | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kopā | 3 | 3 | 3 |
| Pavisam kopā | 4 | 4 | 4 |

Pastāvīgās amata vietas

Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kopā

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kopā

3

3

3

Pavisam kopā

4

4

4

Štatu saraksts

| Pagaidu amati |
| --- |
| Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| AD kopā | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| AST kopā | 65 | 62 | 61 |
| Pavisam kopā | 129 | 130 | 127 |

Pagaidu amati

Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

AD kopā

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

AST kopā

65

62

61

Pavisam kopā

129

130

127

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Amati FG kopā | 74 | 70 | 71 |
| Valstu norīkotie eksperti | 20 | 20 | 20 |
| Kopā | 94 | 90 | 91 |

Līgumdarbinieku amati

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Amati FG kopā

74

70

71

Valstu norīkotie eksperti

20

20

20

Kopā

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/28

---

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/06)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 2 | EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 04 03 14. PANTS) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | ES IEGULDĪJUMS IEKASĒŠANAS PĀRPALIKUMA NO IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM |
| 4 2 | SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS | p.m. | 305 | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
| 8 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
| 10 1 | IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 04 03 14. PANTS)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

ES IEGULDĪJUMS IEKASĒŠANAS PĀRPALIKUMA NO IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM

373 000

189 000

199 463,—

1. sadaļa – Kopā

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

—

754 412

402 019,—

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

p.m.

305

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

754 717

402 019,—

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

p.m.

0,—

8. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

1 132

9 041,65

9. sadaļa – Kopā

p.m.

1 132

9 041,65

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

p.m.

0,—

10. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI |
| 3 0 | DARBĪBAS IZMAKSAS | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | DARBĪBAS | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | NEPAREDZĒTI IZDEVUMI |
| 4 2 | SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
| 8 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 8. sadaļa – Kopā | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI |
| 9 9 | IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
| 10 1 | IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. sadaļa – Kopā | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KOPSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

1. sadaļa – Kopā

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

2. sadaļa – Kopā

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

DARBĪBAS

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

3. sadaļa – Kopā

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

NEPAREDZĒTI IZDEVUMI

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

4. sadaļa – Kopā

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

8. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KOPSUMMA

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

| Saistības | Maksājumi |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Pirms 2017. g. neizpildītās saistības | 219 000 | 219 000 | — |
| Apropriācijas 2017. gadā | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Kopā | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Saistības

Maksājumi

2017

2018

Pirms 2017. g. neizpildītās saistības

219 000

219 000

—

Apropriācijas 2017. gadā

529 500

310 500

219 000

Kopā

748 500

529 500

219 000

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

| Saistības | Maksājumi |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Pirms 2017. g. neizpildītās saistības | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Apropriācijas 2017. gadā | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Kopā | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Saistības

Maksājumi

2017

2018

Pirms 2017. g. neizpildītās saistības

1 380 000

1 380 000

—

Apropriācijas 2017. gadā

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Kopā

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

| Saistības | Maksājumi |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Pirms 2017. g. neizpildītās saistības | 180 000 | 180 000 | — |
| Apropriācijas 2017. gadā | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Kopā | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Saistības

Maksājumi

2017

2018

Pirms 2017. g. neizpildītās saistības

180 000

180 000

—

Apropriācijas 2017. gadā

650 000

470 000

180 000

Kopā

830 000

650 000

180 000

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgas | Pagaidu | Pastāvīgas | Pagaidu | Pastāvīgas | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kopā AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Kopā | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kopā AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopā AST

—

31

—

31

—

31

Kopā

—

88

—

90

—

90

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē), vietējiem darbiniekiem un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | Faktiski aizpildīti uz 31.12.2015. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Amati FG kopā | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Vietējiem darbiniekiem | 2 | 2 | 1 |
| Valstu norīkotie eksperti | 0 | 1 | 1 |
| Kopā | 39,5 | 42 | 42,5 |

Līgumdarbinieku amati

Faktiski aizpildīti uz 31.12.2015.

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Amati FG kopā

37,5

39

40,5

Vietējiem darbiniekiem

2

2

1

Valstu norīkotie eksperti

0

1

1

Kopā

39,5

42

42,5

Papildu informācija par Eiropas Izglītības fonda budžetu 2017. gadam ir pieejama fonda tīmekļa vietnē (http://www.etf.europa.eu) izvēlnes “About ETF” sadaļā “Register of Documents”.

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/35

---

Eiropas Zāļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/07)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM |
| 1 0 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA EMA DARBĪBĀ |
| 3 0 | TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA EMA DARBĪBĀ | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ĀRĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS PAREDZĒTI PROJEKTIEM UN PROGRAMMĀM |
| 6 0 | ĀRĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS PAREDZĒTI PROJEKTIEM UN PROGRAMMĀM | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS |
| 7 0 | BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | 7. sadaļa – Kopā | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | KOPSUMMA | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

1. sadaļa – Kopā

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

2. sadaļa – Kopā

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA EMA DARBĪBĀ

3 0

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA EMA DARBĪBĀ

398 000

410 000

554 458,—

3. sadaļa – Kopā

398 000

410 000

554 458,—

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 2

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

562 000

90 000

107 549,—

5. sadaļa – Kopā

562 000

90 000

107 549,—

6

ĀRĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS PAREDZĒTI PROJEKTIEM UN PROGRAMMĀM

6 0

ĀRĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS PAREDZĒTI PROJEKTIEM UN PROGRAMMĀM

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

6. sadaļa – Kopā

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS

7 0

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

7. sadaļa – Kopā

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

500 000

1 000 000

1 027 634,—

9. sadaļa – Kopā

500 000

1 000 000

1 027 634,—

KOPSUMMA

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS UN PABALSTI | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | DIENESTA CEĻOJUMI | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀS UN MEDICĪNISKĀS APRŪPES INFRASTRUKTŪRA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | ĀRPAKALPOJUMI | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | DARBINIEKU SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN OPERATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJOS ĪPAŠUMOS, ĒKU NOMA UN BLAKUS IZMAKSAS | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | CITAS SANĀKSMES | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTORĀNS UN ĒDINĀŠANA | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMĀCIJA UN PUBLICĒŠANA | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTĀCIJAS UN REVĪZIJAS PAKALPOJUMI | 5 777 000 | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | OPERATĪVIE IZDEVUMI |
| 3 0 | OPERATĪVIE IZDEVUMI | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | AR AĢENTŪRAS DARBĪBU SAISTĪTO IT PROJEKTU IZDEVUMI | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | CITI IZDEVUMI |
| 9 0 | PAGAIDU APROPRIĀCIJAS | | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ

23 000

—

0,—

1 3

DIENESTA CEĻOJUMI

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIĀLĀS UN MEDICĪNISKĀS APRŪPES INFRASTRUKTŪRA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

APMĀCĪBA

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

ĀRPAKALPOJUMI

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

40 000

100 000

137 167,—

1 8

DARBINIEKU SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

10 992 000

2 382 121,—

1. sadaļa – Kopā

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN OPERATĪVIE IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJOS ĪPAŠUMOS, ĒKU NOMA UN BLAKUS IZMAKSAS

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PASTA IZDEVUMI

97 000

183 000

108 228,—

2 5

CITAS SANĀKSMES

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTORĀNS UN ĒDINĀŠANA

751 000

—

0,—

2 7

INFORMĀCIJA UN PUBLICĒŠANA

1 445 000

—

0,—

2 8

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTĀCIJAS UN REVĪZIJAS PAKALPOJUMI

5 777 000

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

OPERATĪVIE IZDEVUMI

3 0

OPERATĪVIE IZDEVUMI

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

AR AĢENTŪRAS DARBĪBU SAISTĪTO IT PROJEKTU IZDEVUMI

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

3. sadaļa – Kopā

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

CITI IZDEVUMI

9 0

PAGAIDU APROPRIĀCIJAS

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

0,—

KOPSUMMA

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pagaidu amati |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Kopā AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā AST | 254 | 259 | 256 |
| Kopā | 587 | 602 | 596 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pagaidu amati

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Kopā AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Kopā AST

254

259

256

Kopā

587

602

596

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Amati FG kopā | 153 | 145 | 158 |
| Valstu norīkotie eksperti | 32,5 | 40 | 45 |
| Kopā | 185,5 | 185 | 203 |

Līgumdarbinieku amati

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Amati FG kopā

153

145

158

Valstu norīkotie eksperti

32,5

40

45

Kopā

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/40

---

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/08)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS ĪPAŠAIS FINANSĒJUMS KONKRĒTIEM PROJEKTIEM | — | — | 600 000,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | CITAS SUBSĪDIJAS |
| 2 1 | NORVĒĢIJAS LĪDZDALĪBA | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | IENĀKUMI NO PAŠREIZĒJO EMCDDA TELPU PĀRDOŠANAS | — | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU |
| 3 1 | IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | CITI IEŅĒMUMI |
| 4 1 | IEKŠĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | PROCENTI NO LĪDZEKĻIEM, KAS MAKSĀTI EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 41 614,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | KOPSUMMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EIROPAS SAVIENĪBAS ĪPAŠAIS FINANSĒJUMS KONKRĒTIEM PROJEKTIEM

—

—

600 000,—

1. sadaļa – Kopā

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

CITAS SUBSĪDIJAS

2 1

NORVĒĢIJAS LĪDZDALĪBA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

IENĀKUMI NO PAŠREIZĒJO EMCDDA TELPU PĀRDOŠANAS

—

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

3 1

IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

p.m.

p.m.

0,—

3. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

4

CITI IEŅĒMUMI

4 1

IEKŠĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

PROCENTI NO LĪDZEKĻIEM, KAS MAKSĀTI EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

41 614,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

24 216,98

81 837,48

KOPSUMMA

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CENTRĀ STRĀDĀJOŠĀM PERSONĀM |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIJAS UN IZSTĀŠANĀS PABALSTI | — | — | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | IZDEVUMI PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM |
| 2 1 | ADMINISTRATĪVIE UN LOĢISTIKAS ATBALSTA PASĀKUMI | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | IZDEVUMI PAR OPERATĪVO DARBĪBU UN PROJEKTIEM |
| 3 1 | IZPLATĪŠANAS UN SAZIŅAS PASĀKUMI | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | IZDEVUMI PAR ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANU, KURI TIEK FINANSĒTI NO ĪPAŠĀM ES SUBSĪDIJĀM |
| 4 1 | PROJEKTI | — | — | 283 753,64 |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CENTRĀ STRĀDĀJOŠĀM PERSONĀM

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIJAS UN IZSTĀŠANĀS PABALSTI

—

—

0,—

1. sadaļa – Kopā

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

IZDEVUMI PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM

2 1

ADMINISTRATĪVIE UN LOĢISTIKAS ATBALSTA PASĀKUMI

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

2. sadaļa – Kopā

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

IZDEVUMI PAR OPERATĪVO DARBĪBU UN PROJEKTIEM

3 1

IZPLATĪŠANAS UN SAZIŅAS PASĀKUMI

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

3. sadaļa – Kopā

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

IZDEVUMI PAR ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANU, KURI TIEK FINANSĒTI NO ĪPAŠĀM ES SUBSĪDIJĀM

4 1

PROJEKTI

—

—

283 753,64

4. sadaļa – Kopā

—

—

283 753,64

5

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Atļautie amati | Atļautie amati |
| | Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD kopā | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Kopā | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Kopsumma | 73 | 79 | 77 |

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2017

31.12.2016

Atļautie amati

Atļautie amati

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD kopā

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

3

22

5

22

4

22

Kopā

9

64

12

67

10

67

Kopsumma

73

79

77

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Amati FG kopā | 28 | 33 |
| Valstu norīkotie eksperti | 0 | 1 |
| Kopā | 28 | 34 |

Līgumdarbinieku amati

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Amati FG kopā

28

33

Valstu norīkotie eksperti

0

1

Kopā

28

34

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/45

---

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3

(2017/C 84/09)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 3 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA |
| 3 0 | EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | KOPSUMMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

56 766 000

56 766 000

2. sadaļa – Kopā

56 766 000

56 766 000

3

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

3 0

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

1 481 650

1 481 650

3. sadaļa – Kopā

1 481 650

1 481 650

KOPSUMMA

58 247 650

58 247 650

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 3 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | KOPSUMMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

170 000

170 000

1 5

CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

15 000

15 000

1 8

APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA

885 000

13 000

898 000

1. sadaļa – Kopā

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

DATU APSTRĀDE

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

129 000

55 500

184 500

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

330 000

– 127 720

202 280

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

251 000

–68 500

182 500

2 5

IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM

360 000

–39 500

320 500

2. sadaļa – Kopā

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

18 281 385

1 509 600

19 790 985

3. sadaļa – Kopā

18 281 385

1 509 600

19 790 985

KOPSUMMA

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/48

---

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/10)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA |
| 3 0 | EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | KOPSUMMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

2. sadaļa – Kopā

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

3 0

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

3. sadaļa – Kopā

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

KOPSUMMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | KOPSUMMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

15 000

15 000

2 254,92

1 8

APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA

850 000

885 000

872 847,74

1. sadaļa – Kopā

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

DATU APSTRĀDE

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

330 000

330 000

167 895,01

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

261 000

251 000

194 619,29

2 5

IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM

359 000

360 000

231 204,27

2. sadaļa – Kopā

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

3. sadaļa – Kopā

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

KOPSUMMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AD kategorija | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AST kategorija | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Kopā | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kopā AD kategorija

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopā AST kategorija

—

—

—

55

57

59

Kopā

—

—

—

182

186

190

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Amati FG kopā | 100 | 100 |
| Valstu norīkotie eksperti | 5 | 5 |
| Kopā | 105 | 105 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Amati FG kopā

100

100

Valstu norīkotie eksperti

5

5

Kopā

105

105

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/53

---

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/11)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | CITAS SUBSĪDIJAS |
| 2 0 | CITAS SUBSĪDIJAS | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | CITAS SUBSĪDIJAS SPECIFISKIEM PROJEKTIEM | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 5 0 | IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

1. sadaļa – Kopā

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

CITAS SUBSĪDIJAS

2 0

CITAS SUBSĪDIJAS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

CITAS SUBSĪDIJAS SPECIFISKIEM PROJEKTIEM

p.m.

1 589 454

594 828,—

2. sadaļa – Kopā

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

p.m.

p.m.

88,03

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

78 678,07

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

6 0

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

p.m.

p.m.

0,—

6. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITĀTE | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIĀLĀ APRŪPE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | PRIORITĀRĀS JOMAS UN OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 8 014 690 | | |
| 3 1 | ATBALSTS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PROFILAKSE UN PĒTNIECĪBA | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ |
| 4 6 | IPA III PROGRAMMA RIETUMBALKĀNIEM UN TURCIJAI | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | VECĀKA GADAGĀJUMA DARBA ŅĒMĒJU DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA DARBĀ | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI – EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTS | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | JAUNĀ IPA II PROGRAMMA | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERVES |
| 5 0 | REZERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITĀTE

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIĀLĀ APRŪPE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI

p.m.

p.m.

0,—

1. sadaļa – Kopā

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

542 800

542 800

633 607,84

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

36 150

13 400

19 937,21

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

108 600

135 350

112 321,92

2. sadaļa – Kopā

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

PRIORITĀRĀS JOMAS UN OPERATĪVĀS DARBĪBAS

8 014 690

3 1

ATBALSTS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM

102 500

3 2

KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PROFILAKSE UN PĒTNIECĪBA

—

2 732 000

2 660 052,20

3. sadaļa – Kopā

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ

4 6

IPA III PROGRAMMA RIETUMBALKĀNIEM UN TURCIJAI

—

—

29 750,63

4 7

VECĀKA GADAGĀJUMA DARBA ŅĒMĒJU DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA DARBĀ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI – EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTS

—

138 059

159 865,77

4 9

JAUNĀ IPA II PROGRAMMA

p.m.

410 000

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVES

5 0

REZERVES

p.m.

p.m.

0,—

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Štatu saraksts

| Kategorija un pakāpe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Apstiprināti | 31.12.2016 | Apstiprināti | Apstiprināti |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kopā AD pakāpe | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Kopā AST pakāpe | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Kopā AST /SC pakāpe | | | | | |
| Kopsumma | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategorija un pakāpe

2015

2016

2017

31.12.2015

Apstiprināti

31.12.2016

Apstiprināti

Apstiprināti

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Kopā AD pakāpe

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST pakāpe

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kopā AST /SC pakāpe

Kopsumma

40

42

39

41

40

Līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un norīkoto valstu ekspertu skaita aplēse 2016. gadam (izteikta pilnslodzes ekvivalentos)

| Līgumdarbinieku amati | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Amati FG kopā | 24 | 24 | 24 |
| Vietējie darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — | — |
| Kopā | 25 | 25 | 25 |

Līgumdarbinieku amati

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Amati FG kopā

24

24

24

Vietējie darbinieki

1

1

1

Valstu norīkotie eksperti

—

—

—

Kopā

25

25

25

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/58

---

Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/12)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEŅĒMUMI |
| 1 0 | IEŅĒMUMI NO MAKSĀM | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBSĪDIJAS |
| 2 0 | SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | DEFICĪTA REZERVE | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| 5 0 | IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | 5. sadaļa – Kopā | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 1 | IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DĀVANAS UN ZIEDOJUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | KOPSUMMA | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

IEŅĒMUMI

1 0

IEŅĒMUMI NO MAKSĀM

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

1. sadaļa – Kopā

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBSĪDIJAS

2 0

SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

DEFICĪTA REZERVE

589 580

1 673 000

1 140 335,87

3. sadaļa – Kopā

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

5 0

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

112 000

112 000

16 027,32

5. sadaļa – Kopā

112 000

112 000

16 027,32

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

6 0

IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS

p.m.

p.m.

0,—

6. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 1

IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DĀVANAS UN ZIEDOJUMI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

150 000

250 000

160 204,35

KOPSUMMA

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | APMĀCĪBA | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | MISIJAS UN KOMANDĒJUMI | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | PAPILDU PAKALPOJUMI | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | CITI IZDEVUMI |
| 10 0 | PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI | | | | | | |
| 10 1 | REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM | | | | | | |
| 10 2 | IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ | | | | | | |
| 10 3 | SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA | | | | | | |
| | 10. sadaļa – Kopā | | | | | | |
| | KOPSUMMA | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

APMĀCĪBA

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

MISIJAS UN KOMANDĒJUMI

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

PAPILDU PAKALPOJUMI

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

1. sadaļa – Kopā

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

DATU APSTRĀDE

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

2. sadaļa – Kopā

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

3. sadaļa – Kopā

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

CITI IZDEVUMI

10 0

PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM

10 2

IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ

10 3

SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA

10. sadaļa – Kopā

KOPSUMMA

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Kopā | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kopā | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Pavisam kopā | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Kopā

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Kopā

4

26

6

26

Pavisam kopā

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/63

---

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/13)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI |
| 1 0 | AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM | 2 758 900 | — | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | STARPIESTĀŽU SADARBĪBA |
| 3 0 | STARPIESTĀŽU SADARBĪBA | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | CITI IEŅĒMUMI |
| 4 0 | CITI IEŅĒMUMI | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA |
| 5 0 | PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ATMAKSAS |
| 6 0 | ATMAKSAS KLIENTIEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ĀRKĀRTAS ATMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

1 0

AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM

2 758 900

—

0,—

1. sadaļa – Kopā

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

3

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

3 0

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

804 000

3 155 000

1 832 490,—

3. sadaļa – Kopā

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

CITI IEŅĒMUMI

4 0

CITI IEŅĒMUMI

622 250

960 450

695 257,—

4. sadaļa – Kopā

622 250

960 450

695 257,—

5

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

5 0

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

4 251 650

5 388 333

0,—

5. sadaļa – Kopā

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ATMAKSAS

6 0

ATMAKSAS KLIENTIEM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ĀRKĀRTAS ATMAKSAS

p.m.

p.m.

0,—

6. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITĀTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIĀLIE PAKALPOJUMI | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIJAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | CENTRA PĀRVALDĪBA | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, VEIDOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | ĀRŠTATA TULKOŠANAS PAKALPOJUMI | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERVES |
| 10 0 | PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | 10. sadaļa – Kopā | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITĀTE

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

39 400

39 400

75 463,—

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIJAS

p.m.

p.m.

0,—

1. sadaļa – Kopā

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

DATU APSTRĀDE

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

65 500

67 300

118 735,—

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

187 300

182 500

197 942,—

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

25 000

50 500

2 6

CENTRA PĀRVALDĪBA

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, VEIDOŠANA UN IZPLATĪŠANA

75 000

75 000

28 500,—

2. sadaļa – Kopā

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

ĀRŠTATA TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI

965 700

848 400

729 410,—

3 2

AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI

593 000

759 000

961 757,—

3. sadaļa – Kopā

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERVES

10 0

PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS

p.m.

2 535 083

0,—

10. sadaļa – Kopā

p.m.

2 535 083

0,—

KOPSUMMA

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Kopsumma AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopsumma AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Kopsumma | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Kopsumma AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopsumma AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Kopsumma

57

57

54

138

140

141

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Kopā | 35 | 35 | 23,2 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — | — |
| Kopsumma | 35 | 35 | 23,2 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Kopā

35

35

23,2

Valstu norīkotie eksperti

—

—

—

Kopsumma

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/68

---

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/14)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI |
| 3 0 | UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM |
| 4 0 | IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | KOPSUMMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

2. sadaļa – Kopā

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

3 0

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

p.m.

p.m.

0,—

3. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

4

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

4 0

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

p.m.

p.m.

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

244 000

376 772,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

244 000

376 772,—

KOPSUMMA

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | JURIDISKIE, MEDICĪNAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILITĀTE, CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJA | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | 1. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | INFORMĀTIKA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | PĒTĪJUMI, APSEKOJUMI UN KONSULTĀCIJAS | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | 2. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 2 | BRĪVĪBAS | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | VIENLĪDZĪBA | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | TIESISKUMS | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | AĢENTŪRAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN KONSULTĀCIJU MEHĀNISMI | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | 3. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | KOPSUMMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

193 000

100 000

89 430,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

80 000

200 000

156 615,91

1 4

JURIDISKIE, MEDICĪNAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILITĀTE, CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

881 000

900 000

843 967,90

1 7

REPREZENTĀCIJA

3 000

5 000

4 358,48

1 9

1. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

p.m.

0,—

1. sadaļa – Kopā

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

INFORMĀTIKA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

25 000

36 000

66 805,98

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

46 000

57 000

37 417,11

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

126 000

160 000

117 733,95

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

11 000

11 000

6 746,08

2 6

PĒTĪJUMI, APSEKOJUMI UN KONSULTĀCIJAS

20 000

30 000

10 248,75

2 9

2. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 2

BRĪVĪBAS

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

VIENLĪDZĪBA

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

TIESISKUMS

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AĢENTŪRAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN KONSULTĀCIJU MEHĀNISMI

500 000

365 000

444 872,72

3 9

3. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

155 000

104 000

0,—

3. sadaļa – Kopā

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

KOPSUMMA

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Kopā | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kopā A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopā AST

—

—

—

26

26

27

Kopā

—

—

—

72

74

73

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kopā | 37 | 33 |
| Valstu norīkotie eksperti | 10 | 9 |
| Kopā | 47 | 42 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kopā

37

33

Valstu norīkotie eksperti

10

9

Kopā

47

42

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/73

---

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/15)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA |
| 2 0 | TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM |
| 3 0 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| 4 0 | IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DAŽĀDI PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

1. sadaļa – Kopā

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA

2 0

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

2. sadaļa – Kopā

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

3 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

p.m.

p.m.

0,—

3. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

4

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

4 0

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

—

78 944,73

83 347,07

4. sadaļa – Kopā

—

78 944,73

83 347,07

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DAŽĀDI PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIĀLĀ APRŪPE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | UZŅEMŠANAS UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDES IZDEVUMI | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDI |
| 3 0 | REGLAMENTĒTO PRODUKTU ZINĀTNISKAIS NOVĒRTĒJUMS | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISKA NOVĒRTĒJUMS UN ZINĀTNISKĀ PALĪDZĪBA | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA ZINĀTNISKĀ SADARBĪBA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PAZIŅOJUMI | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTĀLIE PASĀKUMI | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | KOPSUMMA | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIĀLĀ APRŪPE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

UZŅEMŠANAS UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

1. sadaļa – Kopā

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

DATU APSTRĀDES IZDEVUMI

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

2. sadaļa – Kopā

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

DARBĪBAS IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDI

3 0

REGLAMENTĒTO PRODUKTU ZINĀTNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISKA NOVĒRTĒJUMS UN ZINĀTNISKĀ PALĪDZĪBA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA ZINĀTNISKĀ SADARBĪBA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

PAZIŅOJUMI

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTĀLIE PASĀKUMI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

3. sadaļa – Kopā

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

KOPSUMMA

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Kopā AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Kopā AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Kopā | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Kopsumma | 323 | 330 | 337 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Kopā AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Kopā AST

96

100

103

Kopā

5

318

5

325

5

332

Kopsumma

323

330

337

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Amati FG kopā | 125 | 125 |
| Valstu norīkotie eksperti | 15 | 15 |
| Kopā | 140 | 140 |

Līgumdarbinieku amati

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Amati FG kopā

125

125

Valstu norīkotie eksperti

15

15

Kopā

140

140

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/78

---

Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 2

(2017/C 84/16)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | KOPSUMMA | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

2. sadaļa – Kopā

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

KOPSUMMA

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | MĀCĪBAS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIĀLIE PASĀKUMI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEGĀDE | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS | | | | | | |
| 3 1 | INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI UN DATUBĀZES | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | DIENESTA DARBSEMINĀRI UN APMĀCĪBA | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | TULKOŠANAS IZMAKSAS | | | | | | |
| 3 5 | PĒTĪJUMI | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS PASĀKUMI |
| 4 1 | PAKALPOJUMI PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SADARBĪBA, KOORDINĀCIJA UN INFORMĀCIJA | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | 4. sadaļa – Kopā | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS |
| 5 1 | KUĢOŠANAS INFORMĀCIJAS DIENESTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ATBALSTS KANDIDĀTVALSTĪM UN EKP VALSTĪM | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU LĪMENI | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET PAKALPOJUMI TREŠĀM PERSONĀM | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS MODUĻI | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | 5. sadaļa – Kopā | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | KOPSUMMA | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

MĀCĪBAS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIĀLIE PASĀKUMI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

30 000

30 000

30 000

30 000

1. sadaļa – Kopā

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEGĀDE

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

110 000

110 000

110 000

110 000

2. sadaļa – Kopā

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS

3 1

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI UN DATUBĀZES

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

DIENESTA DARBSEMINĀRI UN APMĀCĪBA

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

TULKOŠANAS IZMAKSAS

3 5

PĒTĪJUMI

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

3. sadaļa – Kopā

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

4 1

PAKALPOJUMI PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SADARBĪBA, KOORDINĀCIJA UN INFORMĀCIJA

328 800

526 597

328 800

526 597

4. sadaļa – Kopā

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS

5 1

KUĢOŠANAS INFORMĀCIJAS DIENESTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ATBALSTS KANDIDĀTVALSTĪM UN EKP VALSTĪM

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU LĪMENI

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET PAKALPOJUMI TREŠĀM PERSONĀM

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS MODUĻI

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS

420 000

420 000

420 000

420 000

5. sadaļa – Kopā

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

KOPSUMMA

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/82

---

Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/17)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | KOPSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

2. sadaļa – Kopā

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

KOPSUMMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | MĀCĪBAS | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIĀLIE PASĀKUMI | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEGĀDE | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI UN DATUBĀZES | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | DIENESTA DARBSEMINĀRI UN APMĀCĪBA | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | PĒTĪJUMI | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SADARBĪBA KRASTA APSARDZES FUNKCIJU JOMĀ | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS PASĀKUMI |
| 4 1 | PAKALPOJUMI PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SADARBĪBA, KOORDINĀCIJA UN INFORMĀCIJA | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | 4. sadaļa – Kopā | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS |
| 5 1 | KUĢOŠANAS INFORMĀCIJAS DIENESTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | ATBALSTS KANDIDĀTVALSTĪM UN EKP VALSTĪM | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU LĪMENI | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET PAKALPOJUMI TREŠĀM PERSONĀM | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS MODUĻI | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | KOPSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

MĀCĪBAS

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIĀLIE PASĀKUMI

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

1. sadaļa – Kopā

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEGĀDE

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

2. sadaļa – Kopā

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI UN DATUBĀZES

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

DIENESTA DARBSEMINĀRI UN APMĀCĪBA

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

PĒTĪJUMI

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SADARBĪBA KRASTA APSARDZES FUNKCIJU JOMĀ

16 550 000

9 930 000

3. sadaļa – Kopā

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

4 1

PAKALPOJUMI PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SADARBĪBA, KOORDINĀCIJA UN INFORMĀCIJA

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

4. sadaļa – Kopā

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS

5 1

KUĢOŠANAS INFORMĀCIJAS DIENESTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

ATBALSTS KANDIDĀTVALSTĪM UN EKP VALSTĪM

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU LĪMENI

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET PAKALPOJUMI TREŠĀM PERSONĀM

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS MODUĻI

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS

p.m.

p.m.

420 000

420 000

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

KOPSUMMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Štatu saraksts

| Kategorijas un pakāpe | Amati |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| AD kategorija kopā | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategorija kopā | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Pavisam kopā | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Kopā darbinieku skaits | 212 | 202 | 207 |

Kategorijas un pakāpe

Amati

2017

2016

2015

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

AD kategorija kopā

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategorija kopā

—

60

—

63

—

63

Pavisam kopā

3

209

4

198

4

203

Kopā darbinieku skaits

212

202

207

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/87

---

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/18)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM |
| 1 0 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS |
| 3 0 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | CITI IEGULDĪJUMI |
| 4 0 | CITI IEGULDĪJUMI | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | ATBALSTS KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANĀ | p.m. | | |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| 5 0 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | 5. sadaļa – Kopā | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | BUDŽETA KOREKCIJAS |
| 7 0 | BUDŽETA KOREKCIJAS | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | 7. sadaļa – Kopā | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

1. sadaļa – Kopā

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

2. sadaļa – Kopā

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

3 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

3. sadaļa – Kopā

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

CITI IEGULDĪJUMI

4 0

CITI IEGULDĪJUMI

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI

p.m.

p.m.

4 3

ATBALSTS KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANĀ

p.m.

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

5 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

793 000

868 000

903 937,11

5. sadaļa – Kopā

793 000

868 000

903 937,11

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

6 0

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

100 000

150 000

209 999,—

6. sadaļa – Kopā

100 000

150 000

209 999,—

7

BUDŽETA KOREKCIJAS

7 0

BUDŽETA KOREKCIJAS

48 886 000

58 020 000

0,—

7. sadaļa – Kopā

48 886 000

58 020 000

0,—

KOPSUMMA

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN SAKARU TEHNIKA | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | SERTIFICĒŠANA | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | STANDARTIZĀCIJAS DARBĪBAS | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | SAPULČU IZDEVUMI | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU TULKOŠANAS IZMAKSAS | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | NOTEIKUMU IZSTRĀDĀŠANA | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | KOMANDĒJUMU, IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZMAKSAS | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEHNISKĀ APMĀCĪBA | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | IZPILDDIREKCIJA UN STRATĒĢISKĀS AKTIVITĀTES | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ĪPAŠU DARBĪBU PROGRAMMAS |
| 4 0 | TEHNISKĀ SADARBĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAS | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | ATBALSTS KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANĀ | p.m. | | |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | PĀRĒJIE IZDEVUMI |
| 5 0 | UZKRĀJUMI | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

101 000

242 000

86 060,78

1. sadaļa – Kopā

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMĀCIJAS UN SAKARU TEHNIKA

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

246 000

206 000

194 928,78

2. sadaļa – Kopā

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

SERTIFICĒŠANA

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

STANDARTIZĀCIJAS DARBĪBAS

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

425 000

428 000

265 682,89

3 4

SAPULČU IZDEVUMI

636 000

718 000

665 140,59

3 5

RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU TULKOŠANAS IZMAKSAS

111 000

94 000

203 337,03

3 6

NOTEIKUMU IZSTRĀDĀŠANA

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

KOMANDĒJUMU, IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZMAKSAS

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEHNISKĀ APMĀCĪBA

649 000

587 000

379 832,71

3 9

IZPILDDIREKCIJA UN STRATĒĢISKĀS AKTIVITĀTES

590 000

930 000

976 009,96

3. sadaļa – Kopā

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ĪPAŠU DARBĪBU PROGRAMMAS

4 0

TEHNISKĀ SADARBĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAS

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

ATBALSTS KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANĀ

p.m.

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

PĀRĒJIE IZDEVUMI

5 0

UZKRĀJUMI

43 233 000

47 611 000

0,—

5. sadaļa – Kopā

43 233 000

47 611 000

0,—

KOPSUMMA

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Kopā AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Kopā AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Kopsumma | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Kopā AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Kopā AST

—

—

—

126

128

128

Kopsumma

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/92

---

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/19)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | CITI IEGULDĪJUMI |
| 3 0 | CITI IEGULDĪJUMI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA |
| 4 0 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | KOPSUMMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

1. sadaļa – Kopā

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

282 679

277 932

270 288,—

2. sadaļa – Kopā

282 679

277 932

270 288,—

3

CITI IEGULDĪJUMI

3 0

CITI IEGULDĪJUMI

640 000

616 379

616 378,68

3. sadaļa – Kopā

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

4 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

19 663

21 945,85

4. sadaļa – Kopā

p.m.

19 663

21 945,85

KOPSUMMA

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIĀLI MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI UN APMĀCĪBA | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | PAGAIDU PALĪDZĪBA | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SANĀKSMĒM UN KOMANDĒJUMIEM | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | PAMATDARBĪBAS | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | KOPSUMMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIĀLI MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI UN APMĀCĪBA

177 000

118 052

136 629,46

1 4

PAGAIDU PALĪDZĪBA

743 100

1 138 588

891 633,73

1. sadaļa – Kopā

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

69 000

81 449

22 402,64

2 2

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

60 000

63 426

56 197,07

2 3

IKT

610 200

668 286

423 375,91

2. sadaļa – Kopā

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SANĀKSMĒM UN KOMANDĒJUMIEM

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

530 000

438 459

408 117,15

3 6

PAMATDARBĪBAS

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

3. sadaļa – Kopā

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

KOPSUMMA

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Atļautas | Atļautas |
| Pastāvīgas | Pagaidu | Pastāvīgas | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kopā AD kategorija | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kopā AST kategorija | — | 14 | — | 14 |
| Darbinieki kopā | — | 48 | — | 48 |

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2017

Atļautas

Atļautas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kopā AD kategorija

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST kategorija

—

14

—

14

Darbinieki kopā

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/96

---

Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/20)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM |
| 1 0 | PAŠU IEŅĒMUMI | — | — | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | TREŠO VALSTU IEMAKSAS |
| 3 0 | TREŠO VALSTU IEMAKSAS | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES | — | — | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| | KOPSUMMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

PAŠU IEŅĒMUMI

—

—

0,—

1. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

2. sadaļa – Kopā

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

TREŠO VALSTU IEMAKSAS

3 0

TREŠO VALSTU IEMAKSAS

732 000

695 879

732 000,—

3. sadaļa – Kopā

732 000

695 879

732 000,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

0,—

9 9

ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES

—

—

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

KOPSUMMA

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIJAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU |
| 3 0 | DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | DARBĪBAS IZDEVUMI | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI |
| 9 9 | ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU

160 000

210 000

182 781,—

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIJAS

p.m.

p.m.

0,—

1. sadaļa – Kopā

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DATU APSTRĀDE

700 000

669 000

708 134,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

295 000

212 000

229 953,—

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

220 000

191 000

240 169,—

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

185 000

205 000

167 356,—

2 5

SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU

3 0

DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

DARBĪBAS IZDEVUMI

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

3. sadaļa – Kopā

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI

9 9

ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgās darba vietas | Darba vietas uz noteiktu laiku |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Starpsumma AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Starpsumma AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Kopā | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgās darba vietas

Darba vietas uz noteiktu laiku

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Starpsumma AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Starpsumma AST

—

—

—

33

36

36

Kopā

—

—

—

137

135

139

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kopā | 30 | 30 |
| Valstu norīkotie eksperti | 4 | 4 |
| Kopā | 42 | 34 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Kopā

30

30

Valstu norīkotie eksperti

4

4

Kopā

42

34

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/101

---

Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/21)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | IEŅĒMUMI |
| 9 0 | GADA IENĀKUMI |
| 9 0 1 | Dotācija no Eiropas Savienības kopējā budžeta | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Citi | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subsīdija “Apvienotās izmeklētāju grupas (JIT) plašākas darbības atbalstam” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Līdzdalība krimināltiesību programmās (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. NODAĻA – KOPĀ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | KOPSUMMA | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

9

IEŅĒMUMI

9 0

GADA IENĀKUMI

9 0 1

Dotācija no Eiropas Savienības kopējā budžeta

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Citi

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subsīdija “Apvienotās izmeklētāju grupas (JIT) plašākas darbības atbalstam”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Līdzdalība krimināltiesību programmās (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0. NODAĻA – KOPĀ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

9. sadaļa – Kopā

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

KOPSUMMA

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIĀLIE PAKALPOJUMI | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI UN IEKŠĒJĀS SANĀKSMES | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI, TELEKOMUNIKĀCIJU UN DATORU INFRASTRUKTŪRA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | EUROJUST JAUNĀS MĪTNES PROJEKTS | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | SANĀKSMJU, SEMINĀRU, MĀCĪBU UN REPREZENTĀCIJU IZDEVUMI | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | EKSPLUATĀCIJAS UN EKSPERTU IZDEVUMI | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PUBLIKĀCIJAS | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | DATU UN DOKUMENTĀCIJAS IZDEVUMI | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | LIETU TULKOŠANAS DARBI | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | EIROPAS TIESLIETU TĪKLA (ETT) PROJEKTU, SANĀKSMJU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | APVIENOTĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES (AUI) SANĀKSMJU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | APVIENOTĀS IZMEKLĒTĀJU GRUPAS (JIT) SANĀKSMES UN CITI IZDEVUMI | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SANĀKSMES PAR GENOCĪDA JAUTĀJUMIEM UN CITI IZDEVUMI | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | KOPSUMMA | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI UN IEKŠĒJĀS SANĀKSMES

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

1. sadaļa – Kopā

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

DATU APSTRĀDE

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

PASTA IZDEVUMI, TELEKOMUNIKĀCIJU UN DATORU INFRASTRUKTŪRA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

EUROJUST JAUNĀS MĪTNES PROJEKTS

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

2. sadaļa – Kopā

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

SANĀKSMJU, SEMINĀRU, MĀCĪBU UN REPREZENTĀCIJU IZDEVUMI

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

EKSPLUATĀCIJAS UN EKSPERTU IZDEVUMI

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PUBLIKĀCIJAS

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

DATU UN DOKUMENTĀCIJAS IZDEVUMI

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

LIETU TULKOŠANAS DARBI

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

EIROPAS TIESLIETU TĪKLA (ETT) PROJEKTU, SANĀKSMJU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

APVIENOTĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES (AUI) SANĀKSMJU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

APVIENOTĀS IZMEKLĒTĀJU GRUPAS (JIT) SANĀKSMES UN CITI IZDEVUMI

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SANĀKSMES PAR GENOCĪDA JAUTĀJUMIEM UN CITI IZDEVUMI

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

3. sadaļa – Kopā

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

KOPSUMMA

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Amati |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Budžetā apstiprinātie | Budžetā apstiprinātie | Budžetā apstiprinātie |
| Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu | Pastāvīgie | Pagaidu |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Pavisam kopā | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Kopā darbinieki | 205 | 203 | 208 |

Funkciju grupa un pakāpe

Amati

2015

2016

2017

Budžetā apstiprinātie

Budžetā apstiprinātie

Budžetā apstiprinātie

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

Pastāvīgie

Pagaidu

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Pavisam kopā

—

205

—

203

—

208

Kopā darbinieki

205

203

208

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Amati FG kopā | 15 | 23 | 24 |
| Valstu norīkotie eksperti | 35 | 35 | 21 |
| Kopā | 50 | 58 | 45 |

Līgumdarbinieku amati

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Amati FG kopā

15

23

24

Valstu norīkotie eksperti

35

35

21

Kopā

50

58

45

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/107

---

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/22)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 2 3 | DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | KOPSUMMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

1. sadaļa – Kopā

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA

p.m.

p.m.

88 125,—

2. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

88 125,—

KOPSUMMA

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN AR TĀS APKALPOŠANU SAISTĪTI IZDEVUMI |
| 2 1 | BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | IKT IZDEVUMI | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | KOPSUMMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLS

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

1. sadaļa – Kopā

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN AR TĀS APKALPOŠANU SAISTĪTI IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

IKT IZDEVUMI

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

284 000

554 000

261 369,—

2. sadaļa – Kopā

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

3. sadaļa – Kopā

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

KOPSUMMA

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Starpsumma AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Starpsumma AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Kopā | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Starpsumma AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Starpsumma AST

—

—

—

29

29

29

Kopā

—

—

—

110

110

110

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Amati FG kopā | 351 | 338 | 336 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — | — |
| Kopā | 351 | 338 | 336 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Amati FG kopā

351

338

336

Valstu norīkotie eksperti

—

—

—

Kopā

351

338

336

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/112

---

Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 3

(2017/C 84/23)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 3 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | | p.m. |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | | p.m. |
| | KOPSUMMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

35 848 913

35 848 913

2. sadaļa – Kopā

35 848 913

35 848 913

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

KOPSUMMA

35 848 913

35 848 913

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 3 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | IKT IZDEVUMI | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | KOPSUMMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 527 415

72 000

1 599 415

1. sadaļa – Kopā

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

1 773 000

1 773 000

2 2

IKT IZDEVUMI

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

351 500

– 125 500

226 000

2. sadaļa – Kopā

3 760 500

25 500

3 786 000

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

4 325 325

– 188 314

4 137 011

3. sadaļa – Kopā

4 325 325

– 188 314

4 137 011

KOPSUMMA

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/115

---

Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/24)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | KOPSUMMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

2. sadaļa – Kopā

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

48 620,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

48 620,—

KOPSUMMA

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | IKT IZDEVUMI | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | KOPSUMMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

1. sadaļa – Kopā

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IKT IZDEVUMI

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

438 490

226 000

157 600,—

2. sadaļa – Kopā

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

3. sadaļa – Kopā

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

KOPSUMMA

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Kopā AD kategorija | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kopā AST kategorija | — | — | 16 | 19 |
| Kopā | — | — | 110 | 108 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Kopā AD kategorija

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST kategorija

—

—

16

19

Kopā

—

—

110

108

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Amati FG kopā | 337 | 329 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — |
| Kopā | 337 | 329 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Amati FG kopā

337

329

Valstu norīkotie eksperti

—

—

Kopā

337

329

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/120

---

Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/25)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | TREŠO VALSTU DALĪBA |
| 2 0 | EBTA VALSTU DALĪBA IZPILDAĢENTŪRĀ | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | KOPSUMMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

1. sadaļa – Kopā

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

TREŠO VALSTU DALĪBA

2 0

EBTA VALSTU DALĪBA IZPILDAĢENTŪRĀ

143 960

161 070

166 876,—

2. sadaļa – Kopā

143 960

161 070

166 876,—

KOPSUMMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | IKT IZDEVUMI | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | KOPSUMMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

292 780

283 700

221 700,—

1. sadaļa – Kopā

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

IKT IZDEVUMI

230 000

212 000

173 437,—

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

174 000

182 853

176 266,—

2. sadaļa – Kopā

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

3. sadaļa – Kopā

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

KOPSUMMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Starpsumma A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Starpsumma AST | — | — | 2 | 2 |
| Kopā | — | — | 17 | 15 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Starpsumma A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Starpsumma AST

—

—

2

2

Kopā

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/124

---

Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2017/C 84/26)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI |
| 2 0 | IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | | p.m. |
| | KOPSUMMA | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

2 0

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

28 582 161

– 114 513

28 467 648

2. sadaļa – Kopā

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI (1)

p.m.

p.m.

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

KOPSUMMA

28 582 161

– 114 513

28 467 648

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIJAS UN CEĻOJUMI | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | APMĀCĪBAS IZDEVUMI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SABIEDRISKIE PASĀKUMI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MĀCĪBU MAKSA | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | PABALSTI UN IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR PĀRCELŠANOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. sadaļa – Kopā | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | ĒKU, INVENTĀRA UN CITI EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDES IZMAKSAS | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | DROŠĪBAS AKREDITĀCIJAS PADOMES (SAB) ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | PĒTĪJUMU IZDEVUMI | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | PUBLICĒŠANAS UN TULKOŠANAS IZMAKSAS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATĪVĀ DARBĪBA – 1. PAKETE (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. sadaļa – Kopā | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | KOPSUMMA | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIJAS UN CEĻOJUMI

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

APMĀCĪBAS IZDEVUMI

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SABIEDRISKIE PASĀKUMI

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MĀCĪBU MAKSA

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

PABALSTI UN IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR PĀRCELŠANOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. sadaļa – Kopā

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

ĒKU, INVENTĀRA UN CITI EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

DATU APSTRĀDES IZMAKSAS

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

DROŠĪBAS AKREDITĀCIJAS PADOMES (SAB) ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

350 000

350 000

350 000

350 000

2. sadaļa – Kopā

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

PĒTĪJUMU IZDEVUMI

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

PUBLICĒŠANAS UN TULKOŠANAS IZMAKSAS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATĪVĀ DARBĪBA – 1. PAKETE (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. sadaļa – Kopā

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

KOPSUMMA

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (saistības)/EUR 913 093 652 (maksājums).

2016: EUR 1 074 723 771 (saistības)/EUR 111 612 684 (maksājums).

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/128

---

Eiropas GNSS aģentūras (GSA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/27)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI |
| 2 0 | IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

2 0

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

2. sadaļa – Kopā

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI (1)

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISIJAS UN CEĻOJUMI | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | APMĀCĪBAS IZDEVUMI | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SABIEDRISKIE PASĀKUMI | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | MĀCĪBU MAKSA | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | PABALSTI UN IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR PĀRCELŠANOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | ĒKU, INVENTĀRA UN CITI EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDES IZMAKSAS | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | DROŠĪBAS AKREDITĀCIJAS PADOMES (SAB) ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | PĒTĪJUMU IZDEVUMI | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | PUBLICĒŠANAS UN TULKOŠANAS IZMAKSAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATĪVĀ DARBĪBA – 1. PAKETE (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | KOPSUMMA | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

MISIJAS UN CEĻOJUMI

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

APMĀCĪBAS IZDEVUMI

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SABIEDRISKIE PASĀKUMI

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

MĀCĪBU MAKSA

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

PABALSTI UN IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR PĀRCELŠANOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. sadaļa – Kopā

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

ĒKU, INVENTĀRA UN CITI EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

DATU APSTRĀDES IZMAKSAS

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

TEKOŠIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

DROŠĪBAS AKREDITĀCIJAS PADOMES (SAB) ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

2. sadaļa – Kopā

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

PĒTĪJUMU IZDEVUMI

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

PUBLICĒŠANAS UN TULKOŠANAS IZMAKSAS

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATĪVĀ DARBĪBA – 1. PAKETE (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. sadaļa – Kopā

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

KOPSUMMA

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pagaidu amati |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Kopā AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Kopā AST | 5 | 5 |
| Pavisam kopā | 116 | 113 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pagaidu amati

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Kopā AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Kopā AST

5

5

Pavisam kopā

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (saistības)/EUR 913 093 652 (maksājums).

2016: EUR 1 074 723 771 (saistības)/EUR 111 612 684 (maksājums).

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/133

---

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/28)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | IEŅĒMUMI |
| 9 0 | SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | CITI IEŅĒMUMI | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | NEPAREDZĒTI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | KOPSUMMA | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

9

IEŅĒMUMI

9 0

SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

CITI IEŅĒMUMI

100 000

100 000

655 458,—

9 4

NEPAREDZĒTI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

3 707 157,—

9. sadaļa – Kopā

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

KOPSUMMA

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | DARBINIEKI | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | PIEŅEMŠANA DARBĀ | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTI IZDEVUMI | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | — | — | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | AR OPERATĪVO DARBĪBU NESAISTĪTĀS SANĀKSMES | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMĀCIJA UN PĀRREDZAMĪBA | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATĪVĀS DARBĪBAS |
| 3 0 | OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISKA ANALĪZES, SITUĀCIJU CENTRS UN EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | MĀCĪBAS | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, UN EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | APVIENOTIE RESURSI | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | DAŽĀDAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ATBALSTA OPERATĪVĀS DARBĪBAS | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | ATGRIEŠANĀS ATBALSTS | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | TREŠĀS VALSTIS UN ES SADARBĪBA | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | PLĀNOTIE IZDEVUMI |
| 4 1 | ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | KOPSUMMA | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

PIEŅEMŠANA DARBĀ

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTI IZDEVUMI

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

20 000

20 000

671,—

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

—

—

0,—

1. sadaļa – Kopā

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATU APSTRĀDE UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

163 000

257 000

168 747,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PASTA IZDEVUMI

80 000

130 000

67 532,—

2 5

AR OPERATĪVO DARBĪBU NESAISTĪTĀS SANĀKSMES

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMĀCIJA UN PĀRREDZAMĪBA

785 000

644 000

397 866,—

2. sadaļa – Kopā

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

3 0

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISKA ANALĪZES, SITUĀCIJU CENTRS UN EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

MĀCĪBAS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, UN EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

APVIENOTIE RESURSI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

DAŽĀDAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ATBALSTA OPERATĪVĀS DARBĪBAS

60 000

140 000

273 556,—

3 7

ATGRIEŠANĀS ATBALSTS

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

TREŠĀS VALSTIS UN ES SADARBĪBA

560 000

255 000

0,—

3. sadaļa – Kopā

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

PLĀNOTIE IZDEVUMI

4 1

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

21 181 426

739 624,—

KOPSUMMA

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Kopā AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Kopsumma | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Kopā AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopā AST

—

91

—

81

—

70

Kopsumma

—

352

—

275

—

227

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Kopā | 162 | 106 |
| Valstu norīkotie eksperti | 141 | 86 |
| Kopā | 303 | 192 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Kopā

162

106

Valstu norīkotie eksperti

141

86

Kopā

303

192

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/138

---

Eiropas Ķimikāliju vielu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/29)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM |
| 1 0 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – BIOCĪDI | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERVE | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ |
| 3 0 | TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | CITAS IEMAKSAS |
| 4 0 | CITAS IEMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA |
| 5 0 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM |
| 6 0 | IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA |
| 9 0 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – BIOCĪDI

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERVE

—

8 839 383

87 189 693,—

1. sadaļa – Kopā

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

2. sadaļa – Kopā

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

3 0

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

1 803 090

1 757 430

307 791,—

3. sadaļa – Kopā

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

CITAS IEMAKSAS

4 0

CITAS IEMAKSAS

p.m.

p.m.

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

5 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

4 584

757 651,—

5. sadaļa – Kopā

p.m.

4 584

757 651,—

6

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

6 0

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

600 000

p.m.

300 000,—

6. sadaļa – Kopā

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

9 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ APRŪPE | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | DAUDZGADU DARBĪBAS | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | STARPTAUTISKĀ DARBĪBA | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | PIRMSPIEVIENOŠANĀS INSTRUMENTA (IPA) IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR REZERVĒTAJIEM IEŅĒMUMIEM | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI |
| 4 0 | DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | STARPTAUTISKĀ DARBĪBA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | IEZĪMĒTĀS DARBĪBAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC |
| 5 0 | DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | CITI IZDEVUMI – REZERVE |
| 9 0 | CITI IZDEVUMI – REZERVE – REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KOPSUMMA | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

APMĀCĪBA

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

1. sadaļa – Kopā

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

2. sadaļa – Kopā

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI – REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

DAUDZGADU DARBĪBAS

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

PIRMSPIEVIENOŠANĀS INSTRUMENTA (IPA) IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR REZERVĒTAJIEM IEŅĒMUMIEM

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. sadaļa – Kopā

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI

4 0

DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

IEZĪMĒTĀS DARBĪBAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. sadaļa – Kopā

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC

5 0

DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

5. sadaļa – Kopā

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

CITI IZDEVUMI – REZERVE

9 0

CITI IZDEVUMI – REZERVE – REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

0,—

0,—

KOPSUMMA

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupas un pakāpes | Pagaidu amati |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD kopā | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST kopā | 109 | 9 | 5 |
| Kopsumma | 410 | 44 | 6 |

Funkciju grupas un pakāpes

Pagaidu amati

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD kopā

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST kopā

109

9

5

Kopsumma

410

44

6

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/143

---

Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/30)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS |
| 2 0 | TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

24 704 118

21 421 622

167 352,—

1. sadaļa – Kopā

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS

2 0

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS

284 740

261 378

0,—

2. sadaļa – Kopā

284 740

261 378

0,—

KOPSUMMA

24 988 858

21 683 000

167 352,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS, PABALSTI UN IZMAKSAS | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOCIĀLIE, MEDICĪNISKIE UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | CELTNIECĪBAS IZDEVUMI | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN KĀRTĒJĀS DARBĪBAS IZMAKSAS | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | KOPSUMMA | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS, PABALSTI UN IZMAKSAS

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOCIĀLIE, MEDICĪNISKIE UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

1 149 000

999 575

700 760,—

1. sadaļa – Kopā

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

CELTNIECĪBAS IZDEVUMI

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN KĀRTĒJĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

204 000

151 253

243 908,—

2. sadaļa – Kopā

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

1 644 000

1 078 000

914 943,—

3. sadaļa – Kopā

1 644 000

1 078 000

914 943,—

KOPSUMMA

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupas un pakāpes | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| AD kopā | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kopā | — | — | 10 | 10 |
| Kopsumma | — | — | 68 | 63 |

Funkciju grupas un pakāpes

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

AD kopā

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kopā

—

—

10

10

Kopsumma

—

—

68

63

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Amati FG kopā | 199 | 184 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — |
| Kopā | 199 | 184 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Amati FG kopā

199

184

Valstu norīkotie eksperti

—

—

Kopā

199

184

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/148

---

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. finanšu gadam

(2017/C 84/31)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | KOPSUMMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

2. sadaļa – Kopā

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

KOPSUMMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZMAKSAS |
| 1 1 | AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | DARBINIEKU PIEŅEMŠANA DARBĀ | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | INVENTĀRS, MĒBELES UN NEPAREDZĒTI IZDEVUMI | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKĀCIJAS UN PASTA IZDEVUMI | — | — | 0,— |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI (ĀRĒJI) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | TEKOŠIE IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EKSPLUATĀCIJU | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | APMĀCĪBA | — | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
| 3 0 | TULKOŠANA | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | KOMANDĒJUMI | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | PĒTNIECĪBA, STATISTIKA UN INDEKSI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | DZIMUMVARDARBĪBA | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS ASPEKTA IEKĻAUŠANAS ĪSTENOŠANA | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | IEINTERESĒTĀS PERSONAS UN KOMUNIKĀCIJA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EIGE EFEKTĪVA ORGANIZĀCIJA UN STRUKTŪRAS | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | ĀRPUSSAVIENĪBAS IEMAKSU FINANSĒTIE IZDEVUMI |
| 4 0 | ĀRPUSSAVIENĪBAS IEMAKSU FINANSĒTIE IZDEVUMI | — | — | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| | KOPSUMMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZMAKSAS

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

DARBINIEKU PIEŅEMŠANA DARBĀ

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

APMĀCĪBA

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

169 400

171 210

157 857,88

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

8 300

9 300

10 048,11

1. sadaļa – Kopā

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

INVENTĀRS, MĒBELES UN NEPAREDZĒTI IZDEVUMI

5 000

52 275

45 103,48

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKĀCIJAS UN PASTA IZDEVUMI

—

—

0,—

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI (ĀRĒJI)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

TEKOŠIE IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EKSPLUATĀCIJU

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

20 000

9 200

24 761,78

2 8

APMĀCĪBA

—

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0

TULKOŠANA

180 000

210 800

252 900,—

3 1

KOMANDĒJUMI

115 000

118 000

107 530,—

3 2

PĒTNIECĪBA, STATISTIKA UN INDEKSI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

DZIMUMVARDARBĪBA

481 000

638 600

438 975,90

3 4

DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS ASPEKTA IEKĻAUŠANAS ĪSTENOŠANA

455 000

792 100

733 171,03

3 5

IEINTERESĒTĀS PERSONAS UN KOMUNIKĀCIJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EIGE EFEKTĪVA ORGANIZĀCIJA UN STRUKTŪRAS

57 815,69

94 416,18

395 083,69

3. sadaļa – Kopā

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

ĀRPUSSAVIENĪBAS IEMAKSU FINANSĒTIE IZDEVUMI

4 0

ĀRPUSSAVIENĪBAS IEMAKSU FINANSĒTIE IZDEVUMI

—

—

0,—

4. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

KOPSUMMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Kopsumma AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopsumma AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Kopsumma | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Kopsumma AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopsumma AST

—

—

—

6

6

6

Kopsumma

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/153

---

Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/32)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA |
| 3 0 | PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA | — | — | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| 4 | IEŅĒMUMI NO CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM |
| 4 0 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN MAKSĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR IZNOMĀŠANU CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM | — | — | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | KOPSUMMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

2. sadaļa – Kopā

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 0

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

—

—

0,—

3. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

4

IEŅĒMUMI NO CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

4 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN MAKSĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR IZNOMĀŠANU CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

—

—

0,—

4. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

99 050,54

180 268,03

9. sadaļa – Kopā

—

99 050,54

180 268,03

KOPSUMMA

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | IKT IZDEVUMI | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | KOPĒJO ATBALSTA DIENESTU IZDEVUMI | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | KOPSUMMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

1. sadaļa – Kopā

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

IKT IZDEVUMI

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

567 855

459 180

193 470,67

2. sadaļa – Kopā

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

KOPĒJO ATBALSTA DIENESTU IZDEVUMI

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

3. sadaļa – Kopā

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

KOPSUMMA

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Štatu saraksts

| Funkciju grupas un pakāpes | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| AD kopā | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Kopā | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funkciju grupas un pakāpes

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

AD kopā

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

—

—

10

10

12

Kopā

—

—

—

167

163

154

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Kopā | 530 | 514 | 464 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — | — |
| Kopā | 530 | 514 | 464 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Kopā

530

514

464

Valstu norīkotie eksperti

—

—

—

Kopā

530

514

464

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/158

---

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskats

(2017/C 84/33)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS |
| 1 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM |
| 2 0 | IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | IENĀKUMI NO DOTĀCIJĀM |
| 3 0 | EIROPAS KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | ZIVSAIMNIECĪBU KONTROLES MODERNIZĀCIJA UN KUĢU SATELĪTNOVĒROŠANAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT INOVATĪVAS EIROPAS SISTĒMAS | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

1. sadaļa – Kopā

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

2 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

p.m.

p.m.

0,—

2. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

3

IENĀKUMI NO DOTĀCIJĀM

3 0

EIROPAS KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS

p.m.

330 000

0,—

3 1

ZIVSAIMNIECĪBU KONTROLES MODERNIZĀCIJA UN KUĢU SATELĪTNOVĒROŠANAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT INOVATĪVAS EIROPAS SISTĒMAS

p.m.

420 000

0,—

3. sadaļa – Kopā

p.m.

750 000

0,—

KOPSUMMA

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN APMĀCĪBA | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | UZŅEMŠANAS UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDES IZDEVUMI UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | PAPILDU PAKALPOJUMI (ĀRĒJIE DIENESTI, MUTISKĀ UN RAKSTISKĀ TULKOŠANA) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | VISPĀRĪGĀ SAZIŅA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | KAPACITĀTES CELŠANA | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATĪVĀ KOORDINĀCIJA | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | LĪDZEKĻU IEGĀDE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINĒŠANA | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | PALĪDZĪBA UN EKSPERTĪZE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | SASKAŅOŠANA UN STANDARTIZĀCIJA | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | KOPSUMMA | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN APMĀCĪBA

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

UZŅEMŠANAS UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

1. sadaļa – Kopā

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

DATU APSTRĀDES IZDEVUMI UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

PAPILDU PAKALPOJUMI (ĀRĒJIE DIENESTI, MUTISKĀ UN RAKSTISKĀ TULKOŠANA)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

VISPĀRĪGĀ SAZIŅA

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

2. sadaļa – Kopā

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

KAPACITĀTES CELŠANA

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATĪVĀ KOORDINĀCIJA

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

LĪDZEKĻU IEGĀDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINĒŠANA

775 000

775 000

3 4

PALĪDZĪBA UN EKSPERTĪZE

1 325 000

1 325 000

3 5

SASKAŅOŠANA UN STANDARTIZĀCIJA

4 764 000

4 764 000

3. sadaļa – Kopā

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

KOPSUMMA

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Kopā AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Kopā AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kopsumma | | 52 | | 51 | | 61 |

Funkciju grupa un pakāpe

2015

2016

2017

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Kopā AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Kopā AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kopsumma

52

51

61

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/163

---

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu (1)

(2017/C 84/34)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 9 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | KOPSUMMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

9

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

9 2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

14 000

25 000,—

9. sadaļa – Kopā

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

KOPSUMMA

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS, PABALSTI UN IZDEVUMI | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | CELTNIECĪBAS IZDEVUMI | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN PAŠREIZĒJĀS DARBĪBAS IZDEVUMI | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI |
| 3 1 | PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | KOPSUMMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS, PABALSTI UN IZDEVUMI

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

1. sadaļa – Kopā

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

CELTNIECĪBAS IZDEVUMI

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN PAŠREIZĒJĀS DARBĪBAS IZDEVUMI

245 800

225 300

163 048,—

2. sadaļa – Kopā

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

3. sadaļa – Kopā

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

KOPSUMMA

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kopā funkciju grupā AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kopā funkciju grupā AST | — | — | — | — |
| Kopējais darbinieku skaits | — | 118 | — | 112 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Kopā funkciju grupā AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kopā funkciju grupā AST

—

—

—

—

Kopējais darbinieku skaits

—

118

—

112

---

(1)  Sīkāks budžeta pārskats ir pieejams Eiropas Pētniecības izpildaģentūras tīmekļa vietnē http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/167

---

Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/35)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | IEŅĒMUMI |
| 9 0 | SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | UZŅĒMĒJAS VALSTS IEMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | CITI IEŅĒMUMI | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | KOPSUMMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

9

IEŅĒMUMI

9 0

SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

UZŅĒMĒJAS VALSTS IEMAKSAS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

32 784

66 894,—

9. sadaļa – Kopā

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

KOPSUMMA

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | APMĀCĪBA | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATĪVĀS DARBĪBAS |
| 3 0 | DARBĪBAS | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATĪVIE IZDEVUMI PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | KOPSUMMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLS

1 1

AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

APMĀCĪBA

400 000

325 000

236 452,—

1 5

CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

68 000

68 000

67 218,—

1. sadaļa – Kopā

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

757 500

760 000

618 286,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

481 500

443 500

263 956,—

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

521 500

554 000

356 117,—

2 5

AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI

869 000

1 085 000

858 200,—

2. sadaļa – Kopā

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

3 0

DARBĪBAS

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI

90 000

100 000

83 800,—

3 6

AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATĪVIE IZDEVUMI PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM

p.m.

500 000

500 000,—

3. sadaļa – Kopā

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

KOPSUMMA

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| AD kopā | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Kopā | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Pavisam kopā | 483 | 505 | 550 |

Funkciju grupa un pakāpe

2015

2016

2017

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD kopā

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

43

—

40

—

33

Kopā

—

483

—

505

—

550

Pavisam kopā

483

505

550

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| FG kopā | 125 | 135 | 165 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 60 | 65 | 71 |
| Kopā | 185 | 200 | 236 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

FG kopā

125

135

165

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

60

65

71

Kopā

185

200

236

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/172

---

Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2017/C 84/36)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | IEŅĒMUMI |
| 9 0 | SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | UZŅĒMĒJAS VALSTS IEMAKSAS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | CITI IEŅĒMUMI | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | 9. sadaļa – Kopā | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | KOPSUMMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

9

IEŅĒMUMI

9 0

SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

UZŅĒMĒJAS VALSTS IEMAKSAS

p.m.

p.m.

9 2

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

32 784

32 784

9. sadaļa – Kopā

102 242 000

2 032 784

104 274 784

KOPSUMMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | APMĀCĪBA | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 68 000 | | 68 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATĪVĀS DARBĪBAS |
| 3 0 | DARBĪBAS | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATĪVIE IZDEVUMI PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | KOPSUMMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI

p.m.

p.m.

1 3

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

991 000

991 000

1 4

APMĀCĪBA

325 000

325 000

1 5

CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 956 000

3 956 000

1 6

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

68 000

68 000

1. sadaļa – Kopā

64 924 500

32 784

64 957 284

2

CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

1 522 500

1 522 500

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

760 000

760 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

443 500

443 500

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

554 000

554 000

2 5

AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI

1 085 000

1 085 000

2. sadaļa – Kopā

8 436 500

8 436 500

3

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

3 0

DARBĪBAS

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM

1 140 000

1 140 000

3 3

VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI

100 000

100 000

3 6

AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATĪVIE IZDEVUMI PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM

p.m.

500 000

500 000

3. sadaļa – Kopā

28 881 000

2 000 000

30 881 000

KOPSUMMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD kopā | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Kopā | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Pavisam kopā | 450 | 483 | 505 |

Funkciju grupa un pakāpe

2014

2015

2016

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD kopā

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

59

—

43

—

40

Kopā

—

450

—

483

—

505

Pavisam kopā

450

483

505

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| FG kopā | 111 | 125 | 135 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 40 | 60 | 65 |
| Kopā | 151 | 185 | 200 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

FG kopā

111

125

135

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

40

60

65

Kopā

151

185

200

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/177

---

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/37)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS |
| 1 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 60 720,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | 60 720,— |
| | KOPSUMMA | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

1. sadaļa – Kopā

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

2. sadaļa – Kopā

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

60 720,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

60 720,—

KOPSUMMA

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | APMĀCĪBA | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | KOPĒJA UZRAUDZĪBAS KULTŪRA UN STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN DATU PĀRVALDĪBA | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | VISPĀRĪGI OPERATĪVIE IZDEVUMI | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI |
| 9 0 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI | — | — | |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | |
| | KOPSUMMA | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

APMĀCĪBA

220 530

171 675

209 391,51

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

6 750

8 836

1 908,31

1. sadaļa – Kopā

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

385 725

762 919

362 386,95

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

30 000

21 662

228 250,68

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

163 260

135 052

84 064,97

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

60 200

133 150

90 663,60

2 6

SANĀKSMJU IZDEVUMI

212 500

143 786

195 966,55

2. sadaļa – Kopā

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

KOPĒJA UZRAUDZĪBAS KULTŪRA UN STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS

130 000

153 285

149 374,28

3 2

OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN DATU PĀRVALDĪBA

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

VISPĀRĪGI OPERATĪVIE IZDEVUMI

872 763

789 525

711 745,52

3. sadaļa – Kopā

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

9 0

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

—

—

9. sadaļa – Kopā

—

—

KOPSUMMA

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD kopā | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Kopā | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Pavisam kopā | 101 | 93 | 90 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD kopā

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

16

—

15

—

14

Kopā

—

101

—

93

—

90

Pavisam kopā

101

93

90

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG kopā | 35 | 35 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 25 | 27 |
| Kopā | 60 | 62 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG kopā

35

35

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

25

27

Kopā

60

62

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/182

---

Eiropas Banku iestādes (EBA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/38)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEMAKSAS |
| 1 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEMAKSAS | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | NOVĒROTĀJU IEMAKSAS |
| 4 0 | NOVĒROTĀJU IEMAKSAS | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | IEŅĒMUMI NO DARBĪBĀM |
| 6 0 | IEŅĒMUMI NO DARBĪBĀM | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 100 296,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | — | 100 296,— |
| | KOPSUMMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEMAKSAS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEMAKSAS

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

1. sadaļa – Kopā

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

2. sadaļa – Kopā

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

NOVĒROTĀJU IEMAKSAS

4 0

NOVĒROTĀJU IEMAKSAS

1 015 019

619 321

587 322,—

4. sadaļa – Kopā

1 015 019

619 321

587 322,—

6

IEŅĒMUMI NO DARBĪBĀM

6 0

IEŅĒMUMI NO DARBĪBĀM

p.m.

p.m.

13 676,—

6. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

13 676,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

100 296,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

100 296,—

KOPSUMMA

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | APMĀCĪBA | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | — | — | 0,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | — | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | VISPĀRĒJI DARBĪBAS IZDEVUMI: VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU SEMINĀRS, SANĀKSMES, KOMANDĒJUMI, KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI, PUBLIKĀCIJAS | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | INFORMĀCIJAS VĀKŠANA; CENTRALIZĒTAS EIROPAS DATUBĀZES IZVEIDE UN UZTURĒŠANA | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | IT RISINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS | — | — | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | KOPSUMMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

APMĀCĪBA

265 000

242 000

190 343,—

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

29 000

22 000

4 944,—

1. sadaļa – Kopā

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

—

—

0,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

230 000

45 000

135 991,—

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

358 000

367 000

264 008,—

2 6

SANĀKSMJU IZDEVUMI

—

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

VISPĀRĒJI DARBĪBAS IZDEVUMI: VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU SEMINĀRS, SANĀKSMES, KOMANDĒJUMI, KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI, PUBLIKĀCIJAS

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA; CENTRALIZĒTAS EIROPAS DATUBĀZES IZVEIDE UN UZTURĒŠANA

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

IT RISINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS

—

—

0,—

3. sadaļa – Kopā

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

KOPSUMMA

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD kopā | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST kopā | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Kopā | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Pavisam kopā | 134 | 127 | 120 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD kopā

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST kopā

—

11

—

11

—

9

Kopā

—

134

—

127

—

120

Pavisam kopā

134

127

120

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kopā | 33 | 31 | 17 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 17 | 31 | 29 |
| Kopā | 50 | 62 | 46 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kopā

33

31

17

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

17

31

29

Kopā

50

62

46

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/187

---

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (BEREC biroja) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/39)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA |
| 3 0 | EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | CITAS IEMAKSAS (*1) |
| 4 0 | CITAS IEMAKSAS (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA |
| 5 0 | ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | KOPSUMMA | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

2. sadaļa – Kopā

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

3 0

EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

p.m.

p.m.

0,—

3. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

4

CITAS IEMAKSAS (*1)

4 0

CITAS IEMAKSAS (*1)

p.m.

p.m.

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

5 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

176

6 695,—

5. sadaļa – Kopā

p.m.

176

6 695,—

KOPSUMMA

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS UN PABALSTI | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | PROFESIONĀLĀ IZAUGSME | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKĀCIJAS UN PASTA IZDEVUMI | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | ATBALSTS BEREC DARBA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTĀLAS DARBĪBAS (CITA VEIDA ATBALSTS, KAS NAV TIEŠI SAISTĪTS AR BEREC DARBA PROGRAMMU) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | KOPSUMMA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

74 095

45 824

126 623,—

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

PROFESIONĀLĀ IZAUGSME

76 000

84 107

39 409,—

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

258 000

381 168

171 892,—

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

10 000

5 148

0,—

1. sadaļa – Kopā

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

177 001

150 286

69 016,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

6 050

9 200

6 764,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELEKOMUNIKĀCIJAS UN PASTA IZDEVUMI

12 500

3 070

2 243,—

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

10 327

11 365

10 124,—

2. sadaļa – Kopā

389 714

362 189

171 407,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

ATBALSTS BEREC DARBA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTĀLAS DARBĪBAS (CITA VEIDA ATBALSTS, KAS NAV TIEŠI SAISTĪTS AR BEREC DARBA PROGRAMMU)

849 486

822 000

426 738,—

3. sadaļa – Kopā

1 408 163

1 554 412

929 064,—

KOPSUMMA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD kopā | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Kopā | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Pavisam kopā | 14 | 15 | 15 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD kopā

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

3

—

4

—

4

Kopā

—

14

—

15

—

15

Pavisam kopā

14

15

15

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amati | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG kopā | 9 | 9 | 8 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 4 | 4 | 4 |
| Kopā | 13 | 13 | 12 |

Līgumdarbinieku amati

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG kopā

9

9

8

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

4

4

4

Kopā

13

13

12

---

(*1)  Paredzamās dalībvalstu vai to nacionālo regulatīvo iestāžu (NRAs) brīvprātīgās iemaksas. Šīs iemaksas tiks izlietotas darbības izdevumu konkrētu pozīciju finansējumam saskaņā ar vienošanos, kas tiks noslēgta starp Biroju un dalībvalstīm vai to NRAs.

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/192

---

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2017/C 84/40)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS |
| 1 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA |
| 3 0 | IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS |
| 4 0 | NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS | 446 968 | | 446 968 |
| | 4. sadaļa – Kopā | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| 6 0 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | — | 3 364 | 3 364 |
| | 6. sadaļa – Kopā | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS |
| 7 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | 7. sadaļa – Kopā | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | KOPSUMMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

15 733 282

15 733 282

1. sadaļa – Kopā

15 733 282

15 733 282

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

10 203 000

10 203 000

2. sadaļa – Kopā

10 203 000

10 203 000

3

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

3 0

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

10 548 293

2 000

10 550 293

3. sadaļa – Kopā

10 548 293

2 000

10 550 293

4

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

4 0

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

446 968

446 968

4. sadaļa – Kopā

446 968

446 968

6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

6 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

—

3 364

3 364

6. sadaļa – Kopā

—

3 364

3 364

7

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

7 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

2 461 199

2 461 199

7. sadaļa – Kopā

2 461 199

2 461 199

KOPSUMMA

39 392 742

5 364

39 398 106

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 1 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | APMĀCĪBA | 340 000 | | 340 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | | | |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 14 000 | | 14 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | MĀCĪBAS PAR VIENOTU UZRAUDZĪBAS KULTŪRU | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | INFORMĀCIJAS VĀKŠANA: IT PROJEKTI | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | UZRAUDZĪBA | | | |
| 3 4 | JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | PIEKĻUVE DATIEM EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKĀCIJA | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI | 282 500 | | 282 500 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEĢĒTIE UZDEVUMI |
| 4 0 | VIENOTĀ DARĪJUMU REĢISTRU SASKARNE | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | RĪKU ATSAUCES DATI | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | 4. sadaļa – Kopā | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI |
| 9 0 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI | p.m. | | p.m. |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | | p.m. |
| | KOPSUMMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

20 231 500

20 231 500

1 2

AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

284 500

284 500

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

364 000

364 000

1 6

APMĀCĪBA

340 000

340 000

1. sadaļa – Kopā

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

1 981 000

1 981 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

767 800

767 800

2 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

14 000

14 000

2. sadaļa – Kopā

7 569 800

7 569 800

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

MĀCĪBAS PAR VIENOTU UZRAUDZĪBAS KULTŪRU

89 000

89 000

3 2

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA: IT PROJEKTI

5 463 500

5 463 500

3 3

UZRAUDZĪBA

3 4

JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS

100 000

100 000

3 5

PIEKĻUVE DATIEM EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM

464 595

464 595

3 6

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKĀCIJA

559 700

559 700

3 8

SANĀKSMJU IZDEVUMI

321 600

5 364

326 964

3 9

DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI

282 500

282 500

3. sadaļa – Kopā

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEĢĒTIE UZDEVUMI

4 0

VIENOTĀ DARĪJUMU REĢISTRU SASKARNE

300 000

300 000

4 1

RĪKU ATSAUCES DATI

2 315 647

2 315 647

4. sadaļa – Kopā

2 615 647

2 615 647

9

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

9 0

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

p.m.

p.m.

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

KOPSUMMA

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/195

---

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/41)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS |
| 1 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA |
| 3 0 | IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS |
| 4 0 | NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| 6 0 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | 6. sadaļa – Kopā | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS |
| 7 0 | VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | 7. sadaļa – Kopā | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | KOPSUMMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

1. sadaļa – Kopā

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

2. sadaļa – Kopā

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

3 0

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

3. sadaļa – Kopā

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

4 0

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

481 220

446 968

402 076,—

4. sadaļa – Kopā

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

6 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

300 000

3 364

20 748,—

6. sadaļa – Kopā

300 000

3 364

20 748,—

7

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

7 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

7. sadaļa – Kopā

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

KOPSUMMA

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | APMĀCĪBA | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | MĀCĪBAS PAR VIENOTU UZRAUDZĪBAS KULTŪRU | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | INFORMĀCIJAS VĀKŠANA: IT PROJEKTI | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | UZRAUDZĪBA | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | PIEKĻUVE DATIEM EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKĀCIJA | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEĢĒTIE UZDEVUMI |
| 4 0 | VIENOTĀ DARĪJUMU REĢISTRU SASKARNE | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | RĪKU ATSAUCES DATI | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI |
| 9 0 | PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KOPSUMMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

APMĀCĪBA

300 000

339 265

414 825,—

1. sadaļa – Kopā

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

—

—

22 804,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

5 000

12 806

7 116,—

2. sadaļa – Kopā

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

MĀCĪBAS PAR VIENOTU UZRAUDZĪBAS KULTŪRU

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA: IT PROJEKTI

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

UZRAUDZĪBA

—

—

134 410,—

3 4

JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS

100 000

82 000

900,—

3 5

PIEKĻUVE DATIEM EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM

475 000

464 121

635 448,—

3 6

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKĀCIJA

655 000

673 119

384 453,—

3 8

SANĀKSMJU IZDEVUMI

315 000

308 544

352 756,—

3 9

DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI

125 000

282 500

58 166,—

3. sadaļa – Kopā

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEĢĒTIE UZDEVUMI

4 0

VIENOTĀ DARĪJUMU REĢISTRU SASKARNE

200 000

300 000

700 000,—

4 1

RĪKU ATSAUCES DATI

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

4. sadaļa – Kopā

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

9 0

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD kopā | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kopā | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Pavisam kopā | 150 | 140 | 137 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD kopā

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kopā

—

150

—

140

—

137

Pavisam kopā

150

140

137

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kopā | 55 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 24 |
| Kopā | 79 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG kopā

55

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

24

Kopā

79

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/200

---

Energoregulatoru sadarbības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017. gadam

(2017/C 84/42)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
| 9 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | TREŠO VALSTU IEMAKSAS | — | — | 0,— |
| 9 2 | PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | KOPSUMMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

9

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

9 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

TREŠO VALSTU IEMAKSAS

—

—

0,—

9 2

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

752 000

708 000

415 000,—

9. sadaļa – Kopā

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

KOPSUMMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIĀLIE PAKALPOJUMI | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | AĢENTŪRAS ĒKA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
| 2 0 | AĢENTŪRAS TELPU IZMAKSAS | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | DATORU INFRASTRUKTŪRAS, TELEKOMUNIKĀCIJU UN PASTA IZDEVUMI | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | DARBA KOMANDĒJUMI | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTĪŠANA, SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN TĪMEKĻA VIETNE | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | TULKOJUMI | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | REMIT DARBĪBAS | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | KOPSUMMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

PERSONĀLS

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

38 962

42 744

28 051,—

1. sadaļa – Kopā

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

AĢENTŪRAS ĒKA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

2 0

AĢENTŪRAS TELPU IZMAKSAS

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

DATU APSTRĀDE

568 517

350 370

271 146,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

274 400

280 421

252 382,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

564 148

885 776

549 558,—

2 4

DATORU INFRASTRUKTŪRAS, TELEKOMUNIKĀCIJU UN PASTA IZDEVUMI

202 000

195 490

248 120,—

2. sadaļa – Kopā

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

10 500

25 600

10 343,—

3 1

DARBA KOMANDĒJUMI

265 000

265 000

225 517,—

3 2

IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTĪŠANA, SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN TĪMEKĻA VIETNE

202 000

256 000

234 907,—

3 3

TULKOJUMI

200 000

70 500

21 000,—

3 4

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA

7 000

6 000

5 000,—

3 5

REMIT DARBĪBAS

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

3. sadaļa – Kopā

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

KOPSUMMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| --- | --- | --- |
| Apstiprinātas atbilstoši Savienības budžetam | Apstiprinātas atbilstoši Savienības budžetam |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD kopā | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Kopā | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Apstiprinātas atbilstoši Savienības budžetam

Apstiprinātas atbilstoši Savienības budžetam

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD kopā

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

—

—

15

15

15

Kopā

—

—

—

68

69

54

Līgumdarbinieku un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē)

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (īstermiņa) | — | 7 | 6 |
| Kopā | 19 | 30 | 21 |
| Valstu norīkoto ekspertu amati | 4 | 4 | 8 |
| Kopā | 23 | 34 | 29 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (īstermiņa)

—

7

6

Kopā

19

30

21

Valstu norīkoto ekspertu amati

4

4

8

Kopā

23

34

29

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/205

---

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2017/C 84/43)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS (TAI SKAITĀ EBTA UN KANDIDĀTVALSTIS) |
| 3 0 | EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS DALĪBVALSTU IEGULDĪJUMS | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | CITAS IEMAKSAS |
| 4 1 | UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS IEGULDĪJUMS | — | | — |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | | — |
| 5 | IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | CITI ADMINISTRATĪVO DARBĪBU IEŅĒMUMI | p.m. | | p.m. |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | PĀRPALIKUMS, BILANCE |
| 6 0 | PĀRPALIKUMS, BILANCE | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | 6. sadaļa – Kopā | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU |
| 7 0 | KICS DOTĀCIJU ATMAKSAS | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU SAISTĪTO SUMMU ATMAKSAS | p.m. | | p.m. |
| | 7. sadaļa – Kopā | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS |
| 9 0 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS | — | | — |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | | — |
| | KOPSUMMA | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

2. sadaļa – Kopā

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS (TAI SKAITĀ EBTA UN KANDIDĀTVALSTIS)

3 0

EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS DALĪBVALSTU IEGULDĪJUMS

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

4 520 083

4 520 083

3. sadaļa – Kopā

11 395 129,93

11 395 129,93

4

CITAS IEMAKSAS

4 1

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS IEGULDĪJUMS

—

—

4. sadaļa – Kopā

—

—

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

p.m.

p.m.

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

CITI ADMINISTRATĪVO DARBĪBU IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

5. sadaļa – Kopā

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

PĀRPALIKUMS, BILANCE

6 0

PĀRPALIKUMS, BILANCE

7 065 708,31

7 065 708,31

6. sadaļa – Kopā

7 065 708,31

7 065 708,31

7

IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU

7 0

KICS DOTĀCIJU ATMAKSAS

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU SAISTĪTO SUMMU ATMAKSAS

p.m.

p.m.

7. sadaļa – Kopā

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

9 0

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

—

—

9. sadaļa – Kopā

—

—

KOPSUMMA

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ĀRŠTATA DARBINIEKI UN LINGVISTISKAIS ATBALSTS | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKĀCIJAS, INFORMĀCIJA, PĒTĪJUMI UN APTAUJAS | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DOTĀCIJAS | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS KOPIENAS | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EIT IETEKME | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | VIENKĀRŠOŠANA, UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS |
| 4 0 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS, KAS NAV IZMANTOTAS N GADĀ | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4. sadaļa – Kopā | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KOPSUMMA | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KOMANDĒJUMI

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

APMĀCĪBA

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ĀRŠTATA DARBINIEKI UN LINGVISTISKAIS ATBALSTS

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTĀCIJA

2 000

2 000

2 000

2 000

1. sadaļa – Kopā

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKĀCIJAS, INFORMĀCIJA, PĒTĪJUMI UN APTAUJAS

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

318 780

318 780

318 780

318 780

2. sadaļa – Kopā

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DOTĀCIJAS

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS KOPIENAS

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EIT IETEKME

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

VIENKĀRŠOŠANA, UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

3. sadaļa – Kopā

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

4 0

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS, KAS NAV IZMANTOTAS N GADĀ

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

4. sadaļa – Kopā

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

KOPSUMMA

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/209

---

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/44)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS (TAI SKAITĀ EBTA UN KANDIDĀTVALSTIS) |
| 3 0 | EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS DALĪBVALSTU IEGULDĪJUMS | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | CITAS IEMAKSAS |
| 4 1 | UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS IEGULDĪJUMS | — | — | 1 560 000,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | CITI ADMINISTRATĪVO DARBĪBU IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | PĀRPALIKUMS, BILANCE |
| 6 0 | PĀRPALIKUMS, BILANCE | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | 6. sadaļa – Kopā | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU |
| 7 0 | KICS DOTĀCIJU ATMAKSAS | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU SAISTĪTO SUMMU ATMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. sadaļa – Kopā | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS |
| 9 0 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | KOPSUMMA | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

2. sadaļa – Kopā

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS (TAI SKAITĀ EBTA UN KANDIDĀTVALSTIS)

3 0

EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS DALĪBVALSTU IEGULDĪJUMS

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

3. sadaļa – Kopā

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

CITAS IEMAKSAS

4 1

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS IEGULDĪJUMS

—

—

1 560 000,—

4. sadaļa – Kopā

—

—

1 560 000,—

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

p.m.

p.m.

214,68

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

CITI ADMINISTRATĪVO DARBĪBU IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

8 000,—

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

12 798,38

6

PĀRPALIKUMS, BILANCE

6 0

PĀRPALIKUMS, BILANCE

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

6. sadaļa – Kopā

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

IEMAKSAS UN ATMAKSAS SAISTĪBĀ AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU

7 0

KICS DOTĀCIJU ATMAKSAS

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

AR IESTĀDES PAMATDARBĪBU SAISTĪTO SUMMU ATMAKSAS

p.m.

p.m.

0,—

7. sadaļa – Kopā

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

9 0

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

4 520 339,39

—

0,—

9. sadaļa – Kopā

4 520 339,39

—

0,—

KOPSUMMA

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLS |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | ĀRŠTATA DARBINIEKI UN LINGVISTISKAIS ATBALSTS | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKĀCIJAS, INFORMĀCIJA, PĒTĪJUMI UN APTAUJAS | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | SANĀKSMJU IZDEVUMI | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | DOTĀCIJAS | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS KOPIENAS | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT IETEKME | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | VIENKĀRŠOŠANA, UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS |
| 4 0 | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS, KAS NAV IZMANTOTAS N GADĀ | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | 4. sadaļa – Kopā | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | KOPSUMMA | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

DARBĀ PIEŅEMŠANAS IZMAKSAS

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

KOMANDĒJUMI

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

APMĀCĪBA

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

ĀRŠTATA DARBINIEKI UN LINGVISTISKAIS ATBALSTS

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTĀCIJA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

1. sadaļa – Kopā

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKĀCIJAS, INFORMĀCIJA, PĒTĪJUMI UN APTAUJAS

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

2. sadaļa – Kopā

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DOTĀCIJAS

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS KOPIENAS

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT IETEKME

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

VIENKĀRŠOŠANA, UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

3. sadaļa – Kopā

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

4 0

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS, KAS NAV IZMANTOTAS N GADĀ

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

4. sadaļa – Kopā

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

KOPSUMMA

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Pavisam kopā | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

—

—

5

5

4

Pavisam kopā

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/214

---

Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2017/C 84/45)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada budžets | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA |
| 1 1 | EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS |
| 1 1 0 | EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU DARBĪBAS IZDEVUMIEM | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | 1 1. NODAĻA – KOPĀ | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS |
| 1 2 0 | EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU ADMINISTRATĪVAJIEM IZDEVUMIEM | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | 1 2. NODAĻA – KOPĀ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU |
| 2 1 | IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA |
| 3 1 | ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 4 1 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM |
| 5 1 | CITI IEŅĒMUMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | IEŅĒMUMI NO ITER ORGANIZĀCIJAS REZERVJU FONDA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KOPSUMMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA

1 1

EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

1 1 0

EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU DARBĪBAS IZDEVUMIEM

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

1 1. NODAĻA – KOPĀ

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS

1 2 0

EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU ADMINISTRATĪVAJIEM IZDEVUMIEM

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 2. NODAĻA – KOPĀ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

1. sadaļa – Kopā

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

2 1

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

2. sadaļa – Kopā

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

3 1

ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3. sadaļa – Kopā

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

4 1

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

4. sadaļa – Kopā

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

5 1

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

IEŅĒMUMI NO ITER ORGANIZĀCIJAS REZERVJU FONDA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KOPSUMMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2016. gada apropriācijas | Budžeta grozījums Nr. 2 | Jaunā summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPREZENTĀCIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | APMĀCĪBA | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STAŽĒŠANĀS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | PASĀKUMI UN SAZIŅA | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | CITI IZDEVUMI | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. sadaļa – Kopā | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | KOPSUMMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPREZENTĀCIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

APMĀCĪBA

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STAŽĒŠANĀS

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

1. sadaļa – Kopā

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

PASĀKUMI UN SAZIŅA

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

2. sadaļa – Kopā

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

CITI IZDEVUMI

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. sadaļa – Kopā

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

KOPSUMMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/219

---

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/46)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IEŅĒMUMI |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS |
| 3 0 | TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | 3. sadaļa – Kopā | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | CITS IEGULDĪJUMS |
| 4 0 | CITS IEGULDĪJUMS | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM |
| 5 0 | IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | 5. sadaļa – Kopā | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | KOPSUMMA | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

IEŅĒMUMI

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

2. sadaļa – Kopā

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

3 0

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

3. sadaļa – Kopā

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

CITS IEGULDĪJUMS

4 0

CITS IEGULDĪJUMS

—

21 710 759,01

166 627,95

4. sadaļa – Kopā

—

21 710 759,01

166 627,95

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 0

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

p.m.

740,27

5 833,08

5. sadaļa – Kopā

p.m.

740,27

5 833,08

KOPSUMMA

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS UN PABALSTI | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | PERSONĀLA APMĀCĪBA UN KURSI | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 1 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | INFORMĀCIJA, ANALĪZE UN ZINĀŠANU PILNVEIDE | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | ATBALSTS DALĪBVALSTU PRAKTISKAJAI SADARBĪBAI | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | EFEKTĪVU ATBALSTA | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SADARBĪBA AR PILSONISKO SABIEDRĪBU UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | CITI ĀRĒJIE PROJEKTI |
| 4 1 | CITI ĀRĒJIE PROJEKTI | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | KOPSUMMA | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

PERSONĀLA APMĀCĪBA UN KURSI

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

1. sadaļa – Kopā

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

2. sadaļa – Kopā

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

INFORMĀCIJA, ANALĪZE UN ZINĀŠANU PILNVEIDE

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

ATBALSTS DALĪBVALSTU PRAKTISKAJAI SADARBĪBAI

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

EFEKTĪVU ATBALSTA

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SADARBĪBA AR PILSONISKO SABIEDRĪBU UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

3. sadaļa – Kopā

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

CITI ĀRĒJIE PROJEKTI

4 1

CITI ĀRĒJIE PROJEKTI

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

4. sadaļa – Kopā

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

KOPSUMMA

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pagaidu amata vietas |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD kopā | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST kopā | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Pavisam kopā | 227 | 149 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pagaidu amata vietas

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD kopā

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST kopā

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Pavisam kopā

227

149

---

(1)  Šajos skaitļos nav iekļauti trīs atlasītie līgumdarbinieki, kurus EASO pieņēmis darbā EKP 18 mēnešu projekta īstenošanai “Lai sekmētu Jordānijas dalību EASO darbā, kā arī Tunisijas un Marokas dalību EASO un Frontex darbā”, kas tika sākts 2014. gadā.

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/224

---

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/47)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IEŅĒMUMI |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | TREŠO VALSTU IEMAKSAS (TOSTARP EFTA UN KANDIDĀTVALSTIS) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | CITI IEŅĒMUMI |
| 4 0 | ES FINANSĒJUMS, KAS IZRIET NO AFR DELEĢĒŠANAS NOLĪGUMU 6. PANTA 2. PUNKTA | — | — | 3 325 000,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | — | 3 325 000,— |
| | KOPSUMMA | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2

IEŅĒMUMI

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

2. sadaļa – Kopā

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

TREŠO VALSTU IEMAKSAS (TOSTARP EFTA UN KANDIDĀTVALSTIS)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

3. sadaļa – Kopā

—

2 245 949

643 800,—

4

CITI IEŅĒMUMI

4 0

ES FINANSĒJUMS, KAS IZRIET NO AFR DELEĢĒŠANAS NOLĪGUMU 6. PANTA 2. PUNKTA

—

—

3 325 000,—

4. sadaļa – Kopā

—

—

3 325 000,—

KOPSUMMA

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | ALGAS UN PABALSTI | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU UN NORĪKOŠANU | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMU IZDEVUMI | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | KORPORATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | PASTA SŪTĪJUMI | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | VALDES SANĀKSMES UN CITAS SANĀKSMES | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ĀRĒJAIS ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | KORPORATĪVĀ DROŠĪBA | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI (TOSTARP ĀRĒJIE IEŅĒMUMI) |
| 3 0 | KOPLIETOJAMO SISTĒMU INFRASTRUKTŪRA | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | IEEJAS / IZEJAS SISTĒMA | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | ĀRŠTATA DARBINIEKU SNIEGTIE DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀS SANĀKSMES UN KOMANDĒJUMI | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀ APMĀCĪBA | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | JAUNĀS SISTĒMAS | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | KOPSUMMA | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU UN NORĪKOŠANU

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

APMĀCĪBA

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

1. sadaļa – Kopā

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

KORPORATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

PASTA SŪTĪJUMI

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

VALDES SANĀKSMES UN CITAS SANĀKSMES

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ĀRĒJAIS ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

KORPORATĪVĀ DROŠĪBA

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

2. sadaļa – Kopā

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI (TOSTARP ĀRĒJIE IEŅĒMUMI)

3 0

KOPLIETOJAMO SISTĒMU INFRASTRUKTŪRA

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

IEEJAS / IZEJAS SISTĒMA

54 520 000

54 520 000

3 6

ĀRŠTATA DARBINIEKU SNIEGTIE DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀS SANĀKSMES UN KOMANDĒJUMI

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀ APMĀCĪBA

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

JAUNĀS SISTĒMAS

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

3. sadaļa – Kopā

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

KOPSUMMA

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD kopā | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kopā | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kopā | — | — | — | — | — | — |
| Kopsumma | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD kopā

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kopā

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kopā

—

—

—

—

—

—

Kopsumma

—

—

—

131

118

120

Ārštata darbinieki

| Līgumdarbinieki | Apstiprināti 2016. gadā | Pieņemti darbā 31.12.2016 | 2017. gada aplēses |
| --- | --- | --- | --- |
| IV funkciju grupa | 22 | 23 | 26 |
| III funkciju grupa | 2 | 3 | 3 |
| II funkciju grupa | — | — | — |
| I funkciju grupa | — | — | — |
| Kopā | 24 | 26 | 29 |
| Norīkotie valstu eksperti | Apstiprināti 2016. gadā | Pieņemti darbā 31.12.2016 | 2017. gada aplēses |
| Kopā | 8 | 6 | 8 |

Līgumdarbinieki

Apstiprināti 2016. gadā

Pieņemti darbā 31.12.2016

2017. gada aplēses

IV funkciju grupa

22

23

26

III funkciju grupa

2

3

3

II funkciju grupa

—

—

—

I funkciju grupa

—

—

—

Kopā

24

26

29

Norīkotie valstu eksperti

Apstiprināti 2016. gadā

Pieņemti darbā 31.12.2016

2017. gada aplēses

Kopā

8

6

8

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/230

---

Vienotā noregulējuma valdes (VNV) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/48)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDĪTIESTĀŽU IEGULDĪJUMS |
| 1 0 | KREDĪTIESTĀŽU IEGULDĪJUMS | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 2 0 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS | | — | 0,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | | — | 0,— |
| 3 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| 3 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | — | — | 0,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| 4 | VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS |
| 4 0 | VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | FINANŠU GADA BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS | p.m. | p.m. | |
| | 4. sadaļa – Kopā | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | REZERVES |
| 9 0 | REZERVES | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

KREDĪTIESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

KREDĪTIESTĀŽU IEGULDĪJUMS

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

1. sadaļa – Kopā

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

—

0,—

2. sadaļa – Kopā

—

0,—

3

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

3 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

—

—

0,—

3. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

4

VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

4 0

VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

FINANŠU GADA BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

p.m.

p.m.

4. sadaļa – Kopā

6 462 335 289

11 779 919 625

9

REZERVES

9 0

REZERVES

—

7 733 557,88

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

7 733 557,88

0,—

KOPSUMMA

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBINIEKI |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | APMĀCĪBA | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | 1. sadaļa – Kopā | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | 2. sadaļa – Kopā | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 0 | VNV DARBĪBAS | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | 3. sadaļa – Kopā | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS |
| 4 0 | FONDA IZMANTOŠANA NOREGULĒJUMA SHĒMĀS | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | CITI DARBĪBAS IZDEVUMI | — | — | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | LĪDZSVAROŠANA NO REZERVĒM |
| 9 0 | LĪDZSVAROŠANA NO REZERVĒM | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | 9. sadaļa – Kopā | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

DARBINIEKI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

APMĀCĪBA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

12 000

12 000

313,96

1. sadaļa – Kopā

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

360 000

440 000

1 538,90

2. sadaļa – Kopā

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

VNV DARBĪBAS

38 295 000

18 964 000

948 542,65

3. sadaļa – Kopā

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

4 0

FONDA IZMANTOŠANA NOREGULĒJUMA SHĒMĀS

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

—

—

0,—

4. sadaļa – Kopā

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

LĪDZSVAROŠANA NO REZERVĒM

9 0

LĪDZSVAROŠANA NO REZERVĒM

—

7 733 557,88

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

7 733 557,88

0,—

KOPSUMMA

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Kopā AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Kopā AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Kopā AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Kopā | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Kopsumma | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Kopā AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Kopā AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Kopā AST/SC

—

20

—

15

—

17

Kopā

—

350

—

255

—

122

Kopsumma

—

350

—

255

—

122

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kopā | — | — | — |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 9 | 25 | 25 |
| Kopā | 9 | 25 | 25 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kopā

—

—

—

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

9

25

25

Kopā

9

25

25

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/235

---

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/49)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI |
| 1 0 | BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA |
| 3 0 | ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | ES FINANSĒTIE PROJEKTI |
| 4 0 | ES FINANSĒTIE PROJEKTI | — | 3 745 205 | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA |
| 5 0 | EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA | — | — | 0,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| | KOPSUMMA | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

1 0

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

1. sadaļa – Kopā

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

3 0

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

3. sadaļa – Kopā

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

—

3 745 205

0,—

4. sadaļa – Kopā

—

3 745 205

0,—

5

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

5 0

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

—

—

0,—

5. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

KOPSUMMA

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR BIROJĀ STRĀDĀJOŠAJIEM |
| 1 1 | DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | PRAKSES UN IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅAS ORGANIZĒŠANA | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 2 0 | IEGULDĪJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRĒ — ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | DATU PĀRSTRĀDE | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLAJĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | PĒTĪJUMI, APTAUJAS UN KONSULTĀCIJAS | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR BIROJA ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | ES SADARBĪBA | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKĀCIJA, VEICINĀŠANA UN INTEGRĀCIJA | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMI UN KOPIENAS DIZAINA REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRU | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | 3. sadaļa – Kopā | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | ES FINANSĒTIE PROJEKTI |
| 4 0 | ES FINANSĒTIE PROJEKTI | — | 3 745 205 | 0,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM |
| 5 0 | KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM | — | — | 0,— |
| | 5. sadaļa – Kopā | — | — | 0,— |
| 10 | CITI IZDEVUMI |
| 10 1 | NODROŠINĀJUMS NEPAREDZĒTIEM PASĀKUMIEM | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | PIEŠĶĪRUMS REZERVES FONDAM | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | REZERVES FONDS KOMPENSĀCIJĀM | — | — | 0,— |
| | 10. sadaļa – Kopā | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | KOPSUMMA | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

1

IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR BIROJĀ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

PRAKSES UN IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅAS ORGANIZĒŠANA

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

39 390

39 000

23 485,—

1. sadaļa – Kopā

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRĒ — ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

DATU PĀRSTRĀDE

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLAJĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

PĒTĪJUMI, APTAUJAS UN KONSULTĀCIJAS

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

2. sadaļa – Kopā

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR BIROJA ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

3 2

OBSERVATORIJA

7 635 391

—

0,—

3 3

ES SADARBĪBA

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKĀCIJA, VEICINĀŠANA UN INTEGRĀCIJA

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMI UN KOPIENAS DIZAINA REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRU

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

3. sadaļa – Kopā

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

—

3 745 205

0,—

4. sadaļa – Kopā

—

3 745 205

0,—

5

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

5 0

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

—

—

0,—

5. sadaļa – Kopā

—

—

0,—

10

CITI IZDEVUMI

10 1

NODROŠINĀJUMS NEPAREDZĒTIEM PASĀKUMIEM

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

PIEŠĶĪRUMS REZERVES FONDAM

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

REZERVES FONDS KOMPENSĀCIJĀM

—

—

0,—

10. sadaļa – Kopā

151 554 975

186 588 852

0,—

KOPSUMMA

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kopā AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Kopā | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kopā AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kopā AST

383

368

370

195

204

210

Kopā

582

510

510

308

317

326

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| FG kopā | 165,9 | 87 | 54 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 70 | 71 | 63 |
| Kopā | 235,9 | 158 | 117 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

FG kopā

165,9

87

54

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

70

71

63

Kopā

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/241

---

Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 1) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/50)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. finanšu gads | 2016. finanšu gads | 2015. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 1 1 | SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | EIROPAS TĪKLA PROGRAMMA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | 1. sadaļa – Kopā | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | EIROKONTROLES IEGULDĪJUMS |
| 2 1 | IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | 2. sadaļa – Kopā | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | CITU DALĪBNIEKU IEMAKSAS |
| 3 1 | IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ | –4 944 920 | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | –4 944 920 | | |
| 4 | CITI IEŅĒMUMI |
| 4 1 | IEŅĒMUMI NO PROCENTIEM | | 100 000 | |
| 4 2 | IEŅĒMUMI NO ATGŪTAJIEM NODOKĻIEM | | | |
| 4 3 | PROGRAMMAS IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS NAV DALĪBNIEKI | | | |
| 4 4 | ĀRKĀRTAS IEŅĒMUMI – ATSKAITĪJUMI NO IEMAKSĀM | | | |
| 4 5 | PROCENTI, KAS JĀATGRIEŽ ES | | | |
| 4 6 | BUDŽETA IZLIETOJUMS | | | 10 398 808,— |
| | 4. sadaļa – Kopā | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | KOPSUMMA | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. finanšu gads

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

1 1

SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI

41 808 596

52 500 000

1 2

EIROPAS TĪKLA PROGRAMMA

20 101 549

22 500 000

1. sadaļa – Kopā

61 910 145

75 000 000

2

EIROKONTROLES IEGULDĪJUMS

2 1

IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ

10 310 920

15 134 605

2. sadaļa – Kopā

10 310 920

15 134 605

3

CITU DALĪBNIEKU IEMAKSAS

3 1

IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ

–4 944 920

3. sadaļa – Kopā

–4 944 920

4

CITI IEŅĒMUMI

4 1

IEŅĒMUMI NO PROCENTIEM

100 000

4 2

IEŅĒMUMI NO ATGŪTAJIEM NODOKĻIEM

4 3

PROGRAMMAS IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS NAV DALĪBNIEKI

4 4

ĀRKĀRTAS IEŅĒMUMI – ATSKAITĪJUMI NO IEMAKSĀM

4 5

PROCENTI, KAS JĀATGRIEŽ ES

4 6

BUDŽETA IZLIETOJUMS

10 398 808,—

4. sadaļa – Kopā

100 000

10 398 808,—

KOPSUMMA

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2017. gada apropriācijas | 2016. gada apropriācijas | Izpilde 2015. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI SASKAŅĀ AR PERSONĀLA ŠTATU SARAKSTU | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | LĪGUMDARBINIEKI, PAGAIDU PERSONĀLS | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | DALĪBNIEKU NORĪKOTIE DARBINIEKI | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | VALSTU NORĪKOTIE EKSPERTI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | KOMANDĒJUMU IZMAKSAS | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | CITI PERSONĀLA IZDEVUMI | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | 1. sadaļa – Kopā | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 1 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PASĀKUMI | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | ADMINISTRATĪVĀS PADOMES IZDEVUMI | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | IT IZDEVUMI UN TEHNISKĀS IEKĀRTAS | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | 2. sadaļa – Kopā | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | SESAR KOPUZŅĒMUMA VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | EIROKONTROLES VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES | | | — | — | | |
| 3 3 | DALĪBVALSTU VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | KOPSUMMA | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

2016. gada apropriācijas

Izpilde 2015. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI SASKAŅĀ AR PERSONĀLA ŠTATU SARAKSTU

4 436 500

4 436 500

1 2

LĪGUMDARBINIEKI, PAGAIDU PERSONĀLS

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

DALĪBNIEKU NORĪKOTIE DARBINIEKI

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

VALSTU NORĪKOTIE EKSPERTI

200 000

200 000

1 5

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

CITI PERSONĀLA IZDEVUMI

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

1. sadaļa – Kopā

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PASĀKUMI

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

ADMINISTRATĪVĀS PADOMES IZDEVUMI

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

IT IZDEVUMI UN TEHNISKĀS IEKĀRTAS

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

2. sadaļa – Kopā

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

SESAR KOPUZŅĒMUMA VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

EIROKONTROLES VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES

—

—

3 3

DALĪBVALSTU VEIKTIE PĒTĪJUMI/IZSTRĀDES

45 409 474

52 357 341

3. sadaļa – Kopā

67 276 145

26 685 761

90 383 413

KOPSUMMA

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD kopā | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST kopā | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kopā | | 39 | | 39 | | 39 |
| Kopsumma | 39 | 39 | 39 |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD kopā

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST kopā

6

6

6

Kopā

39

39

39

Kopsumma

39

39

39

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG kopā | 2 | 0 |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | 3 | 3 |
| Kopā | 3 | 3 |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

FG kopā

2

0

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

3

3

Kopā

3

3

---

| 17.3.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/246

---

Kopuzņēmuma SESAR (SESAR 2020) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu

(2017/C 84/51)

IEŅĒMUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2020. finanšu gads | 2019. finanšu gads | 2018. finanšu gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS |
| 1 1 | H2020 IEGULDĪJUMS OPERATĪVAJOS IZDEVUMOS | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | KOMISIJAS/EIROPAS PARLAMENTA IEGULDĪJUMS LIELA MĒROGA DEMONSTRĒJUMU PASĀKUMOS (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI) | 250 000 | | |
| | 1. sadaļa – Kopā | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | EIROKONTROLES IEGULDĪJUMS |
| 2 1 | IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ | 3 482 300 | | |
| | 2. sadaļa – Kopā | 3 482 300 | | |
| 3 | CITU DALĪBNIEKU IEMAKSAS |
| 3 1 | IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ | 2 646 009 | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | 2 646 009 | | |
| 4 | CITI IEŅĒMUMI |
| 4 1 | IEŅĒMUMI NO PROCENTIEM | | | |
| 4 2 | IEŅĒMUMI NO ATGŪTAJIEM NODOKĻIEM | | | |
| 4 3 | PROGRAMMAS IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS NAV DALĪBNIEKI | | | |
| 4 4 | ĀRKĀRTAS IEŅĒMUMI – ATSKAITĪJUMI NO IEMAKSĀM | | | |
| 4 5 | PROCENTI, KAS JĀATGRIEŽ ES | | | |
| 4 6 | BUDŽETA IZLIETOJUMS | | | |
| | 4. sadaļa – Kopā | | | |
| | KOPSUMMA | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2020. finanšu gads

2019. finanšu gads

2018. finanšu gads

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

1 1

H2020 IEGULDĪJUMS OPERATĪVAJOS IZDEVUMOS

3 241 507

1 2

H2020 IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

62 566 800

56 519 225

1 3

KOMISIJAS/EIROPAS PARLAMENTA IEGULDĪJUMS LIELA MĒROGA DEMONSTRĒJUMU PASĀKUMOS (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI)

250 000

1. sadaļa – Kopā

66 058 307

56 519 225

2

EIROKONTROLES IEGULDĪJUMS

2 1

IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ

3 482 300

2. sadaļa – Kopā

3 482 300

3

CITU DALĪBNIEKU IEMAKSAS

3 1

IEGULDĪJUMS NAUDAS IZTEIKSMĒ

2 646 009

3. sadaļa – Kopā

2 646 009

4

CITI IEŅĒMUMI

4 1

IEŅĒMUMI NO PROCENTIEM

4 2

IEŅĒMUMI NO ATGŪTAJIEM NODOKĻIEM

4 3

PROGRAMMAS IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS NAV DALĪBNIEKI

4 4

ĀRKĀRTAS IEŅĒMUMI – ATSKAITĪJUMI NO IEMAKSĀM

4 5

PROCENTI, KAS JĀATGRIEŽ ES

4 6

BUDŽETA IZLIETOJUMS

4. sadaļa – Kopā

KOPSUMMA

72 186 616

56 519 225

IZDEVUMI

| Sadaļa
  Nodaļa | Pozīcija | 2020. gada apropriācijas | 2019. gada apropriācijas | Izpilde 2018. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi | Saistības | Maksājumi |
| 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI |
| 1 1 | PERSONĀLA IZDEVUMI SASKAŅĀ AR PERSONĀLA ŠTATU SARAKSTU | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | LĪGUMDARBINIEKI, PAGAIDU PERSONĀLS | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | DALĪBNIEKU NORĪKOTIE DARBINIEKI | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | VALSTU NORĪKOTIE EKSPERTI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | KOMANDĒJUMU IZMAKSAS | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | CITI PERSONĀLA IZDEVUMI | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | 1. sadaļa – Kopā | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
| 2 1 | ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PASĀKUMI | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PASTA IZDEVUMI | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRATĪVĀS PADOMES IZDEVUMI | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT UN VIENOTĀS KOMUNIKĀCIJAS | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | 2. sadaļa – Kopā | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | DARBĪBAS IZDEVUMI |
| 3 1 | KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | 3. sadaļa – Kopā | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | KOPSUMMA | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2020. gada apropriācijas

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI SASKAŅĀ AR PERSONĀLA ŠTATU SARAKSTU

4 440 000

4 440 000

1 2

LĪGUMDARBINIEKI, PAGAIDU PERSONĀLS

690 000

690 000

1 3

DALĪBNIEKU NORĪKOTIE DARBINIEKI

170 000

170 000

1 4

VALSTU NORĪKOTIE EKSPERTI

200 000

200 000

1 5

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS

500 000

500 000

1 6

CITI PERSONĀLA IZDEVUMI

195 000

195 000

1. sadaļa – Kopā

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

874 816

874 816

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

100 000

2 3

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN PASĀKUMI

353 000

353 000

2 4

PASTA IZDEVUMI

10 000

10 000

2 5

ADMINISTRATĪVĀS PADOMES IZDEVUMI

20 000

20 000

2 6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

225 000

225 000

2 7

IKT UN VIENOTĀS KOMUNIKĀCIJAS

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI

130 000

130 000

2. sadaļa – Kopā

3 174 816

3 174 816

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

KOMUNIKĀCIJAS DARBĪBAS

94 283 680

38 481 846

39 260 477

3. sadaļa – Kopā

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

KOPSUMMA

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kopā | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kopā | | | | | | |
| Kopā | | | | | | |
| Kopsumma | | | |

Funkciju grupa un pakāpe

2017

2016

2015

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kopā

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kopā

Kopā

Kopsumma

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

| Līgumdarbinieku amata vietas | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG kopā | | |
| Valstu norīkoto ekspertu amata vietas | | |
| Kopā | | |

Līgumdarbinieku amata vietas

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

FG kopā

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

Kopā

---